采購管理制度（通用38篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。

　　采購管理制度 1

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

　　二、采購流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的'小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，

　　可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，

　　加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度 2

　　為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見(jiàn)日常費用報銷(xiāo)制度相關(guān)規定。

　　二、采購管理制度：

　　1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

　　2、嚴格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；

　　3、加強采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

　　4、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗，過(guò)磅時(shí)需由保管員及其他部門(mén)員工兩人同時(shí)參與，并在過(guò)磅單簽字；

　　5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。

　　三、采購流程：

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　　1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；

　　2、臨時(shí)所需的`材料需由使用部門(mén)及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數量及倉庫現有數量，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；

　�。ǘ�）詢(xún)價(jià)比價(jià)：

　　1、負責采購的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應商；

　　2、供應商確定后，需每隔月對市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；

　�。ㄈ�）簽訂合同：

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷(xiāo)合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規定；

　　2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門(mén)；

　　3、簽訂合同時(shí)原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

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　　1、貨物到廠(chǎng)后，應及時(shí)組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠(chǎng)家負責更換或撤銷(xiāo)合同，并追究其違約責任；

　　2、檢驗合格后，開(kāi)具驗收單，如需過(guò)磅，應及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門(mén)員工過(guò)磅，并在過(guò)磅單上簽字；

　　3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱(chēng)、數量、單價(jià)（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

　　4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；

　　5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據，并及時(shí)交付財務(wù)部。

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　　1、按購銷(xiāo)合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負責填寫(xiě)《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門(mén)負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據交付財務(wù)部。

　　采購管理制度 3

　　一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。

　　二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買(mǎi)數量，進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。

　　三、購置

　　1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行，年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。

　　2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

　　3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

　　4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。

　　四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

　　五、分類(lèi)管理

　　1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的`為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

　　2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

　　七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。

　　八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

　　2.要愛(ài)護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。

　　3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。

　　4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄，報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。

　　十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

　　采購管理制度 4

　　為進(jìn)一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　第一章 總 則

　　第一條 本制度。

　　第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門(mén)集中采購和單位分散采購。

　　第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門(mén)，依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規章制度；審核政府采購預算和實(shí)施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò )和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績(jì)；開(kāi)展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

　　第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責：接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

　　第二章 政府采購預算

　　第六條 采購人在編制下一財政年度預算時(shí)，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

　　第七條 政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

　　第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。

　　第三章 政府采購方式及程序

　　第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

　　第十一條 政府采購采用以下方式：

　　一公開(kāi)招標；

　　二邀請招標；

　　三競爭性談判；

　　四單一來(lái)源采購；

　　五詢(xún)價(jià)；

　　六國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式。

　　公開(kāi)招標應作為政府采購的主要采購方式。

　　第五章 備案和審批

　　第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

　　第十三條 審批事項應當經(jīng)區政府采購辦依法批準后才能組織實(shí)施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

　　一因特殊情況對達到公開(kāi)招標數額標準的采購項目需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；

　　三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；

　　四政府采購代理機構制定的操作規程；

　　五政府采購預算或項目的調整變更；

　　六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

　　第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關(guān)規定向區政府采購辦報送。

　　第六章 監督檢查

　　第十五條 區政府采購辦對政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進(jìn)行監督檢查。

　　第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查的主要內容是：

　　一政府采購預算和政府采購實(shí)施計劃的編制和執行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門(mén)集中采購項目的執行情況；

　　三政府采購備案或審批事項的落實(shí)情況；

　　四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規、制度和政策的執行情況；

　　六內部政府采購制度建設情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

　　八對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；

　　九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

　　第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

　　一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無(wú)違紀違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　　三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

　　四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況；

　　五基礎工作情況；

　　六采購價(jià)格、資金節約率情況；

　　七集中采購機構的服務(wù)質(zhì)量情況；

　　八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

　　第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動(dòng)。

　　區政府采購辦應當對中標供應商履約實(shí)施監督管理，對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標供應商進(jìn)行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

　　第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

　　第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復。

　　第二十一條 監察機關(guān)應當加強對參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動(dòng)的監督。

　　第二十二條 政府采購監督管理部門(mén)、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應當接受審計機關(guān)的`審計監督。

　　第七章 其 他

　　第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

　　第二十四條 政府采購評審專(zhuān)家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專(zhuān)家庫中抽取。采購人不得以評審專(zhuān)家身份參加本部門(mén)、單位政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。

　　第二十五條 貨物和服務(wù)項目實(shí)行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實(shí)行競爭性談判、詢(xún)價(jià)或單一來(lái)源采購方式的應按照《政府采購法》有關(guān)規定執行。

