單位衛生管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的單位衛生管理制度，歡迎閱讀與收藏。
單位衛生管理制度1
為營(yíng)造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規范辦公環(huán)境衛生管理流程，特制定本制度。
一、個(gè)人辦公區域的維護
1、每位員工應保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無(wú)雜物，不擺放與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品。
2、辦公室內擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設施，應規范、合理、整齊并隨時(shí)保持清潔。
3、使用文件柜的員工，應保持文件柜外觀(guān)干凈，內部文件資料擺放整齊，頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀(guān)。
4、員工離開(kāi)辦公桌，長(cháng)時(shí)間不使用電腦設備時(shí)，應關(guān)閉電腦，顯視屏不允許使用節能模式，以保證電腦的`使用年限及節約能源。
二、公共辦公區域的維護
1、員工按照值班表輪流將所有辦公區域的地面清掃，辦公桌擦拭、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈；每周對辦公區域的門(mén)窗、電器等進(jìn)行一次清潔。
2、員工應注意保持地面、墻面及其他公共區域的環(huán)境衛生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰，不亂張貼。
三、部門(mén)負責人責任
1、帶頭執行公司環(huán)境衛生管理制度。
2、監督提醒部門(mén)員工做好環(huán)境衛生。
3、部門(mén)員工違反公司環(huán)境衛生制度三次，部門(mén)負責人負連帶責任。
四、監督及獎懲
1、公司辦公室不定期對各部門(mén)的辦公環(huán)境衛生進(jìn)行檢查，對發(fā)現的環(huán)境衛生問(wèn)題：第一次，勸導責任人進(jìn)行及時(shí)整改；第二次，責令責任人立刻整改，在公司群里通報批評，并罰做辦公室清潔一周；第三次，責令責任人立刻整改，罰做一個(gè)月辦公室環(huán)境衛生，罰款100.00元。同時(shí)，對部門(mén)負責人處以200.00元罰款，因為部門(mén)負責人監管不力，沒(méi)有進(jìn)到督導責任。
2、公司辦公室人員必須以身作則，大家相互提醒，相互監督，為自己營(yíng)造一個(gè)舒適，干凈，整潔的辦公環(huán)境。
3、在公司不定期抽查期間，環(huán)境衛生達到優(yōu)良的部門(mén)，公司將發(fā)放部門(mén)環(huán)境衛生獎金。
單位衛生管理制度2
為營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的辦公環(huán)境，改善局機關(guān)環(huán)境衛生狀況，保持良好的機關(guān)工作環(huán)境，特制訂機關(guān)環(huán)境衛生管理制度。
一、建立健全愛(ài)國衛生委員會(huì )組織，劃分衛生責任區。
二、機關(guān)工作人員要養成講衛生、愛(ài)清潔的好習慣，做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂寫(xiě)亂畫(huà)；不亂擺物品(文件、報紙)，盡顯潔凈、整齊、美觀(guān)，自覺(jué)搞好環(huán)境衛生。
三、機關(guān)各辦公室的室內要做到窗明、墻潔、地凈。及時(shí)擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無(wú)積灰、無(wú)掛塵、無(wú)絲縷、無(wú)紙屑、無(wú)死角，無(wú)亂貼亂掛現象；及時(shí)清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無(wú)垢；及時(shí)開(kāi)窗通風(fēng)，室內無(wú)異味；文件、資料、紙張、報紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀(guān)。
四、各辦公室環(huán)境衛生要做到日清掃，機關(guān)公共場(chǎng)所衛生實(shí)行劃片清掃責任制，按照劃分的的責任區進(jìn)行清掃保潔，機關(guān)每周五下午進(jìn)行衛生大掃除，重大節假日(元旦、五一、國慶、春節等)安排集中大掃除，全體干部職工要自覺(jué)地保持公共場(chǎng)所的`衛生。
五、機關(guān)會(huì )議室、公共走廊、衛生間等按局機關(guān)衛生值班表執行。會(huì )議室由辦公室每周一上午集中清理一次，使用后由會(huì )議召集股室及時(shí)打掃；樓道地面由相關(guān)責任股室每日保潔；陽(yáng)臺及窗戶(hù)保潔由辦公室組織每周打掃一次；辦公區平時(shí)由各自辦公室負責保潔；衛生間的衛生要共同維護，做到大小便入池，嚴禁亂扔紙屑和煙頭，相關(guān)責任股室人員要保證每日清掃；實(shí)驗室衛生由監測站自行安排打掃，堅持保潔，無(wú)異味。
六、機關(guān)衛生實(shí)行考核制度。每月由辦公室牽頭組成檢查小組，不定期組織衛生檢查，對機關(guān)各辦公室的衛生、樓道衛生和衛生間狀況進(jìn)行評分考核，每季度公開(kāi)一次評分結果，并作為年終績(jì)效考核評比的內容。
七、各股室和二級單位負責人作為衛生管理的第一責任人，應履行職責，組織和管理好相關(guān)辦公室(包括會(huì )議室、檔案室、實(shí)驗室、儀器室等)的衛生保潔。除本股室、本區域的衛生外，工作人員應該積極參加集中性公共場(chǎng)所衛生勞動(dòng)。
八、本制度未盡事宜由辦公室負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起執行。
單位衛生管理制度3
環(huán)境保護是國策大事，也是人民生活質(zhì)量的基本重要條件。為維護企業(yè)的整體形象、維護工作環(huán)境以及維護員工的身體健康，特制定本制度。
一、環(huán)境保護管理的范圍為公司各部門(mén)、車(chē)間、會(huì )議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的維護。
二、衛生清理的標準是：門(mén)窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵;書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象;辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢;桌椅擺放端正;微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。
三、各場(chǎng)所環(huán)境保護要求：
(一)車(chē)間衛生環(huán)境保護
1、保持場(chǎng)地清潔，做到每天清掃。
2、各類(lèi)操作設備加工前做好潤滑、預熱工作，下班前清潔擦拭，做到設備表面無(wú)灰塵，及做好設備保養工作。
3、各類(lèi)車(chē)輛應在規定的固定地點(diǎn)進(jìn)行清洗，并在清洗后對清洗地點(diǎn)進(jìn)行清掃，保持下水道疏通，場(chǎng)地整潔，并定期清理淤泥。
4、廢舊料應分類(lèi)放置在規定的收集點(diǎn)，廢皂化液倒入過(guò)濾桶內過(guò)濾后回用，廢液倒入廢液收集桶中，定期交運廢液處理單位處理。
5、浸漆在浸漆間內進(jìn)行，浸漆時(shí)產(chǎn)生的廢氣須經(jīng)活性碳處理器過(guò)濾后高空排放，處理器中的活性碳按規定定期更換。
6、車(chē)削、磨削時(shí)應防止鐵屑、鋁屑、銅屑等四處飛濺，應安裝防護罩，廢屑應按類(lèi)放置在規定的收集處。
7、對污水排放管道保持暢通，并定期清理隔油池內的油污及沉淀物。
(二) 辦公室衛生環(huán)境保護
1、辦公區內應保持安靜，不得喧嘩，辦公區域內不得堆放雜物。
2、 辦公桌上辦公用具和辦公文件在未使用時(shí)應放置整齊。
3、辦公區內辦公桌椅由使用人負責日常的衛生清理和管理工作。其他公共區域由辦公室衛生清潔人員負責清潔。
(三)實(shí)驗室衛生環(huán)境保護
1、實(shí)驗室環(huán)境是科研人員進(jìn)行日�？蒲泄ぷ鞯膮^域，一個(gè)整潔良好的.實(shí)驗室環(huán)境有助于科研人員保持良好的工作心情，有利于科研工作的順利開(kāi)展，有利于科研成果的取得。
2、 實(shí)驗室實(shí)行安全衛生責任制，由實(shí)驗室負責人指定專(zhuān)人擔任試驗設備的安全衛生責任人，責任人負責指定設備的安全和衛生工作，以及設備維護和保養工作。
3、 實(shí)驗室應保持實(shí)驗臺面和實(shí)驗室地面的干凈整潔，實(shí)驗設備干凈且維護良好。
4、 實(shí)驗器皿和實(shí)驗容器做到用后及時(shí)清潔，非使用狀態(tài)時(shí)保持器皿和容器的干凈整潔。
(四) 員工宿舍衛生環(huán)境保護
1、 員工宿舍是企業(yè)提供給員工生活休息的場(chǎng)所。凡住宿人員有責任有義務(wù)保持宿舍內部的環(huán)境干凈整潔，給自己創(chuàng )造一個(gè)良好的休息環(huán)境。
2、 宿舍環(huán)境的好與壞，同時(shí)也體現了住宿人員自身素質(zhì)及對自我的要求。
3、 宿舍要求保持地面、桌面清潔，衛生間保持干凈，屋內物品放置整齊。
4、 屋內經(jīng)常保持通風(fēng)，以保證空氣的新鮮，防止異味出現。
四、環(huán)境衛生保護實(shí)行部門(mén)責任制，部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域包干責任制(詳見(jiàn)衛生包干區劃分)。 環(huán)保設施維護保養由使用部門(mén)負責定檢，由裝備部負責監督、檢查。
五、責任區衛生清理每日進(jìn)行一次，每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。
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第一章總則
第一條為了加強本單位辦公環(huán)境的衛生管理，創(chuàng )建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條凡在本單位工作的員工和外來(lái)人員，均應遵守本制度。
第四條綜合科為環(huán)境衛生管理的職能部門(mén)，負責全單位的.環(huán)境衛生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛生的管理工作。
第五條綜合科應當加強有關(guān)環(huán)境衛生科學(xué)知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛生意識，養成良好的環(huán)境衛生習慣。
第六條專(zhuān)職環(huán)境衛生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應當認真履行職責，文明作業(yè)。綜合科負責聯(lián)系和監督工作，任何人都應當尊重環(huán)境衛生工作人員的勞動(dòng)。
第七條各科室內(單位統一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔。
第二章公共區域的清掃與保潔
第八條單位公共區域(包括主次干道、活動(dòng)室、開(kāi)水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負責。
第九條各科室負責辦公室內的清掃與保潔，并實(shí)行“門(mén)前三包”的責任制管理。
第十條單位會(huì )議室的日常衛生由綜合科接待室負責聯(lián)系，物業(yè)管理負責清掃和保潔及美化綠化。
第十一條禁止在單位內部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報刊雜志及廢舊紙張，統一交綜合科保存及處理。
第十二條開(kāi)水房、廁所及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。
第十三條單位內禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第十四條綜合科督促物業(yè)管理定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場(chǎng)所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章室內衛生的管理
第十五條各科室環(huán)境衛生由各科人員包干，各科科長(cháng)負責，綜合科監督檢查，單位領(lǐng)導組織臨時(shí)抽查。
第十六條室內應保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內。
第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第四章廢棄物收運與管理
第十九條分布在單位公共區域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門(mén)負責管理。
第二十條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應當按照規定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第五章獎罰措施
第二十一條違反本制度規定，有下列行為之一者，責令其糾正違規行為，采取整改措施，并可視情節嚴重程度給予經(jīng)濟處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
三.不履行環(huán)境衛生責任區清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛生的。
第二十二條單位每年度評比一名衛生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。
第二十三條本制度自頒布之日起執行。
單位衛生管理制度5
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫院采購工作，建立規范、透明的采購運行機制，強化采購活動(dòng)的內控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強預算單位政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關(guān)法律法規和文件規定，結合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫院采購工作應遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購限額標準，以當年市財政部門(mén)公布的政府集中采購目錄通知為準。
大型醫用設備、藥品、醫用耗材采購按國家、省、市有關(guān)要求執行。
第四條采購工作應當遵循公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則。
第五條醫院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責
第六條醫院黨支部會(huì )負責研究確定醫院采購活動(dòng)有關(guān)規章制度、重大決策、達到公開(kāi)招標數額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。
第七條實(shí)行“統一領(lǐng)導、分類(lèi)負責、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導小組和采購監管小組。
