食品采購的管理制度
在當今社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的食品采購的管理制度，歡迎大家分享。
食品采購的管理制度1
為了加強學(xué)校食品衛生治理，落實(shí)選購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進(jìn)展選購進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)選購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規、規定的”產(chǎn)品。不選購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)選購，嚴把食品選購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、選購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的'產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食品采購的管理制度2
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的'原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食品采購的管理制度3
為規范食品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《浙江省食品經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施細則（實(shí)行）》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、指定經(jīng)培訓合格的專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專(zhuān)（兼）職人員應當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。長(cháng)期定點(diǎn)采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品經(jīng)營(yíng)許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品經(jīng)營(yíng)許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
六、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
七、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
九、批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的`食品檢驗合格證明的復印件。
十、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告（或復印件）。
十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
十二、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
食品采購的管理制度4
1、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品選購索證索票，進(jìn)貨查驗和選購記錄等工作。
2、進(jìn)展選購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改進(jìn)劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監視治理部門(mén)規定必需索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)選購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購置日期等內容。并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
4、長(cháng)期定點(diǎn)選購的，餐飲效勞供應者應當與供給商簽訂包括保證食品安全內容的選購供給合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購時(shí)，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期選購時(shí)，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時(shí)選購時(shí)，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場(chǎng)選購的，應當留存市場(chǎng)治理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個(gè)體工商戶(hù)選購的，應當留存供給者蓋章（或簽字）的'許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供給清單。
9、選購畜禽肉類(lèi)的：
�。�1）從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)選購的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接選購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、選購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
食品采購的管理制度5
1、食堂食品選購的價(jià)格在一般狀況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不選購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新奇的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、選購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的”驗收采納食堂主管負責，炊事員幫助驗收的方式進(jìn)展。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)展質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的.數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥當保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)覺(jué)霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于選購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采納，并應準時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便準時(shí)解決問(wèn)題。
食品采購的管理制度6
一、 基本原則
1、 嚴格遵守采購規范流程，按照省市教育主管部門(mén)的要求，學(xué)校食堂宗物資和各項原材料實(shí)行“高校聯(lián)配”和“公開(kāi)招標，集中采購”相結合的方式進(jìn)行集中采購工作，及時(shí)按質(zhì)按量地采購，在滿(mǎn)足質(zhì)量需求的基礎上最限度的降低采購成本。
2、 加強采購的事前管理，由學(xué)校食堂招標領(lǐng)導小組負責學(xué)校食堂宗物資的公開(kāi)招標采購工作，并在此過(guò)程中建立完善的原材料、價(jià)格信息檔案，做好公開(kāi)招標采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量。
3、 經(jīng)學(xué)校招標小組確定各類(lèi)食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、廚師長(cháng)、倉庫管理員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報學(xué)校分管校長(cháng)進(jìn)行審查。
4、 科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、 管理內容
1、食品原材料采購，分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
三、 管理方法
(一) 供貨商選擇
1、宗物資通過(guò)高校后勤配送
2、其他物資經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標，按照公平、公正的原則由學(xué)校食堂招標領(lǐng)導小組負責招標相關(guān)過(guò)程并擇優(yōu)確定中標企業(yè)。
3、學(xué)校食堂型設備由學(xué)校制定預算，并按照相關(guān)規定進(jìn)行政府采購或分散采購。
4、小額零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的低值物品，經(jīng)學(xué)校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進(jìn)行采購。
(二) 采購項目和數量
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。
1、食品原料采購
�、偌Z油、調料類(lèi)、干雜貨、低易耗品等
此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調料類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類(lèi)、水產(chǎn)