　　政府采購工程項目進(jìn)行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規定執行。

　　第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場(chǎng)競爭充足的政府采購項目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區域聯(lián)動(dòng)操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項目、實(shí)施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)具體作出規定，集中采購機構統一組織實(shí)施方案。

　　第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動(dòng)的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷(xiāo)毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

　　采購管理制度 5

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　二、采購工作職責

　　1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8.及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2)。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的`一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

　　5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

　　四、采購部發(fā)展規劃

　　原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變

　　(一)在3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。

　　(二)在6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　采購管理制度 6

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;

　　2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目，應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì )，采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方

　　二、采購詢(xún)價(jià)管理

　　第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi)，如指定供應商無(wú)貨供應時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查，作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經(jīng)理或審計總監決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽，各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽，并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

　　第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門(mén)保管，留復印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責，審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫(xiě)入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的.零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會(huì )的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產(chǎn)品報價(jià)

　　(50分)

　　1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)

　　50分

　　2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價(jià)相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

　　采購管理制度 7

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

　　4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的'驗證

　　6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

　　采購管理制度 8

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的`請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格，才能辦理入庫手續。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　采購管理制度 9

　　1、藥劑科在藥事委員會(huì )的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學(xué)科按有關(guān)規定采購外，其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關(guān)規定采購。

　　2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的'采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱(chēng)，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識。

　　3、采購藥品必須向證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會(huì )集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

　　4、采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長(cháng)審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會(huì )通過(guò)后方可采購。

　　5、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。

　　6、采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標的藥品供臨床使用。

　　7、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度，如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題，要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

　　8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會(huì )的監督。

　　9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規定。

　　采購管理制度 10

　　為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規定，制定本制度。

　　一、本制度是為加強食品質(zhì)量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺(jué)遵守。

　　二、對購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺賬并對產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

　　三、采購的`原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標識齊全。

　　四、對進(jìn)貨檢查驗收不合格的'原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷(xiāo)毀處理并做好登記。

　　五、對無(wú)法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進(jìn)行檢驗。

　　六、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱(chēng)、規格、數量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。

　　七、進(jìn)貨記錄和索證資料應當真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

　　八、本單位法定代表人或負責人對購進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負總責；采購部門(mén)負責查驗供應商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標識，并按要求做好進(jìn)貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進(jìn)行處理并報當地監督機構；采購部門(mén)負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫管員對購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對不合格的不入庫，對已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理。

　　九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

　　采購管理制度 11

　　為了加強物品設備采購的管理，提高學(xué)校資金的使用效益，進(jìn)一步規范物品設備采購工作，根據學(xué)�，F有管理格局，特制定本管理辦法。

　　一、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經(jīng)所屬處室負責人審查，交總務(wù)處審核，校長(cháng)室審批后，由總務(wù)處確定2人及以上人員進(jìn)行采購。（物品價(jià)值200元以下由總務(wù)處批準，200元至1000元由校長(cháng)室審批，1000元以上由校委會(huì )根據上級采購管理文件決定。）

　　二、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物品的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統一購買(mǎi)：

　　1、集中采購物品。各處室負責人應在學(xué)期末，列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處，總務(wù)處主任匯總報校長(cháng)批準。

　　2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長(cháng)同意，交總務(wù)處購買(mǎi)。

　　3、購物品，應按規定使用現金，（超出1000元的要轉賬）。

　　三、執行政府采購規定，凡屬政府采購范圍內的`物品，一律按規定報請政府采購。

　　四、采購人員對學(xué)校負責，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校；日常采購要勤跑多問(wèn)，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價(jià)廉。

　　五、采購人員采購回物品，要及時(shí)經(jīng)保管員驗收簽字，總務(wù)處核實(shí)，校長(cháng)審批，方能核銷(xiāo)單據，并將采購通知單和明細單附在單據后面。

　　六、物品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，再由財產(chǎn)保管員記帳入庫，屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細登記，購買(mǎi)時(shí)間、價(jià)格、去向、使用部門(mén)（或個(gè)人）。

　　采購管理制度 12

　　1、藥劑科在醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )的領(lǐng)導下按照優(yōu)質(zhì)、高效、低價(jià)的采購原則進(jìn)行藥品采購工作，保障臨床用藥供應。其他科室不得擅自購入藥品。

　　2、我院采購藥品時(shí)，須通過(guò)重慶市藥品交易所集中招標采購平臺進(jìn)行集中招標，并按照《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品交易所集中招標采購平臺議價(jià)制度》《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品網(wǎng)上集中招標采購議價(jià)流程》進(jìn)行議價(jià)，保障采購藥品的優(yōu)質(zhì)、低價(jià)。若需采購藥品未在藥品交易所集中招標采購平臺上

