成品管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

成品管理制度1

　　1.目的:

　　通過(guò)建立、建全庫房衛生管理制度,加強庫房各個(gè)環(huán)節衛生的管理,特制定本制度。

　　2.范圍:

　　本規定適用于公司物流部下轄所有倉庫。

　　3.職責:

　　3.1庫房庫管員工作職責

　　3.1.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區相關(guān)辦公用具的清潔工作的檢查、復核。

　　3.2庫房保潔人員工作職責

　　3.2.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區相關(guān)辦公用具的清潔工作。

　　4.具體程序

　　4.1程序

　　4.1.1倉庫清潔員主要負責倉庫、物料外包裝以及庫區相關(guān)辦公用具的清潔工作,倉庫管理員負責檢查、復核,保證倉庫衛生環(huán)鏡。

　　4.1.2倉庫周邊的環(huán)鏡應保持干凈、無(wú)積水、無(wú)雜物、無(wú)污染源。

　　4.1.3倉庫清潔員應每天對倉庫內地面和墻角進(jìn)行清潔并保持潔凈,對門(mén)窗、物品器具、設備設施表面及墻面進(jìn)行清潔,做好庫區內的清潔工作。保

　　證倉庫無(wú)積灰、無(wú)雜物,保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛生。辦公室保持整潔衛生,無(wú)積灰、無(wú)雜物,與辦公無(wú)關(guān)的用品不得存放在桌面上

　　4.1.4倉庫存放物料的'外包裝應保持潔凈狀態(tài),每次驗收物料完畢,以及當天物料發(fā)放工作結束之后,倉庫清潔員應及時(shí)進(jìn)行物料外包裝和庫區的清潔工作。

　　4.1.5倉庫清潔員在清潔工作過(guò)程中需注意物料外包裝是否完好,如發(fā)生嚴重破損,應當立即告知倉庫管理員。

　　4.1.6倉庫清潔員在清潔工作中應戴好相關(guān)勞動(dòng)防護用品,不得使用蠻力,以防止包裝破損,注意個(gè)人安全。

　　4.1.7運輸工具、清潔工具等應在每次使用完畢后,清潔干凈,使之處于隨時(shí)備用狀態(tài),清潔工具需按規定進(jìn)行定置。

　　4.1.8倉庫清潔員每次使用完清洗池之后,應及時(shí)打理該處衛生。

　　4.1.9倉庫內部人員以及外來(lái)人員不得隨意攜帶與辦公無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入倉庫,應注意個(gè)人衛生,防止產(chǎn)生污染。倉庫內除必要的辦公用具之外,不

　　得出現私人或其它物品。倉庫內不得吸煙,不得吃食品。

　　4.1.10倉庫內有相應的防蟲(chóng)、防鼠設備,并嚴禁在庫內投入殺鼠,殺蟲(chóng)的有毒藥餌。

　　4.1.11庫區內物料按類(lèi)別分區存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

成品管理制度2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強公司產(chǎn)成品倉庫的管理，進(jìn)一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，結合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司產(chǎn)成品倉庫(包括露天臨時(shí)堆場(chǎng))的管理。

　　第二章 入 庫

　　第三條 產(chǎn)成品辦理入庫，必須有質(zhì)檢部門(mén)確認的產(chǎn)品合格檢驗報告方可入庫，未經(jīng)允許不合格品不準辦理入庫手續。當天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品原則上當天辦理入庫手續。

　　第四條 辦理入庫的.產(chǎn)成品，生產(chǎn)車(chē)間要按產(chǎn)品品種、包裝規格、質(zhì)量等級，分區域碼放整齊，便于清點(diǎn)、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續。

　　第五條 辦理成品入庫時(shí)，保管員要根據ERP入庫單所列成品，及時(shí)到車(chē)間現場(chǎng)清點(diǎn)數量、核實(shí)包裝、計量、質(zhì)量等級和生產(chǎn)批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產(chǎn)成品、半成品臺

　　帳,每天的帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實(shí)際情況，入庫產(chǎn)成品仍有生產(chǎn)車(chē)間代理管理。

　　第三章 出 庫

　　第七條 產(chǎn)成品出庫必須按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 第八條 成品出庫（或調撥）必須具備如下條件： （1）由銷(xiāo)售部門(mén)責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知； （2）有確認的產(chǎn)品合格檢驗報告。絕不允許手續不全的產(chǎn)成品出庫。貨物出庫時(shí)，保管員要根據銷(xiāo)售部門(mén)的通知所列各項內容，逐一核實(shí)，避免發(fā)錯貨物。

　　第九條 保管員在發(fā)貨時(shí)，要協(xié)調好車(chē)間（庫房）、運輸車(chē)輛、裝卸、上站等各個(gè)環(huán)節的工作關(guān)系，確保工作順利進(jìn)行。

　　第十條 產(chǎn)成品發(fā)貨，必須確保發(fā)出的產(chǎn)品品種、數量、質(zhì)量、包裝規格、生產(chǎn)批號等準確無(wú)誤；外包裝無(wú)污染、無(wú)破損。并做好產(chǎn)品發(fā)貨原始記錄。

