倉庫存儲管理制度

　　在現實(shí)社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的倉庫存儲管理制度，歡迎大家分享。

倉庫存儲管理制度1

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。

　　1.1 庫管員應虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導，并接受主管監督指正。

　　1.2 財務(wù)和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門(mén)制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長(cháng)時(shí)離開(kāi)庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

　　2.2 庫管員短時(shí)離開(kāi)庫房的，應關(guān)門(mén)插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時(shí)敞開(kāi)庫房門(mén)現象)。

　　2.3 出現經(jīng)提示也不予改正之違規行為的，每次經(jīng)濟處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴禁私開(kāi)庫房門(mén)(領(lǐng)導同意的例外)。

　　4. 庫房禁區限入制度

　　4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

　　4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

　　4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區的，庫管員應制止性提示。

　　4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時(shí)加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執行申購，填寫(xiě)《請購單》，主管領(lǐng)導實(shí)施審核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術(shù)要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性?xún)热�，應最大限度避免因申購記錄描述�?wèn)題導致的采購物資非所需物資情形。

　　5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

　　5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時(shí)，再據實(shí)際變數情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購計劃加以補充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過(guò)多，應查庫有無(wú)，再按實(shí)際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現，庫管員應第一時(shí)間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報處理;嚴禁再申購。

　　6. 物資采購與入庫制度

　　6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實(shí)施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時(shí)，不得出現無(wú)有效憑據或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷(xiāo)。

　　6.2 采購人員購買(mǎi)物資，應質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術(shù)要求、數量、單價(jià)等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

　　6.3 涉及先款后貨類(lèi)物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時(shí)做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　　6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

　　6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷(xiāo)與費用核銷(xiāo)手續。

　　6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關(guān)損失責任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財務(wù)部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。

　　6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位。

　　6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開(kāi)列的名稱(chēng)、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應隔離堆放。

　　6.11 入庫驗收中發(fā)現的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現進(jìn)購物資單價(jià)呈現異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲存與出庫制度

　　7.1 物資的儲存

　　7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)定位編號。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應及時(shí)報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

　　7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發(fā)放

　　7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時(shí)須堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。

　　7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

　　7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規格型號、數量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。

　　7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應與領(lǐng)取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無(wú)記錄與認簽記錄不一致現象。

　　7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。

　　7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規履行手續，庫管員不得發(fā)放物資。

　　7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

　　7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現損失擴大化現象。

　　7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫管員有權進(jìn)行監督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領(lǐng)用物資應做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(cháng)、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn))，庫管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關(guān)職員考評依據之一，按規及時(shí)送達會(huì )計處。

　　7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類(lèi)妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結不積壓，月報工作及時(shí)跟進(jìn)。

　　7.3.3 對于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現故障，應第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內容的及時(shí)備份。

　　7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現，應按公司會(huì )計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的'任何疑問(wèn)，應主動(dòng)、及時(shí)與會(huì )計進(jìn)行溝通解決。

　　7.3.4.1 對于原輔料的進(jìn)購，核準入庫的，及時(shí)對比進(jìn)購單價(jià)情況(公司會(huì )計應給予庫管員一定支持，及時(shí)建立并持續完善價(jià)格核驗依據《已購物資單價(jià)明細》，一旦核對發(fā)現單價(jià)呈現超高或異常的，不予報賬的同時(shí)應向主管反映)，填寫(xiě)《采購進(jìn)貨單》，輸入數量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來(lái)的物資單價(jià)應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

　　7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫，應開(kāi)《銷(xiāo)售出庫》單，輸入選擇客戶(hù)、倉庫與折扣率務(wù)必準確。

　　7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確。

　　7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確;加權價(jià)(采購價(jià)或是成本價(jià))填寫(xiě)正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷(xiāo)售出庫》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤(pán)點(diǎn)制度

　　8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)按規做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。

　　8.2為了確保庫房數據問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內部盤(pán)點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報告工作。

　　8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作，由公司會(huì )計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數據結果均予以認簽確認。

　　8.4 月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數據結果，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應及時(shí)簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報表》，對于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類(lèi)進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專(zhuān)項管理。

倉庫存儲管理制度2

　　1、做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。

　　2、嚴格按照材料驗收要求進(jìn)行材料驗收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

　　5、認真整理和保管庫房?jì)鹊奈锪稀?/p>

　　6、做好倉庫安全衛生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現場(chǎng)主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放；材料交倉門(mén)交接（重貨除外）；先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時(shí)退回供應商，并及時(shí)向財務(wù)部匯報；在施工現場(chǎng)完成的剩余材料應及時(shí)交回倉庫保管。

　　9、仔細監控每個(gè)施工現場(chǎng)的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11、保護材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無(wú)關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應商。

　　12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買(mǎi)，并指定產(chǎn)品名稱(chēng)、等級、規格、數量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時(shí)間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱(chēng)也可以提交）給買(mǎi)方，以便防止買(mǎi)方把，把，在購買(mǎi)和購買(mǎi)，甚至導致公司的.損失。

　　13、做好物資采購工作。買(mǎi)方應仔細審查的購買(mǎi)需求采購訂單（材料供給人顯然不明白，問(wèn)），和購買(mǎi)材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進(jìn)度由于長(cháng)期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠(chǎng)工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是：將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

　　14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱(chēng)、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會(huì )不一致，則不應進(jìn)行驗收簽字，并應及時(shí)向買(mǎi)方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時(shí)期內材料工作中出現的問(wèn)題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶(hù)報告項目預算價(jià)格時(shí)對公司造成嚴重損害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17、倉庫人員應及時(shí)向公司財務(wù)部門(mén)報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

　　18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

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