　　掛網(wǎng)的，則在藥品交易所備案之后，通過(guò)正規合法的`商業(yè)公司進(jìn)行線(xiàn)下購買(mǎi)。

　　3、藥庫管理人員每月根據醫院醫療需求制定藥品采購計劃，采購我院藥品目錄內的藥品時(shí)，采購計劃經(jīng)由藥劑科主任、分管院長(cháng)審批后進(jìn)行采購;需采購目錄外藥品時(shí)，申請科室根據《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品臨時(shí)采購管理規范》的相關(guān)規定進(jìn)行申請，審批通過(guò)后進(jìn)行方可采購。

　　4、購進(jìn)的藥品必須來(lái)自正規合法的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、配送企業(yè)，采購人員負責索要對方相關(guān)資質(zhì)，并備案。

　　5、購入進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位原印章的'《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行。

　　6、購進(jìn)藥品要有合法的票據，并附有隨貨同行單。票據交由財務(wù)部門(mén)入賬存檔備查。

　　7、藥品采購人員、庫管人員需嚴格《藥庫采購人員職責》《藥庫庫管人員職責》，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)履行各自義務(wù)，并定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析和改進(jìn)。

　　采購管理制度 13

　　一、辦公用品領(lǐng)用需先寫(xiě)申請，統一由行政部購買(mǎi)。

　　二、如各分公司負責人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買(mǎi)的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時(shí)申報的將給予嚴重過(guò)失單處罰。

　　三、行政部每月統計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時(shí)結存情況報總經(jīng)理。

　　四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個(gè)，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個(gè)。

　　五、電腦相關(guān)配件的購買(mǎi)更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買(mǎi)，電腦維護管理員做好相關(guān)物品的及時(shí)記錄（時(shí)間。物品名稱(chēng)。單價(jià)）并讓相關(guān)人員簽字后方可進(jìn)行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過(guò)失單處罰。

　　六、辦公用品各部門(mén)、各分公司/部負責人統一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時(shí)的交接工作。

　　七、一旦員工離職，離職員工必須持部門(mén)負責人對其辦公用品交接情況的'簽署意見(jiàn)前往人力部及行政部，待核實(shí)清楚后準許離開(kāi)并領(lǐng)取工資，如沒(méi)有部門(mén)負責人的簽字則一律不予辦理。

　　八、調職員工，在調往其它部門(mén)或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實(shí)后方可調職，如交接部門(mén)人員雙方在未交接清便已調職，一旦發(fā)現交接不清情況責任由交接雙方及部門(mén)負責人共同負責。

　　九、辦公用品的報銷(xiāo)手續為報銷(xiāo)人拿著(zhù)辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買(mǎi)的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間為每周三、周四。

　　十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現部門(mén)管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門(mén)獎勵，反之管理不善。浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門(mén)相應處罰。

　　采購管理制度 14

　　1.食堂食品采購采用公開(kāi)、公平定人不定期向社會(huì )采購的方式進(jìn)行。

　　2.食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。

　　3.采購的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。

　　4.采購的'食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數量按時(shí)送貨到校。

　　5.食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。

　　驗收食物時(shí)一定要堅持“一看二聞三手感“的原則，有問(wèn)題的食物堅決不能使用。

　　(1)定性包裝食物的驗收：

　�、衮灠�裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

　�、隍炆�產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收;

　�、垓灠�裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址;

　�、茯炇澄锿庥^(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等;

　�、菪釟馕�，是否有異味;

　�、奘指�，是否有異樣

　　(2)非定性包裝食物的驗收：

　�、倏矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物;

　�、诼劊菏欠裼挟愇�;

　�、凼指惺苡袩o(wú)異樣;

　�、苁卟耸欠裥迈r。

　　6.食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。

　　7.食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。

　　8.炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用。

　　9.食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。

　　采購管理制度 15

　　1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。

　　5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的`業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。

　　采購管理制度 16

　　為促進(jìn)學(xué)校食堂管理的規范化，更好地落實(shí)食堂衛生安全責任，依據我校實(shí)際和上級部門(mén)的有關(guān)規定，經(jīng)校行政會(huì )義討論，特制定本食堂采購制度如下：

　　1、食堂設專(zhuān)門(mén)的原料采購員，與校外正當的菜販簽訂購菜協(xié)議的形式，學(xué)校食堂的原料由協(xié)議對方按協(xié)議的相關(guān)規定按時(shí)、及時(shí)、保質(zhì)、保量送達，并做到原料必須新鮮、衛生、合格、可口。

