發(fā)貨管理制度（精選20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的發(fā)貨管理制度，歡迎大家分享。
發(fā)貨管理制度 1
1、范圍
本程序對銷(xiāo)售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動(dòng)進(jìn)行了規定；
本程序適用于所有與銷(xiāo)售計劃、發(fā)貨有關(guān)的單位及部門(mén)(物資儲運部、財務(wù)部等)。
2、目的
規范銷(xiāo)售計劃、發(fā)貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營(yíng)資金庫存占有率，提高銷(xiāo)售計劃、要貨開(kāi)單的準確性。
3、職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務(wù)處負責驗審。
3.4銷(xiāo)售管理部負責商業(yè)單位代銷(xiāo)庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4、活動(dòng)
4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽(yù)額度，并在銷(xiāo)售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷(xiāo)售預測，并上傳銷(xiāo)售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷(xiāo)售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷(xiāo)售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部，指導公司生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)制造部每周向銷(xiāo)售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程序
(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調
(2)業(yè)務(wù)主管制作商業(yè)客戶(hù)要貨計劃
a業(yè)務(wù)主管對商業(yè)客戶(hù)實(shí)際庫存進(jìn)行每周跟蹤統計；
b有促銷(xiāo)員的終端由促銷(xiāo)員提報該終端貨源短缺品種及數量；
c根據市場(chǎng)需求、商業(yè)客戶(hù)庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶(hù)申報要貨計劃，批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業(yè)務(wù)主管匯總所轄區域客戶(hù)要貨計劃，填寫(xiě)商業(yè)客戶(hù)要貨計劃表。主要內容；單位代碼、單位名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)/代銷(xiāo)、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式)；
e向分公司提交所轄區域商業(yè)客戶(hù)要貨計劃表。
(2)分公司制作周要貨計劃
a匯總各區域商業(yè)客戶(hù)要貨計劃表，制作分公司商業(yè)客戶(hù)要貨計劃表；
b統計分公司駐外倉庫實(shí)際庫存，結合分公司商業(yè)客戶(hù)要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表；
c分公司周要貨計劃表制作規范：
a詳細填寫(xiě)計劃表要素：分公司、時(shí)間、型號、數量。
b總要貨品種及數量=商業(yè)客戶(hù)要貨品種及數量―駐外倉庫實(shí)際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)可根據規模生產(chǎn)要求，成批組織生產(chǎn)，并預留庫存，銷(xiāo)售管理部制訂提貨權限(0.5…2)，在第一個(gè)生產(chǎn)作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷(xiāo)售分公司，便于銷(xiāo)售分公司組織貨源.
4.5銷(xiāo)售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫(xiě)計劃要素：分公司或商業(yè)單位、時(shí)間、型號、數量、配送方式、配送地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)。
其中a、b類(lèi)分公司可一周安排兩次，c、d類(lèi)分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式：
a總公司配送
�、佻F款：
a經(jīng)銷(xiāo)商要貨量滿(mǎn)整車(chē)由總公司直接配送
b同城不同經(jīng)銷(xiāo)商要貨量可湊足整車(chē)由總公司直接配送
c經(jīng)銷(xiāo)商要貨量不足整車(chē)的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
�、诖N(xiāo)：
a經(jīng)銷(xiāo)商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿(mǎn)整車(chē)由總公司直接配送
b經(jīng)銷(xiāo)商庫存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
�、亳v外倉庫的產(chǎn)品首先滿(mǎn)足有要貨計劃的經(jīng)銷(xiāo)商提貨
�、隈v外倉庫覆蓋區域內的`經(jīng)銷(xiāo)商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送，經(jīng)銷(xiāo)商自提的給予一定補貼。
�、垴v外倉庫覆蓋區域內的經(jīng)銷(xiāo)商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時(shí)必須結清上批超額的貨款
4.7銷(xiāo)售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量，制訂考核表，考核銷(xiāo)售分公司的開(kāi)單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業(yè)客戶(hù)的激勵
方式同上，建議對商業(yè)客戶(hù)計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現在對商業(yè)客戶(hù)的獎勵中。
4.8發(fā)貨程序：
4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序：
銷(xiāo)售分公司填報送貨計劃——內勤經(jīng)理審核備案——物資儲運部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序：
銷(xiāo)售分公司填報送貨計劃——內勤經(jīng)理審核備案——商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序：
a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關(guān)規定執行。
b駐外庫保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書(shū)面授權人簽字認可的、業(yè)務(wù)員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫)，對商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫產(chǎn)品的型號、條形碼、出廠(chǎng)日期、提貨單位、提貨車(chē)輛牌號等相關(guān)信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關(guān)信息而無(wú)法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進(jìn)、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。
5.此管理規定在原工作程序執行基礎上實(shí)施，過(guò)渡期限為2個(gè)月。
發(fā)貨管理制度 2
一、目的
滿(mǎn)足客戶(hù)的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。
二、職責與權限
1、業(yè)務(wù)部負責并監督整個(gè)產(chǎn)品發(fā)貨過(guò)程。
2、倉庫負責辦理產(chǎn)品出庫手續，打印送貨單，準備好出貨產(chǎn)品。
3、外發(fā)物流公司、快遞公司由業(yè)務(wù)部聯(lián)系，短途行政部司機負責產(chǎn)品運輸。
三、發(fā)貨流程
1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶(hù)要求的`發(fā)貨信息，將送貨客戶(hù)、交貨日期、訂單號、產(chǎn)品編碼、數量、備品告知倉庫進(jìn)行備貨。
2、出貨前如因缺貨、質(zhì)量問(wèn)題或其它異常情況倉庫要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時(shí)反饋客戶(hù)，以便客戶(hù)做相應的變更。
3、確保產(chǎn)品質(zhì)量、數量后，倉管員將送貨數量等信息錄入系統，確保帳目的準確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員簽字確認。送貨單一式五聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，業(yè)務(wù)部三聯(lián)。
4、業(yè)務(wù)員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產(chǎn)品送達后，物流貨運單、回單等原始單據要保留其全。
5、貨物送達后，業(yè)務(wù)要跟蹤付款，如需開(kāi)具發(fā)票，要提供客戶(hù)所需發(fā)票明細給財務(wù)部開(kāi)具。
6、貨物送達后，客戶(hù)反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，業(yè)務(wù)部要及時(shí)溝通、反饋給相關(guān)負責人批準進(jìn)行處理。
7、樣品出庫：業(yè)務(wù)員到財務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫(xiě)送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶(hù)、貨名及規格、數量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開(kāi)具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。
發(fā)貨管理制度 3
1、沒(méi)有有效收、發(fā)料單據，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間）；
3、物料進(jìn)出倉時(shí)應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發(fā)依據；
