建筑工程材料管理制度2篇

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的建筑工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

建筑工程材料管理制度1

　　當前公司實(shí)行職工工資考核績(jì)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：

　　一、明確材料人員的職責義務(wù)與權力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養；具備團隊協(xié)作管理的精神。

　　二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實(shí)，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。

　　三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。

　　四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產(chǎn)需求，由工長(cháng)提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實(shí)物資的名稱(chēng)、型號、計劃數量，報公司采購，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。

　　五、實(shí)行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門(mén)審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時(shí)結清財務(wù)手續。

　　六、加強材料驗收管理

　�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購回現場(chǎng)后，門(mén)衛及時(shí)登記車(chē)號，物資名稱(chēng)，月底匯總以便檢查核實(shí)。

　�。�2）材料員兼驗收員，根據材料名稱(chēng)、型號、數量，質(zhì)量采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告），完善資料存檔。

　�。�3）材料驗收入庫要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當場(chǎng)建立入庫單臺賬，填寫(xiě)材料的名稱(chēng)、數量、規格型號、品牌、入庫時(shí)間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過(guò)程中實(shí)事求是，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，誰(shuí)收料誰(shuí)負責現場(chǎng)材料的數量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。

　�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長(cháng)開(kāi)具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時(shí)，報領(lǐng)導核定審批后追加采購手續入庫。

　　七、加強現場(chǎng)材料使用定消耗額管理。

　�。�1）材料堆放合理標識明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數量真實(shí)準確，每月由材料部門(mén)、財務(wù)部門(mén)檢查核實(shí)。

　�。�2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無(wú)限額領(lǐng)料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續。

　�。�3）發(fā)料人員嚴格執行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補，少開(kāi)多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長(cháng)開(kāi)具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數量；

　　材料員要做好領(lǐng)料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進(jìn)度。

　�。�4）材料管理人員加強對施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實(shí)材料監督使用任務(wù)，制定相應的獎罰依據。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書(shū)交經(jīng)營(yíng)部門(mén)結算考核；“凡”任務(wù)書(shū)無(wú)材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門(mén)不予結算。 “凡”任務(wù)書(shū)結算簽字完畢，出現工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機械不維護保養、領(lǐng)料收手續不完善等承擔相應的'連帶經(jīng)濟責任。

　　八、大型機械再用工具與電器、電線(xiàn)、電纜的管理措施

　�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車(chē)等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買(mǎi)，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買(mǎi)。

　�。�2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實(shí)，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。

　�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺賬，工程完工后回收登記，電線(xiàn)電纜領(lǐng)用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開(kāi)關(guān)按領(lǐng)用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。

　　九、加強材料盤(pán)點(diǎn)與回收利用保管

　�。�1）應嚴格控制材料購進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統計庫存和購進(jìn)數目，及時(shí)督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時(shí)統計撥入和調出各個(gè)工地的材料數量名稱(chēng)（平時(shí)隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門(mén)核對落實(shí)。

　�。�2）材料庫房要統一規劃分類(lèi)編號，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專(zhuān)用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤(pán)點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。

　�。�3）加強門(mén)衛管理制度，工地24小時(shí)現場(chǎng)巡查，加大出入車(chē)輛人員的檢查力度，材料部門(mén)督促安全員行使不定期檢查管理。

　�。�4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開(kāi)處理，由材料、財務(wù)、項目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財務(wù)部門(mén)負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺賬。

　　十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經(jīng)理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。

　�。�1）項目部主管工長(cháng)報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現場(chǎng)材料報物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無(wú)計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時(shí)結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。

　�。�2）認真落實(shí)設施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗收單必須2人完成簽字，對有問(wèn)題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現場(chǎng)共同管理模式，明確各種設施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。

　�。�3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(cháng)安全員應切實(shí)負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。

　�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進(jìn)出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

　�。�5）完善設施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數量3%——4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。

　�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見(jiàn)到批條后按規定實(shí)施。項目結束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）

　�。�7）各項目部結束后，現場(chǎng)材料員寫(xiě)一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。

　　十一、加強項目管理成本分析

　　加強各項目部預算成本和實(shí)際成本分析對比，核對材料的量差價(jià)差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數量等原始依據；加強會(huì )計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據。

　　十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。

　�、�、鋼材、木材、水泥

　�、�、地材：磚、砂、石子

　�、垩b飾材料

　�、�、防水材料

　�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具

　�、�、雜項和其它。做到調理清楚。

　�。�1）入庫驗收單簽寫(xiě)清楚，名稱(chēng)、數量、單價(jià)、采購人、驗收人缺一不可。

　�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據，過(guò)期不予驗收。

　�。�3）每月二十六日準時(shí)上報材料報表，一式二份，財務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過(guò)次月1號。

建筑工程材料管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；

　　第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；

　　2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　　3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；

　　5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

　　6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：

　　1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的`《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。

　　第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；

　　2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

　�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價(jià)

　　使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

【建筑工程材料管理制度】相關(guān)文章：

建筑工程材料管理制度08-13

材料與建筑工程專(zhuān)業(yè)的簡(jiǎn)歷模板12-30

材料與建筑工程專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)歷模板12-30

材料管理制度03-24

材料管理制度06-08

建筑工程采購材料合同04-12

建筑工程材料購銷(xiāo)合同12-28

建筑工程材料采購合同12-20

建筑工程材料采購合同02-05