辦公室用品管理制度12篇
在日新月異的現代社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的辦公室用品管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
辦公室用品管理制度1
第一條為加強黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)及組建臨時(shí)機構的專(zhuān)用物資管理，提高資產(chǎn)使用效率，避免重復購置和資源浪費，進(jìn)一步規范國有資產(chǎn)處置行為，根據《XX縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)的通知》(行政辦【20xx】98號)有關(guān)規定，建立黨政機關(guān)公物管理制度，設立黨政機關(guān)公物倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公物倉)。
第二條公物倉是黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)及組建臨時(shí)機構的物資設備實(shí)行集中統一管理和資產(chǎn)回收處置的專(zhuān)門(mén)機構。
第三條公物倉設在財政局，具體負責公物倉資產(chǎn)的保管、租賃、借用、調劑、處置、回收等工作。
第四條公物倉倉儲資產(chǎn)范圍：
(一)黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)結束或組建臨時(shí)機構撤銷(xiāo)后收回的資產(chǎn);
(二)行政事業(yè)單位更新報廢需交回的資產(chǎn);
(三)執紀執法部門(mén)的罰沒(méi)物資;
(四)因單位撤并等原因收回的資產(chǎn);
(五)其他應收回的資產(chǎn)。
第五條公物倉對資產(chǎn)實(shí)行專(zhuān)庫存放、專(zhuān)人保管、專(zhuān)戶(hù)管理。除報廢資產(chǎn)外，全部納入國有資產(chǎn)信息管理系統，并對資產(chǎn)的入庫、借出、租賃、調劑處置等實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第六條黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)或組建臨時(shí)機構所需資產(chǎn)(除一次性消耗用品)，由牽頭部門(mén)提出申請，經(jīng)財政局批準后從公物倉借用。
第七條公物倉資產(chǎn)不能滿(mǎn)足需要，確需購買(mǎi)的，財政局提出意見(jiàn)，按規定程序報批后，由政府統一采購，交公物倉保管。
第八條行政事業(yè)單位因臨時(shí)或突擊性工作需要而單位又不能調劑解決的資產(chǎn)，可向財政局提出申請，經(jīng)審核批準后從公物倉借用或租賃。
第九條使用單位對借(租)用的資產(chǎn)要有專(zhuān)人負責，不得截留、挪用、調換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產(chǎn)安全完整并按期歸還。
第十條罰沒(méi)物資由執紀執法部門(mén)提出申請，財政局按照規定程序審核批準后，執紀執法部門(mén)將資產(chǎn)移交公物倉。
第十一條資產(chǎn)入庫，由上繳部門(mén)填制《XX縣公物移交清單》，公物倉管理人員清點(diǎn)驗收、簽字蓋章，并據此進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十二條公物倉對逾期20日沒(méi)有繳回的資產(chǎn)向牽頭部門(mén)發(fā)放《資產(chǎn)催收》，由牽頭部門(mén)負責將資產(chǎn)收回后交公物倉。
第十三條公物倉應對更新?lián)Q代的自動(dòng)化辦公設備及時(shí)進(jìn)行調劑使用，避免造成浪費和損失。
第十四條公物倉應及時(shí)對如下資產(chǎn)進(jìn)行整理歸并進(jìn)行公開(kāi)處置。
(一)不易儲存或長(cháng)期閑置的資產(chǎn);
(二)達到報廢年限的'資產(chǎn);
(三)無(wú)維修價(jià)值的資產(chǎn);
(四)不能繼續使用的資產(chǎn)和其他需要處置的資產(chǎn)。
第十五條資產(chǎn)的處置嚴格按照《XX縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細則》(行財[20xx]163號)規定執行。
第十六條資產(chǎn)的處置收入上繳國庫，資產(chǎn)賬目應及時(shí)進(jìn)行調整，確保賬賬、賬實(shí)、賬卡相符。
第十七條主辦單位要加強對借(租)用的資產(chǎn)的管理，對違反國有資產(chǎn)管理規定擅自截留、挪用、調換、私分處置資產(chǎn)或使資產(chǎn)受到侵害的行為，一經(jīng)查實(shí)，責令改正，并依據有關(guān)規定進(jìn)行處理。
第十八條本辦法由財政局負責解釋。
第十九條本辦法自20xx年12月1日執行。
辦公室用品管理制度2
一、打字、復印
1、各科室、直屬事業(yè)單位需在局文印室打字、復印材料、文
件的，須經(jīng)辦公室主任或秘書(shū)審簽，文印人員按先急后緩的原則辦理，并注意節約、防止浪費，嚴格按規定數量印刷文件資料。
2、屬于機密的文件、材料、數字不得復印。
3、電腦、復印機由專(zhuān)人負責管理，愛(ài)護機器設備，仔細操作，
定期維修保養，機器出現故障時(shí)，應及時(shí)告知辦公室負責人。
4、文印人員離開(kāi)文印室時(shí)，要人離鎖落，并切斷機器電源、關(guān)閉電燈及門(mén)窗等。無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。
5、文印工作完畢后，應及時(shí)將剩余紙張放回原處，廢紙放紙簍，保持機房整潔。潮濕季節，適當開(kāi)啟空調，做好防潮、防霉工作。
二、用印
1、公文打印后，在送各科室前，憑局領(lǐng)導簽發(fā)的原稿，由
文印人員蓋好局印。
2、經(jīng)常性的材料，表格等需要蓋局印的`，要經(jīng)科室領(lǐng)導審簽后方可用印。協(xié)議、重要材料、表格用印須經(jīng)局領(lǐng)導審簽。
3、辦公室(文書(shū))對需蓋局印的材料、表格在用印前要認真審閱。
4、其他情況需蓋局印，須經(jīng)辦公室主任批準。
三、辦公用品