4、未經(jīng)有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng)、發(fā)、退、補料等），應按規定時(shí)間完成賬務(wù)、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收、發(fā)料時(shí)采取措施予以保證；
7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進(jìn)行處理，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫；
8、倉庫主管應隨時(shí)對下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監控，發(fā)現異常情況及時(shí)處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續，按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定量；c、先進(jìn)先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開(kāi)區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時(shí)間超過(guò)12個(gè)月未動(dòng)用的'物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。
14、倉庫須按公司財務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)配合，并負責呈報盤(pán)點(diǎn)結果。具體參照《盤(pán)點(diǎn)控制卡》執行；對于盤(pán)點(diǎn)有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發(fā)現庫存出現異常狀況時(shí)，應對異常物料實(shí)施抽查、抽盤(pán)作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時(shí)對倉庫物料進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，作為考核下屬工作績(jì)效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂(lè )捐200元/次，責任倉管員樂(lè )捐50元/次；
19、對于盤(pán)點(diǎn)中出現的問(wèn)題依具體責任劃分進(jìn)行處理、追究；對所有的樂(lè )捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務(wù)部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
發(fā)貨管理制度 4
1、與調度員隨時(shí)隨地保持聯(lián)系及時(shí)了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時(shí)間內，必須堅守崗位，自覺(jué)遵守廠(chǎng)紀廠(chǎng)規。
2、每日接到車(chē)間完工成品的送貨單要及時(shí)進(jìn)行認真核對并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時(shí)安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規格、型號，并記錄車(chē)間出釜的成品、廢次品數量、規格、型號，將車(chē)間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車(chē)間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調度員。并逐釜經(jīng)車(chē)間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時(shí)要到現場(chǎng)檢查，實(shí)地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過(guò)程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下，要及時(shí)按排叉車(chē)分清級別、規格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場(chǎng)地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車(chē)過(guò)程中收發(fā)員督促叉車(chē)保質(zhì)、保量、保規格無(wú)誤的情況下送到運輸車(chē)并對裝車(chē)過(guò)程中破損的情況進(jìn)行記錄，分清是叉車(chē)損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當面點(diǎn)清，手續齊全交給送貨人，并對送貨車(chē)進(jìn)行實(shí)發(fā)與實(shí)收以及在運送過(guò)程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時(shí)通知清理工清理場(chǎng)地零碎雜物，保持場(chǎng)地清潔、暢通。各環(huán)節的.安全措施隨時(shí)隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節考核日報，及時(shí)送交調度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實(shí)要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現視情節輕重給予罰款、調離崗位、開(kāi)除出廠(chǎng)、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責人批準，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負責人簽發(fā)的憑據或財務(wù)部開(kāi)出的收據，方可發(fā)出。
11、確保車(chē)間及時(shí)領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進(jìn)入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度 5
一、銷(xiāo)售部(店面)必須寫(xiě)清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶(hù)地址、客戶(hù)聯(lián)系方式、送貨地址、付款情況(未付款銷(xiāo)售單最好銷(xiāo)售部自己保管)，把票據轉移生產(chǎn)部，單據為兩聯(lián)。
二、生產(chǎn)部接到發(fā)貨單立即安排成品倉庫發(fā)貨配包，生產(chǎn)部必須給成品倉庫主管一聯(lián)單據，配好包必須在內袋上寫(xiě)上配包人姓名，以便日后客戶(hù)投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產(chǎn)部送貨單才可以送貨，避免發(fā)貨錯誤或誤發(fā)，司機送貨后每天必須把托運號送到銷(xiāo)售部核對，銷(xiāo)售部做客戶(hù)銷(xiāo)售帳目，以便日后客戶(hù)發(fā)貨情況追查。
四、成品倉沒(méi)有按照銷(xiāo)售清單配貨、貨號配錯，當月超過(guò)客戶(hù)投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價(jià)格承擔責任。
成品倉庫按照銷(xiāo)售清單發(fā)貨造成問(wèn)題或發(fā)錯貨號、發(fā)錯客戶(hù)，一切責任由銷(xiāo)售部自己承擔經(jīng)濟損失。成品倉庫不承擔任何責任
發(fā)貨管理制度 6
第一條總則
本著(zhù)以服務(wù)于客戶(hù)需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時(shí)性、準確性，有效實(shí)施發(fā)貨流程管控為原則，以團結、協(xié)作、互助為工作精神，樹(shù)立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶(hù)進(jìn)貨工作，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場(chǎng)部、銷(xiāo)售內勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門(mén)和崗位。
第三條職責與權限
一、發(fā)貨申請人負責根據客戶(hù)的進(jìn)貨需求向銷(xiāo)售內勤下達發(fā)貨訂單，并及時(shí)跟蹤了解發(fā)貨進(jìn)度。
二、銷(xiāo)售內勤負責對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統計，協(xié)調倉庫發(fā)貨，及時(shí)匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度。
三、暫時(shí)由生產(chǎn)部負責人負責發(fā)貨事項的監督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時(shí)對接處理、解決物流發(fā)貨中出現的問(wèn)題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責客戶(hù)貨款到賬的核對以及開(kāi)據相關(guān)票據。
五、倉管部門(mén)根據訂單要求，準備貨物，并及時(shí)向銷(xiāo)售內勤反饋發(fā)貨信息、進(jìn)度。
六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。
第四條工作程序
一、發(fā)貨申請人根據客戶(hù)的需求，通過(guò)電話(huà)、短信方式，向銷(xiāo)售內勤及時(shí)下達發(fā)貨訂單。
二、銷(xiāo)售內勤根據發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數據統計。如因缺貨等情況不能及時(shí)安排發(fā)貨的.，應及時(shí)向發(fā)貨申請人說(shuō)明情況，發(fā)貨申請人及時(shí)反饋至客戶(hù)。
三、財務(wù)部負責落實(shí)貨款到賬情況，并反饋至銷(xiāo)售內勤。貨款未到，銷(xiāo)售內勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時(shí)安排發(fā)貨。根據到貨時(shí)間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統計好發(fā)貨信息、物流名稱(chēng)、單號。
五、如果暫時(shí)缺貨，及時(shí)向銷(xiāo)售內勤反饋情況，說(shuō)明情況。同時(shí)反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時(shí)間、物流名稱(chēng)、貨運單號等信息情況反饋至銷(xiāo)售內勤，由銷(xiāo)售內勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時(shí)候，應詳盡的說(shuō)明發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時(shí)準確的發(fā)放。
