2022公司差旅管理制度
在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的2022公司差旅管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司差旅管理制度1
出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),便必須獲得真實(shí)合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車(chē),如情況特殊可乘出租車(chē),憑據按實(shí)報銷(xiāo)。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷(xiāo)交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個(gè)人自理不許報銷(xiāo)。
5、凡總經(jīng)理指定執行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷(xiāo)按特殊情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷(xiāo)各種費用。
7、實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用,需及時(shí)匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費用開(kāi)支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
9、出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來(lái)后憑據報銷(xiāo)。
公司差旅管理制度2
一、目的
為保證公司出差人員圓滿(mǎn)完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(chē)(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門(mén)預算管理,各部門(mén)應根據本部門(mén)工作計劃分別就本部門(mén)的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷(xiāo)審批權限按公司制度規定的借款/報銷(xiāo)審批權限執行(見(jiàn)《審批權限表》)。
2、乘車(chē)標準:
行政級別交通工具
飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據實(shí)報銷(xiāo)
部門(mén)總監經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實(shí)報銷(xiāo)
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實(shí)報銷(xiāo)
備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過(guò)行政部在簽約酒店預定住房,如無(wú)簽約酒店的地區,需經(jīng)行政部協(xié)調辦理酒店住宿。
b、部門(mén)總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性?xún)扇嘶騼扇艘陨铣霾钋巴坏攸c(diǎn)辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷(xiāo)。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶(hù)支出、為客戶(hù)購買(mǎi)禮品或招待客戶(hù)娛樂(lè )。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶(hù)用餐或招待客戶(hù)娛樂(lè )應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶(hù)購買(mǎi)禮品超過(guò)300元應附購買(mǎi)禮品的小票。
2、帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的`,一律不得報銷(xiāo)市內交通費。
b、自帶車(chē)包括外租車(chē)輛、私人車(chē)輛、公司公用車(chē)輛。
c、外租車(chē)輛出差的需提供租車(chē)合同方能報銷(xiāo);因業(yè)務(wù)需要架私人車(chē)輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據實(shí)報銷(xiāo);帶公司公用車(chē)輛出差的需附行政部的派車(chē)單復印件據實(shí)報銷(xiāo)。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。
六、報銷(xiāo)規定
1、報銷(xiāo)人員應在出差回來(lái)的當月持整理好的單據就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo),同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報銷(xiāo)時(shí)間同員工日常費用報銷(xiāo)時(shí)間,如在規定的報銷(xiāo)期間內沒(méi)有報銷(xiāo)應提出說(shuō)明,否則財務(wù)部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助,應是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷(xiāo)人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門(mén)主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷(xiāo)憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷(xiāo)人員應提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車(chē)票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時(shí)間段之內。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷(xiāo)的票據不能超出開(kāi)始和結束時(shí)間。否則財務(wù)部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類(lèi)別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應按照機票和交通費為一類(lèi)、住宿為一類(lèi)、業(yè)務(wù)招待費為一類(lèi),分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(xiāo)(提供發(fā)票不限出差當地的發(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執行,原公司有關(guān)差旅費的管理規定廢止。
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