建筑工程材料管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的建筑工程材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
當前公司實(shí)行職工工資考核績(jì)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：
一、明確材料人員的職責義務(wù)與權力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養；具備團隊協(xié)作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實(shí)，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。
四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產(chǎn)需求，由工長(cháng)提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實(shí)物資的名稱(chēng)、型號、計劃數量，報公司采購，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。
五、實(shí)行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門(mén)審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時(shí)結清財務(wù)手續。
六、加強材料驗收管理
�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購回現場(chǎng)后，門(mén)衛及時(shí)登記車(chē)號，物資名稱(chēng)，月底匯總以便檢查核實(shí)。
�。�2）材料員兼驗收員，根據材料名稱(chēng)、型號、數量，質(zhì)量采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告），完善資料存檔。
�。�3）材料驗收入庫要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當場(chǎng)建立入庫單臺賬，填寫(xiě)材料的名稱(chēng)、數量、規格型號、品牌、入庫時(shí)間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過(guò)程中實(shí)事求是，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，誰(shuí)收料誰(shuí)負責現場(chǎng)材料的數量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。
�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長(cháng)開(kāi)具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時(shí)，報領(lǐng)導核定審批后追加采購手續入庫。
七、加強現場(chǎng)材料使用定消耗額管理。
�。�1）材料堆放合理標識明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數量真實(shí)準確，每月由材料部門(mén)、財務(wù)部門(mén)檢查核實(shí)。
�。�2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無(wú)限額領(lǐng)料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續。
�。�3）發(fā)料人員嚴格執行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補，少開(kāi)多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長(cháng)開(kāi)具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數量；
材料員要做好領(lǐng)料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進(jìn)度。
�。�4）材料管理人員加強對施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實(shí)材料監督使用任務(wù)，制定相應的獎罰依據。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書(shū)交經(jīng)營(yíng)部門(mén)結算考核；“凡”任務(wù)書(shū)無(wú)材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門(mén)不予結算。 “凡”任務(wù)書(shū)結算簽字完畢，出現工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機械不維護保養、領(lǐng)料收手續不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。
八、大型機械再用工具與電器、電線(xiàn)、電纜的管理措施
�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車(chē)等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買(mǎi)，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買(mǎi)。
�。�2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實(shí)，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。
�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺賬，工程完工后回收登記，電線(xiàn)電纜領(lǐng)用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開(kāi)關(guān)按領(lǐng)用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。
九、加強材料盤(pán)點(diǎn)與回收利用保管
�。�1）應嚴格控制材料購進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統計庫存和購進(jìn)數目，及時(shí)督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時(shí)統計撥入和調出各個(gè)工地的'材料數量名稱(chēng)（平時(shí)隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門(mén)核對落實(shí)。
�。�2）材料庫房要統一規劃分類(lèi)編號，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專(zhuān)用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤(pán)點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。
�。�3）加強門(mén)衛管理制度，工地24小時(shí)現場(chǎng)巡查，加大出入車(chē)輛人員的檢查力度，材料部門(mén)督促安全員行使不定期檢查管理。
�。�4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開(kāi)處理，由材料、財務(wù)、項目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財務(wù)部門(mén)負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺賬。
十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經(jīng)理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。
�。�1）項目部主管工長(cháng)報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現場(chǎng)材料報物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無(wú)計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時(shí)結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。
�。�2）認真落實(shí)設施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗收單必須2人完成簽字，對有問(wèn)題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現場(chǎng)共同管理模式，明確各種設施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。
�。�3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(cháng)安全員應切實(shí)負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。
�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進(jìn)出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數量3%——4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。
�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見(jiàn)到批條后按規定實(shí)施。項目結束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）
�。�7）各項目部結束后，現場(chǎng)材料員寫(xiě)一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。
十一、加強項目管理成本分析
加強各項目部預算成本和實(shí)際成本分析對比，核對材料的量差價(jià)差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數量等原始依據；加強會(huì )計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據。
十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。
�、�、鋼材、木材、水泥
�、�、地材：磚、砂、石子
�、垩b飾材料
�、�、防水材料
�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具
�、�、雜項和其它。做到調理清楚。
�。�1）入庫驗收單簽寫(xiě)清楚，名稱(chēng)、數量、單價(jià)、采購人、驗收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據，過(guò)期不予驗收。
�。�3）每月二十六日準時(shí)上報材料報表，一式二份，財務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過(guò)次月1號。
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