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安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度（精選10篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度，歡迎閱讀與收藏。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 1
1、目的
為了提高公司計算機及信息系統的管理水平，確保生產(chǎn)裝置實(shí)現安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)運行，制定本制度。
2、適用范圍
適用于公司信息化軟硬件設備安全管理。
3、職責
3.1綜合科是公司信息化軟硬件設備管理的歸口部門(mén)。負責計算機等辦公設備及網(wǎng)絡(luò )的維護管理，負責各類(lèi)軟件安裝程序的保管及公共數據的備份與維護，負責計算機、網(wǎng)絡(luò )及信息的安全管理和控制。
3.2各部門(mén)是計算機等辦公設備的使用部門(mén)，負責本部門(mén)使用辦公設備的日常維護和保養。
4、管理內容
4.1計算機及相關(guān)設備的管理
1、計算機及相關(guān)設備申請
按照工作需要，各部門(mén)提出配備所需辦公設備的申請，由綜合科提出設備的型號及相關(guān)配置，根據所提出的要求統一向公司領(lǐng)《辦公設備申請計劃表》。
2、計算機及相關(guān)設備配備
設備落實(shí)后，由綜合科做好硬件及軟件全面測試后，統一配備給相應部門(mén)，講解操作方法，并附帶一份《辦公設備基本資料及使用人登記表》交與使用人，綜合科做好存檔記錄工作。
3、計算機及相關(guān)設備的轉移
因工作崗位在分公司內部調動(dòng)，原則上計算機跟使用人同步調動(dòng)。在調動(dòng)期間綜合科需做好網(wǎng)絡(luò )地址配置更新的準備，若新的工作崗位不需要使用計算機，須將計算機送交綜合科并填寫(xiě)《辦公設備上交表》。
4.2計算機使用與維護
1、計算機使用管理
使用公司信息網(wǎng)絡(luò )的所有用戶(hù)必須遵守國家有關(guān)法律、法規，嚴格執行安全保密制度，對個(gè)人的計算機操作和對外所提供的信息負責。
a、計算機日常使用
每天下班后或長(cháng)時(shí)間不使用計算機時(shí)要自覺(jué)關(guān)閉計算機。禁止擅自移動(dòng)、拆卸、改變計算機內部配件及其連接線(xiàn)路；
b、軟件使用管理
�、俑鞑块T(mén)在綜合科的授權下安裝軟件。
�、谝寻惭b到計算機上的軟件，任何人和部門(mén)不得自行卸載或更改。如需要卸載或更改須經(jīng)綜合科同意后方可進(jìn)行操作。
c、不得在辦公用計算機上安裝、使用P2P視頻播放、及帶有P2P下載功能等嚴重占用帶寬的軟件。
2、計算機維護管理
當計算機出現故障時(shí)，報綜合科統一安排人員進(jìn)行維修。禁止在未得到授權的情況下擅自開(kāi)啟機箱自行維修。如無(wú)法及時(shí)修復計算機，且使用人急需繼續進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )化辦公時(shí)，可由綜合科安排調配一臺臨時(shí)計算機，供使用人正常辦公。
4.3網(wǎng)絡(luò )安全管理
網(wǎng)絡(luò )安全實(shí)行統一管理、使用人負責。綜合科負責對全網(wǎng)安全進(jìn)行監督管理，對個(gè)人的計算機，禁止利用網(wǎng)絡(luò )從事危害國家安全、泄露國家及企業(yè)秘密或危害信息專(zhuān)網(wǎng)活動(dòng)，不得查閱、復制和傳播有礙社會(huì )治安和不健康的信息。不得做任何有損于企業(yè)形象的事。計算機使用人要對自己的行為負責。
1、公司電腦的IP地址由綜合科統一分配，不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。如有違反并拒不接受管理，綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開(kāi)其與局域網(wǎng)的'連接。
2、需要接入因特網(wǎng)的部門(mén)及個(gè)人，必須提出申請，經(jīng)批準后方可實(shí)施因特網(wǎng)接入。對未經(jīng)批準擅自接入因特網(wǎng)的部門(mén)及個(gè)人綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開(kāi)其與局域網(wǎng)的連接。
3、使用部門(mén)及個(gè)人禁止私接、改動(dòng)計算機網(wǎng)絡(luò )基礎設備設施，網(wǎng)絡(luò )的調試、升級由綜合科組織實(shí)施。
4、使用人對所保管和使用的信息負有安全責任，應按照相關(guān)規定做好保存、保密、銷(xiāo)毀工作。
5、未經(jīng)許可員工不得使用他人計算機設備，也無(wú)權將自己使用的計算機設備借予他人使用。如工作需要，在他人使用過(guò)程中所有人應全程監控，并對使用過(guò)程中的信息安全負責。
6、遵守分公司相關(guān)的保密制度，對所需保密的文件資料不得上網(wǎng)共享。
7、外來(lái)人員所攜帶的計算機設備未經(jīng)綜合科同意，不得私自接入分公司辦公網(wǎng)絡(luò )。
8、不得利用任何黑客軟件以任何形式攻擊分公司的其它電腦或服務(wù)器
9、不得利用分公司的網(wǎng)絡(luò )資源進(jìn)行入侵、破解、篡改因特網(wǎng)其他工作站或者服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò )犯罪行為。
4.4信息系統口令管理
1、使用人需對其所屬口令負責。對于使用其所屬帳號及口令登陸信息系統所進(jìn)行的一切操作負全部責任。
2、帳號、口令等用于身份認證的工具僅限于其所屬者本人使用，任何人不得擅自告知、轉借他人。如工作需要必須告知他人，則在此次工作結束后盡快更改口令。
3、員工有責任管理好用于各種身份認證的帳號、口令等工具，一旦遺失應及時(shí)上報其主管部門(mén)負責人。
4、在獲得新系統賬號與初始口令后，應立刻登陸更改口令�？诹罱ㄗh由字母、數字及符號組成，且不低于六位。避免使用與個(gè)人信息有關(guān)的數據（如生日、電話(huà)號碼等、作為口令。并在有條件的時(shí)候，定期更改口令。
4.5數據安全管理
1、員工所使用的計算機中的數據由員工本人負責備份，重要資料不得放在系統默認盤(pán)下。
2、數據備份每月一次，重要數據每周備份一次。備份保存時(shí)間不應低于三個(gè)備份周期。年度終了，對全年重要數據集中備份，各部門(mén)自行保管。
3、備份應保存在專(zhuān)用備份硬盤(pán)等存儲介質(zhì)上并與原始數據載體分開(kāi)存放。
4、為保證備份數據的完整性和原始性，備份數據禁止修改。
5、因保密需要，公司涉密部門(mén)或人員的USB接口全部被屏蔽，計算機使用人不得擅自解除屏蔽。
6、公司某些列入保密范圍數據資料，未經(jīng)許可，嚴禁私自復制。
7、計算機使用人對自己的本機保密信息嚴加管理，不得私自傳播給非相關(guān)人員。
4.6防病毒管理
1、綜合科在下發(fā)計算機時(shí)，統一安裝公司所配置的防病毒軟件，配合公司統一防病毒工作。
2、確保及時(shí)獲取并安裝系統漏洞補丁。
3、綜合科隨時(shí)監測公司內部的網(wǎng)絡(luò )流量，發(fā)現有異常情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行處理。
4、當網(wǎng)絡(luò )病毒爆發(fā)或接到防病毒服務(wù)提供商的病毒預警通知時(shí)，及時(shí)通知相關(guān)系統的管理人員。
5、定期與上級公司和其他分公司聯(lián)系，交流防病毒的經(jīng)驗，協(xié)商解決網(wǎng)絡(luò )中病毒對網(wǎng)絡(luò )中其他應用系統的影響。
6、綜合科負責防病毒系統文檔的維護整理和存檔工作。
7、各部門(mén)應在技術(shù)人員的提示和幫助下，確保操作系統和應用軟件進(jìn)行了最新的安全更新。
8、通過(guò)因特網(wǎng)下載文件和應用程序、在共享網(wǎng)絡(luò )上傳輸下載的數據和應用程序、拷貝軟盤(pán)、光盤(pán)及其他移動(dòng)設備上的數據和應用程序應通過(guò)防病毒軟件掃描，確認安全后才可以使用。
9、一旦發(fā)現可能由病毒導致的異常的系統行為，必須立即通知綜合科負責防病毒的技術(shù)人員。并由綜合科匯總通知上級公司相關(guān)系統網(wǎng)絡(luò )管理人員。
4.7突發(fā)情況管理
1、如電業(yè)部門(mén)、通訊部門(mén)向分公司發(fā)出任何形式的停電通知、例行網(wǎng)絡(luò )設備檢修等影響到日常業(yè)務(wù)工作時(shí)，應立即向東北公司信息處發(fā)書(shū)面報告，并與相關(guān)部門(mén)保持溝通，了解線(xiàn)路恢復狀況。
2、發(fā)生特殊情況，如機房停電、發(fā)生事故、設備出現故障等，綜合科應及時(shí)向上級相關(guān)部門(mén)傳真《南京分公司網(wǎng)絡(luò )故障匯報》，并組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。無(wú)法自行處理的，應報請上一級相關(guān)部門(mén)協(xié)助處理，并與相關(guān)部門(mén)保持溝通，了解線(xiàn)路恢復狀況。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 2
為進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育，加快我校教育信息化的步伐，以教育信息化帶動(dòng)教育現代化，努力創(chuàng )設一種運用現代教育技術(shù)人人參與、比學(xué)趕超的良好氛圍。根據我校教育信息化發(fā)展規劃，結合本校實(shí)際，特制定本制度。
一、激勵制度
1、教師參加各級、各類(lèi)信息技術(shù)培訓與考核，并取得合格證書(shū)。
2、教師參加各級、各科教學(xué)軟件、課件競賽評比評選活動(dòng)中獲獎的。
3、教師參加校、區、市組織的教育信息化論文競賽中獲獎的。
4、教師指導學(xué)生參加各級教育信息化競賽中獲獎的`
以上獲獎均根據《學(xué)校教科成果獎勵規定》，給予獎勵。
二、考核
1、在學(xué)校網(wǎng)站BBS論壇發(fā)表教育反思與心得體會(huì )。
區級骨干：每學(xué)期至少上傳反思2篇、總結、體會(huì )1篇；
校級骨干：每學(xué)期至少上傳反思1篇、總結、體會(huì )1篇；
教研組長(cháng)、年級組長(cháng)：每學(xué)期至少上傳反思1篇、總結、體會(huì )1篇；