　　2、采購員每天必須嚴格按照食堂排定的采購內容，通過(guò)正當正常的營(yíng)銷(xiāo)渠道采購，交由食堂專(zhuān)人驗收，合格后方可使用。

　　3、采購員每天必須提交相關(guān)憑證，憑證主要應包括以下內容：菜名、數量、單價(jià)、金額及本人的簽名和時(shí)間等，并及時(shí)提交食堂主管做好存檔。

　　4、采購對方必須向學(xué)校方提供以下證件：工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、健康證等。

　　5、學(xué)校食堂采購部分農家原料，必須征得食堂主管同意，并要求在第一時(shí)間辦理相關(guān)的購買(mǎi)憑證，憑證上需注明物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額及貨主的簽名和購買(mǎi)時(shí)間等，并及時(shí)提交食堂主管做好存檔。

　　6、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購必須油食堂主管統一按照食堂有關(guān)的采購制度成批采購，食堂工作人員有領(lǐng)取、保管、使用、返還、及時(shí)提交緊缺原料名單數量和配合食堂主任采購相關(guān)原料的義務(wù)，此項采購仍須做到憑證齊全，并及時(shí)做帳存檔。

　　7、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的.采購渠道如果比較穩定的話(huà)，食堂主管有責任和義務(wù)向對方經(jīng)營(yíng)戶(hù)索要相關(guān)證件，包括工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、健康證等。

　　8、未按食堂相關(guān)要求進(jìn)行食品原料采購的，有關(guān)責任人必須承擔可能的責任，學(xué)校也將對有關(guān)人員作出嚴肅的處理，包括經(jīng)濟上和人事上的處理。

　　采購管理制度 17

　　一、采購的食品應當無(wú)毒、無(wú)害、符合食品衛生標準和營(yíng)養要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品;

　　3、超過(guò)保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產(chǎn)單位所在地衛生行政部門(mén)(衛生局)簽發(fā)的有效《衛生許可證》復印件;

　　2、食品生產(chǎn)單位所在地衛生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書(shū);

　　3、采購進(jìn)口食品，還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛生證書(shū)》，且食品名稱(chēng)和批號與《衛生證書(shū)》相同;

　　4、采購國內或進(jìn)口的保健食品，還需索取衛生部簽發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》復印件;

　　5、凍、鮮肉類(lèi)食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

　　三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的`產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛生部頒發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》上的內容相一致。

　　四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書(shū)等證書(shū)及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個(gè)人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時(shí)接受衛生管理人員和食品衛生監督部門(mén)的監督。

　　采購管理制度 18

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條 公司各部門(mén)所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調整。請各部門(mén)有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條 各部門(mén)所需預算內非常規及高價(jià)辦公用品、設備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規格、型號、價(jià)格及用途)，申請通過(guò)后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價(jià)辦公用品、設備，由需求部門(mén)提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進(jìn)行采購。

　　第三條 各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制訂格式、規格，由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。

　　第四條 本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類(lèi)：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、插座、電源線(xiàn)、計算器、訂書(shū)機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤(pán)等以及辦公文具類(lèi)如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(cháng)尾夾、卷筆刀、電池、復寫(xiě)紙、大頭針、紙類(lèi)印刷品等。

　　第二類(lèi)：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類(lèi)：辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì )議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類(lèi)較大型的辦公陳設等。

　　第四類(lèi)：辦公設備類(lèi)。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機等。

　　第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

　　需求部門(mén)登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

　　2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程：

　　需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。

　　3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。

　　五、采購費用報銷(xiāo)

　　所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷(xiāo)手續。

　　六、其他事項

　　1、臨時(shí)性非常規急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數量較大、品種較多的(如各種會(huì )議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專(zhuān)業(yè)性物品的'采購，由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購。

　　4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。

　　5、凡屬耐用品類(lèi)，按部門(mén)崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時(shí)，所在部門(mén)交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續。

　　8、公司員工應本著(zhù)厲行節約的原則，合理使用好各類(lèi)辦公用品。

　　9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會(huì )同財務(wù)部門(mén)辦理報廢注銷(xiāo)手續。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責任。

　　11、凡屬各部門(mén)員工內部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責保管，丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負責。

　　采購管理制度 19

　　為了滿(mǎn)足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，且無(wú)替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫生提出書(shū)面申請，并注明需要的.劑型、含量和數量。

　　二、申請人將書(shū)面申請報分管領(lǐng)導審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導審批的書(shū)面申請及時(shí)組織采購藥品。

　　四、為避免過(guò)期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

　　五、突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專(zhuān)家組指定的品種采購。

　　采購管理制度 20

　　為進(jìn)一步加強機關(guān)食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。

　　2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

　　采購管理制度 21

　　為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實(shí)際，制定本制度。

　　一、本制度所稱(chēng)辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

　　二、辦公設備購置。辦公設備購置實(shí)行事前審批制度，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后，報鎮長(cháng)審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購置和結算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