此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單(見(jiàn)附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)5天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。
�、廴忸�(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)
此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用易耗品采購
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。
3、餐飲設備采購
食堂型設備由學(xué)校負責投資、采購相關(guān)事宜。每年下半年食堂各部門(mén)根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經(jīng)學(xué)校審批同意后列入學(xué)校預算，由學(xué)�？倓�(wù)部門(mén)經(jīng)政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進(jìn)行。
4、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長(cháng)會(huì )同各工作組長(cháng)根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。
(三)貨物驗收
1、 貨物質(zhì)量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛生部門(mén)要求負責把關(guān)�；疽鬄椋好酌娴戎魇吃弦鬅o(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現象。肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥。干雜貨、調料類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期。其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。
2、 驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長(cháng)。
3、 驗收程序：
(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長(cháng)根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)、質(zhì)量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關(guān)手續。
(2) 對不符合質(zhì)量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。
(3) 把好質(zhì)量關(guān)，嚴禁無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品、超過(guò)期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品進(jìn)入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進(jìn)入食堂。
4、 倉庫保管員一定要堅持原則，公無(wú)私，嚴格把握驗收關(guān);如在驗收工作中發(fā)現任何問(wèn)題，應及時(shí)向食堂分管領(lǐng)導匯報，協(xié)助進(jìn)行妥善處理。
(四)庫房管理
1、 庫房貨物分類(lèi)記帳
2、 對新入庫的'物品及時(shí)登記在帳，定期進(jìn)行貨物盤(pán)存。
3、 合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。
4、 做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、 對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購費用及報銷(xiāo)
1、 固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管校長(cháng)審查報銷(xiāo)。
2、 零星小額采購物資，采取采購員公務(wù)卡支付，事后及時(shí)報學(xué)校分管校長(cháng)審查報銷(xiāo)。
2、學(xué)校采購管理制度
為加強市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng)，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。
需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。
1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(cháng)室監管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購，接受監督。
食品采購的管理制度7
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。
第三條
職責
�。ㄒ�)采購部：供應商的開(kāi)發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價(jià)格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
�。ǘ�)品控部：供應商到貨質(zhì)量的驗收。
�。ㄈ�)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的制定及修定。
�。ㄋ�)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術(shù)語(yǔ)和定義
�。ㄒ�)帕累托原理：意大利經(jīng)濟學(xué)家兼社會(huì )學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時(shí)的社會(huì )財富分配問(wèn)題進(jìn)行深入研究后發(fā)現，社會(huì )財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動(dòng)，就可以掌握社會(huì )總行動(dòng)的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個(gè)原理經(jīng)過(guò)多年的演化，已變成當今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價(jià)值是來(lái)自20%因素，其余20%的價(jià)值則來(lái)自80%的因素。
�。ǘ�)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類(lèi)排隊，把他們分為ABC三類(lèi)。A類(lèi)物質(zhì)數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類(lèi)物質(zhì)較A類(lèi)多，價(jià)格較低，原則上不要求同A類(lèi)存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類(lèi)物質(zhì)種類(lèi)繁多，但價(jià)格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當放松控制。
�。ㄈ�)紅沖：紅字沖賬法的簡(jiǎn)稱(chēng)，紅字沖賬法又稱(chēng)紅字更正法，是指用紅字沖銷(xiāo)或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷(xiāo)錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
�。ㄋ�)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實(shí)施采購的物料。價(jià)格的產(chǎn)生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實(shí)施。
�。ㄎ�)分采監管物料：分公司采購部實(shí)施采購，采購申請和采購價(jià)格由總部采購部審核監管的物料。
�。�)分采物料：分公司采購部自行實(shí)施采購的物料。
第二章程序說(shuō)明
第五條
供應商的評審、物料的評選
�。ㄒ�)采購員依據研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開(kāi)發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
�。ǘ�)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來(lái)的供應商資料，對供應商力進(jìn)行評審；由供應商管理專(zhuān)員負責編制《合格供方名錄》。
�。ㄈ�)公司的原材料采購必須來(lái)源于《合格供方名錄》中的供應商。
�。ㄋ�)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開(kāi)發(fā)供應商。
�。ㄎ�)小試原料及新開(kāi)發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應商審核小組通過(guò)或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無(wú)標準的，采購部可以拒絕采購。
�。�)具體操作參見(jiàn)《生產(chǎn)用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
