采購管理制度（通用21篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度 1
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部;醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的'物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批
4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì )審批。
5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收，5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度 2
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和總務(wù)科、工會(huì )、監察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、院紀委和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門(mén)所需采購的物資（金額在3000元以?xún)龋┍仨毾忍岢霾少徲媱�，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的'采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。
采購管理制度 3
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理，貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求，規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛生安全，特制定本規定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí)，查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求，查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類(lèi);
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類(lèi);
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;
14、進(jìn)口食品;
15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進(jìn)口食品及其原料，應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí)，應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí)，應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí)，在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品，除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外，還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí)，銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單，二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗
1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品，不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明，采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容，并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。
索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單，由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求，導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí)，應立即采取控制措施，并向當地衛生行政部門(mén)報告，不得擅自投放市場(chǎng)。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。
(四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;
3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;
6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi)，或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;
9、無(wú)標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進(jìn)貨查驗管理
必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的`產(chǎn)品，不得銷(xiāo)售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進(jìn)行臺賬記錄。
臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的，應留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理，妥善保存備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)
單位或部門(mén)名稱(chēng):
進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義，使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處，變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng)，充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗，規范內部管理。
2、各分部要根據要求，建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度，確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān)，對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品，不得采購進(jìn)倉。
5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中，要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn)，突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察，全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
采購管理制度 4
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的'，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構：
公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
分公司采購部（工程部）
專(zhuān)職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責
�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施；
�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
采購管理制度 5
為進(jìn)一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開(kāi)透明、客觀(guān)公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱(chēng)采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱(chēng)招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發(fā)展規劃和年度預算，本著(zhù)經(jīng)濟實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫(xiě)購置申請表。單價(jià)在1萬(wàn)元以上的要提交《購置萬(wàn)元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長(cháng)審核后在規定時(shí)間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進(jìn)行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會(huì )，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經(jīng)費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時(shí)增購的醫用儀器設備，單價(jià)在1000元以上1萬(wàn)元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后執行;對于單價(jià)在萬(wàn)元以上的儀器設備，由使用科室填寫(xiě)《萬(wàn)元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會(huì )進(jìn)行論證，根據論證情況，擬定“臨時(shí)增購醫用儀器設備”審批報告，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審批后增列入當年采購計劃。需主管部門(mén)審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進(jìn)行項目考察，其考察報告書(shū)面上報院長(cháng)辦公會(huì )，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬(wàn)元及以上的醫療設備購置，應當進(jìn)行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會(huì )和經(jīng)濟效益、預期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進(jìn)口設備的，按照國家有關(guān)規定嚴格履行進(jìn)口設備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(件)在3萬(wàn)元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書(shū)，原則上應有3個(gè)以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過(guò)招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長(cháng)、使用或申請科室主管副院長(cháng)、紀檢書(shū)記、藥械科科長(cháng)、使用科室主任)。采購3萬(wàn)元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經(jīng)批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬(wàn)元以上的設備，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )批準購置后由藥械科負責，會(huì )同主管院長(cháng)和使用科室制定設備招標書(shū)、技術(shù)參數，經(jīng)設備主管院長(cháng)和使用科室認可，報院長(cháng)簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進(jìn)入招標程序。憑中標通知書(shū)，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗收、入庫、出庫。