�。ㄒ唬┎少忣I(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
�。ǘ┪镔Y采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
�。ㄈ┽t院物資采購科室包括：設備信息科、總務(wù)科、辦公室、護理部、藥劑科。
物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和物資材料出入庫的審批。醫療設備器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是設備信息科；非醫療設備及耗材的主管部門(mén)是總務(wù)科；辦公用品的主管部門(mén)是辦公室；衛生被服的主管部門(mén)是護理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
第八條采購科室職責
�。ㄒ唬┴撠熤鞴芪镔Y項目的采購工作；
�。ǘ┴撠熖釄蟛少忣A算、采購計劃，負責編報項目績(jì)效
�。ㄈ┴撠熖釄蠓稚⒉少忢椖坎少徯枨�，提出采購方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認采購文件；
�。ㄋ模┴撠熥孕胁少徏熬W(wǎng)上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見(jiàn)；
�。ㄎ澹┴撠煵少徍贤炗�、驗收、采購檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請付款；
�。ㄆ撸┴撠熣少徍贤_(kāi)備案；
�。ò耍┴撠煵少忢椖抠Y產(chǎn)按規定流程辦理登記；
�。ň牛┴撠煂σ虿少徯枨蟮仍蛞l(fā)的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；
�。ㄊ┢渌麘摀墓ぷ�。
第九條財務(wù)科職責
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購預算及計劃編報；
�。ǘ┴撠熣少忢椖烤W(wǎng)上采購流程辦理；
�。ㄈ┴撠煵少忢椖扛犊钯Y料復核并按規定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘摀�'工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規定編制政府采購預算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)科匯總，形成醫院政府采購預算，由財務(wù)科提報市衛健局。
第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務(wù)科復核，由財務(wù)科提報市衛健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據采購項目擬實(shí)現的功能或目標提出采購需求，提交院支部會(huì )或院務(wù)會(huì )研究批準后實(shí)施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務(wù)的種類(lèi)、數量、技術(shù)規格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開(kāi)發(fā)項目還需提供預計工作量等。
第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據代理機構服務(wù)質(zhì)量高低、執業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構中推薦1家代理機構。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無(wú)集中采購機構，政府采購實(shí)行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購通過(guò)委托代理機構組織采購活動(dòng)。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。
第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判
單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、競爭性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購程序
�。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見(jiàn)；
�。ǘ﹩雾椈蚺坎少徑痤~達到公開(kāi)招標限額標準的項目，應當采用公開(kāi)招標方式采購。需采用公開(kāi)招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會(huì )研究后，需單一來(lái)源采購的經(jīng)市財政局批準后實(shí)施；
�。ㄈ┎少彺頇C構根據項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專(zhuān)家論證；論證專(zhuān)家從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽��；
�。ㄋ模┎少徔剖腋鶕䦟�(zhuān)家論證意見(jiàn)，對采購文件進(jìn)行完善并確認；
�。ㄎ澹┎少彺頇C構按照規定程序發(fā)布招標公告、組織開(kāi)評標、公告中標結果、發(fā)出中標通知書(shū)；
�。┎少徔剖肄k理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價(jià)、定點(diǎn)采購和二次競價(jià)四種采購方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，按報價(jià)最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價(jià)的，應提交情況說(shuō)明材料。
�。ǘ┚W(wǎng)上競價(jià)。采購科室根據業(yè)務(wù)需求創(chuàng )建網(wǎng)上競價(jià)項目，發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)采購公告。在滿(mǎn)足競價(jià)商品技術(shù)規格和性能要求等前提下，按報價(jià)最低確定為成交供應商。未選擇最低價(jià)供應商的，應提交情況說(shuō)明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進(jìn)行比選，初定供應商，報科室分管領(lǐng)導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續進(jìn)行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃們r(jià)。采購科室從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價(jià)的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監督監察科監督采購處室組織二次競價(jià)，根據二次競價(jià)評審結果確定成交供應商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規定的特殊項目由醫院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項或批量采購金額5萬(wàn)元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
�。ㄒ唬┎少徯〗M根據采購需要，制訂技術(shù)參數，設置控制價(jià)、制定采購文書(shū)。醫院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應商參加采購活動(dòng)，邀請或選取3位有關(guān)方面的專(zhuān)家進(jìn)行評審。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)評審，選出成交供應商，在醫院發(fā)布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫院嚴格按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準等要求組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收。
�。ㄈ┎少徯畔�、流程、結果應當在醫院進(jìn)行院務(wù)公開(kāi)。醫院組織職工代表和紀檢委員全程參與監督。
�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過(guò)程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫院支部會(huì )研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起10個(gè)工作日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬(wàn)元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬(wàn)元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門(mén)和法律顧問(wèn)審查，報分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內將合同掃描件報財務(wù)科進(jìn)行合同公開(kāi)備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第七章項目驗收與資金支付
第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標準、技術(shù)參數及運行情況等進(jìn)行驗收，形成驗收意見(jiàn)，驗收小組成員需在驗收意見(jiàn)上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結果進(jìn)行書(shū)面確認。采購項目特殊或專(zhuān)業(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。
第二十五條基本建設項目按照《建設工程質(zhì)量管理條例》等規定進(jìn)行驗收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財務(wù)科應及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開(kāi)發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應當根據采購合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務(wù)科提供供應商開(kāi)具的收據或發(fā)票、中標（成交）通知書(shū)、采購合同、驗收報告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動(dòng)結束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會(huì )或辦公會(huì )研究意見(jiàn)、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專(zhuān)家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書(shū)、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購監督
第二十九條醫院成立物資采購監管小組，物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
醫院工會(huì )組織相關(guān)科室，采取集中監督隨機抽查方式，對醫院政府采購工作情況進(jìn)行監督檢查。監督檢查主要內容包括：
�。ㄒ唬┱少徶贫冉ㄔO及內部控制管理情況；
�。ǘ┱少弻徍嘶驅徟马椀膱绦星闆r；
�。ㄈ┱少忣A算、計劃執行情況；
�。ㄋ模┱少彺頇C構抽取及采購文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少徍贤挠喠�、履約驗收和資金支付情況；
�。┱少徆ぷ饔嘘P(guān)法律法規和規章制度的執行情況。
第三十條醫院應當接受市財政局、審計局等相關(guān)部門(mén)對政府采購工作的監督管理，積極配合有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)發(fā)現疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對違規問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關(guān)法律法規和文件規定等，依法依規、科學(xué)有序地開(kāi)展政府采購活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
單位衛生管理制度6
第一章 總 則
第一條 為加強城市環(huán)境衛生管理，創(chuàng )造清潔優(yōu)美、文明和諧的城市環(huán)境，保障人民身體健康，根據有關(guān)法律、法規，結合本市實(shí)際，制定本條例。
第二條 本條例適用于本市實(shí)行城市化管理區域內的環(huán)境衛生管理。
第三條 市市容環(huán)境衛生管理部門(mén)負責本市城市環(huán)境衛生的統一管理工作。
縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)按照職責分工負責本轄區內的城市環(huán)境衛生管理工作。
街道辦事處、鎮人民政府負責保潔責任區的環(huán)境衛生管理工作。
規劃、建設、城市管理行政執法、市政公用、環(huán)境保護、衛生、房產(chǎn)、園林等管理部門(mén)，應當按照各自職責做好環(huán)境衛生管理工作。
第四條 本市各級人民政府應當將環(huán)境衛生事業(yè)納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，保障環(huán)境衛生事業(yè)發(fā)展所需要的經(jīng)費，使環(huán)境衛生事業(yè)與經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相適應。
第五條 市、縣(市、區)人民政府應當統籌規劃建設城市生活垃圾收集、運輸、處置設施，制定優(yōu)惠政策和激勵措施，提高垃圾的利用率和無(wú)害化處置率，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立和完善垃圾污染環(huán)境防治的社會(huì )服務(wù)體系。
市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)應當會(huì )同規劃行政主管部門(mén)編制環(huán)境衛生設施專(zhuān)業(yè)建設規劃，并納入城市總體規劃。
第六條 各級人民政府應當加強環(huán)境衛生科學(xué)知識和法律知識的宣傳教育，增強全民的環(huán)境衛生意識，樹(shù)立以講衛生為榮、不講衛生為恥的道德風(fēng)尚。
任何單位和個(gè)人應當自覺(jué)維護環(huán)境衛生，愛(ài)護環(huán)境衛生設施，尊重環(huán)境衛生作業(yè)人員的勞動(dòng)，不得妨礙和阻撓環(huán)境衛生作業(yè)人員正常作業(yè)。