1、各科室日常辦公用的信箋、信封、等，根據需求到局辦公室文書(shū)處領(lǐng)取，并填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)取登記表。
2、下屬事業(yè)單位所需的辦公用品，由各單位自行采購和印制。遇各業(yè)務(wù)會(huì )議等所需的辦公用品，經(jīng)局分管領(lǐng)導審批同意，方可領(lǐng)取。
3、對局機關(guān)統一印制的辦公用品，機關(guān)工作人員不得挪為私用。
辦公室用品管理制度3
一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛生用具、工具等用品，由綜合股負責管理。
二、辦公用品實(shí)行計劃采購，需用人提出采購計劃，綜合股匯總交領(lǐng)導審定后，由綜合股安排專(zhuān)人采購。
三、使用辦公用品時(shí)，需用人在綜合股登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調換工作時(shí)需交回綜合股。
四、辦公用品的使用要厲行節約，不鋪張浪費。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價(jià)賠償。
五、固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資的報廢、破損，由責任人提出書(shū)面，經(jīng)綜合股核實(shí)并按相關(guān)程序辦理，報經(jīng)領(lǐng)導批準后進(jìn)行維修或更新。因責任事故造成財產(chǎn)物資損失的'，有關(guān)責任人應承擔經(jīng)濟損失。
辦公室用品管理制度5篇參考范例相關(guān)：
辦公室用品管理制度4
1. 辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品， 包含各樣紙張、 記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書(shū)機、訂書(shū)釘、電話(huà)機、U盤(pán)、 打印機墨粉硒鼓等。
2. 辦公用品推行依據工作需要一致購買(mǎi)、分配、管理和部分使用的方法，由行政科依據年度購買(mǎi)計劃和暫時(shí)購買(mǎi)計劃進(jìn)行一致采買(mǎi)， 各科室或個(gè)人不得私自購買(mǎi)。
3. 正常耗費類(lèi)辦公用品，依據業(yè)務(wù)工作需要限量按期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再補充，若損壞、殘舊需改換的'一定以舊換新。
4. 各科室除標準配置的辦公用品之外，需要添置其余物件，或許增添數目，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進(jìn)行采買(mǎi)。
5. 辦公用品的采買(mǎi)，要依據辦公經(jīng)費的總量做好計劃和估算，不得超估算采購。
6. 辦公用品的采買(mǎi)，一般應有二人以上經(jīng)辦，成批采買(mǎi)，貨比三家。此中必要品、采買(mǎi)不易或耗用量大的，應酌量庫存。
7. 辦公用品采買(mǎi)的報銷(xiāo)，應憑銷(xiāo)售發(fā)票和采買(mǎi)物件清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人署名，分管主任審查，主任審批贊同。
8. 工作人員要弘揚節儉節儉的精神，能用的要盡量使用，根絕任意亂丟、營(yíng)私舞弊或挪作它用。
辦公室用品管理制度5
一、辦公用品包含文具、電腦耗材、衛生器具、工具等其余用品，由綜合資負責管理。
二、辦公用品推行計劃采買(mǎi)，需用人提出采買(mǎi)計劃，綜合資匯總交領(lǐng)導鑒定后，由綜合資安排專(zhuān)人采買(mǎi)。
三、使用辦公用品時(shí)，需用人在綜合資登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調動(dòng)工作時(shí)需交回綜合資。
四、辦公用品的'使用要厲行節儉，不鋪張浪費。任何人員破壞或丟掉，由使用人員照價(jià)補償。
五、固定財富和財富物質(zhì)的報廢、損壞，由責任人提出版面報告，經(jīng)綜合資
核實(shí)并按有關(guān)程序辦理， 報經(jīng)領(lǐng)導贊同后進(jìn)行維修或更新。因責任事故造成財富
物質(zhì)損失的，有關(guān)責任人應肩負經(jīng)濟損失
辦公室用品管理制度6
1.主題內容與適用范圍
為加強修試所辦公用品管理，控制費用開(kāi)支，規范修試所辦公用品的采購與使用，本著(zhù)勤儉節約和有利于工作的原則，根據修試所實(shí)際情況，特制定本辦法。
2.管理職能
2.1綜合干事負責全所辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工作，并設專(zhuān)人負責辦公用品的`驗收、入庫、發(fā)放與統計等管理工作。
2.2各班組設專(zhuān)人負責辦公用品計劃申報、統一領(lǐng)取以及控制使用，管理部門(mén)由綜合干事負責計劃申報、發(fā)放。
3.管理內容與要求
3.1辦公用品申報
3.1.1實(shí)行每季度申報一次，各班組應由專(zhuān)人負責填寫(xiě)《物資請購單》，并經(jīng)班組負責人審定同意后交綜合干事統一匯總，報相關(guān)負責人審批后，實(shí)施采購任務(wù)。
3.1.2各班組若需采購臨時(shí)急需的辦公用品，由班組專(zhuān)人填寫(xiě)《物資請購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因經(jīng)班組負責人審定同意后交綜合干事報相關(guān)負責人審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。
3.2物品采購
3.2.1采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對口適用，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的辦公用品。
3.2.2采購物品前由相關(guān)負責人簽字認可后實(shí)施采購任務(wù)。
3.3物品入庫：辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符;對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。