　　三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批后統一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買(mǎi)的，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

　　四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的.，由使用人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批，由辦公室統一報修，并予以登記。

　　五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批，由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的`，按上述程序審簽后，由財政所聯(lián)系購置。

　　六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

　　七、人事調動(dòng)和工作調整時(shí)，辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

　　采購管理制度 22

　　一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽字，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(cháng)審核簽字，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

　　4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽字后予以支出。

　　二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的'常規管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

　　采購管理制度 23

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。

　　2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采

　　1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的'供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

　　2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

　　2報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時(shí)間安排

　　采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。

　　四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明

　　因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。

　　五、供應商送貨事項

　　1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

　　2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的`材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料

　　3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。

　　六、供應商的結算

　　對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。

　　采購管理制度 24

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。 二、采購

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的`全過(guò)程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，

　　加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度 25

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

　　三、對單筆購置5000元

　　，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的'支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

　　采購管理制度 26

　　為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理，貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求，規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛生安全，特制定本規定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí)，查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求，查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

　　購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。

　　(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)

　　1、糧、油及其制品;

　　2、乳及其制品;

　　3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;

　　4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

　　5、豆制品;

　　6、醬腌菜類(lèi);

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);

　　8、罐頭食品;

　　9、茶葉;

　　10、酒類(lèi);

　　11、調味品;

　　12、食品添加劑;

　　13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;

　　14、進(jìn)口食品;

　　15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的其它食品及原料。

　　(二)采購食品索證的內容

　　1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

　　2、采購進(jìn)口食品及其原料，應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

　　3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí)，應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí)，應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。

　　4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí)，在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品，除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外，還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí)，銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單，二者均屬有效證件。

　　(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗

　　1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品，不得采購。

　　3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明，采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。

　　產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容，并加蓋檢驗單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單，由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的.產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求，導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí)，應立即采取控制措施，并向當地衛生行政部門(mén)報告，不得擅自投放市場(chǎng)。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。

　　(四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。

　　(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

　　2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;

　　3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;

　　6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi)，或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;

　　9、無(wú)標簽的預包裝食品;

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

　　11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　二、進(jìn)貨查驗管理

　　必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品，不得銷(xiāo)售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進(jìn)行臺賬記錄。

　　臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的，應留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理，妥善保存備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)

　　單位或部門(mén)名稱(chēng):

　　進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義，使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處，變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng)，充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗，規范內部管理。

　　2、各分部要根據要求，建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

　　3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度，確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān)，對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品，不得采購進(jìn)倉。

　　5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中，要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn)，突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察，全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

　　采購管理制度 27

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。 (2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　4、公司采購管理制度

　　1、采購總則

　　1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應商的選擇

　　3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、1、3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。

　　3、2、3車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批，最后交采購部門(mén)采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。

　　5、物品采購管理制度

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　2 、采購原則

　　2、1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

　　2、2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的`物品。

　　3定點(diǎn)供應商確定原則:

　　3、1根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3、2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

　　3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

　　3、4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實(shí)。

　　4采購程序

　　4、1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4、2辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用汽稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5驗貨

　　5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　5、2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　7采購紀律

　　7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7、2物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7、3對違規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　6、物品采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃，部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

　　第三章詢(xún)價(jià)

　　第六條各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

　　第八條每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表，詢(xún)價(jià)表內容應包括汽、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

　　第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單，無(wú)入倉單的，財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執行，相關(guān)規定如與本制度，以本制度為準。

　　第十六條本制度由辦公室負責解釋?zhuān)�未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。

　　采購管理制度 28

　　1.目的

　　闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與采購職能的部門(mén)和職員執行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門(mén)間配合，特制訂本制度。

　　2.范圍

　�。�1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購工程維護類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類(lèi)的采購。

　�。�2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。

　�。�3） 印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購。

　�。�4） 咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；

　　體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　�。�5） 項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。

　　說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購不在本采購范疇內。

　　二、采購目標

　　1.保證所需原料、供應品、設備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應。

　　2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。

　　3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

　　三、采購原則

　　1. 使用、定價(jià)、采辦、驗收、結算分離原則

　　采購過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門(mén)申請，使用部門(mén)及采購部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財務(wù)對預算控制、法務(wù)對流程監督，使用部門(mén)驗收，采購部門(mén)結算。

　　2. 詢(xún)價(jià)定價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(cháng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應急購買(mǎi)物品除外。

　　3. 一致性原則

　　采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請購單或做參考。

　　4. 廉潔自律原則

　�。�1）自覺(jué)維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

　�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。

　　5. 審計監督原則

　　采購人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)，對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司規章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責任。