�。ㄒ�)年度采購物料A、B、C分類(lèi)
采購主管根據年度需求物料和價(jià)格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責審核。
�。ǘ�)年度物料采購類(lèi)別A、B、C分類(lèi)：
1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類(lèi)供應商采購的物料按《××年度××物料采購類(lèi)別組劃分明細表》格式對自己負責物料進(jìn)行采購類(lèi)別劃分；各采購主管把劃分好的采購類(lèi)別組報采購經(jīng)理及采購負責人審核后執行。
分公司采購主管把劃分好的采購類(lèi)別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類(lèi)別劃分，可以劃分到已有采購類(lèi)別的劃分到已有采購類(lèi)別，否則作新采購類(lèi)別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經(jīng)理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類(lèi)別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類(lèi)別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。
�。ㄈ�)年度采購方案的制定：
1、采購經(jīng)理按《××物料采購類(lèi)別組供應商匹配明細表》格式對采購類(lèi)別組作采購類(lèi)別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類(lèi)別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。
2、采購主管根據對各采購類(lèi)別價(jià)格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類(lèi)別月度采購方案規劃表》制定各采購類(lèi)別月度滾動(dòng)采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執行。
�。ㄋ�)集團公司年度采購方案的統一
1、集團公司物料分類(lèi)及采購方式
1）非生產(chǎn)類(lèi)原物料：五金類(lèi)、設備配件類(lèi)、基建類(lèi)、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實(shí)施采購，但總部采購部實(shí)施年度采購或統一采購的除外。
2）生產(chǎn)類(lèi)原物料：見(jiàn)下表
物料類(lèi)別名稱(chēng)
采購方式
牛肉類(lèi)、豬肉類(lèi)、羊肉類(lèi)、雞肉類(lèi)、鴨肉類(lèi)、魚(yú)糜類(lèi)、腸衣類(lèi)、油脂類(lèi)、香精及香料類(lèi)、包裝類(lèi)、冷凍蔬菜類(lèi)、蛋白類(lèi)、淀粉類(lèi)、變性淀粉類(lèi)
統采物料
鮮蔬菜類(lèi)、五金類(lèi)、設備配件類(lèi)、基建類(lèi)、等非生產(chǎn)物料
分采監管物料
除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產(chǎn)類(lèi)原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠(chǎng)所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執行。
�。ㄎ�)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過(guò)后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實(shí)際采購方案的執行情況。
第七條
標書(shū)的編寫(xiě)、發(fā)放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書(shū)面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進(jìn)行招標。
(二)生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額為10萬(wàn)以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發(fā)放標書(shū)；生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額不在此范圍的按《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價(jià)格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見(jiàn)《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價(jià)格的有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過(guò)后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書(shū)。采購員在編寫(xiě)標書(shū)時(shí)應注意：
1、標書(shū)編寫(xiě)原則上按標書(shū)固定格式執行；
2、在標書(shū)中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書(shū)應報采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開(kāi)標，特殊情況必須調整標書(shū)固定格式的，應報財務(wù)部審核同意后方可執行。
4、保證金是否收取、收取的數額由采購經(jīng)理裁決，標書(shū)中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標準、價(jià)格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進(jìn)行拆分報價(jià)；設備類(lèi)產(chǎn)品讓供應商按固定格式報配件明細及價(jià)格。
6、標書(shū)中的采購數量為預估數量，必須在標書(shū)中列明“該數量?jì)H供參考，實(shí)際以具體書(shū)面訂單為準”；
7、標書(shū)中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書(shū)的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書(shū)時(shí)作好如下工作：
1、如發(fā)現標書(shū)中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書(shū)送達時(shí)間(超過(guò)規定時(shí)間標書(shū)作廢)；
3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿(mǎn)足保證金）；
4、技術(shù)標書(shū)和商務(wù)標書(shū)是否分開(kāi)（沒(méi)有分開(kāi)的標書(shū)讓供應商在規定時(shí)間內修改或作廢）；
5、在收到標書(shū)發(fā)現有異常情況時(shí)必須第一時(shí)間通知采購員。
(六)標書(shū)的開(kāi)啟與招標價(jià)格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。
(七)對于已繳納的標書(shū)，投標方在未開(kāi)標前想修改標書(shū)內容，必須由其授權人出具相關(guān)身份證明后方可預以修改，同時(shí)要求其在修改處簽字并注明修改時(shí)間。
第八條采購價(jià)格的產(chǎn)生
(一)采購招標員依據《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規定產(chǎn)生價(jià)格，價(jià)格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。
(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價(jià)格有疑問(wèn)，可進(jìn)行內部溝通，要求提報人作出合理解釋?zhuān)蝗舸_定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價(jià)格調整必須報總廠(chǎng)采購部批準；同時(shí)統采物料和議標軟件產(chǎn)生價(jià)格后，分公司不允許再與供應商二次議價(jià)。
(四)配額的分配、調整、實(shí)際執行情況的跟蹤、監督，具體參見(jiàn)《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫(xiě)原則上以固定格式合同為依據，以標書(shū)要求、商談內容為根據編寫(xiě)，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫(xiě)內容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時(shí)，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱(chēng)必須按我公司的原物料驗收標準名稱(chēng)；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車(chē)輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的`內容。