3.4物品領(lǐng)用
3.4.1辦公用品用具領(lǐng)用必須認真履行手續，應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。
3.4.2各班組應按核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)班組負責人同意。
3.4.3核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各班組增人或減人，其費用由行政人員根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。
3.4.4各班組因特殊情況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)班組負責人審核批準后，并報請相關(guān)負責人增加該項費用。
3.5物品使用
3.5.1嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時(shí)將所領(lǐng)物品一并退回(消耗品除外)
3.5.2應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。
3.5.3辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。
3.6辦公費用定額和結算
3.6.1辦公用品使用實(shí)行季統計年結算，截止時(shí)間為每季度底和年終12月21日。由采購人出具報表，相關(guān)負責人審核。費用超支在下年度(季度)辦公用品費用中縮減，節約費用計入下年度(季度)使用。
3.6.2各班組可根據規定的辦公用品定額，自主確定各使用人的辦公用品使用標準，管理部門(mén)人員辦公用品定額標準由行政人員統一計劃。
3.7辦公用品分類(lèi)
3.7.1消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊、取訂書(shū)器、裝訂機、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長(cháng)尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標簽、打孔機、賬冊、電話(huà)本、復寫(xiě)紙、計算器、臺歷。
3.7.2辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盤(pán)、U盤(pán)、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、打印紙、光驅、內存條、耳麥、硬盤(pán)、色帶、插座、UPS電源、報架、鼠標、油墨、鼠標墊、打印線(xiàn)、電話(huà)機、掃描儀、碎紙機。
3.7.3保潔用品包括：拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤(pán)、灰斗、掃把、煙灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲(chóng)水、編制袋、玻璃繩。
3.8物品報廢：非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)相關(guān)負責人審核，并報相關(guān)領(lǐng)導同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷(xiāo)手續。
辦公室用品管理制度7
為加強學(xué)院辦公用品管理，規范辦公用品領(lǐng)用，本著(zhù)“厲行節約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門(mén)負責人意見(jiàn)，后資處對辦公用品領(lǐng)用作如下規定。
各部門(mén)負責人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標價(jià)價(jià)目表”， 依據20xx年度辦公用品預算，報送20xx年上半年部門(mén)辦公用品清單，報送時(shí)，請以“xxx(部門(mén))20xx年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門(mén)保管室陳瑋老師。
請各部門(mén)量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)財務(wù)處調整預算。
各部門(mén)要安排專(zhuān)人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單，由部門(mén)領(lǐng)導簽字蓋章確認。謝絕部門(mén)安排學(xué)生領(lǐng)用。
后資處分季度統計辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門(mén)。
各部門(mén)如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。
其他事項，嚴格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執行。
辦公室用品管理制度8
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范企業(yè)物質(zhì)采買(mǎi)程序，增強內部控制，明確經(jīng)濟責任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續穩固，依照有關(guān)法律法例特擬訂本制度。
第二條企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要資料、協(xié)助資料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條花費報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物質(zhì)采買(mǎi)不合用本制度。
第四條企業(yè)固定財富的購買(mǎi)合用本制度。
第二章物質(zhì)采買(mǎi)規定