0—3年年輕教師：每學(xué)期至少上傳反思2篇、總結、體會(huì )1篇；
其他教師每學(xué)期至少上傳反思或總結、體會(huì )1篇
2、結合師訓工作，每位教師每學(xué)期至少運用多媒體課件上一節校內公開(kāi)課。并記入師訓檔案。
3、一個(gè)學(xué)期的教學(xué)中，多媒體課達到總課時(shí)數的15%以上。
4、不能熟練運用現代教育技術(shù)媒體的，不能推薦優(yōu)質(zhì)課的評選。
以上要求均納入教師崗位考核評估之中，并列入年終綜合考核之中。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 3
第一章、總則
第一條目的：為了加強河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的信息化管理，規范公司的信息化管理行為，保障信息化系統的有效運行，特制定本制度。
第二條適用范圍：公司及所屬各部門(mén)、各分支機構必須嚴格遵守本制度。
第二章、信息化管理體制
第三條公司實(shí)行統一領(lǐng)導、垂直管理的信息化管理模式
統一領(lǐng)導：公司在信息化管理政策、規章制度、具體工作等方面做出統一安排與部署。
垂直管理：總公司對分支機構的信息化管理工作實(shí)行垂直管理。
第三章、信息化管理機構
第四條公司設立信息技術(shù)部，是具體承擔公司信息管理工作的職能部門(mén)；各分支機構配備網(wǎng)絡(luò )維護人員
第五條信息技術(shù)部崗位設置網(wǎng)絡(luò )管理崗，主要對計算機軟硬件進(jìn)行日常檢查維護，處理一般性的計算機故障。
軟件開(kāi)發(fā)崗，主要對代理業(yè)務(wù)系統、OA系統進(jìn)行日常檢查維護，開(kāi)發(fā)一般性的功能。
第六條信息技術(shù)部部門(mén)職責
1、負責制訂計算機管理的各項規章制度及操作規程；
2、負責制訂公司信息化建設及網(wǎng)絡(luò )建設的規劃；
3、對計算機硬件設備、網(wǎng)絡(luò )設備及其他外接設備的采購提供建議及技術(shù)支持；
4、負責制訂公司業(yè)務(wù)系統的開(kāi)發(fā)及應用；包括核心系統、OA系統、呼叫系統。
5、負責公司網(wǎng)絡(luò )系統和業(yè)務(wù)平臺的維護、管理、數據信息處理，業(yè)務(wù)系統保密口令，保證網(wǎng)絡(luò )系統的正常運行；
6、負責總、分公司計算機軟、硬件的維護；
7、負責公司網(wǎng)絡(luò )的架設；
8、負責分支機構出單系統的安裝與維護；
9、負責制作、維護及更新我公司內部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站；
10、協(xié)助公司各項活動(dòng)宣傳的設計與制作，負責信息的采集、督促及考核工作；
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第四章、計算機設備管理
1、公司所有計算機由信息技術(shù)部統一進(jìn)行管理，負責計算機的日常維護和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計算機使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。
2、公司所有計算機設備明確責任人，由使用人負責其安全。隨機或網(wǎng)絡(luò )所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統一保管，由信息技術(shù)部負責建立維護檔案。
3、任何人不得隨意更改計算機系統的`設置和網(wǎng)絡(luò )連接設備。計算機出現軟硬件故障，必須及時(shí)向信息技術(shù)部報告，由專(zhuān)人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。
4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動(dòng)網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò )設備，如：交換機、路由器、集線(xiàn)器等。
5、計算機使用人員必須愛(ài)護機器，經(jīng)常保持辦公室和計算機設備的清潔衛生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時(shí)吃食物。特別注意防塵。避免陽(yáng)光直射計算機，如遇強雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開(kāi)辦公場(chǎng)所必須關(guān)閉計算機。
第五章、計算機軟件管理
1、計算機軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作
2、嚴格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數據非經(jīng)領(lǐng)導同意嚴禁外傳和拷貝。
3、凡使用外來(lái)軟件光盤(pán)、軟盤(pán)等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴格病毒檢測后才能使用。
4、嚴禁在計算機上安裝任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機病毒感染我局網(wǎng)絡(luò )系統，保證計算機系統安全穩定運行。
第六章、信息系統安全管理
1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計算機統一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過(guò)程中出現異常情況，應及時(shí)通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時(shí)信息技術(shù)部每月對集團計算機進(jìn)行系統補丁更新。
2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )，任何人不得盜用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類(lèi)與工作無(wú)關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對操作系統進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò )系統被破壞和數據信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現，將嚴肅處理。
3、公司員工嚴格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密和保護性文件及軟件嚴禁隨意調閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時(shí)回收，以免信息外泄。
4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應向信息技術(shù)部申請分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個(gè)人應嚴格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴禁私自亂設、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權限，并進(jìn)行相應處理。對于非公司的設備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò )。
IP權限設置分為：A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)。
A類(lèi)（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開(kāi)通。
B類(lèi)（各公司部門(mén)負責人）：可上郵箱網(wǎng)站、各保險公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。
C類(lèi)（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網(wǎng)站。
5、各公司的部門(mén)經(jīng)理可開(kāi)放USB口，其他人員計算機均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門(mén)經(jīng)理處使用移動(dòng)存儲設備，公司部門(mén)經(jīng)理負責其部門(mén)員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。
6、各部門(mén)使用的郵箱及QQ帳號由信息技術(shù)部提供，部門(mén)員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門(mén)負責人計算機進(jìn)行相應操作，部門(mén)負責人對文件進(jìn)行審查后，方可傳送。
7、公司計算機僅可用于辦公，不得用于與工作無(wú)關(guān)的用途，禁止玩游戲和觀(guān)看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò )上瀏覽、傳播不健康和反動(dòng)的內容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團形象和員工聲譽(yù)的言論。
第七章、數據安全管理
1、信息技術(shù)部提供數據存儲服務(wù)器，員工必須隨時(shí)將重要數據備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤(pán)留存。
2、如果發(fā)現數據丟失，禁止執行其他操作，應立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數據的恢復工作。
3、員工在離司前應辦理計算機數據的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導及信息技術(shù)部同時(shí)進(jìn)行監督交接。
第八章、服務(wù)器主機管理制度
1、服務(wù)器主機必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。
2、信息技術(shù)部負責本單位工作站主機的定期清潔工作，維護工作站主機的正常有序運行。
3、非公司指定系統管理人員，未經(jīng)批準不得對服務(wù)器主機進(jìn)行硬件維護、軟件安裝卸載等操作。