二、銷(xiāo)售內勤在收到發(fā)貨通知后，應及時(shí)反應處理。如有特殊情況，及時(shí)向發(fā)貨申請人反饋信息。及時(shí)落實(shí)貨物庫存情況，與客戶(hù)或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實(shí)發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時(shí)、準確無(wú)誤。
三、銷(xiāo)售內勤在統計發(fā)貨信息時(shí)，應詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時(shí)間、下達發(fā)貨通知時(shí)間、發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷(xiāo)售內勤下達訂單信息應注明下單時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、到貨時(shí)間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應根據下單信息情況，及時(shí)組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時(shí)發(fā)貨的，向銷(xiāo)售內勤及時(shí)反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統計工作。應包括下單時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時(shí)間、物流單號等信息。銷(xiāo)售內勤根據反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責人應甄選服務(wù)好、效率高、價(jià)格合理的物流公司進(jìn)行合作。及時(shí)處理發(fā)貨中出現的各類(lèi)問(wèn)題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時(shí)更換，確保貨物安全、及時(shí)、完好無(wú)損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個(gè)部門(mén)、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)貨工作進(jìn)度。有問(wèn)題及時(shí)反饋溝通，不得以任何理由推諉、無(wú)故拖延。保證貨物安全、及時(shí)、準確的送達到客戶(hù)處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來(lái)的運費等經(jīng)濟損失。
發(fā)貨管理制度 7
1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門(mén)窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時(shí)上下班，工作時(shí)間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的'物品，平時(shí)應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤(pán)盈盤(pán)虧，要提出書(shū)面材料，查明原因，并及時(shí)上報財務(wù)部門(mén)，追究相關(guān)責任。
5、產(chǎn)品入庫，倉管員應認真核對，及時(shí)開(kāi)具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱(chēng)、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無(wú)誤后簽名。
6、客戶(hù)發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時(shí)，倉管員應及時(shí)開(kāi)據出庫單，注明發(fā)往地、客戶(hù)姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱(chēng)、數量，提貨員及倉管員審核無(wú)誤后簽名。
7、收到退貨后應及時(shí)做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶(hù)地址、客戶(hù)名稱(chēng)、退回的產(chǎn)品名稱(chēng)及數量等，退貨員與倉管員審核無(wú)誤后簽名；同時(shí)應與原入庫新品分開(kāi)保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時(shí)上報辦公室，確定具體數量后，進(jìn)行再加工；
8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時(shí)發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關(guān)人員。
9、若貨運部通知客戶(hù)不提貨或要原貨返回時(shí)，應立即上報辦公室銷(xiāo)售負責人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應處理；
10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)結果上報辦公室銷(xiāo)售主管，銷(xiāo)售主管可定期對庫存數量進(jìn)行抽查。
11、一般情況下，每天的發(fā)貨時(shí)間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規定時(shí)間內上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時(shí)發(fā)貨；
12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時(shí)及時(shí)上繳給會(huì )計人員；
13、應利用空閑時(shí)間對發(fā)往各個(gè)地方的貨運部進(jìn)行了解，積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶(hù)手中；
發(fā)貨管理制度 8
一、目的
通過(guò)制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，缺貨及時(shí)申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫(xiě)分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的`防火、防盜設施，及時(shí)堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進(jìn)行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時(shí)，要及時(shí)填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后，交采購人員及時(shí)采購。
3、倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
發(fā)貨管理制度 9
一、總則
1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規定，可修改，添加建議。
二、管理原則和體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔。
3.倉庫內按原先貨架的歸類(lèi)擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4.根據公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，制定倉庫入、出庫具體工作時(shí)間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠(chǎng)。
2.辦理入庫登記時(shí)，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數量、型號或規格是否相符。如發(fā)現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知發(fā)貨商處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時(shí)入帳，登記。
四、出庫
1.設定倉管員提貨，配附件和打包。
2.注意快遞面單上所需的'物品，（特別是看清面單有無(wú)附件，有無(wú)備注，是否修改）確認后方可提貨。
3.質(zhì)檢實(shí)要仔細的觀(guān)察，留心每一個(gè)細節，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無(wú)瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無(wú)誤后，才可打包。
4.打包時(shí)應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實(shí)，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5.質(zhì)檢員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)處理，不能修復的，及時(shí)上報，入實(shí)體庫。
6.貨物出庫的系列過(guò)程中，非倉庫工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時(shí)做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關(guān)燈。
五、貨物保管
1.按貨物的種類(lèi)、型號、規格、有序的歸類(lèi)擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類(lèi)清楚；
3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤(pán)存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫(xiě)清楚此貨架上物品的類(lèi)型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤(pán)點(diǎn)庫存時(shí)，先按類(lèi)求出它的總數，再與各類(lèi)實(shí)物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統一放置，形成“實(shí)體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫通風(fēng)，衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進(jìn)先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實(shí)。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度 10
第1章總則
第1條目的
為規范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶(hù)利益的事件發(fā)生，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規定
