公司采購管理制度（通用23篇）
在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的公司采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司采購管理制度 篇1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的'零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
公司采購管理制度 篇2
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目，原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高，不能達到節約的目的.，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購，而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專(zhuān)利權，且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí)，填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無(wú)誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》)，持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導，根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續，審核無(wú)誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行，有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí)，應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監督檢查。
公司采購管理制度 篇3
一．集中采購和管理的原則
.保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。
.保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的`實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達保衛物業(yè)部。
.保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表
.購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。
.各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。
.書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的，自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。
.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度 篇4
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規劃
原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的'積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標
公司采購管理制度 篇5
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的.部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí)，需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度 篇6
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的`低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
公司采購管理制度 篇7
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準，對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實(shí)際情況，選擇物資供應商和供方，并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購，管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理，倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方，選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況，例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等，服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審，評審內容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù)，從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%，現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評審完畢，管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評，填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力，復評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務(wù);
d)違約責任，賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí)，各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低，必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程，嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù)，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，
《物資采購計劃單》，《物資采購計劃單》應包括:采購物資的'名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購，如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí)，采購人員應上報綜合辦經(jīng)理，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審，臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定，至少應包括供方評審內容中的a、d項;
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資，如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí)，部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi)，但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明，各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購，大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審，并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等，經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資，由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證，并記錄驗證結果，及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí)，應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗，管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收，明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。
公司采購管理制度 篇8
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的`物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理制度 篇9
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的.真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購管理制度 篇10
公司各部門(mén):
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的`將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門(mén)遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司采購管理制度 篇11
第一章 總則
第一條 為了規范xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據《中華人民共和國招標投標法》、x省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《xx石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng)，項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體，根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調，接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開(kāi)展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度，建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的.物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún)，向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交，內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃，并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研，了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;
(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門(mén)提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后，啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司采購管理制度 篇12
分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單，報送公司分管部門(mén)審批后，轉交采購部門(mén)采購。
一、商品采購
1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單，報送分公司領(lǐng)導審批，超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購;
4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后，各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的'發(fā)貨單驗收商品，并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務(wù)入賬;
5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應及時(shí)通知采購部門(mén)，得到處理意見(jiàn)后辦理入庫;
6、采購部門(mén)根據采購合同，填寫(xiě)付款申請單，報部門(mén)主管審核后，轉給財務(wù)審核，然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批;
7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票，并轉交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單，附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的，行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交，并填寫(xiě)移交單，報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單，報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收，并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據，填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單，辦理報銷(xiāo)或付款手續。
公司采購管理制度 篇13
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的`工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
公司采購管理制度 篇14
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的`品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
公司采購管理制度 篇15
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買(mǎi)數量，進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行，年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的.大批同類(lèi)財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛(ài)護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄，報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
公司采購管理制度 篇16
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求：
1、所有授權范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單；
2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責；
3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲�。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；
4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料；
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理；
6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結；B、直接到市場(chǎng)采購，授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成），每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購，待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類(lèi)月結物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查，根據市場(chǎng)調查的'價(jià)格，定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格，在此確認期間（時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì )議紀要，評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過(guò)最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線(xiàn)，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)，酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。
三、各類(lèi)物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的采購流程：
該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉庫硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉
庫保管，而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合
理的采購線(xiàn)。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí)，應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨；
B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”（見(jiàn)附件，對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；
C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期；
D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)（如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。
A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；
B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場(chǎng)采購。
C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發(fā)現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品采購回來(lái)后，倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等）——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；
5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營(yíng)運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理；
五、駐店采購對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià)）。
以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改！
公司采購管理制度 篇17
一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)
簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的.常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
公司采購管理制度 篇18
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5.總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的.各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1.1000元以?xún)�，可以現金支付。
2.采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
公司采購管理制度 篇19
總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
一、物資采購制度
1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2. 專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的'各項要求采購物資。
4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
二、物資采購要求
1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
三、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
公司采購管理制度 篇20
一、總則
第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;
2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目，應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì )，采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方
二、采購詢(xún)價(jià)管理
第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi)，如指定供應商無(wú)貨供應時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查，作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經(jīng)理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽，各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽，并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。
第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門(mén)保管，留復印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責，審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫(xiě)入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的'物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同
五、供應商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會(huì )的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
產(chǎn)品報價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
公司采購管理制度 篇21
原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:
1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式
所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質(zhì)量和數量關(guān),使采購環(huán)節的成本費用降至最低。
另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見(jiàn)采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認為,一個(gè)好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節約5%的餐飲成本。
2、采購運作程序的制定
采購程序是采購工作的核心之一。實(shí)施采購首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應通過(guò)正式的申請手續——領(lǐng)料單,倉庫根據申領(lǐng)手續發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉庫分別通過(guò)采購申請單向采購部門(mén)提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的'是種類(lèi)需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時(shí),就要提出申購,被足必要的庫存量。
當采購部門(mén)接到訂貨申請之后,通過(guò)正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時(shí)給驗收部門(mén)一份訂購單,以備收貨時(shí)核對。
訂貨后,供應單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén),則由驗收部門(mén)驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門(mén)承運回來(lái),交驗收部門(mén)驗收入庫。當驗收部門(mén)收到廚房訂購的新鮮食品時(shí),應立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續及時(shí)領(lǐng)去。
對于單據的處理,應使各部門(mén)明了:各項工作均應以向生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標,各部門(mén)在提供食品時(shí)都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過(guò)程進(jìn)行督導和管理。
3、采購質(zhì)量的控制
要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。
餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時(shí)規定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會(huì )計員應當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書(shū)的形式,規定對各種食品原料的質(zhì)量要求。
公司采購管理制度 篇22
第一條采購部門(mén)的劃分
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門(mén)依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的'，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。
2.缺交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
3.超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價(jià)格及質(zhì)量的復核
第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1.采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門(mén)應就企業(yè)內所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準價(jià)格的參考。
第九條質(zhì)量復核
采購部應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業(yè)中，若發(fā)現異常情況，采購單位審查部門(mén)應立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門(mén)處理。
附則
第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自20xx年8月1日期開(kāi)始實(shí)施。
采購主、輔料管理制度補充
1，根據計劃單采購主、輔、料。
2，現款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來(lái)后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開(kāi)出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員、會(huì )計簽字后。隨同購貨x收據才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開(kāi)出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì )計作往來(lái)帳。供應商需要結款時(shí)，應憑入庫單，隨同購貨x收據由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結算手續。
公司采購管理制度 篇23
1、目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦，根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃（書(shū)面形式），財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。
3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備）的采購；
4.采購流程圖：
采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應部門(mén)（庫存核實(shí)）→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同（部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應商（報銷(xiāo)人）
5.內容
5.1采購分類(lèi)
5.1.1生產(chǎn)物資采購：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應采購：
包括：物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén)，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3采購程序：
5.3.1一般每月25日，各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)（供應部）。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料，申請部門(mén)申請采購時(shí)，需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)（供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程序：
5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
附：采購流程細節指南
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi)，把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù)，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的'內部分析。
3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求�？礃悠返某叽�、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析，要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō)，首先要進(jìn)入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核，那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個(gè)目錄都需要自己去評審，每一個(gè)地方都需要重新評審一次，整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后，您就能成為此采購商的供應商，進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
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