公司差旅費用管理制度（精選6篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的公司差旅費用管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司差旅費用管理制度1
1.根據財經(jīng)制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會(huì )計基礎進(jìn)行結算,及時(shí)催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
4.管理會(huì )計檔案。
5.對各個(gè)崗位的記賬憑證提出規范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì )計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會(huì )計資料收集齊全整理清楚,分類(lèi)排列,以便查閱,需要歸檔的會(huì )計資料應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。
6.負責醫院門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司差旅費用管理制度2
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
公司差旅費用管理制度3
職責分工:
集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷(xiāo)和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)財務(wù)部門(mén)審核,董事局主席特批除外。
差旅費借支和報銷(xiāo)標準:
1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:
1.1交通費:往返行程之路費
1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準
1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準
2、公司因公出差人員的差旅費報銷(xiāo)標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標準給予核銷(xiāo),參見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)標準。
差旅費用管理規定:
1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據差旅費報銷(xiāo)標準據實(shí)報銷(xiāo),超過(guò)其待遇標準的,超過(guò)部分自理。
2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車(chē)、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車(chē)、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
3、報銷(xiāo)時(shí),出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車(chē)票,則必須在每張出租車(chē)票的背面說(shuō)明原因并由董事局領(lǐng)導審批。
4、員工因公出差報銷(xiāo)伙食費,必須憑票在標準內據實(shí)報銷(xiāo),如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導批準報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷(xiāo)當期的出差伙食補助。
5、差旅費報銷(xiāo)時(shí),天數以實(shí)際住勤天數為準。
6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準,繞道費用全額自理。
7、境外出差的費用報銷(xiāo)如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領(lǐng)導審批。
8、省內出差如果當天來(lái)回,原則上只報銷(xiāo)來(lái)回路費。如果出差時(shí)間超過(guò)一天的,則報銷(xiāo)標準參照一般地區執行。
9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實(shí)際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。
10、因公出差人員須于出差回來(lái)十五日內到財務(wù)報銷(xiāo)。若有借款且逾期不報銷(xiāo)者,扣發(fā)其當月工資。
公司差旅費用管理制度4
一、根據有關(guān)文件和制度,結合我校的實(shí)際,采用限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過(guò)限額標準時(shí),在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標準時(shí),按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差,出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送校辦備案,登記出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額,須經(jīng)由部門(mén)主管初審,呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》,結清暫借款項,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷(xiāo)),超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用,不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費80元/天
六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具(輪船不能超過(guò)二等艙),坐車(chē)時(shí)間在8小時(shí)以?xún)鹊?必須選擇火車(chē)(不包括軟臥)或汽車(chē)。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。往返交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務(wù)招待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關(guān)系學(xué)校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的'特批。單次長(cháng)時(shí)間出差或多人次出差,而客戶(hù)方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的,不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí),應據實(shí)提繳收據,經(jīng)核實(shí)如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門(mén)主管匯報,并及時(shí)到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關(guān)狀況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
公司差旅費用管理制度5
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率，結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a)副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b)部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c)其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出學(xué)習統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
公司差旅費用管理制度6
第一章總則
第一條為加強公司差旅費用報銷(xiāo)管理，規范差旅費支出審批程序，根據《內部會(huì )計控制規范-基本規范》、《內部會(huì )計控制規范-貨幣資金》等財會(huì )規章，結合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會(huì )議費、培訓費、公雜費等。
第三條差旅費報銷(xiāo)要嚴格執行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據實(shí)報銷(xiāo)。各單位(部門(mén))應嚴格執行出差報銷(xiāo)審批制度，嚴格控制出差人數和天數。不得隨意延長(cháng)出差時(shí)間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章城市間交通費
第四條員工要按照規定等級乘坐交通工具，憑票據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷(xiāo)。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標準乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營(yíng)部按年度統一辦理。