　　四、供應商管理

　　1. 各類(lèi)型的采購需有3家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據，并填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產(chǎn)品報價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的`服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

　　2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。

　　3. 對于長(cháng)期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。

　　4. 對于長(cháng)期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

　　五、采購申請流程

　　1.標準流程

　�。�1）標準采購范圍

　　以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)鹊�，視作標準采購�?/p>

　　A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購。

　　B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。

　　C．印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購（需要報品牌管理中心總監審批）。

　　D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　　E．項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。

　�。�2）申請流程

　　A.由申請部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購申請單》，部門(mén)負責人審核簽字后交公司采購部門(mén)進(jìn)行采購�！恫少徤暾垎巍芬�求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　B．申請部門(mén)必須對所需要購買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應商的報價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門(mén)確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權對供應商報價(jià)進(jìn)行核查。

　　C．所有采購物品都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。

　　D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。

　　E．申請部門(mén)負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門(mén)。

　　六、二次采購申請

　　如采購申請發(fā)生數量、規格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。

　　七、采購招標

　　根據公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規之規定，公司招標采購分為2類(lèi)：

　　A類(lèi):根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進(jìn)行公開(kāi)招標的。

　　1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的項目。

　　2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

　　3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購金額在10萬(wàn)以上的采購應當進(jìn)行招標，具體由申請部門(mén)負責人審核是否招標，簽批部門(mén)負責人同時(shí)有權建議是否進(jìn)行招標。

　　八、樣品提供和確認

　　1.對于采購產(chǎn)品難以長(cháng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認。

　　2.對于需要保存樣品的，采購部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

　　九、合同簽訂

　　1.長(cháng)期固定的供應商應和公司簽訂長(cháng)期供貨合同。

　　2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　　3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節。

　　4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

　　十、進(jìn)度控制

　　1.為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應。

　　2.如果采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )使用部門(mén)。

　　十一、對賬付款

　　1.工程類(lèi)需提供結算單、竣工驗收單。

　　2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗收單。

　　采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí)，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應拒絕付款。

　　3.對于分階段付款的采購申請，申請部門(mén)對該項申請付款應當進(jìn)行跟蹤。

　　十二、采購驗收

　　1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門(mén)負責檢驗、簽收，并開(kāi)具《采購入庫簽收單》給采購部門(mén)保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。

　　2.對于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗收。

　　3公司辦公用品的采購申請由各部門(mén)提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。

　　4.辦公用品到貨后，由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

　　十三、重點(diǎn)說(shuō)明：

　　1. 各審核環(huán)節對采購申請提出異議者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2. 專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。

　　3. 財務(wù)人員審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應商議價(jià)。

　　4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。

　　5. 公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門(mén)比價(jià)參考。

　　6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門(mén)應附上書(shū)面原因說(shuō)明。

　　7. 屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品。但仍需留下報價(jià)記錄及情況說(shuō)明。

　　采購管理制度 29

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在xx元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在xx元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　(5)采購金額在xx元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在xx元以?xún)鹊膯螕�由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在xx元至xx元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在xx元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

　　1、出庫金額在xx元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在xx元至xx元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在xx元以上的單據，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：

　　(1)發(fā)票金額在xx元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在xx元至xx元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在xx元至xx元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在xx元以上的，需董事長(cháng)加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的'供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　采購管理制度 30

　　建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

　　月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務(wù)結算。

　　采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。

　　供應商的選擇和評估：對供應商的.選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。

　　合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

　　接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。

　　采購管理制度 31

　　第一條 目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。

　　第二條 采購基本原則

　　一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　二、嚴格遵守公司采購規范流程，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

　　三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　四、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。

　　五、對于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲存使用；對于肉類(lèi)及調味品等可選擇到超市購買(mǎi)，以確保衛生質(zhì)量。

　　第三條食堂采購流程

　　一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情，建立意向供應商檔案。

　　二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見(jiàn)附件）的供應商作為定點(diǎn)采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時(shí)清點(diǎn)庫房物品，出入要分類(lèi)登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。

　　四、食堂各類(lèi)菜品及用品的采買(mǎi)由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。

　　五、食堂管理員對所采購物品原料進(jìn)行驗收入庫；在驗收過(guò)程中，應嚴格把關(guān)，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后方可簽字確認并付款。

　　六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時(shí)在采購過(guò)程中不斷提出合理化的'改進(jìn)意見(jiàn)，并報行政部修訂。

　　第四條采購報銷(xiāo)流程

　　食堂采買(mǎi)負責人報銷(xiāo)的進(jìn)貨單據和發(fā)票上要有采買(mǎi)人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)簽字同意后，交予財務(wù)部出納審核報銷(xiāo)。

