出差管理規章制度

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的出差管理規章制度，歡迎閱讀與收藏。

出差管理規章制度1

　　一、目的：

　　明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。

　　二、適用范圍：

　　本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工

　　三、出差審批流程

　　1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認，部門(mén)人員出差，由部門(mén)負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門(mén)負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

　　2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

　　3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo)，超出時(shí)間按曠工處理。

　　4、各部門(mén)根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監控。

　　四、差旅費報銷(xiāo)標準（見(jiàn)附表）

　　1、交通費

　�。�1）依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主，坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續），否則超額費用自負。

　�。�2）市內公車(chē)費：按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　2、住宿費

　�。�1）住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算，超出部分自負。

　�。�2）長(cháng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過(guò)7天以上者，住宿標準下浮20%；

　�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

　　3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。

　　4、特殊情況報銷(xiāo)標準

　�。�1）赴外地開(kāi)會(huì )（學(xué)習）者，若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支，或支付的會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。

　�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo)，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1—2倍罰款。

　�。�3）陪同領(lǐng)導（專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。

　�。�4）出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的`時(shí)間；

　�。�5）出差家鄉無(wú)差旅補貼，僅報當日公交車(chē)費；

　　五、差旅費報銷(xiāo)規定

　　1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。

　　2、出差人員差畢，必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過(guò)報銷(xiāo)期限，要進(jìn)行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷(xiāo)，并追回欠款。

　　3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全（指車(chē)票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類(lèi)有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷(xiāo)。

　　4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行，事后不予以報銷(xiāo)。

　　5、審批責任：出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行，審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。

　　六、出差紀律

　　1、每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算：?jiǎn)T工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。

　　七、附則

　　1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

　　2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

　　3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。

出差管理規章制度2

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。

　　二、國內出差

　　第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。

　　但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。

　　交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。

　　因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。

　　3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費x元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費x元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費x元。

　　第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。

　　第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。

　　但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。

　　如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。

　　自三十一日起照規定之七折支付。

　　第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具“出差旅費報銷(xiāo)清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷(xiāo)。

　　會(huì )計部門(mén)每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。

　　因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書(shū)”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。

　　經(jīng)核準后始得辦理出國手續。

　　第十三條出國人員其“出國計劃書(shū)”經(jīng)核準后，應填寫(xiě)“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。

　　第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

　　第十七條企業(yè)長(cháng)期（三個(gè)月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。

　　第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度

　　第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理；

　　但有下列情形之一者依其規定辦理。

　　1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。

　　2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

　　3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度

　　第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依

　　第三條第二款規定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法

　　第二十條規定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐x元為原則。

　　訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調

　　第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。

出差管理規章制度3

　�。ㄒ唬┍竟�司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　�。ǘ�）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　�。ㄈ�）出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

　�。ㄋ模﹩T工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　�。ㄎ澹﹩T工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。

　�。�六）員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。

　�。ㄆ撸﹩T工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。

　�。ò耍┙煌ㄙM包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。

　�。ň牛┓惨蚬�拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。

　�。ㄊ�）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。

　�。ㄊ�一）員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　�。ㄊ�二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。

出差管理規章制度4

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。

　　二、國內出差

　　第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。

　　3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費x元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費x元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費x元。

　　第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。

　　第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

　　第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具“出差旅費報銷(xiāo)清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書(shū)”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。

　　第十三條出國人員其“出國計劃書(shū)”經(jīng)核準后，應填寫(xiě)“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。

　　第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

　　第十七條企業(yè)長(cháng)期（三個(gè)月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。

　　第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理；但有下列情形之一者依其規定辦理。

　　1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。

　　2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

　　3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐x元為原則。

　　訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調

　　第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。

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