第五條物質(zhì)采買(mǎi)推行歸口管理制。原糧由采買(mǎi)供給部負責采買(mǎi)，協(xié)助資料、包裝物由倉儲部負責采買(mǎi)、 維修用備件及后勤用物質(zhì)及辦公用品由后勤部負責采買(mǎi)。特別狀況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理贊同，能夠指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物質(zhì)的采買(mǎi)。第六條所有負責物質(zhì)采買(mǎi)的人員一定充足掌握市場(chǎng)信息，實(shí)時(shí)展望市場(chǎng)供給 變化，保證質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)錢(qián)便宜，供貨實(shí)時(shí)。?
第七條推行合同管理制度，物質(zhì)采買(mǎi)原則上要與供貨方簽署合同，詳盡注明供貨物種、規格、質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、交貨時(shí)間、貨款交托方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；不然，造成的損失由采買(mǎi)人員負責。
第八條推行比價(jià)采買(mǎi)制度， 物質(zhì)采買(mǎi)要貨比三家， 保證所采買(mǎi)物質(zhì)價(jià)錢(qián)便宜，質(zhì)量上乘。大宗物質(zhì)采買(mǎi)建議推行招招標制度。
第九條推行采買(mǎi)質(zhì)量責任制。采買(mǎi)人員對所采買(mǎi)物件的質(zhì)量負有全面責任。
如因瀆職而采買(mǎi)偽劣產(chǎn)品， 采買(mǎi)人員應負經(jīng)濟責任。 嚴禁采買(mǎi)人員收受回扣。 若有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅辦理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采買(mǎi)物質(zhì)進(jìn)廠(chǎng)后，采買(mǎi)人員一定嚴格依照要求辦理物質(zhì)入庫手續，詳細要求以下：
1. 原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2. 協(xié)助資料、包裝物由庫房保存辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦剪發(fā)票入賬手續。
3. 五金電器、維修用備件由五金庫保存辦理入庫手續。
4. 采買(mǎi)經(jīng)辦人要仔細填寫(xiě)采買(mǎi)物質(zhì)發(fā)票入賬單，詳盡填寫(xiě)所購物質(zhì)名稱(chēng)、數目、金額、供貨單位等因素。程序以下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保存員依據收貨狀況署名確認部門(mén)經(jīng)理審查會(huì )計審查發(fā)票合法性總經(jīng)理署名準予入賬財務(wù)掛賬作為往后付款的.依照。
第十一條物質(zhì)采買(mǎi)付款原則上采納先入賬后付款的制度，特別狀況下需預支款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理贊同，能夠辦理采買(mǎi)預支款手續。
第十二條采買(mǎi)付款推行審批制度，履行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批
付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。詳細程序以下：
1. 物質(zhì)采買(mǎi)一律由采買(mǎi)人員辦剪發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。不然財務(wù)有權不予贊同付款。
2. 申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審查、總經(jīng)理贊同后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理署名財務(wù)會(huì )計依據發(fā)票入賬狀況審查總 經(jīng)理依據資本狀況署名出納辦理匯款
3. 需要預支款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審查、董事長(cháng)或總經(jīng)理署名贊同后可先辦理匯款手續， 財務(wù)部據此掛賬， 待發(fā)票到達后再由經(jīng)辦部門(mén)辦剪發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從贊同下發(fā)之日起履行，由財務(wù)部負責解說(shuō)。
第十四條本制度從年代日起下發(fā)履行。
辦公室用品管理制度9
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車(chē)、微機、文印設備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電工具設備、車(chē)輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價(jià)值的物品。如桌、椅、計算器、算盤(pán)、訂書(shū)機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫(xiě)紙、帳本、帳頁(yè)、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動(dòng)工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實(shí)行“帳物分開(kāi)，采購與保管發(fā)放分開(kāi)”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發(fā)放到各科室及個(gè)人的由科室指定專(zhuān)人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買(mǎi)發(fā)放。汽車(chē)修理材料由辦公室指定專(zhuān)人同駕駛員一同購買(mǎi)�？剖壹皞�(gè)人原則上不準購買(mǎi)報銷(xiāo)(辦公室同意購買(mǎi)除外)。