(四)出差人員乘坐火車(chē)，從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)的，可購同席臥鋪票，憑據報銷(xiāo)。乘坐硬座時(shí)，按硬座票價(jià)的60%發(fā)放補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車(chē)輛出差。
第三章住宿費
第五條住宿費
(一)凡在省內出差，可以住延安市車(chē)村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿(mǎn)，辦事處主管應出據相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據西安辦事處住宿收款收據，回本單位予以報銷(xiāo)。
(二)住宿費要按規定的標準，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)(注：住宿發(fā)票需填寫(xiě)住宿人單位名稱(chēng)、住宿人數、住宿天數),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經(jīng)公司副總指揮批準后方可據實(shí)報銷(xiāo)。
參加會(huì )議出差的員工，如果會(huì )議統一安排住宿，住宿費超標準，經(jīng)公司副總指揮批準并憑會(huì )議組織單位出具的有效憑證據實(shí)報銷(xiāo)。
(二)辦事處員滿(mǎn)時(shí)住宿標準：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個(gè)標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單個(gè)人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過(guò)上述規定限額標準內憑據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章伙食補助
第六條伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開(kāi)支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費
票據為憑據，按出差自然(日歷)天數計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標準為：遠離縣城城區以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區50元;省會(huì )城市60元;直轄市、特殊地區(指深圳、廈門(mén)、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續乘坐車(chē)船超過(guò)8小時(shí)(含8小時(shí))的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷(xiāo)，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。
(五)經(jīng)工會(huì )組織安排到外地療養、休假的人員(途中實(shí)行包干)，持療養證明，按療養天數每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章公雜費
第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。
(一)公雜費除市內交通費外，其他費用憑票據實(shí)報銷(xiāo)。
(二)市內交通費實(shí)行每人每天費用包干辦法。
標準為：公司領(lǐng)導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車(chē)站(或機場(chǎng))至賓館往返一次的交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不在包干費用以?xún)取?/p>
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，不再補助市內交通費。
第六章會(huì )議、培訓差旅費
第八條會(huì )議、培訓期間差旅費
(一)員工外出參加會(huì )議，比照出差標準報銷(xiāo)。凡交納會(huì )議費的，會(huì )議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規定報銷(xiāo)。
會(huì )議費需憑領(lǐng)導批準的會(huì )議通知和合法票據報銷(xiāo)，報銷(xiāo)費用不得超出會(huì )議通知中所列標準。
(二)員工外出學(xué)習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學(xué)習培訓期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車(chē)途中按正常出差發(fā)放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習、培訓期間公雜費不予報銷(xiāo)。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據報銷(xiāo)，報銷(xiāo)費用不得超出培訓通知中所列標準。
(三)員工出差、培訓期間，因游覽或非因工作需要的參觀(guān)而發(fā)生的一切費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習班、研討班、培訓班等，必須經(jīng)副總指揮批準后方可參加。
第七章調動(dòng)、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條調動(dòng)、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調動(dòng)工作，由單位(部門(mén))負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過(guò)出差人員標準。
(二)新錄用來(lái)公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉業(yè)軍人等只報銷(xiāo)來(lái)單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿(mǎn)返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門(mén))按照上述差旅費規定報銷(xiāo);工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。
(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿(mǎn)返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章探親旅費
第十條探親旅費
(一)探親人員應按直線(xiàn)乘車(chē)路線(xiàn)購買(mǎi)車(chē)票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉車(chē)、轉船的，可按出差規定標準報銷(xiāo)一天的住宿費，超過(guò)規定天數及標準的住宿費自理。
(二)職工因家屬來(lái)單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門(mén))領(lǐng)導批準，可將其家屬來(lái)單位的往返路費視同職工本人探親報銷(xiāo)。
(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶(hù)口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個(gè)人自理。
第九章附則
第十一條其他事項
(一)差旅費單據和差旅費以外單據必須分別粘貼，差旅費報銷(xiāo)憑證不得粘貼其他與差旅費無(wú)關(guān)票據。同時(shí)必須按照財務(wù)部門(mén)的要求粘貼差旅期間的費用原始單據。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規定到財務(wù)部門(mén)辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開(kāi)支的額度內。
(三)員工出差歸來(lái)，應于十天內到財務(wù)部門(mén)辦理出差費用報銷(xiāo)。前款不清，無(wú)特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來(lái)三個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，一律不予報銷(xiāo)。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統一報銷(xiāo)。
第十二條工作人員公出應遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規定。
第十三條本辦法由公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)負責解釋。
第十四條本辦法自打印之日起執行。
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