4、保證服務(wù)器24小時(shí)不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專(zhuān)用電路上加載其它用電設備。
5、非工作需要，內部服務(wù)器主機嚴禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。
6、管理人員填寫(xiě)工作日志。
第九章、網(wǎng)絡(luò )故障應急預案
1、服務(wù)器故障排除的時(shí)間一般不能超過(guò)2小時(shí)，特別情況不能超過(guò)4小時(shí)。
2、信息技術(shù)部人員必需在上述時(shí)間內完成故障檢測、修復、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統必需提前購置常用硬件以備及時(shí)更換。
3、當一線(xiàn)操作人員在使用系統時(shí)發(fā)現訪(fǎng)問(wèn)數據庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應程序、不能保存數據、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )拷貝、要檢索數據時(shí)較長(cháng)時(shí)間沒(méi)有反應等情況，應立即向上級領(lǐng)導報告，領(lǐng)導在確認問(wèn)題后填寫(xiě)申請，并由公司高層領(lǐng)導核準。
4、對于需要將服務(wù)器主機外送維修的，必須在開(kāi)始檢測起1小時(shí)內提出申請。
5、信息技術(shù)部人員應時(shí)常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現硬設備或耗材損壞，能及時(shí)通知他們以最快速度提供支持。
6、對于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應該提前提出。
第十章、業(yè)務(wù)出單系統管理
1、各保險公司出單系統由信息技術(shù)部統一進(jìn)行安裝和維護。
2、登錄帳號由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。
3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。
第十一章、信息化系統管理
1、組織擬定軟件運行的實(shí)施方案、工作計劃，并安排各項具體任務(wù)；
2、組織擬定業(yè)務(wù)系統運行的使用管理辦法，并監督執行；
3、指導、監督、各種業(yè)務(wù)系統使用單位的相關(guān)工作；
4、負責業(yè)務(wù)系統運行期間與各使用單位的協(xié)調工作；
5、負責軟件的技術(shù)支持、升級、銜接培訓等工作；
第十二章、人員管理
人員的選用：符合：計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者，熟悉計算機各種操作系統的安裝，程序的使用。能獨立組建小型局域網(wǎng)。
人員的考核：
1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時(shí)內解決完畢
2、做到線(xiàn)路暢通，機器正常運行。
3、詳細記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò )事故單獨說(shuō)明
4、定期備份各種辦公數據。
第十三章、監督和檢查
1、員工利用公司計算機進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，系統管理人員將報告公司處理。
2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統數據或設備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執法單位處理。
3、在計算機上裝載游戲軟件，或在工作時(shí)間利用軟盤(pán)、光盤(pán)玩游戲軟件，以及利用計算機從事與工作無(wú)關(guān)活動(dòng)的，進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
4、相應的經(jīng)濟和行政處罰細則由公司人事部門(mén)制定執行。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 4
近年來(lái)，隨著(zhù)計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì )的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著(zhù)信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規范日趨復雜的信息安全保障體系建設，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實(shí)現信息化運作亟待解決的問(wèn)題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門(mén)對信息安全做出整體規劃：通過(guò)從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術(shù)到戰略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E密碼信息。存在于各部門(mén)所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：
1來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險
�、俨《竞湍抉R風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著(zhù)不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì )篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
�、诓环ǚ肿拥群诳惋L(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò )的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò )行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時(shí)間運行，開(kāi)啟遠程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén)，留下監視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè )，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò )上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò )上同時(shí)發(fā)布大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì )導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )徹底癱瘓。
2、來(lái)自企業(yè)內的風(fēng)險
�、傥募膫鬏旓L(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì )造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
�、谖募拇蛴★L(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì )使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì )造成企業(yè)信息的外泄。
�、艽鎯υO備的風(fēng)險。若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì )泄露企業(yè)機密信息。若有動(dòng)機不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì )造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會(huì )在電腦上訪(fǎng)問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì )將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò )中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò )的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。
�、抻脩�(hù)密碼風(fēng)險。主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機密碼、業(yè)務(wù)系統登陸密碼被他人掌握，可能會(huì )竊取此用戶(hù)權限內的信息資料和業(yè)務(wù)數據；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì )被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會(huì )被竊取整個(gè)服務(wù)器數據。
�、邫C房設備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò )交換機、電話(huà)交換機、光端機等。這些風(fēng)險來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能會(huì )損壞機房設施，造成業(yè)務(wù)中斷。
�、噢k公/區域風(fēng)險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀热�，若不小心被其他人拿走或�?tīng)到，可能會(huì )泄露部門(mén)工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門(mén)具體細則為安全管理行為標準，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計算機設備安全管理。
