材料管理制度（精選11篇）
在學(xué)習、工作、生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料管理制度 1
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的`品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，達到三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導（董事長(cháng)、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度 2
1、倉庫內各種材料、備品、備件，應按專(zhuān)業(yè)、規格、大小分門(mén)別類(lèi)上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規格分類(lèi)擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進(jìn)行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《庫存物品盤(pán)點(diǎn)表》，將結果報工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》由當值主管（工程師）簽字批準后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設施以及對商戶(hù)服務(wù)所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的`物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門(mén)共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專(zhuān)職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。
8、任何人不得將公用財產(chǎn)據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時(shí)，應及時(shí)報告經(jīng)理，按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時(shí)提出采購計劃及建議。
10、庫房?jì)葒澜鼰�，并配置滅火器，保持庫內整潔�?/p>
材料管理制度 3
為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車(chē)間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫(xiě)。領(lǐng)用部門(mén)、庫房、財務(wù)各一份，以便統計、核對、做賬。
二、除生產(chǎn)車(chē)間外各部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí)，需填寫(xiě)材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，經(jīng)部門(mén)負責人簽名批準，由供銷(xiāo)部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續。
三、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料應填寫(xiě)三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫(xiě)材料用途、數量、規格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長(cháng)簽字生效）。如果領(lǐng)用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷(xiāo)部有權不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專(zhuān)項專(zhuān)用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門(mén)承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，供銷(xiāo)部才給予辦理審核領(lǐng)料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預算表，經(jīng)供銷(xiāo)部負責人審批后才給予購買(mǎi)。
六、各部門(mén)需要的勞動(dòng)保護用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續。
七、各部門(mén)要嚴格按本部門(mén)擬定的材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料，供銷(xiāo)部有權不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的'正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門(mén)授權人領(lǐng)用物資材料權限規定如下：
�。ㄒ唬└鞣N物資材料的轉讓和外售，一律由供銷(xiāo)部批準。
�。ǘ┵浰臀锲�，由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
�。ㄈ┺k公用品器材的領(lǐng)用，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
�。ㄋ模┸�(chē)輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話(huà)機等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預算內的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準，由相關(guān)部門(mén)購買(mǎi)；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由供銷(xiāo)部辦理。
�。ㄎ澹┘几墓こ淌┕げ牧系念I(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)工程名稱(chēng)或類(lèi)別，交供銷(xiāo)部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續。
�。└鞑块T(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應嚴格按照領(lǐng)料單規定的內容和要求填寫(xiě)。不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯誤，必須重新填寫(xiě)。對不符合規定的領(lǐng)料單，倉庫有權拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應及時(shí)退庫，有回收價(jià)值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時(shí)對換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統計、追遡，并指定車(chē)間廢舊庫房或其它庫房?jì)Υ�。凡需以舊換新或作出登記的五金類(lèi)物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線(xiàn)包、接觸器、各類(lèi)開(kāi)關(guān)、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車(chē)間需統一儲存，庫管員每月根據領(lǐng)用數量核實(shí)其換件數量要大致統一；
十、違規處罰：凡有領(lǐng)用變賣(mài)及自用、將更換下來(lái)的廢舊物資拿出廠(chǎng)外變賣(mài)或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關(guān)處理。
材料管理制度 4
1 .目的
為更好地滿(mǎn)足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強材料供應質(zhì)量的管理，完善材料供應質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。