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)成品規格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內容不明確應應即向銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)人員確認。第4條經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)并非其營(yíng)業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應經(jīng)銷(xiāo)售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶(hù)的，應有訂購客戶(hù)岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶(hù)需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問(wèn)題需提前交運時(shí)，應先聯(lián)絡(luò )銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)同意且收到業(yè)務(wù)人員的`岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應由銷(xiāo)售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續。
第9條未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續的成品不得交運，若需緊急交運時(shí)，需于交運的同時(shí)辦理岀庫檢驗手續。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷(xiāo)售部的暫緩岀貨通知時(shí)，應立即暫緩交運，等收到銷(xiāo)售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷(xiāo)售主管先以電話(huà)通知倉儲主管，但事后仍應及時(shí)補辦相關(guān)手續。
第11條“成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、“成品交運單”的編號及交運數量等，以便相關(guān)作業(yè)人員了解交運情況，及結案時(shí)可依流水號順序整理歸檔
第3章交運期限規定
第12條凡遇下列情況之一的，倉儲部應提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內交運。
1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”。
2.內銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品。
第13條直接外銷(xiāo)訂制品入庫后，需配合結關(guān)日期交運。
第4章承運車(chē)輛調派與控制
第14條倉儲部應指定人員負責承運車(chē)輛與發(fā)貨人員的調派。
第15條倉儲部應于每日16 ： 00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車(chē)輛。
第16條如果承運車(chē)輛可能于非營(yíng)業(yè)時(shí)間抵達客戶(hù)指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應將預定抵達時(shí)間通知銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉告客戶(hù)做好收貨準備。
第5章復核貨物
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應根據“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復核工作。
第18條岀庫復核的內容。
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一、目的
服務(wù)公司客戶(hù)的產(chǎn)品銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準確性和有效實(shí)施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶(hù)的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限
3.1經(jīng)營(yíng)部負責人負責監督和控制公司產(chǎn)品、專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過(guò)程，負責對超額欠款客戶(hù)發(fā)貨的監督審查。
3.2片區負責人負責實(shí)施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶(hù)要求的發(fā)貨《客戶(hù)配貨單》的審核并監督倉庫發(fā)貨過(guò)程，確保嚴格按客戶(hù)要求及時(shí)發(fā)貨。
3.3專(zhuān)賣(mài)店貨架、噴繪負責人負責所有客戶(hù)要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時(shí)性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶(hù)配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶(hù)要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶(hù)配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實(shí)施。
3.6駕駛員負責客戶(hù)貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶(hù)或公司指定的貨運站及運輸方式及時(shí)發(fā)送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶(hù)的傳真配貨單，并及時(shí)交收件人簽收。
3.8營(yíng)銷(xiāo)統計員負責電腦統計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負責匯總經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨單據，監督和控制客戶(hù)欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶(hù)的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營(yíng)銷(xiāo)部文員應根據傳真貨單及時(shí)交予該片區負責人并簽收確認。
4.2各片區負責人收到客戶(hù)交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統計該貨單的.發(fā)貨金額并評審該客戶(hù)的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時(shí)交予倉庫發(fā)貨；如超過(guò)公司規定的欠款額度，應交經(jīng)營(yíng)部負責人審核同意后方可執行發(fā)貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區負責人應及時(shí)交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無(wú)故拖延影響發(fā)貨時(shí)間而給客戶(hù)和公司造成損失。所有《客戶(hù)配貨單》各片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問(wèn)題溯源的依據。
4.4經(jīng)營(yíng)部負責人必須隨時(shí)對公司各客戶(hù)發(fā)貨情況進(jìn)行查詢(xún)和監督，嚴格按規定的權限審批《客戶(hù)配貨單》；對發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)予以解決；疑難及重大問(wèn)題應及時(shí)匯報上級領(lǐng)導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認后)下達的《客戶(hù)配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時(shí)配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶(hù)要求配貨；倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時(shí)短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務(wù)的依據并及時(shí)通知該單的營(yíng)銷(xiāo)負責人反饋客戶(hù)，以便客戶(hù)做相應的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時(shí)地通知營(yíng)銷(xiāo)片區負責人安排發(fā)樣或通知客戶(hù)看樣發(fā)貨；營(yíng)銷(xiāo)人員應保證公司每個(gè)新樣都有發(fā)到公司各個(gè)客戶(hù)手中，以確保公司每個(gè)客戶(hù)系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶(hù)要求公司提供專(zhuān)賣(mài)店貨架配件、噴繪等，專(zhuān)賣(mài)店形象負責人應按《采購控制程序》及時(shí)下單制做并負責監督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應及時(shí)按客戶(hù)要求配貨；配貨時(shí)應特別應注意包裝的牢固性并認真清點(diǎn)配件、品種和件數，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營(yíng)銷(xiāo)統計負責及時(shí)統計《匯總發(fā)貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統計完畢后，營(yíng)銷(xiāo)文員負責及時(shí)審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12：00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶(hù)，以便客戶(hù)及時(shí)了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應隨時(shí)了解倉庫配貨情況按時(shí)將貨物發(fā)出，不得無(wú)故拖延并嚴格按客戶(hù)和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標準隨時(shí)檢查經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò )記錄運行情況，監督和審核各客戶(hù)的欠款額度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報上級領(lǐng)導并對違反本控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過(guò)程中各執行人員的工作業(yè)績(jì)，特訂本獎罰辦法：
