醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度，歡迎大家分享。

醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度1

　　公司設采購部（由市場(chǎng)部兼管）、質(zhì)量部、倉庫及設置對應采購員、質(zhì)檢員、庫管員崗位。為協(xié)調各部門(mén)人員之間更好的加強對存貨收發(fā)存流程的管理，及時(shí)辦理物料出入庫，特制定出入庫流程。

　　一、物料采購入庫管理流程

　　1、公司各部門(mén)根據日常生產(chǎn)或日常辦公需要填寫(xiě)物料采購申請單，并注明采購物料的品名、規格、數量、預計價(jià)格及到貨時(shí)間，經(jīng)部門(mén)負責人審核同意后，報采購部備案。

　　2、采購部受理各部門(mén)提交的采購計劃，統一由主管副總簽字確認采購，并將確認采購的計劃單分發(fā)給財務(wù)部、質(zhì)量部、倉庫及其他相關(guān)部門(mén)。主管副總沒(méi)有簽字確認采購的物料應說(shuō)明原因后退還原申請采購的部門(mén)。

　　3、采購部安排采購人員組織采購。

　　4、采購物料到貨驗收。

　�。�1）采購人員必須到場(chǎng)與庫管員一同確認驗收，并提供所有與到貨物料相關(guān)的資料，如：合格證、材質(zhì)單、送貨單、過(guò)磅單等。

　�。�2）庫管員根據采購計劃單和采購員提供的相關(guān)資料，核對物料規格型號，清點(diǎn)數量。

　�。�3）核對準確后庫管員通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，質(zhì)檢員按進(jìn)料檢驗標準對物料進(jìn)行檢驗，合格品填制“產(chǎn)品檢驗單”。

　�。�4）庫管員對檢驗合格的物料憑“檢驗合格單”、及采購員提供的`相關(guān)資料等辦理入庫手續，填制一式三聯(lián)的《采購驗收入庫單》，不合格物料嚴禁入庫并及時(shí)通知采購員辦理退貨。采購員、庫管員、質(zhì)檢員須在入庫單上簽字確認。

　�。�5）采購驗收入庫單的使用：

　　采購員、庫管員、質(zhì)檢員在入庫單上簽字確認：

　　“存根聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

　　“記賬聯(lián)”財務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當天交財務(wù)部門(mén)）；

　　“報銷(xiāo)聯(lián)”由采購員留存，作為申請付款憑證附件。

　　5、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然后采購員通知申購部門(mén)領(lǐng)用并辦理出庫手續。

　　6、辦公用品采購入庫時(shí)，采購員應到綜合部辦理入庫，綜合部指定專(zhuān)人管理。嚴格按照采購計劃單的品種、數量進(jìn)行驗收，嚴禁超項超量驗收。

　　7、采購業(yè)務(wù)應及時(shí)開(kāi)具發(fā)票及時(shí)報銷(xiāo)。

　　8、所有物料采購業(yè)務(wù)均應及時(shí)在賬務(wù)系統中進(jìn)行的處理。

　　二、物料出庫管理流程

　　1、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)料員填制生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主任審核。庫管員、領(lǐng)料員、車(chē)間主任在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)：

　　“第一聯(lián)”庫管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；

　　“第二聯(lián)”，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車(chē)間統計依據；

　　“第三聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當天交財務(wù)部門(mén)）。

　　2、對于倉庫物料不足的應按倉庫實(shí)際庫存量發(fā)料，物料到貨后應另行填制領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。

　　3、庫管員應嚴格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。

　　4、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負責領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。

　　5、對于領(lǐng)用易損易耗物料比如：工具，搬手、改刀等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。

　　6、庫管員依據手續齊全的入庫單和領(lǐng)料單作好倉庫明細帳，做到日清日結。

　　7、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現物料不足，經(jīng)車(chē)間主任批準，領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單進(jìn)行補料。

　　8、本批次生產(chǎn)結束后，有多余物料，應及時(shí)辦理退料手續。

　　9、公司其他部門(mén)物料領(lǐng)用，應填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)各部門(mén)負責人簽字方可領(lǐng)料。

　　三、不良品處理

　　1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，由庫管員通知采購員辦理退貨。

　　2、生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí)，由車(chē)間主任會(huì )同質(zhì)檢員確認簽字后方可退入倉庫。由庫管員通知采購員辦理退貨。

　　3、生產(chǎn)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品質(zhì)量規定的，作為降級產(chǎn)品入庫的，按產(chǎn)品入庫流程執行，返工的不進(jìn)行入庫處理，做為車(chē)間生產(chǎn)用原料處理，但車(chē)間應統計每批次產(chǎn)品投入與回收。

　　四、產(chǎn)品入庫管理流程

　　1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品、副產(chǎn)品）經(jīng)檢驗合格由庫管員填制一式三聯(lián)成品入庫單，車(chē)間主任、質(zhì)檢員、庫管員簽字確認：