三、設備的'購進(jìn)驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購進(jìn)醫療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營(yíng)業(yè)執照;
(2)《醫療器械生產(chǎn)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》;
(3)《醫療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權書(shū)原件，委托授權書(shū)應明確授權范圍;
(6)銷(xiāo)售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領(lǐng)導、有關(guān)科室人員和供貨方依據合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗收。驗收完成后應當填寫(xiě)驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經(jīng)驗收不合格的，應當及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗收記錄應當注明醫療器械的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、批號或機身編號、生產(chǎn)廠(chǎng)商、供貨單位、醫療器械生產(chǎn)許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀(guān)情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說(shuō)明書(shū)、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進(jìn)醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續不全，無(wú)合格證或無(wú)合法依據的來(lái)貨不得驗收。在驗收中發(fā)現質(zhì)量可疑，結論為不合格的產(chǎn)品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格后，由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同)，對納入科室固定資產(chǎn)的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長(cháng)簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時(shí)養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實(shí)填寫(xiě)維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬(wàn)元以上的要上報院長(cháng)批準。
五、該辦法自發(fā)文之日起執行。
采購管理制度 6
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的'部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
采購管理制度 7
1、樹(shù)立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著(zhù)裝要統一、整潔，精神要飽滿(mǎn)，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無(wú)故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無(wú)故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書(shū)面提出申請，事假1天交柜長(cháng)批準后方可，2天以上交經(jīng)理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;
3、全體員工必須自覺(jué)遵守上下班制度，上班以前必須過(guò)早、更衣完畢，早班人員8：00準時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對當天本班的進(jìn)貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現問(wèn)題應該及時(shí)反映并及時(shí)解決;
5、上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽(tīng)歌等，違者罰款10元，超過(guò)三次者予以開(kāi)除;
6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經(jīng)理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發(fā)現衛生不合格的，店長(cháng)罰款10元，柜長(cháng)必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補充貨源，如果發(fā)現當班員工庫存有貨，不及時(shí)補充，對已銷(xiāo)售完的普藥不造計劃或顧客需要的.藥品明明庫存有但說(shuō)沒(méi)有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開(kāi)除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實(shí)物負責人的經(jīng)濟損失;
8、每天由店長(cháng)擬定進(jìn)貨計劃，交經(jīng)理核實(shí)后統一進(jìn)貨;
9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個(gè)月內的藥品)，各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷(xiāo)，盡可能避免和減少損失，如可推銷(xiāo)的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷(xiāo)，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開(kāi)除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現予以開(kāi)除;
13、促銷(xiāo)禮品一律交收銀臺統一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無(wú)論哪個(gè)班賣(mài)的藥品，小票核實(shí)認可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺(jué)遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度 8
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(cháng)批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會(huì )制定相關(guān)規定進(jìn)行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個(gè)人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時(shí)用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷(xiāo)。
6、藥品采購員應認真執行藥品價(jià)格政策和藥政管理的'各種法規。嚴格執行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》復印件、GSP或GMP證書(shū)復印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權委托書(shū)原件(委托書(shū)應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復印件;企業(yè)登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷(xiāo)售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。
7、購進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購員應及時(shí)索取相關(guān)資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關(guān)規定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書(shū)》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會(huì )制定的有關(guān)制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關(guān)規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營(yíng)品種，本院現有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷(xiāo)者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時(shí)采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會(huì )批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時(shí)與供應商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應與臨床用藥有機結合起來(lái)。
14、藥品采購員應注意改進(jìn)采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營(yíng)藥品或缺貨藥品應及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業(yè)、醫院制定的有關(guān)規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長(cháng)、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動(dòng)的監督。
采購管理制度 9
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的')采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