2 .材料供應過(guò)程中的質(zhì)量管理
�。� 1 ）加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)
1 ）正確選擇進(jìn)貨渠道，對生產(chǎn)廠(chǎng)家及供貨單位要進(jìn)行資格審查，內容如下:
a .要有營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書(shū)、產(chǎn)品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;
c .應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調查和評估，了解其他用戶(hù)使用情況與意見(jiàn)，生產(chǎn)廠(chǎng)方（或供貨單位）的經(jīng)濟實(shí)力、賠償能力、有無(wú)擔保及包裝儲運能力等。
2 ）建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術(shù)人員要嚴格把關(guān)認真審核各類(lèi)計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無(wú)誤后，向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底（或會(huì )同與廠(chǎng)方交底），計劃落實(shí)執行后，與訂貨合同一并歸檔。
3 ）嚴格履行合同手續與程序。
a .材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時(shí)，必須與生產(chǎn)廠(chǎng)方（或供貨單位）簽訂加工訂貨合同（或購貨合同）。
b .合同除了按標的數量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、交貨地點(diǎn)與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法，對出現質(zhì)量問(wèn)題的處理及經(jīng)濟責任（索賠違約金、賠償金）等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4 ）加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時(shí)穩定;
b .加工訂貨應本著(zhù)先內后外，以國營(yíng)廠(chǎng)方為主，其他為輔的原則;
c .業(yè)務(wù)人員對下達執行的各類(lèi)計劃和簽訂的合同，應分類(lèi)編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
�。� 2 ）市場(chǎng)采購材料的質(zhì)量把關(guān)
1 ）材料采購人員應做好市場(chǎng)調查和預測工作，采購應堅持比質(zhì)、比價(jià)、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。
2 ）采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測試驗等資料，對無(wú)合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 ）采購批量產(chǎn)品時(shí)，一律簽訂合同。
�。� 3 ）紀律與要求
1 ）負責加工訂貨和市場(chǎng)采購的業(yè)務(wù)人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風(fēng);認真學(xué)習合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)條例等法律、法規，學(xué)習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準;要以科學(xué)有效的工作質(zhì)量，保證材料供應質(zhì)量。
2 ）要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時(shí)，應與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3 ）集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導、監督材料供應質(zhì)量工作。
4 ）做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應及時(shí)和定期了解供應到現場(chǎng)的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現驗收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規的時(shí)效及有關(guān)規定去辦，及時(shí)找廠(chǎng)家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質(zhì)量管理
�。� 1 ）雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問(wèn)題造成拒收，確保進(jìn)場(chǎng)材料合格，對預制構件、鋼木門(mén)窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門(mén)業(yè)務(wù)人員會(huì )同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗收，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題再送料�，F場(chǎng)收料人員接料時(shí)再行驗收簽證
�。� 2 ）聯(lián)合驗收把關(guān):對直接送到現場(chǎng)的材料及構配件，收料人員可會(huì )同現場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗收。
�。� 3 ）收料員驗收把關(guān):收料員對地材、建材及有包裝的'材料及產(chǎn)品，應認真進(jìn)行外觀(guān)檢驗;查看規格、品種、型號是否與來(lái)料相符，宏觀(guān)質(zhì)量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
�。� 4 ）提料驗收把關(guān):總公司、分公司兩級供應部門(mén)的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團三個(gè)專(zhuān)業(yè)公司提送料時(shí)，要認真檢查驗收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)。送到現場(chǎng)（或倉庫）后，應與現場(chǎng)（倉庫）的收料員（保管員）進(jìn)行交接驗收。
�。� 5 ）驗收結果的處理
1 ）驗收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時(shí)登人進(jìn)料臺賬，發(fā)料使用。
2 ）驗收質(zhì)量不合格，不能點(diǎn)收時(shí)，可做拒收，并及時(shí)通知上級供應部門(mén)（或供貨單位）。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時(shí)，應有書(shū)面協(xié)議，并應單獨存放，在來(lái)料憑證上寫(xiě)明質(zhì)量情況和暫行處理意見(jiàn)。
3 ）已進(jìn)場(chǎng)（進(jìn)庫）的材料，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或技術(shù)資料不齊時(shí)，收料員應在3日內上報《材料質(zhì)量驗收報告單》 （或電話(huà)報告）給上級供應部門(mén)，以便及時(shí)處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4 .質(zhì)量資料的管理
�。� 1 ）資料內容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)及其他有關(guān)資料（資格審查資料、產(chǎn)品認證評價(jià)資料、試驗資料、市場(chǎng)調查資料、產(chǎn)品廣告說(shuō)明、產(chǎn)品使用情況、用戶(hù)使用意見(jiàn)等）;