第七條 各級人民政府及其有關(guān)部門(mén)應當切實(shí)改善環(huán)境衛生作業(yè)人員的工作條件和生活環(huán)境，切實(shí)保障環(huán)境衛生作業(yè)人員的合法權益和人身安全。
第八條 市、縣(市、區)人民政府對在環(huán)境衛生工作方面作出突出貢獻的單位和個(gè)人應當給予表彰、獎勵。
第二章 環(huán)境衛生保潔管理
第九條 本市實(shí)行環(huán)境衛生保潔責任區制度。保潔責任按照下列規定劃分：
(一) 主、次干道和沿街公廁、廢棄物轉運站等公共環(huán)境衛生設施，由環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位負責;
(二) 街巷、住宅小區由街道辦事處(鎮)負責，其中實(shí)行物業(yè)管理的住宅小區，由物業(yè)管理單位負責;
(三) 機關(guān)、團體、部隊、學(xué)校、企事業(yè)等單位的所在區域，由本單位負責;
(四) 建筑施工工地和未經(jīng)驗收、移交的道路，由建設單位負責;
(五) 商場(chǎng)、集貿市場(chǎng)、攤點(diǎn)、賓館、飯店等場(chǎng)所及其附屬的室外場(chǎng)所，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負責;
(六) 專(zhuān)用道路、河道、機場(chǎng)、碼頭、火車(chē)站、長(cháng)途汽車(chē)站、人行過(guò)街橋、地下過(guò)街通道、風(fēng)景名勝區、公園、綠化地帶、文化體育場(chǎng)所、停車(chē)場(chǎng)等公共場(chǎng)所以及公路、鐵路兩側用地范圍內，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負責。
城鄉結合地區或者行政轄區的接壤地區保潔責任不清的，以及對責任單位的確定存在爭議的，由上一級市容環(huán)境衛生管理部門(mén)確定。
縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)應當與責任單位簽訂保潔責任書(shū)。
第十條 環(huán)境衛生保潔責任區的責任人應當確定專(zhuān)人負責清掃保潔工作，及時(shí)履行清掃保潔責任;或者委托環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位代為履行，所需費用由責任人承擔。
第十一條 環(huán)境衛生保潔，應當達到國家和本市規定的環(huán)境衛生質(zhì)量標準。
環(huán)境衛生作業(yè)人員應當按照有關(guān)操作規程進(jìn)行作業(yè)，避免因違章作業(yè)造成污染。
主、次干道和公共場(chǎng)所的清掃保潔作業(yè)，應當按照清掃保潔作業(yè)規程進(jìn)行。主、次干道的每日首次清掃保潔作業(yè)應當在市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)規定的時(shí)間內完成。
第十二條 不得隨地吐痰、便溺，不得亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，不得亂倒污水。
禁止在露天場(chǎng)所、垃圾轉運站、垃圾容器內焚燒樹(shù)葉和垃圾，嚴禁將樹(shù)葉和垃圾掃入下水道。
第十三條 任何單位和個(gè)人不得擅自?xún)A倒、堆放或者處置生活垃圾、建筑垃圾;不得擅自從事經(jīng)營(yíng)性糞便清挖;不得曬制糞干。
運輸砂石、土方、混凝土、灰漿、灰膏等散體、流體物質(zhì)及生活垃圾、建筑垃圾的車(chē)輛，應當密封嚴實(shí)，沿途不得泄漏、遺撒、污染路面。
市、縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)、城市管理行政執法部門(mén)發(fā)現違反前二款規定行為的，應當責令立即停止違法行為、采取補救措施和清掃(除);對拒不停止違法行為、采取補救措施或者清掃(除)的，可以責令將運輸車(chē)輛停放到指定地點(diǎn)接受處理，由此造成的損失和產(chǎn)生的.費用，由責任人承擔。
第三章 生活垃圾管理
第十四條 生活垃圾是指城市中的單位和居民在日常生活中及為生活服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物、糞便。
對從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運輸和處理的單位依法實(shí)行行政許可制度。
第十五條 生活垃圾應當定點(diǎn)、定時(shí)投放和收集。
生活垃圾逐步實(shí)行袋裝收集和分類(lèi)收集、回收利用。具體實(shí)行的區域、時(shí)間由市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)確定并公布。
第十六條 在實(shí)行袋裝化收集的區域，環(huán)境衛生作業(yè)人員應當按照市、縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)規定的時(shí)間收集，并運送到市、縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)設置的密閉生活垃圾容器或者垃圾轉運站。收集的時(shí)間應當予以公告。
未實(shí)行袋裝收集區域的單位和居民，應當將生活垃圾投放到指定的垃圾容器內或者垃圾投放點(diǎn)。
第十七條 生活垃圾由環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位按規定及時(shí)清運。清運時(shí)間應當避開(kāi)城市交通高峰期。
市、縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)未接管的住宅小區內產(chǎn)生的生活垃圾，由建設單位負責清運。
第十八條 生活垃圾必須運送到市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)指定的生活垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))進(jìn)行處理。
對生活垃圾應當采用衛生填埋、生物制肥、焚燒、綜合利用等方式處理，并達到國家無(wú)害化標準要求。
在生活垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))內揀拾垃圾，應當按照市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)的規定有組織地進(jìn)行，不得擅自?huà)啊?/p>
第十九條 單位、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、居民和暫住人口應當按照規定繳納生活垃圾處理費。
生活垃圾處理費專(zhuān)項用于生活垃圾的清掃、收集、運輸和處理。
第二十條 中小學(xué)、托兒所、幼兒園、社會(huì )福利院、敬老院和居民住戶(hù)(利用住宅從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的除外)產(chǎn)生的糞便，由環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位負責清運。其他單位產(chǎn)生的糞便的清運，應當自行負責，也可以委托環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
糞便管道、化糞池清疏可以委托環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
第二十一條 不得將工業(yè)垃圾、危險垃圾、建筑垃圾投放到生活廢棄物容器、轉運站、處理廠(chǎng)(場(chǎng))內。
第四章 建筑垃圾管理
第二十二條 建筑垃圾是指建設單位、施工單位新建、改建、擴建和拆除各類(lèi)建筑物、構筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過(guò)程中所產(chǎn)生的棄土、棄料、泥漿及其他廢棄物。
第二十三條 建設單位應當在建設工程開(kāi)工七日前，到市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)申報建筑垃圾數量、運輸路線(xiàn)、運輸車(chē)輛、處理場(chǎng)地等事項，辦理建筑垃圾處置手續。
市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)自接到申請之日起三日內作出審核決定。核準的，按照有關(guān)規定收取建筑垃圾處置費用，并發(fā)給建筑垃圾處置核準證件;未經(jīng)核準的，予以書(shū)面答復。
禁止涂改、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式轉讓城市建筑垃圾處置核準證件。
第二十四條 建設單位對建設施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應當在施工現場(chǎng)范圍內堆放，及時(shí)清運，在該建設工程竣工驗收前，將所產(chǎn)生的建筑垃圾全部清除。
建筑工地及垃圾處理場(chǎng)的進(jìn)出路口路面應當硬化處理，配設車(chē)輛沖洗設施(含排水溝、沉沙井等)，保持周邊環(huán)境及車(chē)輛清潔。
第二十五條 建設單位、施工單位不得將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)核準的運輸單位運輸。
第二十六條 運輸建筑垃圾的車(chē)輛，應當隨車(chē)攜帶建筑垃圾處置核準證件，按照市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)審批的時(shí)間、路線(xiàn)、數量，將建筑垃圾運送到指定的處理場(chǎng)地。
第二十七條 回填工程基坑、洼地等需要消納建筑垃圾的，消納單位和個(gè)人應當到市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)辦理登記手續，由市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)統一調度、安排。
第二十八條 單位和個(gè)人修建、裝修房屋產(chǎn)生的零星建筑垃圾，應當及時(shí)清除。也可以委托市容環(huán)境衛生作業(yè)單位有償清運，市容環(huán)境衛生作業(yè)單位應當自接受委托之日起三日內清運完畢。
第二十九條 不得將危險垃圾混入建筑垃圾。
第五章 環(huán)境衛生設施建設與管理
第三十條 環(huán)境衛生設施包括公共廁所、化(貯)糞池、廢物箱、垃圾容器、垃圾轉運站、垃圾和糞便處理廠(chǎng)(場(chǎng))、灑水(沖洗)車(chē)供水器、環(huán)境衛生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所、環(huán)境衛生車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)等。
第三十一條 市、縣(市)規劃行政主管部門(mén)應當按照城市總體規劃、環(huán)境衛生設施專(zhuān)業(yè)建設規劃和《城鎮環(huán)境衛生設施設置標準》辦理環(huán)境衛生設施規劃審批手續。
建設單位應當按照規劃確定的位置、用地面積、規模建設環(huán)境衛生設施，不得擅自變更位置或者減少建設數量。任何單位和個(gè)人不得妨礙和阻撓建設環(huán)境衛生設施。
第三十二條 建設行政主管部門(mén)在建設項目設計審查中，應當按照環(huán)境衛生設施設計規范，一并對環(huán)境衛生設施進(jìn)行審查。
第三十三條 環(huán)境衛生設施專(zhuān)業(yè)建設規劃確定和預留的環(huán)境衛生設施用地，任何單位和個(gè)人不得侵占或者擅自改變使用性質(zhì)。
第三十四條 從事城市新區開(kāi)發(fā)、舊區改建、城市道路建設和景區(點(diǎn))開(kāi)發(fā)建設的單位，以及機場(chǎng)、車(chē)站、公園、商店等公共設施、場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)管理單位，應當按照國家有關(guān)環(huán)境衛生的規定和規劃要求配套建設環(huán)境衛生設施，并與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)驗收，所需經(jīng)費應當納入建設工程概算。未建設環(huán)境衛生設施或者環(huán)境衛生設施驗收不合格的，主體工程不得交付使用。
已建成使用的主干道、次干道、廣場(chǎng)、住宅小區和商業(yè)貿易區環(huán)境衛生設施數量低于國家規定設置標準的，由市容環(huán)境衛生管理部門(mén)按照規劃要求組織補建或者配置，所需費用由原建設單位承擔。
第三十五條 在主、次干道兩側和旅游景區(點(diǎn))、繁華商業(yè)區新建公共廁所，不得低于國家城市公共廁所一類(lèi)標準;在其他區域內建設公共廁所，不得低于國家城市公共廁所三類(lèi)標準。
通過(guò)社會(huì )融資方式建設公共廁所，經(jīng)規劃管理部門(mén)和市容環(huán)境衛生管理部門(mén)批準，可以在原標準的基礎上適當增加建筑面積，但最多不得超過(guò)原建筑面積的二倍，增加部分可以作為其他經(jīng)營(yíng)用房。
提倡和鼓勵商場(chǎng)、餐飲、賓館、加油站等場(chǎng)所內的公用廁所在營(yíng)業(yè)時(shí)間內向社會(huì )開(kāi)放。
第三十六條 市、縣(市、區)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)負責投資建設的環(huán)境衛生設施，由環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位負責維護管理，也可以通過(guò)招標、拍賣(mài)等方式出讓經(jīng)營(yíng)管理權，由取得經(jīng)營(yíng)管理權的單位和個(gè)人負責維護管理。通過(guò)社會(huì )融資建設的環(huán)境衛生設施有合同約定的，從其約定;沒(méi)有約定的，由環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)作業(yè)單位負責維護管理。
火車(chē)站、長(cháng)途汽車(chē)站、機場(chǎng)、廣場(chǎng)、公園、文化體育場(chǎng)所、商場(chǎng)、集貿市場(chǎng)、大型停車(chē)場(chǎng)、風(fēng)景名勝古跡游覽區等公共場(chǎng)所內的公共廁所、生活垃圾容器、廢物箱，由其管理單位負責維護管理。
由開(kāi)發(fā)建設單位投資建設的新建住宅區的公共廁所、小型生活垃圾轉運站、生活垃圾容器、廢物箱及市容環(huán)境衛生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所，尚未移交的，由開(kāi)發(fā)建設單位管理。
第三十七條 環(huán)境衛生設施管理者、經(jīng)營(yíng)者應當對環(huán)境衛生設施實(shí)行規范化、標準化管理，定期維護維修，保證設施、設備完好和正常使用。
第三十八條 任何單位和個(gè)人不得占用、損壞環(huán)境衛生設施，不得改變環(huán)境衛生設施使用性質(zhì)，不得擅自拆除、遷移環(huán)境衛生設施。因城市建設確需拆除、遷移的，建設單位應當事先提出拆除、遷移方案，報市容環(huán)境衛生管理部門(mén)批準后方可實(shí)施，并依法進(jìn)行重建或者給予補償。
第三十九條 生活垃圾、建筑垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))的設置，由市、縣(市)市容環(huán)境衛生管理部門(mén)統一組織實(shí)施和管理。任何單位和個(gè)人不得擅自設置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))，不得擅自設立棄置場(chǎng)受納生活垃圾、建筑垃圾。
