酒店采購流程管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的酒店采購流程管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、 采購管理部門(mén)

　　酒店設立專(zhuān)職采購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督，全面負責酒店的采購工作。

　　二、 采購部工作基本要求

　　1、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責。

　　5、采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )。

　　6、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。

　　7、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當天必須采購回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

　　9、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　10、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

　　三、 采購審批程序

　　1、申購單審批程序：

　　使用部門(mén)經(jīng)理（倉庫主管）、資產(chǎn)會(huì )計復查 、董事同意、采購部詢(xún)價(jià)、 財務(wù)總監、 稽查部 、行政辦、董事會(huì )、申購單返回采購部。

　　2、單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在2000元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商，經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購。酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

　　3、單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在2000元以上的.物品采購審批程序：采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)、評定小組確定供貨商、采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議、財務(wù)審批、行政辦審批、董事會(huì )審批蓋章或簽字、執行合同或協(xié)議。

　�。ㄔu定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成）

　　4、賒購（月結）物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

　　各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià)，采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督。

　　五、供應商管理

　　1、財務(wù)部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估（酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

【酒店采購流程管理制度】相關(guān)文章：

采購流程管理制度12-22

采購流程-采購流程管理11-08

采購流程及采購流程管理08-23

沃爾瑪采購流程及采購管理11-20

2016年餐飲酒店業(yè)標準采購流程08-15

采購單跟蹤流程11-11

采購流程的管理10-17

采購的具體流程10-16

采購管理操作流程11-20

公司采購管理流程11-20