1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2）嚴格遵守計算機設備使用、開(kāi)機、關(guān)機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時(shí)應及時(shí)向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業(yè)；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì )視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個(gè)退出系統的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設備。
2、部門(mén)資料安全管理。
1）外接存儲設備安全管理。
嚴禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全，嚴禁任何人私自拆開(kāi)電腦機箱。
2）文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實(shí)后，統一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類(lèi)型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現，所有后果將由個(gè)人承擔。在對內傳真文件時(shí)，應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結束時(shí)，應馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門(mén)信息外泄，則由本人承擔一切后果。
3）文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關(guān)責任。
4）文件的存儲安全管理。
所有部門(mén)人員應每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí)，能夠及時(shí)恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統盤(pán)符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執行備份，造成數據資料丟失時(shí)，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續后，所在部門(mén)負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，若沒(méi)有執行此安全過(guò)程，離職員工損失的'文件資料由該部門(mén)承擔。
5）辦公區域的安全管理。
所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應保證辦公桌的整潔，將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔。
3、帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶(hù)及密碼由網(wǎng)絡(luò )管理員設置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開(kāi)機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設置密碼時(shí)應注意：密碼至少有8個(gè)字符長(cháng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數字0—9，特殊字符，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內部計算機登錄帳戶(hù)。新員工申請帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò )管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息，網(wǎng)絡(luò )管理員將在一天內將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦時(shí)，應首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現，將對該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。同時(shí)，因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題，信管部不承擔責任。
2）應用系統密碼管理：所有ERP用戶(hù)及OA用戶(hù)都將分配到一個(gè)帳號密碼，帳號是不變的，用戶(hù)可以更改自己的系統密碼，密碼盡可能設置為高安全性的復雜密碼，嚴禁用戶(hù)將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶(hù)非法登陸后，在ERP中將會(huì )非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理權限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì )導致嚴重的后果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程；員工調離崗位或離職，所在部門(mén)負責人應及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應用系統帳戶(hù)。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3）采用用戶(hù)身份認證系統：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內，容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì )被動(dòng)機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數據；在企業(yè)外，攻擊各應用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數據等。因此，我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規劃中，要將用戶(hù)身份認證當作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。
這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USBKEY認證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒內自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數據字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4、殺毒軟件安全管理。
用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設置好自動(dòng)調度更新和病毒庫升級，每日定時(shí)殺毒，使用者也應經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。
5、各類(lèi)軟件安全管理。
軟件原始盤(pán)片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料（軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長(cháng)借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防范意識，具體應做到： 日常工作信息安全：
1）員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護程序并帶有密碼。
2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶(hù)。
3）各部門(mén)經(jīng)理及人事部應及時(shí)向信息管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。
4）每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò )的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行單機操作。
6）任何對公司內部計算機網(wǎng)絡(luò )的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規定嚴肅處理。
假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開(kāi)之前的一周內備份你的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機并設有開(kāi)機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數據的安全：確保你的軟盤(pán)，備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來(lái)的時(shí)候：如果你發(fā)現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1）任何外來(lái)盤(pán)片（包括CD、VCD碟片及軟盤(pán)），只有經(jīng)過(guò)系統管理員確認不帶病毒后，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫(xiě)申請單，寫(xiě)明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字審批后，交由專(zhuān)人上機操作。
3）未經(jīng)系統管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統管理員將不定期檢查，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴禁在工作時(shí)間利用計算機網(wǎng)絡(luò )從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門(mén)級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標的安全管理。