　　“回執聯(lián)”生產(chǎn)部門(mén)留存，作為生產(chǎn)日報憑證；

　　“存根聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

　　“財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當天或第二天交財務(wù)部門(mén)）。

　　2、車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品應在產(chǎn)成品完成當日辦理入庫手續，以便核實(shí)數量。對堆放不齊的成品、庫管有權拒絕入庫。

　　3、入庫時(shí)庫管員應認真核對數量，確認無(wú)誤后在入庫單上簽字。

　　五、產(chǎn)品出庫管理流程

　　產(chǎn)品需出貨時(shí)銷(xiāo)售部應提前一天通知庫管員，庫管員應做好出庫前的準備工作，銷(xiāo)售部填制《銷(xiāo)售出庫單》，通知庫管員組織人員裝貨，銷(xiāo)售部配合庫管員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數量，準確無(wú)誤后銷(xiāo)售員、庫管員、司磅員在出庫單簽字確認。

　　“第一聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

　　“第二聯(lián)”銷(xiāo)售部留存，作為合同履約及收款憑證；

　　“第三聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當天交財務(wù)部門(mén)）。

　　“第四聯(lián)”客戶(hù)留存，作為客戶(hù)收貨憑證。

醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度2

　　購置規定：

　　1、使用科室必須提出書(shū)面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。

　　2、使用科室申請后，中心召集醫療設備論證評估委員會(huì )進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場(chǎng)調查，報招標小組，采取公開(kāi)、公正、公平的招標形式，選購性能良好價(jià)格適宜的儀器設備。

　　驗收規定：

　　1、設備到貨后中心領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場(chǎng)。

　　2、開(kāi)箱驗收設備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現場(chǎng)調試、培訓。

　　4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

　　管理規定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務(wù)科負責固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。

　　2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實(shí)習生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

　　3、不能使用的設備由本科室提出書(shū)面請示，經(jīng)后勤保障部核實(shí)轉到財務(wù)報廢庫，每半年進(jìn)行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續。

　　4、因工作需要醫療設備需要長(cháng)期調整，應及時(shí)通知財務(wù)科開(kāi)調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

　　5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調辦理互借手續，下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

　　7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時(shí)上報院領(lǐng)導。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫療設備管理保養規定：

　　1、設備到位后，由后勤保障部會(huì )同相關(guān)人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進(jìn)行正常運行。

　　2、科室應有專(zhuān)人負責保管、養護。

　　3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過(guò)培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實(shí)習生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

　　4、設備用畢，及時(shí)復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專(zhuān)人進(jìn)行保養，記錄運行情況。

　　5、設備如有異常和故障立即停機，及時(shí)報告科室領(lǐng)導及藥械科進(jìn)行維修。非專(zhuān)職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門(mén)窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

　　儀器設備維修規定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，設備發(fā)生故障如需維修時(shí)，各科應填寫(xiě)維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時(shí)維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

　　2、不準搬動(dòng)的儀器，不得隨意挪動(dòng)。操作過(guò)程中操作人員不得擅自離開(kāi)，發(fā)現儀器運轉異常時(shí)，應立即查找原因，及時(shí)排除故障，必要時(shí)應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫(xiě)清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時(shí)交付使用。

　　4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

　　大型設備購置程序：

　　在中心整體規劃的前提下，由科室提出書(shū)面報告，闡明設備購置依據、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價(jià)后報設備論證評估委員會(huì )，按《領(lǐng)導集體重大問(wèn)題議事規則》辦理。同意購買(mǎi)時(shí)，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進(jìn)行投標，院內論證評估委員會(huì )進(jìn)行論證、洽談、議標采購。

　　中心整體規劃→科室書(shū)面報告→后勤保障部尋價(jià)→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫(xiě)“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相關(guān)科室同意后報主管院長(cháng)審批，批準后方可進(jìn)行購買(mǎi)；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長(cháng)、院長(cháng)批準后進(jìn)行購買(mǎi)。

　　一、更換：各科室填寫(xiě)“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長(cháng)審批→院長(cháng)審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續。

　　二、增加：各科室填寫(xiě)“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長(cháng)審批→院長(cháng)批準→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→辦理出入庫手續。

　　醫用耗材管理制度：

　　一、醫用耗材指中心臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽(yáng)市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由后勤保障部統一采購安陽(yáng)市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫技科室本著(zhù)節約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執行。

　　四、醫用耗材由各科護士長(cháng)每月30日前填寫(xiě)計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長(cháng)批準后，實(shí)施采購，庫管按規定進(jìn)行質(zhì)量驗收，逐項填寫(xiě)相關(guān)的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會(huì )計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開(kāi)具出庫單�？剖颐吭律涎�定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

　　六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫(xiě)申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長(cháng)批準后，從中標品種中采購、使用。

　　七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的.采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

　　八、醫用購銷(xiāo)過(guò)程的財務(wù)結算，原則上一律銀行轉帳。

　　九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規定進(jìn)行處罰。

　　醫療器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時(shí)應寫(xiě)出書(shū)面申請，報相應科室審核，科總務(wù)匯總上報主管院長(cháng)、院長(cháng)批準后，統一采購、供應、調配、管理。