設置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))，應當進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，符合國家規定的設置標準，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。
第四十條 在下列區域內不得設置填埋式生活垃圾處理廠(chǎng)(場(chǎng))：
(一)生活飲用水水源地保護區和地下水補給區保護范圍;
(二)城市主導風(fēng)向的上風(fēng)向區域;
(三)風(fēng)景名勝區、自然保護區和基本農田保護區;
(四)其他需要特別保護的區域。
第六章 法律責任
第四十一條 有下列行為之一的，由城市管理行政執法部門(mén)依據有關(guān)法律、法規、規章的規定實(shí)施處罰：
(一)不履行環(huán)境衛生保潔責任區清掃保潔責任的;
(二)隨意傾倒、拋撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾的;
(三)運輸車(chē)輛沿途泄漏、遺撒、污染路面的;
(四)隨地吐痰、便溺，亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，亂倒污水的;
(五)未及時(shí)清運建筑垃圾造成污染或者未及時(shí)清運生活垃圾的;
(六)未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾的;
(七)涂改、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式轉讓城市建筑垃圾處置核準證件的;
(八)將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸的單位處置的;
(九)將建筑垃圾混入生活垃圾的;
(十)損壞環(huán)境衛生設施或者未經(jīng)批準擅自拆除環(huán)境衛生設施的;
(十一)擅自設立棄置場(chǎng)受納建筑垃圾的。
第四十二條 違反本條例有下列行為之一的，由城市管理行政執法部門(mén)責令停止違法行為，限期改正，并按照下列規定給予處罰：
(一)將樹(shù)葉和垃圾掃入下水道的，處以十元以下罰款;
(二)擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運輸的，沒(méi)收違法所得，并處以一千元以上一萬(wàn)元以下罰款;擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處理的，沒(méi)收違法所得，并處以五千元以上五萬(wàn)元以下罰款;
(三)未按核準的時(shí)間、路線(xiàn)清運建筑垃圾或者未隨車(chē)攜帶核準證件的，處以一百元以上五百元以下罰款;
(四)占用、擅自遷移環(huán)境衛生設施或者改變環(huán)境衛生設施使用性質(zhì)的，處以一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰款;
(五)擅自設立棄置場(chǎng)受納生活垃圾的，處以五千元以上五萬(wàn)元以下罰款。
第四十三條 違反本條例第三十四條規定，未建設環(huán)境衛生設施或者建設的環(huán)境衛生設施經(jīng)驗收不合格交付使用的，由市容環(huán)境衛生管理部門(mén)責令限期改正，逾期不改正的，組織補建或者改造，所需費用由原建設單位承擔，并由城市管理行政執法部門(mén)按每處處以一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰款。
第四十四條 拒絕、阻礙執法人員依法執行公務(wù)或者侵犯環(huán)境衛生作業(yè)人員合法權益造成人身傷害，應當給予治安處罰的，由公安機關(guān)依照《中華人民共和國治安管理處罰法》的規定予以處罰;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十五條 市容環(huán)境衛生管理部門(mén)、城市管理行政執法部門(mén)的工作人員玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊的，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
單位衛生管理制度7
為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理，規范政府采購活動(dòng)中的權力運行，強化內部流程控制，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據《財政部關(guān)于加強政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》（財庫〔20xx〕99號）、《關(guān)于全面落實(shí)采購人主體責任的通知》（盱財購〔20xx〕8號）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫療保障局機關(guān)及醫保中心使用財政性資金購買(mǎi)貨物及服務(wù)。
二、職責分工
各科室及醫保中心：負責申報政府采購預算，編制采購需求和采購文件；會(huì )同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審，簽定合同；組織履約和驗收，會(huì )同財務(wù)科辦理支付手續；提供采購活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內控管理制度；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實(shí)施；辦理政府采購報告審核報批；審核支付手續和驗收結果；牽頭辦理采購活動(dòng)中所需要的需求公示和驗收公示。
財務(wù)科：負責匯總申報政府采購預算；編報政府采購預算和計劃；落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
縣紀委監委派駐紀檢監察組：對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，發(fā)現違規違紀問(wèn)題依規依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí)，列入運轉預算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報政府采購預算，列入專(zhuān)項預算的貨物、服務(wù)采購由各科室（醫保中心）申報政府采購預算。
�。ǘ┚幹普少忣A算。財務(wù)科對各科室（單位）申報的采購預算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。
預算金額在5萬(wàn)元以下（含）的項目，填寫(xiě)采購申請表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行；
預算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項目，填寫(xiě)采購申請表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行；
預算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》）以下的項目，經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動(dòng)。對于指定品牌或型號的.項目，原則上以最低報價(jià)的供應商為成交供應商。沒(méi)有指定品牌型號或以最低價(jià)法進(jìn)行評審無(wú)法滿(mǎn)足項目需求的，采購人可以?xún)r(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等為綜合評價(jià)指標，擇優(yōu)確定供應商。項目成交后，需將成交結果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)，履行采購審批手續后可直接實(shí)施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應商添購的；
�。�4）上級行政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)指定唯一供應商的項目；
�。�5）適用于單一來(lái)源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各科室（醫保中心）編制采購需求，論證后報局分管領(lǐng)導審批，辦公室審核后，匯總報局主要領(lǐng)導審批，并列入政府采購計劃。各科室（醫保中心）配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中，由代理機構采購的須進(jìn)行文件會(huì )審。各科室（醫保中心）會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同，辦理合同見(jiàn)證。
�。�1）采購需求。事前應充分調研規劃，制定項目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領(lǐng)導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定，執行國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規范。必要時(shí)，應當就確定采購需求征求相關(guān)供應商、專(zhuān)家的意見(jiàn)。采購需求應當包括采購對象需實(shí)現的功能或者目標，滿(mǎn)足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對象的數量、交付或實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn)，采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確，能夠通過(guò)客觀(guān)指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應商。各科室（醫保中心）對采購需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負完全責任。
�。�2）投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件，不得設定與采購項目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫保中心）對投標條件的公平合法負完全責任。
�。�3）評審辦法。應當完整反映采購需求的有關(guān)內容。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關(guān)指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。各科室（醫保中心）對評審辦法（評標方法、評標標準）公平合法、規范嚴謹負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務(wù)內容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務(wù)等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室（醫保中心）對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。
�。�5）文件會(huì )審。由提出采購需求的科室（醫保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄，由參加人員簽字，對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）審核內容。采購需求論證、采購文件會(huì )審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標準的法規依據是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標人條件設置是否合法合理；投標方法、評標標準等是否科學(xué)公平規范；供應商的建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗收。由各科室（醫保中心）負責驗收，出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)或考核結果通報文件，辦公室對履約驗收結果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見(jiàn)或考核文件等，科室（醫保中心）負責人對采購行為和結果簽字確認，辦公室負責人審核簽字，列入專(zhuān)項預算的經(jīng)局分管領(lǐng)導審核后報局主要領(lǐng)導審批。財務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續。
�。┬畔⒐�。各科室（醫保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息，財務(wù)科落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。辦公室、財務(wù)科各設1名政府采購專(zhuān)管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購各項流程時(shí)采購專(zhuān)管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開(kāi)設置。對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應當由兩人以上共同辦理，并明確主要負責人員。執行政府采購政策，遵守廉潔紀律，遵守保密規定，增強采購計劃性，加強關(guān)鍵環(huán)節控制，做到公正廉潔、誠實(shí)守信，確保采購工作公開(kāi)、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫�。各科室（醫保中心）相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的，應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來(lái)源采購項目外，為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù)的供應商，不得再參加該項目的其他采購活動(dòng)。
�。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應根據實(shí)際項目情況對項目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購專(zhuān)管員應對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專(zhuān)管員應確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷(xiāo)毀。
�。ㄋ模┝疂嵰幏�。嚴禁利用職務(wù)上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標；嚴禁利用職務(wù)上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業(yè)務(wù)；嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴禁利用職務(wù)上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關(guān)系的單位報銷(xiāo)任何因公因私費用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫保中心參照執行。