采購管理制度 10
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的.損失。
(三)采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實(shí)施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
采購管理制度 11
1、總則
加強對物資選購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品選購工作，提高選購工作的效益，依據我公司實(shí)際，現制定本規定。
2、選購原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)選購原則;公開(kāi)、公正、公正原則，全部辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)選購的辦公用品，要納入定點(diǎn)選購，不能列為定點(diǎn)選購的，按選購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)選購。
2.2凡采納單一來(lái)源選購方式(包括定點(diǎn)選購)的，應遵循公開(kāi)、公正、擇優(yōu)的原則，根據權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。
2.3按審批方案選購，不準選購方案外的物品。
3、定點(diǎn)供應商確定原則:
3.1依據市場(chǎng)調研，仔細考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，依據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。
3.3建立供貨商名錄，依據狀況變化準時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。
3.4建立《選購臺賬》，要求記錄全面、精確、真實(shí)。
4、選購程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購方案;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)依據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求方案，報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統一購買(mǎi)。選購工作要科學(xué)、合理、增加透亮度，選購前，應做到市場(chǎng)調查，充分把握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《選購申請單》，注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等詳細要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室依據申請單審批費用指標，根據選購原則進(jìn)行辦理
5、驗貨
5.1所選購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2付款
選購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必需清晰地把握辦公用品庫存狀況，常常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7、選購紀律
7.1參加物品選購的`單位和工作人員，不準參與可能影響公正競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的"中介費、"好處費;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正值利益。
7.2物品選購過(guò)程中發(fā)生的"折扣、"讓利等款項，應首先用于降低選購價(jià)格;確屬難以用于降低選購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。
采購管理制度 12
第一章總則
第一條為規范學(xué)院招投標采購工作，依據《西南大學(xué)采購與招投標管理辦法》，結合學(xué)院實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學(xué)院自行組織的各類(lèi)招標及采購活動(dòng)。
第三條招標采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)公正，誠實(shí)信用；質(zhì)量第一，節儉辦學(xué)；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。
第二章機構設置及職責
第四條學(xué)院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學(xué)院院長(cháng)任組長(cháng)，分管副院長(cháng)任副組長(cháng)，成員包括辦公室主任、實(shí)驗中心正副主任、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責是：
�。ㄒ唬┲笇�、管理學(xué)院采購與招標工作。
�。ǘ┴撠煂W(xué)院采購項目網(wǎng)上競價(jià)的一審審核工作；
�。ㄈ┳龊檬袌�(chǎng)調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術(shù)釋疑；
�。ㄋ模┙M織并實(shí)施學(xué)院自行采購工作；
�。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實(shí)施、驗收等工作。
第五條學(xué)院成立采購與招投標工作監督小組，組長(cháng)由學(xué)院紀委書(shū)記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┍O督采購與招投標工作有關(guān)法律法規及規章制度的執行；
�。ǘ┙M織制定采購與招投標監督工作的規章制度；
�。ㄈ└鶕枰扇藛T監督采購與招投標工作；
�。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標活動(dòng)中的有關(guān)投訴。
第三章采購的組織與實(shí)施
第六條學(xué)校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實(shí)行統一采購，統一采購項目由學(xué)校采購與招投標管理中心負責組織實(shí)施。對未達到統一采購標準的采購項目實(shí)行學(xué)院分散采購。
第七條學(xué)院分散采購
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上競價(jià)采購
1、范圍及標準：?jiǎn)闻_（件、套）10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。
2、網(wǎng)上競價(jià)：儀器設備主要通過(guò)學(xué)校網(wǎng)上競價(jià)系統采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價(jià)系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實(shí)施參見(jiàn)《西南大學(xué)網(wǎng)上競價(jià)采購管理實(shí)施細則》。
3、資產(chǎn)入固報賬流程：?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元（不含）以下的，憑網(wǎng)上競價(jià)確認單、發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬(wàn)元以上的，憑網(wǎng)上競價(jià)采購協(xié)議書(shū)、發(fā)票、入固單即可報賬。
4、網(wǎng)上競價(jià)失敗需要截圖，進(jìn)入學(xué)院自主采購程序。
�。ǘ⿲W(xué)院自主采購
1、范圍及標準：?jiǎn)闻_（件、套）10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。
2、申購及組織方式：學(xué)院組織采購為主，不再向歸口管理部門(mén)申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過(guò)國資系統申報、審批。
4、采購方式：談判、磋商、詢(xún)價(jià)等方式。
5、采購合同簽訂：5萬(wàn)元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門(mén)監督簽訂后，由采購項目經(jīng)辦人送校長(cháng)辦公室，加蓋學(xué)校合同專(zhuān)用章后生效。
6、采購發(fā)票簽署：采購項目發(fā)票，由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費負責人簽字即可。
7、資產(chǎn)入固報賬流程：?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元（不含）以下的，憑發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬(wàn)元以上的.，憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在采購中心網(wǎng)站主頁(yè)進(jìn)行公告，且作為報賬憑據之一。
�。ㄈ⿲W(xué)院分散采購申報時(shí)間
原則上學(xué)院每學(xué)年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時(shí)間為3月~4月，下半年分散采購申報時(shí)間為9月~10月，具體時(shí)間由學(xué)院辦公室通告，其它時(shí)間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學(xué)院采購與招標活動(dòng)的監督檢查。在監督檢查過(guò)程中，有關(guān)部門(mén)和當事人應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。對發(fā)現的違紀違法問(wèn)題，依情節輕重追究有關(guān)責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學(xué)學(xué)院、軟件學(xué)院采購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
監督小組
組長(cháng)：
成員：
第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發(fā)之日起執行。學(xué)院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
采購管理制度 13
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽字，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(cháng)審核簽字，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的`常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購管理制度 14