　　二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程序辦理出入庫手續。

　　三、器械、易耗品按性質(zhì)分類(lèi)由專(zhuān)人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。

　　五、維修人員堅持巡視臨床，有問(wèn)題及時(shí)解決。

　　一次性使用無(wú)菌醫療用品及耗材管理制度：

　　一、中心各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無(wú)菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門(mén)統一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

　　二、加強管理、規范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

　　三、中心各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交采購員匯總，報后勤保障部、院感辦復核，由主管院長(cháng)批準后實(shí)施采購。

　　四、藥庫必須認真按規定進(jìn)行質(zhì)量驗收，逐項填寫(xiě)相關(guān)的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進(jìn)口一次性無(wú)菌醫療用品應有中文標識。

　　五、物品存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。

　　六、使用時(shí)若發(fā)生熱原反應、感染或其他異常情況時(shí)，應及時(shí)留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄并報中心感染管理科、后勤保障部。八、中心發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時(shí)，應立即停用并及時(shí)逐級報告當地藥品監督管理部門(mén)，不得自行退換貨處理。

　　七、一次性使用無(wú)菌用品使用后，須進(jìn)行消毒、毀形并按當地衛生行政部門(mén)的規定進(jìn)行無(wú)害化處理，禁止重復回流市場(chǎng)。

　　八、中心感染管理科應履行對一次性使用無(wú)菌醫療用品的采購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入。

　　九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時(shí)填寫(xiě)申請表，后勤保障部從集中招標品種中以低價(jià)采購，使用科室有特殊要求時(shí)應詳細填寫(xiě)申請單。

　　十、科室使用前應檢查小包裝有無(wú)破損、失效、產(chǎn)品有無(wú)不潔凈等。

　　十一、中心發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時(shí)，應立即停用并及時(shí)逐級報告當地藥品監督管理部門(mén)，不得自行退換貨處理。

　　一次性醫療用品入庫驗收制度：

　　一、醫療用品貨到后，由倉庫保管員通知中心感染科、采購員共同到場(chǎng)核對驗收。

　　二、詳細填寫(xiě)入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進(jìn)行認真核對填寫(xiě)。

　　三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實(shí)物一致，每季上交所有證件存檔備案。

　　四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定注明，內外包裝的標識是否一致。

　　五、如發(fā)現不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理。

　　消毒藥械的管理制度：

　　一、中心感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進(jìn)行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進(jìn)行監督、檢查和指導，對存在問(wèn)題及時(shí)上報中心感染管理委員會(huì )。

　　二、中心必須采購市統一招標品種，任何個(gè)人、任何科室不得私自購進(jìn)非中標品種。

　　三、采購部門(mén)應根據臨床需要和中心感染管理委員會(huì )對消毒滅菌器械選購的審定意見(jiàn)進(jìn)行采購，按照國家有關(guān)規定，查驗必要證件，監督進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量，并按規定逐項登記驗收。

　　四、儲存應陰涼、干燥、通風(fēng)，發(fā)出應做到先進(jìn)先出，避免失效變質(zhì)。

　　五、使用部門(mén)應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時(shí)間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告中心感染科予以解決。

醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度3

　　1、為保證倉庫藥品的安全，特制定本規定

　　2、進(jìn)入倉庫所有人員，需遵守倉庫管理規定，嚴禁吸煙、攜帶危險品。

　　3、非本公司工作人員謝絕進(jìn)入倉庫。如確需進(jìn)入，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準并辦理有關(guān)手續后在保管員的陪同下方可進(jìn)入。

　　4、本公司非倉庫工作人員進(jìn)入倉庫，必須登記、寫(xiě)明進(jìn)入理由并在保管員的'陪同下進(jìn)入。

　　5、倉庫工作人員進(jìn)入庫區作業(yè)時(shí)，必須把門(mén)簾關(guān)閉，確保倉庫藥品的儲存條件、防止蚊蟲(chóng)鳥(niǎo)等飛入。

　　6、送貨車(chē)輛、人員及客戶(hù)應在規定的區域內完成藥品交接、簽字等手續。

　　7、藥品出入庫完成后，倉庫工作人員需關(guān)閉門(mén)簾、庫門(mén)及時(shí)上鎖等。

　　8、開(kāi)啟、關(guān)閉庫門(mén)必須由倉庫保管人員執行，其他人員不得隨意操作。

　　9、對各個(gè)庫房門(mén)窗、標示等定期巡檢，對有安全隱患的要及時(shí)修補，防患未然。

【醫療藥業(yè)公司出入庫管理制度】相關(guān)文章：

公司出入庫管理制度01-06

公司出入庫管理制度（精選9篇）06-17

園林公司苗圃苗木出入庫管理制度10-29

公司醫療管理制度03-27

成品入庫管理制度03-07

藥業(yè)公司離職申請08-27

食堂出入庫的管理制度06-13

庫房出入庫管理制度04-20

車(chē)輛出入庫管理制度06-24