　　第十一條 在裝卸時(shí)，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產(chǎn)成品包裝或產(chǎn)品受損，發(fā)貨保管員應做好記錄（同時(shí)由責任人在《出庫記錄》上簽字）并及時(shí)報告主管，追究其經(jīng)濟責任。

　　第十二條 顧客自提或汽車(chē)（調撥）裝運發(fā)貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運人核實(shí)后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續。（注：公司內部車(chē)輛轉運貨物出廠(chǎng)，由保管員開(kāi)具出門(mén)手續，司機簽字認可車(chē)載貨物）

　　第十三條 外購產(chǎn)成品出（入）庫，保管員要認真核實(shí)規格、數量，并向質(zhì)檢部門(mén)了解產(chǎn)品是否合格，如有問(wèn)題要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　第十四條 任何貨物出庫，均應于出貨當日將有關(guān)資料輸入ERP系統，做到日清月結。

　　第四章 倉儲管理

　　第十五條 產(chǎn)成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進(jìn)入庫內者，必須按規定穿戴勞保防護用品，方可入內。

　　第十六條 因工作需要進(jìn)入產(chǎn)成品倉庫的外來(lái)人員，要有公司有關(guān)人員陪同，不得獨自進(jìn)入庫房。

　　第十七條 成品庫房要保持干凈整潔，若發(fā)現屋頂、門(mén)窗、水、電等損壞，要及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)修理。

　　第十八條 成品入庫后，根據ERP系統庫存量經(jīng)常查驗庫存產(chǎn)品，做到賬、物一致。如發(fā)現有包裝損壞及產(chǎn)品異變，要及時(shí)通知質(zhì)量部、車(chē)間進(jìn)行處理，并做好詳細記錄。

　　第十九條 成品存儲要求：按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位；物品堆放整齊、平穩，分類(lèi)清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛生。

　　第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態(tài)度和藹、熱情主動(dòng)。嚴格按批準數量、質(zhì)量發(fā)放物品。

　　第五章 盤(pán)點(diǎn)管理

　　第二十二條 每月月底保管員應對產(chǎn)成品實(shí)物進(jìn)行盤(pán)庫。要求數

　　據真實(shí)、準確，盈虧分析實(shí)事求是。及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)提供產(chǎn)成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

　　第二十三條 年終保管員應會(huì )同生產(chǎn)、財務(wù)等部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)。并將產(chǎn)成品盤(pán)盈、盤(pán)虧情況在《庫存盤(pán)點(diǎn)表》中明確體現，如實(shí)反映產(chǎn)成品的真實(shí)情況并做出年度分析總結匯報。保證產(chǎn)成品的賬物相符，數據真實(shí)、準確。

　　第六章 附 則

　　第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。

　　第二十六條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。

成品管理制度3

　　內部控制管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在確保企業(yè)活動(dòng)的合規性、效率和效果。它涵蓋了財務(wù)、運營(yíng)、風(fēng)險管理、合規性等多個(gè)方面，旨在通過(guò)一套系統性的.方法來(lái)預防和發(fā)現錯誤、欺詐，以及提升企業(yè)的治理水平。

　　內容概述：

　　1.財務(wù)控制：確保財務(wù)報告的準確性，防止財務(wù)欺詐，優(yōu)化資金管理。

　　2.運營(yíng)控制：監控業(yè)務(wù)流程，提高運營(yíng)效率，降低運營(yíng)風(fēng)險。

　　3.風(fēng)險管理：識別、評估、應對可能對企業(yè)目標產(chǎn)生負面影響的風(fēng)險。

　　4.合規性控制：遵守相關(guān)法律法規，確保企業(yè)行為的合法性。

　　5.信息系統控制：保護企業(yè)數據的安全，確保信息系統的穩定運行。

成品管理制度4

　　控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運營(yíng)的高效、有序和合規。它涵蓋了企業(yè)內部的各個(gè)層面，包括決策制定、流程管理、風(fēng)險控制、資源分配、員工行為規范等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1.決策制定：明確決策層級，規定重大事項的.決策流程，確保決策的科學(xué)性和有效性。

　　2.流程管理：設定業(yè)務(wù)流程，規定審批權限，保證業(yè)務(wù)的順暢運行。

　　3.風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，建立風(fēng)險評估機制，制定應對策略，防止企業(yè)遭受損失。

　　4.資源分配：合理配置人力、物力、財力資源，提高資源利用效率。

　　5.員工行為規范：設定員工行為準則，強化職業(yè)道德，維護企業(yè)文化和形象。

　　6.監督與審計：設立內部審計機制，定期檢查各項制度執行情況，確保制度的有效實(shí)施。

　　7.信息管理：規范信息的收集、處理、存儲和傳遞，保障信息安全。

成品管理制度5

　　控制程序管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)的日常運營(yíng)、決策制定、風(fēng)險防控等多個(gè)環(huán)節。通過(guò)規范化的流程，確保企業(yè)活動(dòng)的高效、穩定和合規，從而實(shí)現企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展目標。