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一、衛生管理的范圍
各部門(mén)、工地辦公室的.辦公室、會(huì )議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：
門(mén)窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵;書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象;辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。
三、衛生清理實(shí)行部門(mén)職責制，部門(mén)負責人為職責人。
各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門(mén)以東辦公室負責，走廊大門(mén)以西財務(wù)部負責;院子以走廊大門(mén)中心界定東西，以局西辦公樓門(mén)洞中心界定南北，大門(mén)以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門(mén)以西南部由財務(wù)部負責，大門(mén)以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責，大門(mén)以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負責門(mén)前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。
四、職責區衛生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。
五、各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，用心主動(dòng)地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的資料。
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1、任何單位和個(gè)人不準在公共場(chǎng)所隨意設置標牌，已經(jīng)設置的，要保持其功能完好，出現損壞的應及時(shí)修復或更換。
2、院內各類(lèi)建筑物頂、樓道庭院及門(mén)旁不準堆放物品；住宅陽(yáng)臺上物品不得超長(cháng)、超寬；樓梯間不準堆放任何物品；任何單位或個(gè)人不得私搭棚屋。
3、院內基建、維修等建筑工程施工現場(chǎng)應設置圍欄，施工期間應采取必要措施，防止塵土飛揚、污水流溢，施工車(chē)輛不得帶泥行駛。工程竣工后，應及時(shí)將現場(chǎng)清理干凈。
4、院內各類(lèi)路面嚴禁堆放物料，確因工程需要在路旁存放物料的，需在總務(wù)處指定區域內堆放，路旁物料必須碼放整齊，確保安全。
5、在院內行駛的車(chē)輛，要保持車(chē)容整潔；運輸流體和散裝貨物，應當密封覆蓋，不得沿途泄漏、遺撒，如有遺撒，由運輸負責人及時(shí)清除干凈。院內禁止隨意停放各種車(chē)輛，車(chē)輛必須停放在指定停車(chē)場(chǎng)。
6、施工單位不得占用路面作為攪拌泥漿現場(chǎng)，確因施工場(chǎng)地狹小，不得不占用路面的，須經(jīng)總務(wù)處保衛部批準劃定范圍，且須鋪設鐵板，作業(yè)后及時(shí)清掃，防止混凝土及其它攪拌物在路面凝結。
7、院內教學(xué)區道路、廣場(chǎng)、公共綠地、苗圃、景點(diǎn)環(huán)境衛生，以及全院生活垃圾的.清運由總務(wù)處物業(yè)管理部負責。
8、各辦公室、教室、實(shí)驗樓、圖書(shū)館等的環(huán)境衛生，依據“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則進(jìn)行管理。
9、有關(guān)單位所在相對獨立的院落樓宇的環(huán)境衛生，由該單位負責。
10、院內環(huán)境衛生以保潔為主，清掃為輔。路面保潔分級對待，即主干道每日早7：50前清掃完畢。
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為深入開(kāi)展文明機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng)，確保做好局機關(guān)大樓環(huán)境衛生工作，特制定本制度。
一、辦公室內清潔衛生
1.各辦公室的清潔衛生工作原則上由保潔員在每天上午8:30分前做完。同時(shí)各辦公室人員應負責把各自辦公室內的物品按規定擺放整齊，與辦公無(wú)關(guān)的物品不準擺放。
2.每天早上做完室內清潔后，各處室負責人應檢查本處室完成情況，應保持室內日光燈管、插座、窗臺、窗扇、沙發(fā)、辦公桌椅等無(wú)灰跡，地面無(wú)積水、無(wú)煙頭，墻角無(wú)蜘蛛網(wǎng)。辦公室內的公用茶具要每天清洗一次，保證無(wú)茶垢，電熱水瓶?jì)缺３炙|(zhì)干凈，每周除水垢一次。
3.辦公室內的`空調機過(guò)濾網(wǎng)每半年由專(zhuān)人清洗一次，窗簾布每年由保潔員統一清洗兩次。
4.辦公室內除每天上班前做好清潔外，工作時(shí)間內辦公人員要有良好的保潔習慣。
二、公共場(chǎng)所清潔衛生
1.機關(guān)大樓公共場(chǎng)所清潔衛生工作由保潔員專(zhuān)人負責。
2.大樓大廳、走道、會(huì )議室、衛生間等公共場(chǎng)所應每天清理打掃一次，做到地面無(wú)積水、無(wú)煙頭、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡，扶手墻壁和桌面無(wú)灰塵，公共走道無(wú)雜物。
3.保潔員同時(shí)負責公共場(chǎng)所水、電開(kāi)關(guān)的管理，杜絕長(cháng)明燈、長(cháng)流水現象。
三、大樓清潔衛生的工具應放指定地點(diǎn)，用完后應清潔干凈放回原位。
四、對違反本制度的處室及個(gè)人，將按相應規定予以處罰。
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一、目的。
為保護單位干部職工身體健康，保持工作場(chǎng)所環(huán)境衛生，營(yíng)造整潔舒適的工作環(huán)境，維護單位良好形象，結合本單位實(shí)際，制定本制度。
二、負責。
單位負責人對單位環(huán)境衛生工作負總責，主要負責日常及臨時(shí)性環(huán)境衛生工作的計劃、組織、實(shí)施、督查、檢查、評比、考核。
公共場(chǎng)所環(huán)境衛生由單位負責人按照分區負責的.原則進(jìn)行安排，各個(gè)科室的環(huán)境衛生由科室負責人具體安排，干部職工個(gè)人宿舍環(huán)境衛生由個(gè)人負責。
三、公共場(chǎng)所分區。
單位環(huán)境衛生公共場(chǎng)所劃分為四個(gè)區域：
第一區域為：
第二區域為：
第三區域為：
第四區域為：
四、分工。
公共場(chǎng)所的日常環(huán)境衛生，每?jì)蓚�(gè)人員負責一個(gè)區域，具體負責分區名單于每年初根據干部職工實(shí)際情況確定。臨時(shí)性的環(huán)境衛生工作，根據具體情況，由單位負責人安排。
五、職責：
1、對分工區域、所屬科室進(jìn)行打掃、清理、清潔、擺放，重點(diǎn)打掃清理垃圾、灰塵、蜘蛛網(wǎng)、亂寫(xiě)亂貼亂畫(huà)。
2、做好消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等“四害”工作。
3、做好消毒和病蟲(chóng)防控防疫工作。
4、對個(gè)人宿舍環(huán)境衛生進(jìn)行清潔整理。
六、要求標準：
1、地面時(shí)常保持干凈，無(wú)污物、污水、無(wú)垃圾、無(wú)死角。
2、墻壁時(shí)常保持整潔，表面無(wú)灰塵、污跡、無(wú)廣告標語(yǔ)、無(wú)亂寫(xiě)亂畫(huà)、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
3、樓道樓梯時(shí)常保持清潔，扶欄上面無(wú)灰塵、無(wú)污物。
4、門(mén)窗玻璃時(shí)常保持清潔明亮，無(wú)塵土、無(wú)污物、無(wú)貼畫(huà)。
5、辦公設備用品、文件、報刊、雜志、資料時(shí)常擺放整齊，表面保持清潔，無(wú)灰塵、無(wú)污垢、無(wú)雜物。
6、掛件、柜面、制度框等要掛放合理，時(shí)常保持表面干凈整潔，無(wú)灰塵。
7、衛生間、洗手間時(shí)常保持整潔，無(wú)污垢。
8、器械、器具、用具時(shí)常保持清潔，擺放要整齊。
9、垃圾簍擺放合理，清理及時(shí)，無(wú)時(shí)常溢滿(mǎn)現象。
10、無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂這“四害”出現。
11、定期做好了消毒防疫工作。
12、個(gè)人宿舍時(shí)常保持整潔。
七、督查檢查。
平時(shí)做好環(huán)境衛生督查，每個(gè)周進(jìn)行一次環(huán)境衛生檢查，每個(gè)月做一次評比，并做好督查檢查評比記錄，及時(shí)通報。對較差的，每次現場(chǎng)人均罰款20元，并要求責令改正。
八、監督。
單位的環(huán)境衛生，設置投訴舉報箱，主動(dòng)接受單位內部和外部的雙向監督，并認真對待、處理舉報投訴的問(wèn)題。
九、考核。
干部職工執行環(huán)境衛生管理制度情況納入日�？己�，對于經(jīng)常性出現臟、亂、差的情況要予以批評教育，對于表現良好的予以表?yè)P鼓勵。
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第一章總則
第一條為全面推進(jìn)公立醫院內部控制建設，進(jìn)一步規范公立醫院經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內部運營(yíng)風(fēng)險，建立健全科學(xué)有效的內部制約機制，促進(jìn)公立醫院服務(wù)效能和內部治理水平不斷提高，根據《行政事業(yè)單位內部控制規范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛生健康行政部門(mén)、中醫藥主管部門(mén)舉辦的各級各類(lèi)公立醫院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫院)。其他部門(mén)舉辦的公立醫院參照執行。
第三條本辦法所稱(chēng)的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實(shí)現合法合規、風(fēng)險可控、高質(zhì)高效和可持續發(fā)展的運營(yíng)目標，醫院內部建立的一種相互制約、相互監督的業(yè)務(wù)組織形式和職責分工制度;是通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，對經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱(chēng)。
第四條醫院內部控制的目標主要包括:保證醫院經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫院內部控制主要包括:風(fēng)險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價(jià)。
第六條醫院內部控制應當以規范經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展為主線(xiàn)，以?xún)炔靠刂屏炕u價(jià)為導向，以信息化為支撐，突出規范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的、權貴一致、制衡有效、運行順暢、執行有力的內部控制體系，規范內部權力運行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫院內部控制應當覆蓋醫療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟活動(dòng)，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過(guò)程，形成內部控制監管合力。
第二章管理職責
第八條醫院黨委要發(fā)揮在醫院內部控制建設中的領(lǐng)導作用;主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實(shí)施負責;醫院領(lǐng)導班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內部控制建設工作。
第九條醫院應當設立內部控制領(lǐng)導小組，主要負責人任組長(cháng)。領(lǐng)導小組主要職責包括:建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責;審議內部控制規章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等;組織內部控制文化培育，推動(dòng)內部控制建設常態(tài)化。
第十條醫院應當明確本單位內部控制建設職能部門(mén)或確定牽頭部門(mén)，組織落實(shí)本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊;組織編制年度內部控制工作計劃并實(shí)施;推動(dòng)內部控制信息化建設;組織編寫(xiě)內部控制報告等。
第十一條醫院由內部審計部門(mén)或確定其他部門(mén)牽頭負責本單位風(fēng)險評估和內部控制評價(jià)工作，制定相關(guān)制度;組織開(kāi)展風(fēng)險評估;制定內部控制評價(jià)方案并實(shí)施，編寫(xiě)評價(jià)報告等。
第十二條醫院內部紀檢監察部門(mén)負責本單位廉政風(fēng)險防控工作，建立廉政風(fēng)險防控機制，開(kāi)展內部權力運行監控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節廉政風(fēng)險信息收集和評估等制度。
第十三條醫院醫務(wù)管理部門(mén)負責本單位醫療業(yè)務(wù)相關(guān)的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫用耗材、醫療設備的引進(jìn)和使用過(guò)程中的管理，規范醫療服務(wù)行為，防范相關(guān)內涵經(jīng)濟活動(dòng)的醫療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財物等資源)風(fēng)險，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題等。
第十四條醫院內部各部門(mén)(含科室)是本部門(mén)內部控制建設和實(shí)施的責任主體，部門(mén)負責人對本部門(mén)的內部控制建設和實(shí)施的有效性負責，應對相關(guān)業(yè)務(wù)和事項進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應的控制措施，持續改進(jìn)內部控制缺陷。
第三章風(fēng)險評估管理
第十五條本辦法所稱(chēng)風(fēng)險評估，是指醫院全面、系統和客觀(guān)地識別、分析本單位經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險，確定相應的風(fēng)險承受度及風(fēng)險應對策略的過(guò)程。
