采購流程的管理

　　采購，既是一個(gè)商流過(guò)程，也是一個(gè)物流過(guò)程，那么怎么做好采購流程的管理呢，下面一起來(lái)看看!

　　采購流程一，下單：

　　1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數量。

　　2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價(jià)，金額，計劃到貨日期。

　　3.采購審核員按照具體情況進(jìn)行訂單審核

　　4.訂單FAX給客戶(hù)以后，采購人員需要與客戶(hù)核對采購信息，同時(shí)要求簽字回傳。

　　采購流程二，跟催：

　　采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

　　采購流程三，入庫：

　　一).實(shí)物入庫：

　　收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱(chēng)，訂單號，存貨編碼，數量;如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見(jiàn)是否可以收下。

　　二).單據入庫：

　　采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問(wèn)題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒(méi)有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　采購流程四，退貨：

　　采購填寫(xiě)退貨單，進(jìn)行訂單退貨。

　　五，對帳：

　　一)，月結表：

　　每個(gè)月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價(jià)表核對月結表。

　　目前月結表中出現以下不足之處：無(wú)訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

　　二)，增值稅發(fā)票：

　　校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱(chēng)，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱(chēng)，數量，金額。

　　在此發(fā)面我們也有欠缺表現為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。

　　六，付款：

　　按照付款周期編制付款計劃，安排付款。

　　詢(xún)價(jià)采購是指對幾個(gè)供貨商(一般至少三家)的報價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競爭性的一種采購方式。

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