�。� 2 ）材料及產(chǎn)品范圍:
1 ）鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 ）預制混凝土構件及其他制品、門(mén)窗及機電設備產(chǎn)品;
3 ）地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 ）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)要求的其他材料及產(chǎn)品。
�。� 3 ）管理要求:
1 ）簽發(fā)與索取:兩級供應部門(mén)負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)（抄件或復印件）的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 ）整理存檔:各級供應部門(mén)及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續，并分類(lèi)整理存檔;竣工資料需用時(shí)應及時(shí)轉交技術(shù)部門(mén);
3 ）材料人員要學(xué)習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關(guān)規范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作，為現代化管理創(chuàng )造條件。
5 .附則
�。� 1 ）本制度由總公司物資供應部負責解釋;
�。� 2 ）本制度自 年 月 日起執行。
材料管理制度 5
1.原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應填寫(xiě)庫存入庫卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類(lèi)、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養，搞好清潔衛生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質(zhì)、過(guò)期原料應及時(shí)處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
材料管理制度 6
1、根據材料計劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的.材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面，以減少搬運時(shí)間和工序；
9、機工具應與材料分開(kāi)存放，防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標識，有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
材料管理制度 7
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現安全生產(chǎn)。
2.要層層落實(shí)責任，嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實(shí)準確，填寫(xiě)要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5.單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場(chǎng)檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的`支柱（支架），使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無(wú)彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱(chēng)、單位和負責人。
13.存放地點(diǎn)要求無(wú)積水、無(wú)淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長(cháng)期沒(méi)有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料管理制度 8
一、材料采購
1、根據施工進(jìn)度需要，用料部門(mén)提前三天填制物資采購計劃表，經(jīng)部門(mén)負責人、項目經(jīng)理簽字審批后報材料部統一進(jìn)行采購。
2、材料部本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好的原則，價(jià)格多方比較，與信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的廠(chǎng)家簽訂供貨合同，定價(jià)時(shí)項目經(jīng)理必須參與。
3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。
二、材料入庫
1、采購和租賃的材料由材料員填寫(xiě)入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量標準（質(zhì)保資料）準確無(wú)誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財務(wù)備查。
2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類(lèi)堆碼，并有標識，防止錯領(lǐng)錯發(fā)。
3、加強入庫材料的檢查、保養，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。
三、材料出庫
1、材料出庫時(shí)，領(lǐng)料單必須經(jīng)施工負責人簽字，庫管人員核查所領(lǐng)物資準確無(wú)誤，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管人員收存備查并建立臺賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員、庫管員和勞務(wù)三方必須在現場(chǎng)驗收、點(diǎn)交，同時(shí)完善簽字手續。
3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務(wù)必須簽字確認其方量。
4、砂、石進(jìn)場(chǎng)必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉運。
5、現場(chǎng)使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時(shí)處于良好狀態(tài)，監督作業(yè)人員合理使用，對任意損毀者必須規定進(jìn)行處罰。
6、入庫數量與出庫數量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。
四、現場(chǎng)材料管理
1、經(jīng)常巡視、檢查現場(chǎng)材料堆碼及使用情況，發(fā)現故意損毀、浪費或流失現象，要即時(shí)制止并報告項目經(jīng)理。
2、督促保衛堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來(lái)人員進(jìn)入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統一清收入庫并造冊登記，能繼續使用的.妥善保管，不能使用的經(jīng)批準后就地處理，回收資金上交財務(wù)后沖減工程項目成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時(shí)派人修復，以為再次使用。
3、施工結束后，租賃的機具、周轉材料要及時(shí)出庫。
每月30日前，材料部必須將當月進(jìn)場(chǎng)的材料明細和材料臺賬交一份到項目經(jīng)理室，以便核算項目成本。
材料管理制度 9