第十六條風(fēng)險評估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應當及時(shí)對經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行重新評估。
第十七條醫院內部審計部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)應當自行或聘請具有相應資質(zhì)的第三方機構開(kāi)展風(fēng)險評估工作，風(fēng)險評估結果應當形成書(shū)面報告，作為完善內部控制的依據。
第十八條醫院應當根據本單位設定的內部控制目標和建設規劃，有針對性地選擇風(fēng)險評估對象。風(fēng)險評估對象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(mén)(科室)，也可以是某項業(yè)務(wù)、某個(gè)項目或具體事項。
第十九條單位層面的風(fēng)險評估應當重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬﹥炔靠刂平M織建設情況。包括是否建立領(lǐng)導小組，是否確定內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén);是否建立部門(mén)間的內部控制溝通協(xié)調和聯(lián)動(dòng)機制等。
�。ǘ﹥炔靠刂茩C制建設情況。包括經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行、監督是否實(shí)現有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。
�。ㄈ﹥炔靠刂浦贫冉ㄔO情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現內部控制要求，相關(guān)制度是否有效執行等。
�。ㄋ模﹥炔靠刂脐犖榻ㄔO情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評價(jià)、輪崗等機制;是否組織內部控制相關(guān)培訓等。
�。ㄎ澹﹥炔靠刂屏鞒探ㄔO情況。包括是否建立經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內部控制流程;是否將科學(xué)規范有效的內部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統;內部控制方法的應用是否完整有效等。
�。┢渌枰P(guān)注的內容。
第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估應當重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬╊A算管理情況。包括在預算編制過(guò)程中醫院內部各部門(mén)之間溝通協(xié)調是否充分;預算編制是否符合本單位戰略目標和年度工作計劃;預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開(kāi)支范圍執行預算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預算、超預算支出等問(wèn)題;決算編報是否真實(shí)、完整、準確、及時(shí)等。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來(lái)源是否合法合規，是否符合價(jià)格和收費管理相關(guān)規定，是否實(shí)現歸口管理，是否按照規定及時(shí)提供有關(guān)憑據，是否按照規定保管和使用印章和票據等;發(fā)生支出事項時(shí)是否按照規定程序審核審批，是否審核各類(lèi)憑據的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據套取資金的情形等。
�。ㄈ┱少徆芾砬闆r。包括是否實(shí)現政府采購業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規定組織政府采購活動(dòng)和執行驗收程序;是否按照規定保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規定處置資產(chǎn)等。
�。ㄎ澹┙ㄔO項目管理情況。包括是否實(shí)行建設項目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設項目;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規定保存建設項目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續等。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現合同歸口管理;是否建立并執行合同簽訂的審核機制;是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動(dòng)范圍和條件;是否有效監控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制等。
�。ㄆ撸┽t療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫院是否執行臨床診療規范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機制;是否建立按規定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫療設備的規則;是否落實(shí)醫療服務(wù)項目規范;是否定期檢查與強制性醫療安全衛生健康標準的相符性;是否對存在問(wèn)題及時(shí)整改等。
�。ò耍┛蒲许椖亢团R床試驗項目管理情況。包括是否實(shí)現科研或臨床試驗項目歸口管理;是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分;是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金;是否采取有效措施保護技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規定等。
�。ň牛┙虒W(xué)管理情況。是否實(shí)現教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復預算使用教學(xué)資金，是否專(zhuān)款專(zhuān)用等。
�。ㄊ┗ヂ�(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準入資格;開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準;是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規定等。
�。ㄊ唬┽t聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現醫聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內部責任分工;是否建立內部協(xié)調協(xié)作機制等。
�。ㄊ┬畔⑾到y管理情況。包括是否實(shí)現信息化建設歸口管理;是否制定信息系統建設總體規劃;是否符合信息化建設相關(guān)標準規范;是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統，是否實(shí)現各主要信息系統之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強化信息系統安全等。
第四章單位層面的內部控制建設
第二十一條單位層面內部控制建設主要包括:單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執行的制衡機制;內部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫院內部控制領(lǐng)導小組每年至少召開(kāi)一次會(huì )議，研究本單位內部控制管理工作。內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。充分發(fā)揮醫務(wù)、教學(xué)、科研、預防、資產(chǎn)(藥品、設備、耗材等)、醫保、財務(wù)、人事、內部審計、紀檢監察、采購、基建、后勤、信息等部門(mén)在內部控制中的作用。
第二十三條醫院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督，規范內部權力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫院應當建立健全內部管理制度，包括運營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務(wù)資產(chǎn)管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。
第二十五條醫院應當加強關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓，明確崗位職責和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。醫院內部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運營(yíng)管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫保結算管理、資產(chǎn)管理、基建項目管理、合同管理、績(jì)效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫教研防業(yè)務(wù)管理以及內部監督管理等。
第二十六條醫院應當根據《中華人民共和國會(huì )計法》等法律法規要求建立健全會(huì )計機構，明確會(huì )計機構的職責和權限，依法合理設置會(huì )計工作崗位，配備具備資格條件的會(huì )計工作人員，加強會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓。醫院應當建立健全內部財務(wù)管理制度，嚴格執行國家統一的會(huì )計制度，對醫院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行確認、計量、記錄和報告，確保財務(wù)會(huì )計信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì )計系統的控制職能。
第二十七條醫院應當充分利用信息技術(shù)加強內部控制建設，將內部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫院信息系統;加強信息平臺化、集成化建設，實(shí)現主要信息系統互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、科研管理等模塊;應當對內部控制信息化建設情況進(jìn)行評價(jià)，推動(dòng)信息化建設，減少或消除人為因素，增強經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項處理過(guò)程與結果的公開(kāi)和透明。
第五章業(yè)務(wù)層面的內部控制建設
第二十八條預算業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪A算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執行、調整、決算和績(jì)效評價(jià)等內容。
�。ǘ┟鞔_預算管理委員會(huì )、預算牽頭部門(mén)、預算歸口管理部門(mén)和預算執行部門(mén)的職責，分級設立預算業(yè)務(wù)審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
�。ㄈ┖侠碓O置預算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)的預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務(wù)報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙㈩A算編制、審批、執行、調整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規范;加強預算論證、編制、審批、下達、執行等關(guān)鍵環(huán)節的管控。
�。ㄎ澹⿵娀瘜︶t療、教學(xué)、科研、預防、基本建設等活動(dòng)的預算約束，使預算管理貫穿醫院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程。強化預算績(jì)效管理，建立"預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用"的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。
第二十九條收支業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪杖�、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應當涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執行、票據管理、款項收繳、收入核算等內容;支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。
�。ǘ┽t院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應當實(shí)行歸口管理。明確各類(lèi)收入的歸口管理部門(mén)及職責，各項收入必須納入醫院統一核算，統一管理，嚴禁設立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應當實(shí)行分類(lèi)管理，明確各類(lèi)業(yè)務(wù)事項的`歸口管理部門(mén)及職責;設立收入、支出業(yè)務(wù)的分類(lèi)審批權限，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
�。ㄈ┖侠碓O置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫療服務(wù)價(jià)格的確認和執行、收入款項的收取與會(huì )計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì )計核算等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┮幏妒杖牍芾�、票據管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強醫療服務(wù)價(jià)格管理、醫療收費、退費、結算、票據、支出業(yè)務(wù)審核、款項支付等重點(diǎn)環(huán)節的控制。
�。ㄎ澹┽t院應當依法組織各類(lèi)收入。嚴格執行診療規范、價(jià)格政策和醫保政策，定期核查醫療行為規范及物價(jià)收費的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強票據管理，建立票據臺賬，專(zhuān)人管理。
�。┽t院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動(dòng)各項支出標準和范圍，規范報銷(xiāo)流程，加強支出審核和支付控制;實(shí)行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關(guān)規定執行。