　　第五條附件

　　合格供應商必須具備的條件：

　　一、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　三、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

　　第六條本辦法自下發(fā)之日起執行。

　　采購管理制度 32

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人

　�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的`供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷(xiāo)：

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

　　采購管理制度 33

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

　　依據《國有企業(yè)采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實(shí)施條例》等政策法規，結合集團實(shí)際情況，通過(guò)對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門(mén)、子公司非依法必須招標項目的采購活動(dòng)。

　�。ㄒ唬└鞑块T(mén)、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無(wú)關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　�。ㄍ�一項目中可以合并進(jìn)行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計超過(guò)前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ�）各部門(mén)、子公司非工程類(lèi)采購包括：

　　1、公司類(lèi)：

　　公司類(lèi)采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務(wù)類(lèi)：

　　服務(wù)類(lèi)采購包括為我公司提供的項目咨詢(xún)，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會(huì )計、金融等服務(wù)項目。

　　3、生產(chǎn)類(lèi)：

　　生產(chǎn)類(lèi)采購包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類(lèi)：

　　公司車(chē)輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　�。ㄒ唬┙�立供應商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過(guò)在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱(chēng)和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓�應商需提交法人資格證書(shū)，營(yíng)業(yè)執照，基本存款賬戶(hù)，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書(shū)，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績(jì)以及社會(huì )信譽(yù)等公司基本信息，主營(yíng)產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷(xiāo)售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結合各部門(mén)及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價(jià)指標體系，由供應商評審小組對供應商進(jìn)行分類(lèi)分級，確定每類(lèi)供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據供應商所提供的相關(guān)資料，由供應商評審小組對供應商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績(jì)、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開(kāi)發(fā)、用戶(hù)滿(mǎn)意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應商。

　�。ㄗⅲ汗�應商評審小組由財務(wù)部、監察部、招投標、采購部等部門(mén)5-7人，為單數組成。）

　�。ǘ�）供應商管理

　　分類(lèi)分級管理：

　　根據本制度第二條管理范圍的分類(lèi)，對入庫的供應商進(jìn)行分類(lèi)管理。通過(guò)對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據供應商評估結果對供應商進(jìn)行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　動(dòng)態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價(jià)、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結合的辦法；對入庫供應商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關(guān)制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進(jìn)能出，供應商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩定的基礎上適時(shí)調整供應商庫相關(guān)準入、評價(jià)、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產(chǎn)銷(xiāo)售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫(xiě)清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說(shuō)明或提供必要的樣品。）

　�。ǘ�）編制采購計劃

　　采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；

　�。ㄈ�）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類(lèi)，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見(jiàn)本制度第五章）

　�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�

　　根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門(mén)負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開(kāi)始實(shí)施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書(shū)，供應商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動(dòng)；采購公告的內容包括：采購項目的性質(zhì)、數量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書(shū)：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書(shū)直接邀請供應商參加采購活動(dòng)；應要求被邀請供應商在規定時(shí)間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價(jià)表、響應方案等。

　�。�六）審核采購文件

　　評審的內容應包括：

　　1、采購文件規定的資格條件是否能滿(mǎn)足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內容的滿(mǎn)足性；

　　3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿(mǎn)足3人以上競爭；

　　4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫绦胁少�

　　根據第（三）條確認的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進(jìn)行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進(jìn)行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會(huì )提交的咨詢(xún)報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時(shí)在供應商庫中進(jìn)行公示。

　　公告成交供應商：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內部審核，審核無(wú)誤后，在采購文件約定的時(shí)間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

　　發(fā)出成交通知書(shū)：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，應及時(shí)向成交供應商發(fā)出成交通知書(shū)，成交通知書(shū)的內容應簡(jiǎn)明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價(jià)格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。

　�。ň牛┎少徍贤�的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門(mén)、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書(shū)30日內簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的'采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　�。ㄊ�）采購需求部門(mén)根據“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ�一）貨物到達后，由采購部通知使用部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ�二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務(wù)進(jìn)行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源、框架協(xié)議等。

　�。ㄒ唬┍冗x采購標準

　　采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下，50萬(wàn)元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下，30萬(wàn)元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下，20萬(wàn)元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開(kāi)發(fā)布采購信息。)

　�。ǘ�）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下的施工；

　　2、單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下的設備、材料等物資類(lèi)的采購；

　　3、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類(lèi)；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

　�。ㄈ�）詢(xún)價(jià)采購標準

　　單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以下（不含本數）的物資類(lèi)，10萬(wàn)元以下的施工、服務(wù)類(lèi)采購，可采用詢(xún)價(jià)方式，詢(xún)價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢(xún)價(jià)采購的，須形成完整的詢(xún)價(jià)報告并完善相關(guān)審批流程。