由采購部門(mén)編寫(xiě)招標計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開(kāi)展招標工作。采購部門(mén)制定招標邀請書(shū)，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動(dòng)。在發(fā)標書(shū)的過(guò)程中。采購部應遵守下列原則：①招標的公開(kāi)性：對于采購的招標信息應該公開(kāi)；評標的標準和程序應該公開(kāi)；中標的結果應該公開(kāi)。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀(guān)意見(jiàn)。③招標的保密性：采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。
2）采購價(jià)格及供應商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透露物料采購的價(jià)格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購部門(mén)人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價(jià)格表和供應商聯(lián)絡(luò )單沒(méi)有存放好，導致采購信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價(jià)格信息與供應商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數據，盤(pán)點(diǎn)甲方各基地庫存數；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現場(chǎng)庫存信息安全。
客服部人員在統計往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現場(chǎng)庫存的時(shí)候，可能會(huì )因為客服部盤(pán)點(diǎn)疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會(huì )造成公司的發(fā)貨信息與現場(chǎng)到貨數量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節；甚至會(huì )因為庫存統計的不準確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導致現場(chǎng)庫不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶(hù)的業(yè)務(wù)�？头楷F場(chǎng)人員必須每日在OA中編寫(xiě)日記，以便部門(mén)領(lǐng)導能隨時(shí)掌握此現場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現場(chǎng)人員要認真盤(pán)點(diǎn)到貨數量及現場(chǎng)庫存信息，在現場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與發(fā)貨數量一致，并隨時(shí)向部門(mén)負責人匯報。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核�？头控撠熑艘私饪偨�(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì )受到打擾，在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話(huà)的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類(lèi)型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下發(fā)給相應部門(mén)。
3、項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門(mén)內部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓時(shí)，指導操作人員學(xué)習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規程，培訓過(guò)程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓過(guò)程中流轉，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類(lèi)文件。
3）人員的安全管理。
項目部保管著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門(mén)應嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類(lèi)文件；在部門(mén)員工調動(dòng)或離職前，由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調動(dòng)或離職，由部門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。
4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，確保系統帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當保管物料的庫存量不足時(shí)，及時(shí)通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來(lái)源。倉儲部負責人應嚴格規范
部門(mén)人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據，確保不會(huì )因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤(pán)存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。
5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來(lái)書(shū)面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)。
B）電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專(zhuān)人負責接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)；若外來(lái)電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統一打印及按公司規定下發(fā)至相應的職能部門(mén)，若出現圖紙變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C）內部設計電子版圖紙：在工程完工后一周內，技術(shù)人員應將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光盤(pán)。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來(lái)工藝文件、技術(shù)規格書(shū)
技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內部擬定的工藝文件、技術(shù)規范文件
A）公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B）移交文件時(shí)，移交人應備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續。
C）檔案管理專(zhuān)員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，并限期改正補交。
D）移交時(shí)，移交和接收文件方均應建立書(shū)面移交記錄。
4）技術(shù)圖書(shū)、期刊、標準的管理
公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
5）技術(shù)，項目往來(lái)傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應部門(mén)，相關(guān)責任人簽收簽字。同時(shí)保留復印件，按項目不同分類(lèi)，待項目結束后，各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項目往來(lái)電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻制成光盤(pán)存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢(xún)使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續：各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應辦理調閱手續，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續。
B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。
C）借閱時(shí)間：一般最長(cháng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調檔申請時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)應追究使用人的責任。
公司所有技術(shù)文件均應先由綜合部專(zhuān)人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應部門(mén)負責人處，由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負責人應做好本部門(mén)技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認。
6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理。
部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗，在部門(mén)負責人授權下，部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準，對生產(chǎn)現場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規程進(jìn)行檢查監督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門(mén)檔案專(zhuān)員，最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔相關(guān)責任。