�。ㄆ撸┽t院應當建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務(wù)余額;醫院應當嚴格控制債務(wù)規模，防范風(fēng)險。
�。ò耍┽t院應當加強成本管理，推進(jìn)成本核算，開(kāi)展成本分析，真實(shí)反映醫院成本狀況;加強成本管控，優(yōu)化資源配置，務(wù)實(shí)績(jì)效管理基礎，提升單位內部管理水平。
第三十條采購業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪少徆芾碇贫�，堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理、陽(yáng)光操作、嚴格監管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過(guò)程管理、驗收入庫等方面內容。
�。ǘ┎少彉I(yè)務(wù)活動(dòng)應當實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責，明確各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫務(wù)、醫保、財務(wù)、內部審計、紀檢監察等部門(mén)的相互協(xié)調和監督制約機制。
�。ㄈ┖侠碓O置采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執行、采購執行與監督檢查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t院應當優(yōu)化采購業(yè)務(wù)申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統計分析等業(yè)務(wù)工作流程及規范，并加強上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節的控制。
�。ㄎ澹┽t院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫療設備等集中采購規定。政府采購項目應當按照規定選擇采購方式，執行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪Y產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類(lèi)包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監管制度。
�。ǘ┽t院資產(chǎn)應當實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權限，履行審批程序。
�。ㄈ┖侠碓O置各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產(chǎn)執行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì )計記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙⒘鲃�(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對外投資等各類(lèi)資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規范，加強各類(lèi)資產(chǎn)核查盤(pán)點(diǎn)、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節控制。
�。ㄎ澹┽t院應當加強流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強銀行賬戶(hù)管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應收及預付款項;合理確定存貨的庫存，加快資金周轉，定期盤(pán)點(diǎn)。
�。┽t院應當加強房屋、設備、無(wú)形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴禁舉債建設;按規定配置大型醫用設備并開(kāi)展使用評價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤(pán)點(diǎn)清查。
�。ㄆ撸┽t院應當加強對外投資管理。對外投資應當進(jìn)行可行性論證，按照規定報送相關(guān)主管及財政部門(mén)審核審批;加強項目和投資管理，開(kāi)展投資效益分析并建立責任追究制度。
�。ò耍┽t院所辦企業(yè)應當根據《企業(yè)內部控制基本規范))((企業(yè)內部控制應用指引))((企業(yè)內部控制評價(jià)指引》等企業(yè)內部控制規范性文件的要求全面開(kāi)展內部控制規范建設。
第三十二條基本建設業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監督機制。
�。ǘ┟鞔_建設項目決策機構、歸口管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內部相關(guān)部門(mén)在建設項目管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規范，建立溝通配合機制;強化建設工程全過(guò)程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機制、工作機制、審核機制、監督機制、糾紛協(xié)調機制。
�。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門(mén)及其職責權限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)、法律部門(mén)、采購部門(mén)、院長(cháng)辦公室等內部相關(guān)部門(mén)在合同管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化合同前期準備、合同訂立、合同執行、合同后續管理的工作流程、業(yè)務(wù)規范，建立溝通配合機制，實(shí)現合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。
第三十四條醫療業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全診療規范和診療活動(dòng)管理制度，嚴格按照政府主管部門(mén)批準范圍開(kāi)展診療活動(dòng)，診療項目的收費應當符合物價(jià)部門(mén)、醫保部門(mén)政策;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監督檢查機制。
�。ǘ┽t療業(yè)務(wù)活動(dòng)應當實(shí)行歸口管理，明確內部醫務(wù)管理部門(mén)、醫保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)在醫療活動(dòng)和診療項目?jì)r(jià)格政策執行方面的職責。
�。ㄈ┽t院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限;明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執行等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t院應當加強對臨床科室診療活動(dòng)的監督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費應當與物價(jià)項目?jì)群歪t保政策相符合;建立與醫保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)溝通協(xié)調機制，定期分析診療服務(wù)過(guò)程中存在的執行醫保、物價(jià)政策風(fēng)險，對存在的問(wèn)題及時(shí)組織整改。
�。ㄎ澹┽t院應當設置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫務(wù)人員在藥品、醫用耗材、醫療設備引進(jìn)過(guò)程中的行為規范以及各臨床科室是否嚴格執行本部門(mén)的申請機制，建立與紀檢監察部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷(xiāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。
�。┽t院應當建立與醫療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì )制度，明確委員會(huì )的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫用耗材、醫療設備引進(jìn)的專(zhuān)業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門(mén)藥品、醫用耗材、醫療設備引進(jìn)的內部申請和決策機制。
第三十五條科研業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。
�。ǘ┟鞔_科研項目歸口管理部門(mén)及其職責權限，明確科研項目組織部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)、采購部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內部相關(guān)部門(mén)在科研管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實(shí)施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價(jià)等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化科研項目申請、立項、執行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務(wù)規范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過(guò)程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用;建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。
�。ǘ┟鞔_教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)及其職責權限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)、采購部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內部相關(guān)部門(mén)在教學(xué)管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規范，建立部門(mén)問(wèn)溝通配合機制;按批復預算使用教學(xué)資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，加強教學(xué)經(jīng)費使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬╅_(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)的醫院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費的相關(guān)管理制度，嚴格診療行為和費用監管。
�。ǘ┽t院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責權限。明確臨床科室、醫務(wù)部門(mén)、信息部門(mén)、醫保部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)等內部相關(guān)部門(mén)在互聯(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)管理工作中的職責權限。
�。ㄈ┙⒒ヂ�(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)行重點(diǎn)管控。
第三十八條醫聯(lián)體業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t聯(lián)體牽頭醫院負責建立醫聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監督機制;建立健全醫聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫聯(lián)體診療服務(wù)與收費，資源與信息共享，績(jì)效與利益分配等內容。
�。ǘ└鞒蓡T單位要明確醫聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責權限。建立風(fēng)險評估機制，確保法律法規、規章制度及醫聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執行，促進(jìn)醫聯(lián)體平穩運行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設業(yè)務(wù)內部控制
�。ㄒ唬┽t院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統開(kāi)發(fā)、升級改造、運行維護、信息安全和數據管理等方面內容。
�。ǘ┬畔⒒ㄔO應當實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門(mén)和信息系統建設項目牽頭部門(mén)，建立相互合作與制約的工作機制。
�。ㄈ┖侠碓O置信息系統建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統建設管理不相容崗位包括但不限于:信息系統規劃論證與審批、系統設計開(kāi)發(fā)與系統驗收、運行維護與系統監控等。
�。ㄋ模┽t院應當根據事業(yè)發(fā)展戰略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(cháng)期信息化建設規劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統建設進(jìn)行整體規劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險。
�。ㄎ澹┽t院應當建立信息數據質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門(mén)應當落實(shí)信息化建設相關(guān)標準規范，制定數據共享與交互的規則和標準;各信息系統應當按照統一標準建設，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規定的活動(dòng)控制流程。
�。┽t院應當將內部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統，設立不相容崗位賬戶(hù)并體現其職責權限，明確操作權限;相關(guān)部門(mén)及人員應當嚴格執行崗位操作規范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數據標準;應當建立藥品、可收費醫用耗材的信息流、物流、單據流對應關(guān)系;設計校對程序，定期或不定期進(jìn)行校對。
�。ㄆ撸┘訌妰炔靠刂菩畔⑾到y的安全管理，建立用戶(hù)管理制度、系統數據定期備份制度、信息系統安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內部控制報告
