公司采購流程的管理制度（通用6篇）
在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的公司采購流程的管理制度（通用6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）1
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上��；如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的.價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）2
一、適用范圍
1.本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1.組織實(shí)施集中采購；
2.組織由公司撥款的大型采購活動(dòng)；
3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4.負責采購合同的管理；
5.擬定公司采購政策；
6.管理和監督公司采購活動(dòng)；
7.審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格；
8.審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；
9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的.限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目，原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高，不能達到節約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購，而無(wú)法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的；(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專(zhuān)利權，且無(wú)其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購；
四、物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí)，填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無(wú)誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》)，持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導，根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續，審核無(wú)誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2)應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、監督管理
1.采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行，有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規定；
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案；
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù)；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應當監督檢查的其他內容。
2.采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí)，應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監督檢查。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）3
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的.物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）4
第一章總則
第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄；
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng)，項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng)；
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體，根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施；
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調，接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作；
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開(kāi)展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度，建立價(jià)格信息庫；
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún)，向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息；
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交，內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃，并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研，了解市場(chǎng)的'最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施；
(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行；
第三章物資采購管理范圍
第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門(mén)提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后，啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章資料管理
第十三條物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請；
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn)；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）5
分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單，報送公司分管部門(mén)審批后，轉交采購部門(mén)采購。
一、商品采購
1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單，報送分公司領(lǐng)導審批，超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批；
2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購；
3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；
4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后，各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品，并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務(wù)入賬；
5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應及時(shí)通知采購部門(mén)，得到處理意見(jiàn)后辦理入庫；
6、采購部門(mén)根據采購合同，填寫(xiě)付款申請單，報部門(mén)主管審核后，轉給財務(wù)審核，然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批；
7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票，并轉交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單，附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的.，行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交，并填寫(xiě)移交單，報送一份給財務(wù)部備案；
2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單，報送審批后方可采購；
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收，并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名；
4、采購人員根據手續完整的單據，填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單，辦理報銷(xiāo)或付款手續。
公司采購流程的管理制度（通用6篇）6
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的用書(shū)面的'形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
【公司采購流程的管理制度】相關(guān)文章：
公司采購流程管理制度07-31
公司采購流程管理制度范本12-08
公司采購管理流程11-20
采購流程管理制度12-22
采購流程管理制度12-28
采購流程管理制度范本09-26
材料采購流程管理制度02-24
酒店采購流程管理制度12-29
行政采購流程管理制度12-28
采購流程-采購流程管理11-08