零星工程材料的.采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開(kāi)工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（見(jiàn)附件1）。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以?xún)鹊牟少徲珊蠓九鷾剩?000元以?xún)鹊牟少徲珊蠊芴幣鷾剩?000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)申請表（見(jiàn)附件2），組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內部評標以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應根據評標結果，書(shū)面通知施工隊，由各施工隊落實(shí)供貨數量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián)）。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見(jiàn)附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續，并填寫(xiě)領(lǐng)料單（見(jiàn)附件4）。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價(jià)單（見(jiàn)附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價(jià)，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
材料管理制度 10
目的：
為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看
效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的`不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。
材料管理制度 11
為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關(guān)系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規定如下:
1）材料的采購
項目材料員須根據已批準的施工進(jìn)度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱(chēng)、規格、數量及大致進(jìn)場(chǎng)日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經(jīng)理部，再由項目部上報給監理、甲方審核后予以采購。材料員根據審批的材料計劃及時(shí)與供應商溝通聯(lián)系，確保材料按需進(jìn)場(chǎng)。
1、采購、調撥人員接到備料計劃時(shí)，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規格、型號、數量、時(shí)間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進(jìn)行采購、調撥。
2、對加工的材料、料具部門(mén)除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規格、型號、數量，發(fā)現問(wèn)題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質(zhì)量。
3、采購、調撥人員對所采購、調撥的材料要認真檢查質(zhì)量，嚴格驗收，凡是品種、規格不符，型號不對，外觀(guān)不好，理化數據不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問(wèn)題，一律不準采購、調撥。
4、委托生產(chǎn)單位加工的材料（商砼），經(jīng)辦人要深入該單位的車(chē)間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品，也要嚴格檢查驗收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5、采購、調撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
6、采購、調撥加工的材料，調撥提運入庫或入場(chǎng)后，直至使用期間（除保管責任外），發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，采購、調撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問(wèn)題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠(chǎng)質(zhì)量保證書(shū)，并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數據認真審查，符合要求時(shí)方可采購。采購人員應將上述材料的'合格證、質(zhì)保書(shū)或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設部備查。
8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進(jìn)行。
2）材料的驗收
�。�1）項目材料員在驗收各種材料時(shí)，應先核實(shí)檢驗各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書(shū)或出廠(chǎng)合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。
�。�2）加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進(jìn)質(zhì)時(shí)，應先檢驗有關(guān)出廠(chǎng)質(zhì)量證明書(shū)，經(jīng)檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關(guān)出廠(chǎng)質(zhì)量證明書(shū)，經(jīng)檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進(jìn)場(chǎng)60t鋼材作為一個(gè)批次做一次復試，復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰，嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中�，F場(chǎng)鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài)，復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽(yù)好的合格供應商進(jìn)行材料供應，并要求供應商派人現場(chǎng)蹲點(diǎn)。同時(shí)材料員應做到隨時(shí)檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。
�。�3）除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠(chǎng)證明，同時(shí)嚴格按合同要求驗收材料，發(fā)現不符合要求的應及時(shí)聯(lián)系處理。
�。�4）項目材料員應及時(shí)收集登記各種質(zhì)保資料，并且應注明各種進(jìn)場(chǎng)材料的狀態(tài)情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
�。�5）材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后，應及時(shí)將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核，并在物資進(jìn)場(chǎng)記錄單上做好記錄，裝訂成冊。
�。�6）進(jìn)場(chǎng)物資憑證必須齊全有效，實(shí)物必須與送貨憑證所列的品名規格、數量、質(zhì)量相符。
�。�7）計量單位必須符合國家計量法的規定，凡能稱(chēng)量的要稱(chēng)量，凡能點(diǎn)數的要點(diǎn)數，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。
�。�8）對憑證不全、質(zhì)量不符規定的材料，應另行隔離堆放，同時(shí)應及時(shí)通知供應商及時(shí)退場(chǎng)。
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