當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時(shí)，必須在一個(gè)月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書(shū)面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫(xiě)完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內容的填寫(xiě)只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時(shí)交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。
(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區域分廠(chǎng)的固定格式合同，經(jīng)分公司負責人審批后即可完成，財務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時(shí)，兩頁(yè)（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過(guò)當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時(shí)性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿(mǎn)足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時(shí)與計劃員溝通。若確實(shí)無(wú)法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實(shí)供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實(shí)的結果及時(shí)反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書(shū)面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒(méi)有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無(wú)法蓋條確認，可由供應商提供授權書(shū)指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書(shū)上必須加蓋供應商公條原件，授權書(shū)由采購員保存；如采購員選擇通過(guò)電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。
(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過(guò)的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無(wú)漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時(shí)的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進(jìn)行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發(fā)現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現一次處罰50元；兩個(gè)月內出現兩次罰款200元；兩個(gè)月內出現三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時(shí)對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過(guò)訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務(wù)結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開(kāi)具發(fā)票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時(shí)與各相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調，以在第一時(shí)間內解決；如屬供應商原因，則根據實(shí)際原因填寫(xiě)《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進(jìn)行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷(xiāo)、變更、終止
(一)因計劃變動(dòng)原因造成的采購申請或采購訂單撤銷(xiāo)、變更，采購申請部門(mén)必須書(shū)面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執行。經(jīng)審批過(guò)的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷(xiāo)或變更此采購申請時(shí)，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷(xiāo)、變更、終止，采購員要及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱(chēng)、訂貨數量、到貨時(shí)間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷(xiāo)，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時(shí)反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時(shí)攜帶相應的訂單，到貨物料無(wú)異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進(jìn)行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問(wèn)題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時(shí)必須先報至財務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時(shí)上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書(shū)面授權委托人拉回，授權書(shū)中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車(chē)牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來(lái)帳雙方確認為準。
第十五條
季節性原料的采購
(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類(lèi)原料的最佳采購時(shí)間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱(chēng)
采購時(shí)間
備注
主要采購春季，數量不夠秋季補貨
(二)季節性原料的采購時(shí)機由采購部提出后，原料使用部門(mén)5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門(mén)對計劃的準確性負責。
(三)為將風(fēng)險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場(chǎng)查看，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋給供應商。
第十六條
其他規定
(一)協(xié)助財務(wù)部與供應商對往來(lái)帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。
(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場(chǎng)價(jià)格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價(jià)格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會(huì )增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
食品采購的管理制度8
為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關(guān)。
原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。
二、庫房保管員要認真保管食品。
所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生要求的食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的`禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導負責制和責任追究制
學(xué)校定點(diǎn)采購員負總責，分管后勤工作的副校長(cháng)負直接責任；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單位簽訂合同書(shū)，明確買(mǎi)方和賣(mài)方的責任和義務(wù)，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關(guān)責任人的責任。學(xué)校食堂食品原料采購管理制度6
1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買(mǎi)食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點(diǎn)或商店選購，確認為非“三無(wú)食品”后，商家開(kāi)具食品清單（或在食堂食品購買(mǎi)登記本賣(mài)主一欄簽字）后方能成交。