2）驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門(mén)內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專(zhuān)員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專(zhuān)員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員，禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗收圖紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過(guò)后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)內歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復印或掃描，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門(mén)人員，也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)發(fā)現，追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責任。
7、財務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財務(wù)部為公司重要數據信息部門(mén)，除本部門(mén)在內工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內。
2）財務(wù)人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無(wú)關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過(guò)節或放假時(shí)，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。
5）會(huì )計人員應妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開(kāi)辦公區域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務(wù)憑證專(zhuān)柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數據丟失，將由本人承擔一切后果。
6）財務(wù)人員應保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開(kāi)電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。
7）財務(wù)部門(mén)因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現異常，應聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén)，掌管著(zhù)企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應嚴格遵守職業(yè)素養，嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將復印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)，若圖紙出現變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負責人審批通過(guò)后，檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)；原則上不允許各部門(mén)向綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門(mén)都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應該謹慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設置相應的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應單獨設置非監控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績(jì)效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導審批。嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話(huà)題，一經(jīng)發(fā)現，將追究其相關(guān)責任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網(wǎng)絡(luò )設備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò )設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A）計算機是指為公司內部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤(pán)、內存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅和軟驅。）
B）網(wǎng)絡(luò )設備是指公司內部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )交換機、路由器、集線(xiàn)器、以及網(wǎng)絡(luò )接入設備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。
D）附帶軟件包括計算機驅動(dòng)盤(pán)、系統安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。
E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時(shí)，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫(xiě)報廢申請單經(jīng)部門(mén)負責人確認后上報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2）公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。
3）公司視頻會(huì )議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。
A）視頻會(huì )議設備包括視頻會(huì )議服務(wù)器、視頻會(huì )議終端、SONY攝像頭、會(huì )議話(huà)筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線(xiàn)材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會(huì )議的搭建。
B）視頻監控設備包括監控服務(wù)器、監控系統以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。
4）信息化系統ERP、OA帳戶(hù)安全管理
系統管理帳號的設置與管理
A）ERP、OA系統管理帳號必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權取得。
B）ERP系統管理員負責ERP系統帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統管理員對業(yè)務(wù)系統進(jìn)行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關(guān)部門(mén)的簽字和領(lǐng)導的審批授權。
D）ERP、OA操作用戶(hù)需要增加或修改權限需要填寫(xiě)ERP/OA用戶(hù)權限申請表，并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權限相關(guān)處理。
E）系統管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
F）系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并生成新的系統管理員帳號。一般操作帳號的設置與管理
A）一般操作帳號由系統管理員根據各類(lèi)應用系統操作要求生成，應按每用戶(hù)一帳號對應設置。
B）操作員調離崗位，系統管理員應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并在新員工入職時(shí)根據需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼，制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統管理員及時(shí)登記相應的新密碼。
B）應用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個(gè)服務(wù)器創(chuàng )建一個(gè)復雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門(mén)負責人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設置成不同的、復雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò )設備密碼登記文件》中，并提交給部門(mén)負責人。