5.1客戶(hù)交予的或傳真的《配貨單》如因各相關(guān)執行人員玩忽職守，粗心大意，無(wú)故拖延嚴重失職而造成不能按時(shí)給客戶(hù)發(fā)貨的，給予各相關(guān)執行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區負責人、經(jīng)營(yíng)部負責人超越權限，未按公司規定的允許欠款額度控制執行，任意批準發(fā)貨超過(guò)公司規定的欠款額度的客戶(hù)，經(jīng)公司領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過(guò)程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后，相關(guān)執行人員粗心大意，沒(méi)有根據市場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員的安排及時(shí)給客戶(hù)發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷(xiāo)售的，處以相關(guān)倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶(hù)要求發(fā)貨架、噴繪的，如因專(zhuān)賣(mài)店形象負責人以及相關(guān)人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時(shí)間內因不能按時(shí)給客戶(hù)發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專(zhuān)賣(mài)店(專(zhuān)廳)開(kāi)業(yè)或營(yíng)業(yè)的，根據影響程序和性質(zhì)，每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。
5.6營(yíng)銷(xiāo)統計員和營(yíng)銷(xiāo)文員未按時(shí)統計和傳真給客戶(hù)的，根據實(shí)際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時(shí)發(fā)貨或不按公司或客戶(hù)指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶(hù)因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的，根據實(shí)際情況，每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過(guò)程中，各相關(guān)人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶(hù)利益為重者，發(fā)貨工作成績(jì)顯著(zhù)者、所負責的片區銷(xiāo)售業(yè)績(jì)明顯提高者，公司將根據實(shí)際情況，組織相關(guān)部門(mén)評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
發(fā)貨管理制度 12
1目的
為規范公司的發(fā)貨管理，提高車(chē)輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸的管理。
3職責
3.1儲運部經(jīng)理負責發(fā)貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車(chē)；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷(xiāo)售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區。配貨時(shí)應仔細核對單位名稱(chēng)、所需產(chǎn)品的品名、型號、規格、數量等信息。
4.3配貨時(shí)注意檢查、核對，無(wú)誤后及時(shí)在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車(chē)時(shí)，核對《送貨通知單》，保證單位名稱(chēng)、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無(wú)誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車(chē)，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷(xiāo)售管理部，通知客戶(hù)。
4.6儲運部憑銷(xiāo)售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車(chē)12：30~13：00發(fā)車(chē)，延誤需做出說(shuō)明，并請相關(guān)部門(mén)確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷(xiāo)售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續時(shí)，應仔細核對，保證填寫(xiě)內容準確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據。
4.9貨運司機未對上下車(chē)的貨物進(jìn)行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車(chē)在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車(chē)等）而無(wú)法返回公司，應立即電話(huà)通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車(chē)的停放地點(diǎn)，并在行車(chē)日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門(mén)來(lái)拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷(xiāo)售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應進(jìn)行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話(huà)時(shí)起二個(gè)工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營(yíng)業(yè)執照復印件、營(yíng)業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線(xiàn)、每條線(xiàn)的運輸單價(jià)和批量?jì)r(jià)等內容（運輸單價(jià)和批量?jì)r(jià)報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。
4.14每年開(kāi)展一次物流公司的.評價(jià)和選擇工作，由銷(xiāo)售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進(jìn)行，儲運部負責提供檔案數據，銷(xiāo)售管理部主要評價(jià)運輸時(shí)間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價(jià)運輸價(jià)格。
4.15對于涉及A類(lèi)客戶(hù)和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時(shí)將貨物準確送達客戶(hù)，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時(shí)反饋信息，確�？旒馨磿r(shí)到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門(mén)的月度績(jì)效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時(shí)做好托運費的結算統計，交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度 13
一、總則
1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規定，可修改，添加建議。
二、行為準則與管理體制
�。ㄒ唬�、倉庫成員基本行為準則
1.上班時(shí)間：白班8：30-17：30（如遇上活動(dòng)，應服從加班）
如有特殊情況不能上班，我們也會(huì )進(jìn)行核實(shí)情況是否屬實(shí)，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。
每周休息一天，休息時(shí)間由當月排班表執行。
倉庫員下班前把交接事項寫(xiě)在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過(guò)程中，每遇到一個(gè)問(wèn)題或想法馬上記錄下來(lái)，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8：30召開(kāi)部門(mén)例會(huì )。每周一書(shū)面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來(lái)需要改進(jìn)的地方交給主管。
4.在工作中要學(xué)會(huì )記錄，記錄自己處理訂單的速度，學(xué)會(huì )每天快一點(diǎn)，才會(huì )想要進(jìn)步。
5.新產(chǎn)品上線(xiàn)前，通知客服部與倉庫成員來(lái)學(xué)習新產(chǎn)品特性。新的客服有權利要求倉庫主管介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務(wù)去認識所有產(chǎn)品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個(gè)月內因倉庫原因收到買(mǎi)家投訴，根據具體情況給予相應的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面備注自己的代稱(chēng)+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實(shí)情況。
8.上班時(shí)間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門(mén)主管。
9.上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會(huì )進(jìn)行相應的處罰。
10.上班時(shí)間服裝打扮穿著(zhù)不做嚴格規定，但不許穿拖鞋及過(guò)于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶(hù)資料等隨意透露給他人，違者按公司相關(guān)條例處罰，情節嚴重交由當地機關(guān)部門(mén)處理。
�。ǘ�、倉庫管理體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現庫存不多時(shí)及時(shí)通知掌柜補貨。