第四十條本辦法所稱(chēng)內部控制報告，是指醫院結合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門(mén)規定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實(shí)施情況的總結性文件。
第四十一條醫院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實(shí)性和完整性負責。
第四十二條醫院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀(guān)性原則和規范性原則。
第四十三條醫院向上級衛生健康行政部門(mén)或中醫藥主管部門(mén)報送內部控制報告，各級衛生健康行政部門(mén)或中醫藥主管部門(mén)匯總所屬醫療機構報告后，形成部門(mén)內部控制報告向同級財政部門(mén)報送。
第四十四條醫院應當根據本單位年度內部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財政部門(mén)發(fā)布的統一報告格式編制內部控制報告。反映內部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì )議紀要、內部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險評估報告、內部控制培訓材料等。
第四十五條醫院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過(guò)對內部控制報告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現內部控制建設工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步健全制度，完善監督措施，確保內部控制有效實(shí)施。
第七章內部控制評價(jià)與監督
第四十六條本辦法所稱(chēng)內部控制評價(jià)，是指醫院內部審計部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)對本單位內部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià)，出具評價(jià)報告的過(guò)程。本辦法所稱(chēng)內部控制監督，是指內部審計部門(mén)、內部紀檢監察等部門(mén)對醫院內部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監督。
第四十七條醫院內部控制評價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機構實(shí)施。已提供內部控制建設服務(wù)的第三方機構，不得同時(shí)提供內部控制評價(jià)服務(wù)。
第四十八條醫院內部審計部門(mén)和紀檢監察部門(mén)應當制定內部控制監督制度，明確監督的職責、權限、程序和要求等，有序開(kāi)展監督工作。
第四十九條醫院內部控制評價(jià)分為內部控制設計有效性評價(jià)和內部控制運行有效性評價(jià)。
�。ㄒ唬﹥炔靠刂圃O計有效性評價(jià)應當關(guān)注以下幾方面:內部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》等規定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對重要經(jīng)濟活動(dòng)及其重大風(fēng)險給予足夠關(guān)注，并建立相應的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門(mén)和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專(zhuān)項執行和高風(fēng)險領(lǐng)域;是否根據國家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟活動(dòng)的調整和自身條件的變化，適時(shí)調整內部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。
�。ǘ﹥炔靠刂七\行有效性評價(jià)應當關(guān)注以下幾方面:各項經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評價(jià)期內是否按照規定得到持續、一致的執行;內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執行;執行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權限、資格和能力;相關(guān)內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風(fēng)險的發(fā)生。
第五十條醫院內部控制評價(jià)報告至少應當包括:真實(shí)性聲明、評價(jià)工作總體情況、評價(jià)依據、評價(jià)范圍、評價(jià)程序和方法、風(fēng)險及其認定、風(fēng)險整改及對重大風(fēng)險擬采取的控制措施、評價(jià)結論等內容。
第五十一條醫院向上級衛生健康行政部門(mén)或中醫藥主管部門(mén)報送內部控制評價(jià)報告，各級主管部門(mén)匯總所屬醫療機構報告后，形成部門(mén)內部控制評價(jià)報告向同級財政部門(mén)報送。醫院內部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)根據內部控制評價(jià)報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實(shí)相關(guān)責任。
第五十二條醫院依法依規接受財政、審計、紀檢監察等外部門(mén)對本單位內部控制工作的監督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實(shí)施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國家衛生健康委和國家中醫藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛生部關(guān)于印發(fā)〈醫療機構財務(wù)會(huì )計內部控制規定(試行）的通知>》(衛規財發(fā)〔20xx〕227號)中相關(guān)規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
單位衛生管理制度13
為加強機關(guān)環(huán)境衛生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的辦公環(huán)境，促進(jìn)機關(guān)精神禮貌建設使機關(guān)干部能有一個(gè)舒適的工作環(huán)境。特制定如下管理制度：
一、機關(guān)全體職工要養成良好的衛生習慣。自覺(jué)遵守衛生清潔規定，堅持每一天打掃室內衛生，做到窗明幾凈、墻壁無(wú)塵、地面亮潔、辦公用品擺放整齊有序。
二、機關(guān)工作人員要遵守社會(huì )公德。禁止隨地吐痰和亂扔煙頭、果皮、紙屑等，不亂倒垃圾，自覺(jué)提升環(huán)境衛生。
三、各單位機動(dòng)車(chē)輛務(wù)必按劃定的位置停放，非機動(dòng)車(chē)輛一律在車(chē)柵停放。禁止院內亂放亂停。
四、機關(guān)公共場(chǎng)所衛生實(shí)行劃塊包干職責制。每周星期一(規定清掃日)早晨上班后，按照單位劃分的職責區進(jìn)行衛生大清掃。每月檢查三次，由局組織各單位辦公室人員檢查評比，好的.單位進(jìn)行表?yè)P并授予流動(dòng)小紅旗，差的單位累計三次以上者，由局通報批評。
五、法定的節假日，如元旦、五一、國慶節、春節等節日，各單位都要安排集中組織職工節前一天進(jìn)行大掃除。全體職工要自覺(jué)的持續公共場(chǎng)所衛生。
六、對樓梯、門(mén)廳、走廊、衛生間等衛生區按分工每日清掃一次，持續環(huán)境整潔衛生。
七、本制度執行狀況由局辦負責檢查監督。對執行不及時(shí)者進(jìn)行批評，并實(shí)施掛旗評比，掛小紅旗的單位在機關(guān)會(huì )上進(jìn)行表?yè)P，作為年終評比先進(jìn)單位的依據之一。
單位衛生管理制度14
第一章總則
第一條為了加強我局辦公環(huán)境的衛生管理，創(chuàng )建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于我局辦公環(huán)境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條凡在我局工作的職工，均應遵守本制度。
第四條辦公室為環(huán)境衛生管理的職能部門(mén)，負責全單位的環(huán)境衛生管理工作，其他部門(mén)協(xié)同做好環(huán)境衛生的管理工作。
第五條辦公室應當加強有關(guān)環(huán)境衛生科學(xué)知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛生意識，養成良好的環(huán)境衛生習慣。
第六條我局設兩名專(zhuān)業(yè)保潔人員，負責走廊、衛生間等公共區域，各部門(mén)內(單位統一使用的除外)的清掃保潔工作，由各部門(mén)承擔。
第七條每月抽出半天時(shí)間，全體職工對單位環(huán)境衛生進(jìn)行大掃除。
第二章公共區域的清掃與保潔
第八條單位公共區域(包括：樓道、衛生間、樓梯間等)的`清掃與保潔，由各部門(mén)實(shí)行門(mén)前三包責任制。
第九條辦公樓小會(huì )議室衛生和所院內環(huán)境衛生由辦公室負責。
第十條禁止在單位內部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十一條各部門(mén)內部的垃圾筐、樓道內垃圾桶做到及時(shí)清理、及時(shí)傾倒。
第十二條洗手間及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。
第十三條單位內禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第三章室內衛生的管理
第十五條各部門(mén)環(huán)境衛生由各部門(mén)人員包干，部門(mén)負責人負責，單位領(lǐng)導組織臨時(shí)抽查。
第十六條室內應保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內。
第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第四章廢棄物收運與管理
第十九條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應當按照規定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門(mén)使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第二十條禁止在公共區域存在垃圾、廢物。
第五章獎罰措施
第二十一條違反本制度規定，有下列行為之一者，責令其糾正違規行為，采取整改措施，并可視情節嚴重程度進(jìn)行公告欄公示。
1.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
2.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
3.不履行環(huán)境衛生責任區清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛生的。
第二十二條辦公室組織人員每天對辦公樓內的環(huán)境衛生進(jìn)行檢查，對各科室進(jìn)行不定期抽查。
第二十三條本制度自頒布之日起執行，望自覺(jué)遵守。
單位衛生管理制度15
為明確保潔員的.工作職責、工作標準和工作要求，進(jìn)一步加強衛生管理工作，特制定本制度。
一、工作職責：
主要負責保健中心大廳（門(mén)廳）、各樓層衛生間、公共走道（包括樓梯）、會(huì )議室、三樓屋面露臺等公共區域以及局領(lǐng)導辦公室的衛生保潔工作。
二、各場(chǎng)所衛生標準及要求
�。ㄒ唬┍＝≈行拇髲d：
1、大廳玻璃推門(mén)每天上班前必須擦洗1次，保證把手無(wú)污跡，玻璃無(wú)浮塵；玻璃幕墻每半月至少擦拭1次，保證玻璃幕墻明亮清潔，無(wú)污跡和蜘蛛網(wǎng)等；
2、大廳每天下班后必須打掃一次，保持地面光潔，無(wú)污跡、污水、紙屑；保持墻面良好，無(wú)明顯污跡、蜘蛛網(wǎng)、浮塵；桌椅擺放端正，干凈整潔；飲水機、燈具、空調、電腦、觸摸屏等無(wú)浮塵；旋轉樓梯每天至少擦拭1次，保持臺階面板潔凈無(wú)污跡，攔桿扶手無(wú)浮塵；每月至少對大廳的桌椅、窗口臺面、觸摸屏、電腦鍵盤(pán)等進(jìn)行1次表面消毒；
�。ǘ┳呃燃皹翘葑叩溃�
1、走廊：
1至3樓，每天至少打掃1次，5樓每周至少1次，保證地面清潔，無(wú)紙屑、積水、污跡。走廊窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無(wú)污漬；
2、樓梯走道：
1至3樓，每天至少打掃1次，4至6樓每周至少打掃1次，保證地面無(wú)污跡，扶手無(wú)積塵。走道窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無(wú)污漬；
�。ㄈ┬l生間：
各樓層衛生間，每天必須打掃1次，及時(shí)清理垃圾桶里的紙巾等，保證廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)積水，無(wú)異味；洗手池境面明亮，臺盤(pán)面清潔，墻角旮旯無(wú)蜘蛛網(wǎng)；窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無(wú)污漬；
�。ㄋ模⿻�(huì )議室：
1、三樓會(huì )議室：
地面、沙發(fā)、茶幾等每天上班前必須打掃1次，因會(huì )務(wù)需要，應按辦公室要求，做到隨時(shí)打掃，保證會(huì )議室清潔。窗玻璃、境框獎匾等每月至少擦拭1次，保證無(wú)浮塵、污跡。
2、五樓會(huì )議室：
地面、桌椅等每周至少打掃1次，窗玻璃每月至少擦拭1次，保持會(huì )議室清潔。每次會(huì )議后須及時(shí)打掃，離開(kāi)時(shí)應關(guān)閉會(huì )議室一切電源。
�。ㄎ澹┚诸I(lǐng)導辦公室：
1、地面、桌椅、沙發(fā)、茶幾、電話(huà)等每天打掃1次，下班后完成，保證地面清潔，桌椅、沙發(fā)等無(wú)浮塵。
2、窗玻璃、書(shū)櫥及陳列品每月至少擦試1次，保持書(shū)籍資料以及陳列品擺放整齊，無(wú)浮塵。
�。┤龢俏菝媛杜_：經(jīng)常打掃，保證屋面無(wú)垃圾雜物；排水溝內青苔要及時(shí)打掃，以保持屋面排水暢通；如遇下水道堵塞，應及時(shí)疏通，自己無(wú)法解決，應及時(shí)匯報。
三、紀律要求
1、尊重領(lǐng)導，服從管理，自覺(jué)履行工作職責，嚴格遵守單位的規章制度和有關(guān)勞動(dòng)安全紀律；
2、每天必須提前半個(gè)小時(shí)上班，及時(shí)做好保潔工作。應自覺(jué)幫廚，協(xié)助炊事員搞好廚房工作。因工作需要，必須隨叫隨到，愉快完成突擊性任務(wù)；
3、節約用水、用電，愛(ài)護公用設施，保管好保潔用品，發(fā)現屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時(shí)向局辦公室匯報；
4、注意著(zhù)裝，文明舉止，禮貌接客，自覺(jué)維護單位形象。
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