3、定點(diǎn)購買(mǎi)蔬菜、肉類(lèi)并索取賣(mài)主的身份證復印件，每次購買(mǎi)都必須讓賣(mài)主簽字開(kāi)收據清單。
4、所有購買(mǎi)的食品必須填寫(xiě)到食品購買(mǎi)登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時(shí)發(fā)現腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學(xué)校領(lǐng)導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問(wèn)題，造成食物中毒，采購員沒(méi)有作好索證工作，采購員負完全責任。
7、學(xué)校領(lǐng)導要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保學(xué)校食品衛生安全。
食品采購的管理制度9
第一章總則
第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。
第二章職責分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的.采購。
第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應商的審批
由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續；如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。
承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。
第十三條采購的實(shí)施
市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。
市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。
部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。
食品采購的管理制度10
一.目的 為了使公司對原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規定要 求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。
二.適用范圍 適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括:供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨
能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門(mén)別類(lèi)建立 檔案。供應商的檔案，包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價(jià)格與交貨期; d.歷史業(yè)績(jì)等。
2.對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行， 如交貨期，交貨數量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購員對供應商提出警告， 嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3.采購資料
對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經(jīng)理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、 法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，不合格的.拒收，合格的辦理手續入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn) 廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行 核對。具體控制如下:
一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按有關(guān)規定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書(shū))，保證食品質(zhì)量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品，不得采購超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定(無(wú)標注廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
食品采購的管理制度11
一、總則
1、為加強我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結合我校食堂的實(shí)際情況，特制定本制度。
2、學(xué)校食堂管理實(shí)行校長(cháng)負責制。成立食堂管理領(lǐng)導小組，由校長(cháng)、工會(huì )、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。
3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務(wù)的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營(yíng)利性”要求，進(jìn)行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開(kāi)支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監督機制，切實(shí)維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務(wù)管理
1、規范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關(guān)會(huì )計制度要求，規范成本核算。
2、學(xué)校應建立食堂內部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長(cháng)。審批人審批食堂收支、往來(lái)、采購等事宜。對于重大開(kāi)支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導小組集體討論決定。
4、加強食堂經(jīng)營(yíng)管理。要加強飯菜的質(zhì)量、數量、經(jīng)費的監督檢查。管理人員對每周食譜進(jìn)行合理安排，掛牌公示。
5、學(xué)校每月都要對食堂的`收支進(jìn)行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進(jìn)出庫登記制度。加大食品原材料保管進(jìn)出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進(jìn)行監督檢查。
3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執單據。
4、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
5、食堂貨物采購必須實(shí)行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場(chǎng)在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導同意采購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。食品原料采購管理制度3
1、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票，進(jìn)貨查驗和采購記錄等工作。
2、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制食品原料采購管理制度9篇
品等）；
�。�2）食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監督管理部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
4、長(cháng)期定點(diǎn)采購的，餐飲服務(wù)提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場(chǎng)采購的，應當留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類(lèi)的：
食品采購的管理制度12
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的.原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
食品采購的管理制度13
一.目的
為了使本食堂對原料的質(zhì)量實(shí)施有效掌握，確保選購物資的質(zhì)量符合規定要求，價(jià)格合理、交貨準時(shí)，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料選購
三.工作程序
1.選購應準時(shí)收集填制供給商檔案表，內容包括：供給商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨力量、質(zhì)量保證力量和供貨狀況等方面的資料，由主管人員匯總分門(mén)別類(lèi)建立檔案。供給商的檔案，包括：
a.法人資料、資質(zhì)、資信等；
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；
c.價(jià)格與交貨期；
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2.對合格供給商的掌握