3.倉庫內按原先貨架的歸類(lèi)擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4.根據公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間，制定倉庫入、出庫具體工作時(shí)間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠(chǎng)。
2.辦理入庫登記時(shí)，對照物品與類(lèi)目、型號、尺寸、顏色等規格進(jìn)行分類(lèi)放置。如發(fā)現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠(chǎng)家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時(shí)入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務(wù)、倉庫、廠(chǎng)家各職一份。
四、發(fā)貨
1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數量（單件或多件）、顏色進(jìn)行分類(lèi)，并對所發(fā)數量和款式進(jìn)行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無(wú)備注，有無(wú)送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時(shí)要仔細的觀(guān)察，留心每一個(gè)細節，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象），檢查無(wú)誤后，才可發(fā)出。
4.打包時(shí)應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實(shí)，確認后，無(wú)誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)處理，不能修復的，及時(shí)上報，有問(wèn)題的`貨物應分出獨立存放。
6.發(fā)貨的系列過(guò)程中，非本店工作人員不得隨意進(jìn)入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時(shí)做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關(guān)燈。保持倉庫衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
五、貨物保管
1.按貨物的款式、種類(lèi)、型號、規格、有序的歸類(lèi)擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類(lèi)清楚；
3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤(pán)存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫(xiě)清楚此貨架上物品的類(lèi)型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤(pán)點(diǎn)庫存時(shí)，先按類(lèi)求出它的總數，再與各類(lèi)實(shí)物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統一放置，形成“實(shí)體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉庫的面貌。
六、倉庫貨物入、出庫按先進(jìn)先出原則。
1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度 14
第一節總則
第一條為了進(jìn)一步加強公司淘寶網(wǎng)店管理與維護，充分發(fā)揮網(wǎng)站的作用，促進(jìn)公司內外部信息交流與溝通，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，拓展經(jīng)營(yíng)視野，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規定。
第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。
第三條本制度包括總則，管理機構，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管理制度，物流管理制度。
第二節管理機構
第三節職能分工
第四條運營(yíng)總監
1、制定相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)策略，完善產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)管理體系和推廣模式、規章制度，編制年度、季度網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)方案與預算，落實(shí)并監控各項策略的實(shí)施，并及時(shí)向管理層匯報。
2、根據公司的經(jīng)營(yíng)管理目標和任務(wù)統籌本部門(mén)的工作安排，制定工作計劃，引導并帶領(lǐng)團隊人員完成各項計劃任務(wù)。
3、根據公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)事項向公司管理層提交決策性建議。
4、完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售任務(wù)，建立和完善網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)機制。
5、協(xié)調本部門(mén)內部以及與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。
第五條店長(cháng)
1、有極強的文字修養，能擅長(cháng)撰寫(xiě)打動(dòng)人心的軟文，并有能力策劃軟文營(yíng)銷(xiāo)。
2、負責淘寶店鋪推廣、提高店鋪點(diǎn)擊率和瀏覽量；日常維護、產(chǎn)品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產(chǎn)品銷(xiāo)量。
3、每日監控的數據：營(yíng)銷(xiāo)數據、交易數據、商品管理、顧客管理。
4、安排部門(mén)工作任務(wù)，并總結各部門(mén)反映數據與解決問(wèn)題。維護店鋪正常運營(yíng)，不出現違規處罰現象。
第六條客服主管
1、負責帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊制定客戶(hù)方案，完成銷(xiāo)售指標。
2、負責制定、修改并推動(dòng)實(shí)施客戶(hù)服務(wù)流程及規范制度。
3、負責帶領(lǐng)客服團隊處理日�？蛻�(hù)咨詢(xún)、解答及投訴。
4、負責定期整理搜集客戶(hù)反饋，消費者滿(mǎn)意度的跟進(jìn)及分析，進(jìn)行客戶(hù)需求分析，并安排制定和實(shí)施CRM客戶(hù)關(guān)系管理。
5、負責客服團隊培訓、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。
6、負責帶領(lǐng)執行促銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行分析和總結，及時(shí)反饋促銷(xiāo)結果。
第七條客服專(zhuān)員
1、通過(guò)淘寶旺旺為顧客解答問(wèn)題、回復咨詢(xún)，引導顧客促成銷(xiāo)售。
2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶(hù)在訂單過(guò)程中的疑問(wèn)解答。
3、客戶(hù)投訴處理、客戶(hù)回訪(fǎng)、退換貨處理、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查等，做好售后服務(wù)工作。
4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調庫房發(fā)貨。
5、貫切執行公司銷(xiāo)售規定和實(shí)施細則，積極完成公司或部門(mén)的銷(xiāo)售目標。
第八條倉儲主管
1、負責倉庫工作的協(xié)調，倉庫的正常運轉。
2、負責倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、負責開(kāi)具出入庫單據及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。
4、負責發(fā)現倉庫工作中存在的問(wèn)題與成績(jì)，與公司決策層及時(shí)溝通，以便對倉庫工作進(jìn)行及時(shí)調整。
5、負責組織倉庫每月盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)；協(xié)助公司做好臨時(shí)性盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)。
第九章倉儲專(zhuān)員
1、執行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。
2、執行倉庫的規章制度、規范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。
3、科學(xué)管理貨品庫位，提出改進(jìn)方案，保證倉庫最大化的使用率。
4、有效配合公司整體業(yè)務(wù)運作需求。
5、執行盤(pán)點(diǎn)工作和結果分析。
6、高效完成上級安排的工作與任務(wù)。
第十條美工主管
1、負責公司淘寶網(wǎng)店整體版式和風(fēng)格的設計，公司網(wǎng)站及印刷品視覺(jué)創(chuàng )意和設計等。
2、負責形象畫(huà)冊及產(chǎn)品搭配手冊排版、設計制作及新品上市相關(guān)工作的設計執行，產(chǎn)品拍片及產(chǎn)品圖片處理的工作監督等。
3、負責淘寶美工團隊的管理，建立美工績(jì)效考核制度，并對團隊有計劃地進(jìn)行培訓跟蹤指導與考核。
4、定期制作促銷(xiāo)圖片和頁(yè)面，配合店鋪銷(xiāo)售活動(dòng)；美化修改產(chǎn)品頁(yè)面，定期更新店鋪主頁(yè)。
5、網(wǎng)店風(fēng)格及商品展示設計，結合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買(mǎi)力的描述模版。
第十一條美工專(zhuān)員
1、負責商品拍攝，圖片處理，網(wǎng)站圖片資源的維護和完善，產(chǎn)品上架。
2、負責網(wǎng)站前臺美工設計，各類(lèi)專(zhuān)題及促銷(xiāo)頁(yè)面的設置和制作。
3、負責公司淘寶網(wǎng)店的美化設計、整體美化，活動(dòng)廣告和相關(guān)圖片的制作，以及設計定期的推廣活動(dòng)。
4、攝影組負責模特拍攝，細節拍攝等相關(guān)工作。
第三節客服管理制度
第十二條崗位職責——售前客服
1、每天工作開(kāi)始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復流程、顧客分類(lèi)、信息收集、打消顧客購買(mǎi)疑問(wèn)流程、討價(jià)還價(jià)的回復流程）。
2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶(hù)問(wèn)題，成交情況，總結經(jīng)驗教訓，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務(wù)水平。