四、領(lǐng)用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構調整及人員變動(dòng)要嚴格履行公物移交手續。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的'需要，又要按勤儉節約的原則配發(fā)。
2、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領(lǐng)發(fā)一次。
3、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動(dòng)保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個(gè)人負責。因工作變動(dòng)或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。
辦公室用品管理制度10
�。ǘ﹪栏窆掠闷返�.查對，查收做到驗質(zhì)、驗價(jià)、驗量。凡不切合要求的要就地查明原由或予以退回。
�。ㄈ┕掠闷芬欢ǚ珠T(mén)別類(lèi)在固定地點(diǎn)擺放，做到雅觀(guān)、齊整，便于發(fā)放、查驗、盤(pán)點(diǎn)、清倉。
�。ㄋ模┏闪⒐掠闷返怯浿贫�，采買(mǎi)入庫實(shí)時(shí)登記，領(lǐng)用時(shí)一定填寫(xiě)領(lǐng)用登記單，實(shí)時(shí)銷(xiāo)賬，做到來(lái)往清楚，賬實(shí)符合，同時(shí)，把好領(lǐng)用關(guān)。
�。ㄎ澹┕掠闷纷龅较冗M(jìn)后出，用零存整，常常查收、整理，掌握領(lǐng)用、結存狀況，并依據需要，實(shí)時(shí)向領(lǐng)導提出采買(mǎi)計劃。
�。┗厥盏母鞣N物質(zhì)，均由有關(guān)科（室）注明成新，登記入庫，歸入年報表，并予說(shuō)明。
�。ㄆ撸┠觋P(guān)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，編制物件出入年報表，實(shí)時(shí)送領(lǐng)導批閱。
�。ò耍┰鰪姽掠闷沸l生和安全工作。 采納確實(shí)的舉措， 保證用品完好無(wú)缺，根絕不測事故的發(fā)生。
辦公室用品管理制度11
1.辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書(shū)機、訂書(shū)釘、電話(huà)機、U盤(pán)、打印機墨粉硒鼓等。
2.辦公用品實(shí)行根據工作需要統一購置、調配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據年度購置計劃和臨時(shí)購置計劃進(jìn)行統一采購，各科室或個(gè)人不得擅自購置。
3.正常消耗類(lèi)辦公用品，根據業(yè)務(wù)工作需要限量定期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
4.各科室除標準配置的.辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數量，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進(jìn)行采購。
5.辦公用品的采購，要根據辦公經(jīng)費的總量做好計劃和預算，不得超預算采購。
6.辦公用品的采購，一般應有二人以上經(jīng)辦，成批采購，貨比三家。其中必需品、采購不易或耗用量大的，應酌量庫存。
7.辦公用品采購的報銷(xiāo)，應憑銷(xiāo)售發(fā)票和采購物品清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人簽字，分管主任審核，主任審批同意。
8.工作人員要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作它用。
辦公室用品管理制度12
第一條
管理要點(diǎn)
1、為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經(jīng)費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無(wú)私自挪用現象。
3、辦公用品保管實(shí)行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的采購，應進(jìn)行多方比較，保證性?xún)r(jià)比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開(kāi)支。
第二條
制度規范
1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的`入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門(mén)將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門(mén)的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實(shí)際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)主管批準，財務(wù)部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實(shí)際進(jìn)行靈活處理，但必須經(jīng)部門(mén)主管批準。
3、根據物品所屬類(lèi)別，對辦公用品進(jìn)行及時(shí)出入庫登記，注明名稱(chēng)、數量、規格、單價(jià)、出入庫時(shí)間等，做到賬物相符。
4、各部門(mén)申領(lǐng)的辦公用品需及時(shí)發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須及時(shí)補填。
5、任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進(jìn)行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進(jìn)行盤(pán)查，核實(shí)庫存，保證出入庫等量。
第三條
管理流程設計
編制《需求計劃表》
審批
采購
入庫登記
發(fā)放
編制需求計劃
統計申購情況
月末清算匯總
出庫登記
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