a.質(zhì)檢員對供給商每次供貨時(shí)進(jìn)展抽樣檢驗；
b.供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品掌握程序》執行，如交貨期，交貨數量等沒(méi)按合同進(jìn)展時(shí)，可由選購員對供給商提出警告，嚴峻時(shí)發(fā)出暫撤消供給商關(guān)系的通知。
3.選購資料
對主要原材料的選購由選購部門(mén)依據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存狀況制定選購規劃，注明品名、規格、數量、選購依據等報總經(jīng)理批準。在《合格供給商名單》上選擇供給商，并與之取得聯(lián)系，擬制選購合同，《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4.選購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必需符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決選購有qs標志的'產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格根據標準要求進(jìn)展驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。
原輔材料驗收：
從合格供給商選購的原輔材料，供給商應供應有關(guān)證明材料，選購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)展驗收的同時(shí)還需對供給商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)展核對。詳細掌握如下：
a.選購產(chǎn)品驗收：在根據《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供給商需供應的證明材料清單》進(jìn)展驗收的同時(shí)，還要根據下述規定進(jìn)展嚴格掌握，并做好相關(guān)檢驗、驗證內容的記錄。
選購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格掌握其驗收檢驗過(guò)程，供給商必需供應其營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠(chǎng)檢驗合格證明；
如供給商未供應或證明內容與規定不符時(shí)，應視狀況對其選購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新供應后再進(jìn)展核對，符合要求的即可辦理入庫手續；
來(lái)自非合格供給商的貨物拒收；
到期未供應官方合格證明資料或與要求內容不符，應停頓其合格供給商資格直到供應資料齊全為止；
連續3次發(fā)生偏差的供給商應停頓其合格供給商資格；
運輸車(chē)輛是否衛生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；
標識是否清晰、正確，標識不清晰的單獨存放；
選購部每年對合格供給商進(jìn)展一次復評。
b.原輔料的貯存：
原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5.選購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤
選購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)展質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供給商由選購部門(mén)準時(shí)反映給供給商，并限期整改。到期無(wú)改良的供給商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
食品采購的管理制度14
1、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票，進(jìn)貨查驗和采購記錄等工作。
2、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監督管理部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
4、長(cháng)期定點(diǎn)采購的，餐飲服務(wù)提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，索取并留存加蓋有供貨方公章的.許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場(chǎng)采購的，應當留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類(lèi)的：
�。�1）從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
食品采購的管理制度15
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價(jià)格波動(dòng)對材料采購成本和公司經(jīng)營(yíng)的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類(lèi)、奶制品、白砂糖、果仁類(lèi)、進(jìn)口油脂類(lèi)、塑料類(lèi)包裝材料、卷膜類(lèi)包裝材料、紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料。
第四條
公司成立采購評價(jià)小組負責大宗材料的采購進(jìn)行評價(jià)并做出最終決定，采購評價(jià)小組組成如下：
組長(cháng)：總經(jīng)理
副組長(cháng)：采購主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員
第五條
采購評價(jià)小組組長(cháng)和副組長(cháng)的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。
第六條
小組成員中各部門(mén)、采購部經(jīng)理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書(shū)面的綜合性分析和評價(jià)，并給出確定性的書(shū)面建議。
第三章管理內容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場(chǎng)信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場(chǎng)價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應該轉換成為可可液、可可脂的價(jià)格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場(chǎng)信息，將相關(guān)信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務(wù)部要結合公司的年度經(jīng)營(yíng)計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價(jià)。
第十條
采購部每年9月份應結合銷(xiāo)售部下年度的銷(xiāo)售預測和公司財務(wù)預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會(huì ))審定通過(guò)。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過(guò)科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場(chǎng)價(jià)格走勢。
第十二條
大宗材料的監控指標和報告要求：
(一)可可類(lèi)
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價(jià)格低點(diǎn)，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價(jià)格的影響;
(四)果仁類(lèi)
1.果仁的供求變化及匯率對價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機;
(五)油脂類(lèi)
1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機;
(六)塑料類(lèi)、卷膜類(lèi)包裝材料
1.原油價(jià)格對塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn);
(七)紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料
1.紙漿的`基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩定年度供應價(jià)格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿(mǎn)足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價(jià)格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場(chǎng)價(jià)格上漲而對所供原材料價(jià)格的影響。
第十五條
對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場(chǎng)價(jià)格下跌而對所供原材料價(jià)格不能與市場(chǎng)同步的影響。
第十六條
供應商對材料價(jià)格的走勢有主動(dòng)控制和向我司報告的義務(wù)，以確保市場(chǎng)信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實(shí)施。
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