采購管理制度為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會(huì )計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節的會(huì )計控制程序，堵塞采購環(huán)節的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類(lèi)辦公設備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時(shí)報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時(shí)報送上級主管部門(mén)審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據具體申購的.物品名稱(chēng)、規格及數量進(jìn)行信息收集，采購組長(cháng)根據所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價(jià)清單，供貨方應在規定的時(shí)間內作出商品報價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時(shí)，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過(guò)程。
4、采購小組應在學(xué)校的領(lǐng)導下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采購管理制度 15
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的`采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度 16
一、目的
為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；
4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；
c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；
4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;
c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。
4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續，負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的`驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。
五、采購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購；5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計劃表》
2、《特殊物品采購申請表》
3、《交付產(chǎn)品管理規定》
4、《采購物資分類(lèi)明細表》
5、《采購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績(jì)評價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計劃》
14、《常規物資采購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
采購管理制度 17
1.0總則
1.1目的
為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
2.0采購職能部門(mén)劃分
2.1物資使用部門(mén):負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門(mén):負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門(mén):負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。
2.4財務(wù)部門(mén):負責采購貨款的支付結算。
2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。
2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。
3.0采購管理
3.1采購物資分類(lèi)
3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。
3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。
3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護用品。
3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫(xiě)《申購單》--主管審核--區域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權后，可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷(xiāo)
3.7.1采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長(cháng)期供應商。要求其提供營(yíng)業(yè)執照復印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應物資的質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應商。要求與其達成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理
4.0供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理，以及對供應商定期評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項評價(jià)。
4.2不達標的供應商。及時(shí)調整，減少對公司的損失。
5.0采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0采購人員職業(yè)規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員(以下統稱(chēng)為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司::將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的`工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0附則
本制度由公司辦公室負責解釋;
采購管理制度 18
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的.供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購管理制度 19
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的.行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門(mén)應根據生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由采購部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由采購部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5采購部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、采購績(jì)效考核
6.1采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時(shí)間績(jì)效
由以下指標考核時(shí)間管理績(jì)效：
(1)停工斷料影響工時(shí)。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質(zhì)績(jì)效
由以下指標考核品質(zhì)管理績(jì)效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績(jì)效
由以下指標考核數量管理績(jì)效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理?yè)p失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價(jià)格績(jì)效
由以下指標考核價(jià)格管理績(jì)效：
(1)實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額。
(2)實(shí)際價(jià)格與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。
(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
(4)將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績(jì)效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷(xiāo)貨收入的百分比。
(3)采購部門(mén)的費用。
(4)新開(kāi)發(fā)供應產(chǎn)商的數量。
(5)采購完成率。
(6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時(shí)間。
(8)其他指標。
6.2采購績(jì)效評估的方式。
本公司采購人員之績(jì)效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。
6.2.1績(jì)效評估說(shuō)明
(1)目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績(jì)效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即：績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營(yíng)業(yè)目標與預算，提出本部門(mén)次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門(mén)工作目標，制定個(gè)人次年度之工作目標。
(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門(mén)存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績(jì)效評估。
(6)《目標管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jì)效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績(jì)效評估獎懲規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效獎懲管理規定給付款績(jì)效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績(jì)效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
采購管理制度 20
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
采購管理制度為進(jìn)一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
采購管理制度 21
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的`物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
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