D）ERP/OA系統密碼安全管理：ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用戶(hù)密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報部門(mén)負責人。操作用戶(hù)密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng )建帳戶(hù)時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶(hù)本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部?jì)炔咳藛T掌握，不得向其他部門(mén)人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時(shí)，方可透漏相關(guān)設備密碼，在調試結束后，應盡快更改密碼。并通知部門(mén)內其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò )設備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復雜性盡可能設置高。
6）數據備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數據庫，并于每周五早上9：00備份OA系統文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔，以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災難恢復。
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )應用高峰，避免對各部門(mén)工作造成影響。數據的清理包括：
A）ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
B）OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
C）郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
D）用戶(hù)電腦中系統垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內部的此類(lèi)文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門(mén)在未授權的情況無(wú)法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò )版混合使用的，網(wǎng)絡(luò )版可以根據策略的下發(fā)，實(shí)現文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開(kāi)文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò )版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題，可以正常打開(kāi)公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會(huì )造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實(shí)現如下功能：能夠通過(guò)控制臺在公司網(wǎng)內加密指定類(lèi)型的文件，同時(shí)可以設置不同的加密權限對應于不同的用戶(hù)組；能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類(lèi)型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設；能禁止用戶(hù)屏幕截圖；能審計打印等。
B）大藍監控軟件管理：監控軟件在很大程度上起到威懾作用，監控軟件能夠記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應用后，員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責任追究。
D）設備送外維修，須經(jīng)設備管理部門(mén)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
G）用戶(hù)計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
8）機房安全管理
�、俜切畔⒐芾聿咳藛T不得進(jìn)入機房，信管部人員要確保機房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門(mén)，并保管好機房鑰匙。
�、诒３謾C房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進(jìn)行保養，保持清潔光亮。
�、鄞_保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無(wú)漏水現象，保證機房?jì)鹊姆⻊?wù)器和其他電器設備的安全。
A）發(fā)生機房漏水時(shí)，信管部應立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部第一時(shí)間保護好服務(wù)器及其他設備，避免設備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶(hù)滲漏水，應急領(lǐng)導小組應立即采取有效措施確保機房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶(hù)，消除滲漏水隱患。
�、艽_保機房防火，定期檢查機房?jì)葴缁鹌鳡顟B(tài)完好無(wú)損。
A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機房。
B）一旦發(fā)生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話(huà)。
C）等待消防車(chē)到來(lái)期間，應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應急領(lǐng)導小組應在第一時(shí)間內集中所有二氧化碳滅火器，抓住時(shí)機，盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門(mén)調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災后總結。
�、荽_保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作。
B）雷暴天氣結束后，信管部應及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器，恢復內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作，對設備和數據進(jìn)行檢查。出現故障的，事發(fā)部門(mén)應將故障情況及時(shí)報告應急領(lǐng)導小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應會(huì )同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報損，并在調查工作結束后一日內書(shū)面報告領(lǐng)導。應急領(lǐng)導小組每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
�、薮_保在停電后，業(yè)務(wù)應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時(shí)，應設置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時(shí)出現文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。停電結束后，打開(kāi)各應用服務(wù)器，并謹記要打開(kāi)視頻監控服務(wù)器，恢復閉路監控系統正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
B）信息管理部每日檢查錄像監控服務(wù)器狀態(tài)，確保監控畫(huà)面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設備被盜或人為損害設備情況時(shí)，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時(shí)保護好現場(chǎng)。
D）信管部接報后，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無(wú)法解決，可聯(lián)系公安部門(mén)處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統的工程，不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實(shí)現分級阻止違規行為，實(shí)現一體化的安全系統。
2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的權限，對員工按其職責劃定必要的最小授權范圍，明確安全責任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀(guān)念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用水平。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 5
信息化管理制度是企業(yè)運營(yíng)中的關(guān)鍵組成部分，它涵蓋了企業(yè)信息資源的管理、信息技術(shù)的應用、信息系統開(kāi)發(fā)與維護、信息安全保障等多個(gè)方面。這項制度旨在確保企業(yè)在數字化時(shí)代的高效運作，通過(guò)科學(xué)管理和利用信息資源，提升企業(yè)的競爭力。
內容概述：
1. 信息資源管理：規范企業(yè)內部信息的`收集、存儲、處理和傳播流程，確保信息的準確性和時(shí)效性。
2. 信息技術(shù)應用：制定信息技術(shù)設備的采購、使用和更新策略，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和業(yè)務(wù)創(chuàng )新。
3. 信息系統開(kāi)發(fā)與維護：明確系統開(kāi)發(fā)標準和流程，確保系統的穩定運行和持續優(yōu)化。
4. 信息安全保障：建立安全防護機制，防止信息泄露、篡改和破壞，保障企業(yè)信息安全。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 6
信息化系統管理制度是對企業(yè)內部信息化建設、使用、維護和升級的一系列規則和流程，旨在確保信息資源的有效利用，提升企業(yè)運營(yíng)效率，保障信息安全。
內容概述：
1. 系統規劃與建設：明確信息化系統的戰略定位，制定系統開(kāi)發(fā)、采購和集成的'流程。