　�。ㄔ�(xún)價(jià)采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購標準

　　所購商品的來(lái)源渠道單一，或屬專(zhuān)利、首次制造和發(fā)生了不可預見(jiàn)緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來(lái)源采購的貨物采購類(lèi)服務(wù)，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

　　框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時(shí)期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數量及采購頻次）出現或重復出現；

　　2、市場(chǎng)競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類(lèi)采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長(cháng)期合作的采購。

　�。�框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進(jìn)行管理。

　　六、監督和考核

　　采購領(lǐng)導小組及采購監督委員會(huì )及集團各級紀檢監察部門(mén)將定期或不定期開(kāi)展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門(mén)、各子公司和采購部應予以配合。

　　監督檢查的主要內容是：

　�。ㄒ唬└髀毮懿块T(mén)、子公司有關(guān)采購的規章制度的執行情況；

　�。ǘ�）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　�。ㄈ�）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門(mén)、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應商考核的依據。

　　關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通和問(wèn)題輔導，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結果進(jìn)行追蹤評價(jià)。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�

　　采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時(shí)，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會(huì )審議批準后實(shí)施。

　�。ǘ�）凡列為集采范圍的物資，必須通過(guò)集中采購平臺進(jìn)行統一管理實(shí)施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

　�。ㄈ�）采購完成后，相關(guān)需求部門(mén)、子公司應按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　�。ㄋ模┘瘓F監察部負責對采購活動(dòng)的全程監督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：

　　《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說(shuō)明》

　　《采購需求表》《采購計劃表》

　　《供應商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監督委員會(huì )、集團法務(wù)審核后通過(guò)。

　　采購管理制度 34

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。

　　5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程

　　1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。

　　1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)

　　1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

　　1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。

　　1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　1.6采購實(shí)施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。

　　1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的`單據，交予財務(wù)部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

　　2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

　　2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

　　2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。

　　2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。

　　2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。

　　2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

　　2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。

　　2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

　　2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。

　　四、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。

　　五、采購紀律

　　1采購人職責

　　1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。

　　1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

　　1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

　　采購管理制度 35

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。

　　第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機密的;

　　(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章 學(xué)校采購主體和供應商

　　第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

　　第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。

　　第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

　　第十條 中國供應商應具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù);

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

　　第十一條 外國供應商應具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;

　　(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

　　第三章 學(xué)校采購方式

　　第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。

　　邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

　　詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。

　　單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。

　　第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;

　　(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的;

　　(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;

　　(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

　　(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。

　　第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。

　　第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：

　　(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

　　(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的;

　　(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;

　　(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。

　　第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。

　　第四章 學(xué)校采購程序

　　第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

　　購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。

　　購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。

　　第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。

　　第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下：

　　(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

　　(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

　　(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。

　　第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

　　第二十三條 采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

　　第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章 學(xué)校采購監督

　　第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。

　　第二十六條 采用招、投標方式的.采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標�！〉诙�十七條 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：

　　(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動(dòng)采購標準的;

　　(三)與供應商違規串通的;

　　(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀違規的行為。

　　第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的;

　　(二)提供虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機構違規串通的;

　　(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

　　(七)其它違紀違規的行為。

　　第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。

　　第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。

　　第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。

　　第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　采購管理制度 36

　　一、 目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;

　　4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責

　　1. 建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2. 做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5. 做好平時(shí)的`采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2. 長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實(shí)施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規范

　　1. 采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。

　　三、 附則

　　1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

　　采購管理制度 37

　　第一章總則

　　第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：

　　一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應當明確;

　　三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

　　四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。

　　第二章 職責分工與授權審批

　　第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：

　　市場(chǎng)部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：

　　五)、采購、驗收;

　　第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的'權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章 采購計劃與審批控制

　　第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

　　第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。

　　第四章 采購與驗收控制

　　第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。

　　建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。

　　第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。

　　第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。

　　第五章 付款控制

　　第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。

　　第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

　　第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章 監督檢查

　　第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

　　第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　采購管理制度 38

　　為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實(shí)際，制定本制度。

　　一、本制度所稱(chēng)辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實(shí)行事前審批制度，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后，報鎮長(cháng)審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購置和結算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

　　三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批后統一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買(mǎi)的'，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

　　四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫(xiě)《辦公

　　用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批，由辦公室統一報修，并予以登記。

　　五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮長(cháng)審批，由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯(lián)系購置。

　　六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

　　七、人事調動(dòng)和工作調整時(shí)，辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

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