3、在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，和其他客戶(hù)人員團結協(xié)作，圓滿(mǎn)完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
4、負責在線(xiàn)接受客戶(hù)咨詢(xún)做好網(wǎng)上交流，以熱情的服務(wù)態(tài)度，和專(zhuān)業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。
5、豐富的.專(zhuān)業(yè)知識和良好的銷(xiāo)售技巧，幫助買(mǎi)家選擇合適的商品，促成客戶(hù)的購買(mǎi)，提高成交率與客戶(hù)回頭率。
6、負責針對客戶(hù)拍下商品，沒(méi)有及時(shí)付款的訂單，做好及時(shí)跟進(jìn)，通過(guò)向買(mǎi)家詢(xún)問(wèn)等方式，督促買(mǎi)家及時(shí)付款。
7、負責不同買(mǎi)家不同備注，做好買(mǎi)家群體特征分類(lèi)，主動(dòng)全面了解買(mǎi)家情況。
8、發(fā)展潛在的買(mǎi)家，定期給買(mǎi)家發(fā)送有針對性的、買(mǎi)家感興趣的郵件和旺旺消息。
9、把忠實(shí)買(mǎi)家設為你的VIP買(mǎi)家群體，提出相應優(yōu)惠政策信息，負責活動(dòng)通知客戶(hù)。
10、負責做好銷(xiāo)售后的訂單備注。
11、做好個(gè)人每天的銷(xiāo)售報表。
12、負責完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十三條崗位職責——售后客服
1、通過(guò)淘寶旺旺等聊天工具為已經(jīng)購買(mǎi)的買(mǎi)家提供售后服務(wù)。
2、負責訂單管理、發(fā)貨進(jìn)度的跟進(jìn)。
3、收集與反饋顧客的意見(jiàn)；協(xié)助售前銷(xiāo)售。
4、退換貨、客戶(hù)快件物流信息的查詢(xún)聯(lián)系工作、中差評的處理等相關(guān)售后問(wèn)題。
5、店鋪后臺的評論、回評、站內信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。
6、每天工作開(kāi)始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶(hù)服務(wù)的流程、退換貨的操作流程）。
7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問(wèn)題，以及自己是如何解決，總結經(jīng)驗教訓，不斷提醒自己，提升自己處理問(wèn)題能力，成為一個(gè)專(zhuān)業(yè)的售后客服。
8、定期回訪(fǎng)顧客，用打電話(huà)、旺旺或者email的方式關(guān)心客戶(hù)，與他們建立起良好的客戶(hù)關(guān)系，同時(shí)搜集買(mǎi)家們好的意見(jiàn)和建議。
9、建立買(mǎi)家的資料庫，記錄每個(gè)成交交易的買(mǎi)家的各種聯(lián)系方式。
第十四條崗位職責——投訴處理
1、負責制定統一的客戶(hù)投訴案件處理程序和方法。
2、負責受理客戶(hù)投訴并記錄投訴內容，檢查審核（投訴處理登記表）。
3、負責確定具體的投訴事件，協(xié)作調查客訴原因。
4、負責投訴處理過(guò)程中的跟進(jìn)和協(xié)調，將客戶(hù)投訴處理中反映的意見(jiàn)和跟蹤處理結果提交上級。
5、負責對客訴處理結果進(jìn)行確認，做好資料歸檔，進(jìn)一步的總結分析和考核工作。
6、負責定期向部門(mén)經(jīng)理匯報客戶(hù)投訴管理工作情況。
7、負責對客戶(hù)投訴進(jìn)行回訪(fǎng)，形成客戶(hù)評價(jià)單并存檔。
8、負責整理分析客戶(hù)投訴信息，改善客戶(hù)投訴處理方案。
9、負責完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十五條工作制度
1、上班時(shí)間：前期4人
早班：8：00——17：00
晚班：16：00——24：00
注意事項：上下班時(shí)，必須做好交接工作、交接本記錄、及時(shí)查看工作。
2、嚴格遵守公司和職場(chǎng)各項制度，按時(shí)出勤，不得在上班時(shí)間從事工作不相關(guān)事情。
3、上班時(shí)間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門(mén)經(jīng)理。
4、新產(chǎn)品上線(xiàn)前，由培訓專(zhuān)員為客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握商品屬性。
5、保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。
6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。
第十六條崗位規范
1、客服人員應保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責任心強。
2、接待客戶(hù)咨詢(xún)，要熱情，運用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，認真解答客戶(hù)提出的疑問(wèn)。
3、熟練掌握公司運營(yíng)流程和服務(wù)項目，全面了解客戶(hù)的情況，嚴格按照公司規定的進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)工作。
4、接待好咨詢(xún)客戶(hù)，文明用語(yǔ)，禮貌待客，不影響公司形象。
5、每位客服一本備忘錄，在工作過(guò)程中，每遇到一個(gè)問(wèn)題或想法馬上記錄下來(lái)，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，并每周上報工作總結與計劃。
7、沒(méi)顧客的時(shí)候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現上架的寶貝數量低于10件
的，第一時(shí)間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝實(shí)際庫存通知其他同事注意。
8、在接受客訴時(shí)應主動(dòng)致歉并妥善處理，并視情節輕重上報上級領(lǐng)導。
第四節美工管理制度
第十七條圖片管理
1、新貨三天內完成商品拍照，圖片處理，并上網(wǎng)銷(xiāo)售。
2、圖片必須添加自有水印。
3、大圖片寬度710像素，其它細節圖片根據排版合理調整。
4、每款商品需要五個(gè)以上的賣(mài)點(diǎn)作為細節圖片，對細節圖片進(jìn)行標注。
5、商品描述模板采用同一模板，以統一風(fēng)格。
6、測量商品實(shí)物長(cháng)、寬、高等相關(guān)數據，要求準確。
7、在大圖上標注：商品名稱(chēng)、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說(shuō)明（商品說(shuō)明由進(jìn)貨人員提供）。
8、商品圖片拍攝出來(lái)后，一定根據實(shí)物調整色差，將色差調整到最低限度。
9、對原始拍攝圖片分類(lèi)進(jìn)行保存，多張圖片按照貨號+編號來(lái)命名；對處理好的PSD圖片，也按照貨號+編號來(lái)命名；對處理好的JPG圖片，同樣按照貨號+編號來(lái)命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。
10、在淘寶進(jìn)行上貨操作，注意幾點(diǎn)：命名全面，搜索率高；選擇正確的類(lèi)目和品牌；定價(jià)；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進(jìn)行瀏覽，檢查正確性。
發(fā)貨管理制度 15
一、下機襪轉移縫頭車(chē)間必須開(kāi)出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須縫頭車(chē)間主管簽字后生效。
二、縫頭車(chē)間縫好襪子轉移染色、定型必須開(kāi)出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須染色負責人、定型車(chē)間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉移包裝車(chē)間必須開(kāi)出庫單數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須包裝車(chē)間主管簽字后生效。
四、外發(fā)包裝一切數據由包裝車(chē)間開(kāi)出庫單，輔料配置，但開(kāi)出庫單之前必須要有生產(chǎn)部計劃單才可以外發(fā)。單據必須交一聯(lián)生產(chǎn)總統計。
五、外發(fā)包裝成品回廠(chǎng)由成品倉庫主管簽收，必須開(kāi)入庫單，入庫單據一聯(lián)交生產(chǎn)總統計入帳。外加工結帳以公司入庫單為準。
六、生產(chǎn)總統計必須做好各車(chē)間生產(chǎn)數據進(jìn)出數據帳，確保定單數據、生產(chǎn)進(jìn)度，外加工出入帳數據帳，做到數據準確、發(fā)現異常問(wèn)題、沒(méi)有負責人簽字票據一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產(chǎn)數據進(jìn)出帳、員工工資帳，不許出現定單生產(chǎn)數據與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤(pán)點(diǎn)出現數據差異超過(guò)0.001%比率一律進(jìn)行處罰50—500元之間罰款。
發(fā)貨管理制度 16
一、銷(xiāo)售部(店面)必須寫(xiě)清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶(hù)地址、客戶(hù)聯(lián)系方式、送貨地址、付款情況(未付款銷(xiāo)售單最好銷(xiāo)售部自己保管),把票據轉移生產(chǎn)部,單據為兩聯(lián)。
二、生產(chǎn)部接到發(fā)貨單立即安排成品倉庫發(fā)貨配包,生產(chǎn)部必須給成品倉庫主管一聯(lián)單據,配好包必須在內袋上寫(xiě)上配包人姓名,以便日后客戶(hù)投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產(chǎn)部送貨單才可以送貨,避免發(fā)貨錯誤或誤發(fā),司機送貨后每天必須把托運號送到銷(xiāo)售部核對,銷(xiāo)售部做客戶(hù)銷(xiāo)售帳目,以便日后客戶(hù)發(fā)貨情況追查。
四、成品倉沒(méi)有按照銷(xiāo)售清單配貨、貨號配錯,當月超過(guò)客戶(hù)投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價(jià)格承擔責任。
成品倉庫按照銷(xiāo)售清單發(fā)貨造成問(wèn)題或發(fā)錯貨號、發(fā)錯客戶(hù),一切責任由銷(xiāo)售部自己承擔經(jīng)濟損失。成品倉庫不承擔任何責任
發(fā)貨管理制度 17
1目的：
為了保證安全生產(chǎn)，使崗位操作制度化、標準化，規范化。
2適用范圍：
水泥分廠(chǎng)發(fā)貨員崗位
3引用標準：
《勞動(dòng)安全衛生國家標準》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》
4所在崗位存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險：