2. 系統運行管理：規定系統日常運行的監控、維護和故障處理機制。
3. 數據管理：確立數據的分類(lèi)、存儲、備份和保護策略。
4. 用戶(hù)權限管理：設定用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)和操作系統的權限，防止非法訪(fǎng)問(wèn)。
5. 安全防護：制定安全政策，包括防火墻、反病毒、數據加密等措施。
6. 系統變更與升級：規定系統更新、升級和廢棄的程序。
7. 培訓與支持：提供用戶(hù)培訓，設立技術(shù)支持團隊。
8. 法規遵從：確保信息化系統的運作符合相關(guān)法律法規。
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信息化管理管理制度是對企業(yè)內部信息化資源進(jìn)行有效管理和利用的一套規則體系，旨在提升企業(yè)的運營(yíng)效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保障信息的安全性和準確性。
內容概述：
1. 系統規劃與建設：明確信息化目標，制定系統開(kāi)發(fā)與實(shí)施計劃，確保系統與企業(yè)戰略的`匹配。
2. 資源配置：合理分配硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò )等信息化資源，滿(mǎn)足各部門(mén)需求。
3. 數據管理：規范數據采集、存儲、處理和分析，保證數據質(zhì)量。
4. 安全防護：建立安全策略，防止數據泄露、病毒入侵等風(fēng)險。
5. 用戶(hù)培訓與支持：提供必要的培訓，確保員工能夠有效使用信息系統。
6. 維護與升級：定期檢查系統運行狀態(tài)，及時(shí)進(jìn)行維護和更新。
7. 評估與改進(jìn)：通過(guò)持續監控和評估，找出問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。
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學(xué)校教育信息化要求各學(xué)科教師運用信息技術(shù)開(kāi)展教育教學(xué)，拓展學(xué)科教學(xué)資源、提高學(xué)生學(xué)習興趣，將信息技術(shù)應用到課程教學(xué)之中，為使我校在教育教學(xué)應用和管理應用方面盡快全面實(shí)現教育信息化，特制訂以下制度：
一、學(xué)校根據管理要求使用信息管理平臺對學(xué)校進(jìn)行管理，做到“校務(wù)、政務(wù)公開(kāi)”網(wǎng)絡(luò )化。
二、學(xué)校建設好自己的校園專(zhuān)題網(wǎng)站，開(kāi)通個(gè)人博客。能夠圍繞課堂學(xué)習，通過(guò)一線(xiàn)通實(shí)現教師和家長(cháng)交流，起到協(xié)助家長(cháng)指導學(xué)生學(xué)習的作用。通過(guò)建鄴區德育網(wǎng)絡(luò )管理平臺，建立健全班級主頁(yè)。
三、學(xué)校領(lǐng)導率先使用網(wǎng)絡(luò )、多媒體技術(shù)，在課堂教學(xué)中利用網(wǎng)絡(luò )媒體進(jìn)行教學(xué)。
四、積極組織師生參加全國、省、市、區各項有關(guān)信息技術(shù)與課程整合的競賽活動(dòng)。
五、學(xué)校組織全體教師開(kāi)展信息化校本培訓，做到有計劃、有過(guò)程、有記錄，定期開(kāi)展與教育信息化相關(guān)的特色活動(dòng)。
六、教師應該把計算機當作自己教學(xué)、工作甚至生活的工具，使現有設備在平時(shí)教學(xué)工作中發(fā)揮更大作用。每個(gè)教師要根據自身水平制訂計算機操作提高計劃，每個(gè)教師應積極參加各級各類(lèi)自制多媒體課件比賽。
七、對投影機、電腦等常規電教器材，應經(jīng)常性地使用，盡量的`在日常教學(xué)中多采用多媒體教學(xué)手段。
八、要求教師積極開(kāi)展信息技術(shù)與學(xué)科整合的教學(xué)活動(dòng)，按學(xué)校規定完成信息化教學(xué)應用課時(shí)。
九、全體教師的論文、計劃、總結、備課、試題等各方面逐步實(shí)行電子化管理，逐步實(shí)現無(wú)紙化辦公。
十、積極參加上級教育行政部門(mén)組織開(kāi)展的各種教育信息化應用推廣活動(dòng)，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
十一、積極為學(xué)校教育資源提供各種優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，每學(xué)期將獲獎?wù)n件、案例、論文等上傳至學(xué)校網(wǎng)站，讓教師們互相學(xué)習，實(shí)現優(yōu)質(zhì)資源共享。
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一、學(xué)校的計算機要指定專(zhuān)人管理，負責人要管理好計算機，嚴格執行管理制度，并負責計算機的日常維護和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負責人要服從學(xué)校微機絡(luò )小組的管理。
二、為了保障文件、數據的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統的設置，以保障信息正常交流。
三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當而損壞機器。不會(huì )使用者，要向其他會(huì )使用的同事和信息技術(shù)任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現故障或損壞，要及時(shí)報告給該計算機的負責人，負責人要查明情況，及時(shí)處理，不能處理得應報告給學(xué)校。
四、學(xué)校的計算機是為辦公和學(xué)習而設，教師可以在上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計算機進(jìn)行學(xué)習。嚴禁訪(fǎng)問(wèn)不健康的，禁止玩游戲和觀(guān)看影碟，發(fā)現一次對相關(guān)人員處以警告。
五、教職工和學(xué)生要愛(ài)護機器，保持室內清潔，及時(shí)擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時(shí)吃食物。特別注意防塵。避免陽(yáng)光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。
六、各使用計算機的`部門(mén)，下班前要關(guān)好窗，鎖好門(mén)，以防被盜。
七、計算機的負責人應及時(shí)對重要數據作好備份并作好標識。
八、計算機的負責人應定期用殺毒軟件對磁盤(pán)作例行檢查，并用系統工具整理硬盤(pán)。
九、計算機出現軟硬件故障，必須及時(shí)向負責人報告，由專(zhuān)人維修，其他人員不得私自動(dòng)手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價(jià)賠償。
十、嚴禁使用外來(lái)磁盤(pán)，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準，計算機禁止外借和外來(lái)人員使用。
信息化管理制度8
第一條為促使全系統統計信息化建設工作的規范化和系統化，充分發(fā)揮統計信息在重大項目管理與決策中的信息、咨詢(xún)與監督作用，更好地為全縣重大項目管理工作服務(wù)，根據《中華人民共和國統計法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《統計法》）及其實(shí)施細則、《省統計管理條例》等有關(guān)統計法律、法規和規章的規定，以及上級機關(guān)關(guān)于統計工作的要求制定本制度。
第二條各科室統計信息化建設由局辦公室負責統一規劃、建設和維護。
第三條計算機及絡(luò )系統統一安裝防病毒軟件并確保及時(shí)更新。
第四條定期進(jìn)行系統軟件、硬件檢查維護，做好維護記錄。對計算機硬件和軟件可能出現的故障，應有防范、補救和排除等措施。
第五條禁止在局域設備上安裝運行與工作無(wú)關(guān)的任何軟件。 第六條嚴格執行保密法的有關(guān)規定，嚴格遵守國家互聯(lián)有相關(guān)法律、法規，禁止在絡(luò )上進(jìn)行任何非法活動(dòng)。
第七條各科室在使用過(guò)程中，如發(fā)現硬件和操作系統方面出現問(wèn)題應及時(shí)上報局辦公室，并由局辦公室與相關(guān)軟、硬件維護單位聯(lián)系，取得技術(shù)支持，及時(shí)排除出現的問(wèn)題。
第八條信息化培訓應將統計內容列入年度專(zhuān)業(yè)培訓計劃，信息化管理員要鉆研業(yè)務(wù)技能，積極參加各級組織的業(yè)務(wù)培訓；每年至少組織本部門(mén)及系統內統計人員開(kāi)展一次信息化業(yè)務(wù)技能培訓。
第九條涉密計算機禁止上外，禁止在非涉密計算機上儲存、處理涉密信息。
第十條做好統計數據定期備份資料，保障統計資料的延續性和聯(lián)貫性。
第十一條本制度由縣發(fā)改局負責解釋。本制度自簽發(fā)之日起施行。
安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度 10
1、多媒體教室是學(xué)校進(jìn)行現代化教學(xué)的實(shí)施場(chǎng)所，為教師進(jìn)行多媒體教學(xué)的公共使用場(chǎng)所。
2、多媒體教室配有多媒體連網(wǎng)計算機、音響設備、多媒體投影機、視頻展示臺，錄音座等設備，供教學(xué)使用。
3、需要使用多媒體教室的教師應按教學(xué)計劃及教務(wù)處課程安排，提前一周填寫(xiě)使用登記表，交多媒體教室管理員安排，使用安排以先登記先安排為原則。
4、使用多媒體教室的教師應首先熟悉所使用的`儀器設備，正確使用設備，愛(ài)護設備。
5、使用中發(fā)現故障要及時(shí)向多媒體教室管理人員或教務(wù)處申請報修。
6、使用多媒體教室的教師不得自行在計算機上安裝和卸載軟件系統。
7、根據教學(xué)要求需要在計算機上安裝軟件系統須向多媒體教師管理人員提出申請，經(jīng)批準后由教務(wù)處派專(zhuān)人進(jìn)行安裝。
8、教師使用多媒體教室上課，要按教學(xué)管理規范管理上課學(xué)生。
9、使用多媒體教室要服從多媒體教室管理人員的管理。
10、使用多媒體教室的教師使用完畢應填寫(xiě)多媒體教師使用記錄表。
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