觸電、火災、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風(fēng)險。
5安全技術(shù)要求：
5.1上班前要充分休息，班前四小時(shí)內不準喝酒，必須按規定穿戴好勞動(dòng)防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。
5.2時(shí)刻保持與包裝班長(cháng)操作室的正常通訊，當要進(jìn)入通訊盲區工作大于10分種，必須報告包裝班長(cháng)。
5.3嚴格按質(zhì)控處的要求，確保出廠(chǎng)水泥包裝標識、包裝袋、水泥質(zhì)量與提貨單的要求相符，包裝水泥袋重按《水泥出廠(chǎng)管理程序》要求執行
5.4嚴格遵守安全操作規程，確保本系統無(wú)安全事故發(fā)生，且對其他在本崗位學(xué)習、參觀(guān)的人員的安全負有直接責任。
5.5嚴格執行公司的規章制度，保守公司銷(xiāo)售機密，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)的良好意識
5.6嚴格按照質(zhì)控處物檢班長(cháng)下發(fā)的，質(zhì)控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的`品種、數量、強度等級、放庫比例進(jìn)行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。
5.7出廠(chǎng)水泥編號的噸位嚴格執行國家標準，禁止超噸位包裝
5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝水泥的品種、質(zhì)量相符。否則應及時(shí)報告給包裝班長(cháng)。
5.9嚴格執行部門(mén)管理規定，保持地面、設備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無(wú)阻。
5.10對運轉設備進(jìn)行巡檢和清掃，必須保持與設備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動(dòng)保護用品，嚴格執行“三緊”下擺、領(lǐng)口、袖口。進(jìn)入裝車(chē)區域時(shí)佩戴好防塵口罩。
5.11給散裝打鉛封時(shí)，必須要求散裝司機把車(chē)熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉移到回收點(diǎn)。
5.13要求袋、散裝司機進(jìn)入包裝區工作場(chǎng)所必須戴安全帽。
5.14嚴禁在皮帶運行過(guò)程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機清理；對連續運轉不能停機清理設備必須報告值班領(lǐng)導，值班領(lǐng)導在監督防護措施齊備的情況下，才準許作業(yè)。
6相關(guān)文件：
6.1《勞動(dòng)安全衛生國家標準》
6.2 《員工工作制度》
7記錄：
7.1 《崗位巡檢記錄表》
7.2 《潤滑記錄》
發(fā)貨管理制度 18
為進(jìn)一步加強山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理，規范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，防止非法違法煤炭進(jìn)入流通和消費領(lǐng)域，根據《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細則》等有關(guān)規定，制定本制度。
一、煤炭生產(chǎn)企業(yè)
1、各企業(yè)銷(xiāo)售原煤時(shí)，應當向購買(mǎi)方出具同等數量的煤炭銷(xiāo)售票，同時(shí)建立煤炭銷(xiāo)售票使用明細及臺帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷(xiāo)售票管理機構和使用制度，有專(zhuān)人負責；票據開(kāi)具必須規范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規定認真填寫(xiě)煤炭銷(xiāo)售票使用臺帳。
3、嚴禁銷(xiāo)售煤炭時(shí)不按規定出具煤炭銷(xiāo)售票；嚴禁轉讓、倒賣(mài)、套開(kāi)煤炭銷(xiāo)售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細則》等相關(guān)規定進(jìn)行處罰。
二、煤炭加工轉化、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和用戶(hù)
1、煤炭加工轉化企業(yè)、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)和煤炭用戶(hù)購買(mǎi)煤炭時(shí)必須從煤炭生產(chǎn)企業(yè)取得同等數量的煤炭銷(xiāo)售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時(shí)建立煤炭銷(xiāo)售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉化企業(yè)、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)和煤炭用戶(hù)必須建立健全煤炭銷(xiāo)售票管理機構和回收、使用制度，有專(zhuān)人負責；票據開(kāi)具必須規范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規定認真填寫(xiě)煤炭銷(xiāo)售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經(jīng)營(yíng)、使用無(wú)煤炭銷(xiāo)售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣(mài)、套開(kāi)煤炭銷(xiāo)售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細則》等相關(guān)管理規定進(jìn)行處罰并停止換票企業(yè)的`換票處理。
發(fā)貨管理制度 19
第一條為規范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時(shí)發(fā)出從而確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意，特制定本制度。
第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的情況下發(fā)出貨物。
公司發(fā)貨審核程序：
客戶(hù)需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶(hù)選擇的.是貨到付款，則由客服電話(huà)聯(lián)系確認顧客購買(mǎi)意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門(mén)領(lǐng)導簽字，持出庫單到供應鏈領(lǐng)取貨物。
第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門(mén)領(lǐng)導簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。
第四條貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門(mén)領(lǐng)導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時(shí)間和客戶(hù)地址，根據客戶(hù)的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。
第五條發(fā)貨時(shí)間：周一至周五8：00前統一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶(hù)付款后24小時(shí)內發(fā)貨（周日和節假日除外）。如有特殊情況需延長(cháng)發(fā)貨時(shí)間，應由客服通知客戶(hù)。
第六條臨時(shí)缺貨斷貨：由客服在24小時(shí)內（周日和節假日除外）通知客戶(hù)缺貨斷貨情況，建議客戶(hù)購買(mǎi)其他款商品。
第七條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時(shí)處理各項問(wèn)題：
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時(shí)發(fā)現貨物損壞，物流員要及時(shí)聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時(shí)為客戶(hù)重新配送貨物或退款；
2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第八條發(fā)貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務(wù)處對賬。
本制度自發(fā)布之日起執行。
發(fā)貨管理制度 20
一、成品的出入庫
1、成品的入庫
成品入庫時(shí)，保管員應根據該批產(chǎn)品下達的任務(wù)單上的生產(chǎn)數量，減去車(chē)間統計員所統計的次品和廢品的數量后進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)出“成品入庫單”，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完備。
2、成品的出庫
成品出庫時(shí)，應填寫(xiě)“成品發(fā)貨單”并詳細的列出該批產(chǎn)品的品名、數量，填寫(xiě)要規范，及時(shí)，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。
3、對以上所開(kāi)出的`出入庫單據必須在次日上午8：30前交財務(wù)部門(mén)一份。
4、以上三條規定，將由財務(wù)部進(jìn)行不定期抽查，每違反一條，違反此規定的次數，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。
二、成品的月末盤(pán)存
1、成品倉庫每月的盤(pán)存時(shí)間定為每月最后一天。
2、成品盤(pán)存表中所列的產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量一定要完整、準確，不得遺漏，切實(shí)做到帳物相符
3、成品盤(pán)存表必須于每月1日下午5：00以前交財務(wù)部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。
4、財務(wù)人員對該倉庫報送的數據，將進(jìn)行實(shí)地抽查，每發(fā)現一種帳實(shí)不符的產(chǎn)品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。
三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規定：
對以上各項規定，如該倉庫管理人員都能正確執行，無(wú)差錯發(fā)生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。
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