　　內容概述：

　　1.程序定義與審批：明確每個(gè)業(yè)務(wù)流程的步驟、責任部門(mén)和個(gè)人，設立審批機制，確保程序的合理性。

　　2.執行與監控：設定程序執行的`標準和監控手段，定期評估執行效果，及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。

　　3.變更管理：規定程序修改、更新的流程，保證變更過(guò)程的透明和有序。

　　4.培訓與溝通：為員工提供必要的程序培訓，確保理解和遵守，同時(shí)保持信息的有效溝通。

　　5.文檔管理：建立程序文件的編制、審核、發(fā)布、更新和存檔制度，確保信息的準確性和可追溯性。

　　6.審計與評估：定期進(jìn)行內部審計，評估程序的有效性和合規性，提出改進(jìn)建議。

成品管理制度6

　　總則

　　第一條目的

　　為使本公司成品的繳庫、保管、發(fā)運、銷(xiāo)貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準則。

　　第二條范圍

　　有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準則的規定辦理。

　　庫位規劃

　　第三條庫位規劃與配置

　�。ㄒ唬﹤}庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

　�。ǘ�）庫位配置原則應依下列規定：

　　1、配合倉庫內設備（例如手推車(chē)、消防設施、通風(fēng)設備、電源等）及所使用的儲運工具規劃運輸通道。

　　2、依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區存放，以利管理。

　　3、收發(fā)頻繁的成品應配置于進(jìn)出便捷的庫位。

　　4、將各項成品依品名、規格、劃定庫位，標明于"庫位配置圖"上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。

　　第四條成品堆放

　　配貨中心應會(huì )同商品部的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

　　第五條庫位標示

　�。ㄒ唬�庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：

　　1、層次類(lèi)別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填"0"。

　　2、庫位流水編號。

　　3、通道類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。

　　4、倉庫類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。

　�。ǘ�）計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規格及單位包裝量。

　�。ㄈ�）庫管依庫位配置情況繪制"庫位標示圖"懸掛于倉庫明顯處。

　　第六條庫位管理

　�。ㄒ唬﹤}庫管理人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

　�。ǘ�）計劃產(chǎn)品每種規格原則上應配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進(jìn)先出的要求。

　　收貨管理

　　第七條成品繳庫方式

　�。ㄒ唬┤霂觳块T(mén)開(kāi)立"入庫單"，使用方法及流程前面已經(jīng)講述過(guò)。

　　第八條收貨注意事項

　　物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實(shí)核對，如發(fā)現入庫產(chǎn)品款號、品名、規格、產(chǎn)品數量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應即時(shí)通知入庫部門(mén)更正。

　　發(fā)貨管理

　　第九條發(fā)貨注意事項

　�。ㄒ唬┡湄浿行慕拥�"訂貨單"時(shí)，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門(mén)確認。

　�。ǘ�）因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規定辦理：

　　1、經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其"訂貨單"應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理發(fā)運。

　　2、收貨人非訂購客戶(hù)應有訂購客戶(hù)出具的收貨指定通知始可辦理發(fā)運。

　�。ㄈ�）配貨中心接獲"訂（貨）單"才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期發(fā)運。

　�。ㄋ模┯喼破罚ㄓ媱澠罚┰诳蛻�(hù)需要日期前入庫或"訂貨單"注明"不得提前發(fā)運"的，配貨中心若因庫位問(wèn)題需提前交運時(shí)，應先聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)人員轉知客戶(hù)同意，且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時(shí)，應由業(yè)務(wù)部主管通知配貨中心主管先予發(fā)運，再補辦出貨通知手續。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)辦理入庫手續的.成品不得發(fā)運，若需緊急交運時(shí)需于發(fā)運同時(shí)辦理入庫手續。

　�。�六）訂制品發(fā)運前，配貨中心如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應立即暫緩發(fā)運，等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再辦理發(fā)運。緊急時(shí)由業(yè)務(wù)部門(mén)主管先以電話(huà)通知配貨中心主管，但事后仍應立即補辦手續。

　�。ㄆ撸�"成品發(fā)運單"填立后，須于"訂貨通知單"上填注日期、"成品發(fā)運單"編號及數量等以了解發(fā)運情況，若已發(fā)運畢結案則依流水號順序整理歸檔。

　　第十條承運車(chē)輛調派與控制

　�。ㄒ唬┡湄浿行膽�指定人員負責承運車(chē)輛與發(fā)貨人員的調派。

　�。ǘ�）配貨中心應于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應發(fā)運的"成品發(fā)運單"，并通知公司總務(wù)科調派車(chē)輛。

　�。ㄈ�）如承運車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達客戶(hù)交貨地址者，成品發(fā)運前，配貨中心應將預定抵達時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉告客戶(hù)準備收貨。

　　第十一條客戶(hù)自運

　�。ㄒ唬┛蛻�(hù)要求自運時(shí)，配貨中心應先聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)部門(mén)確認。

　　退貨品管理

　　第十二條運輸的聯(lián)絡(luò )

　　配貨中心接到業(yè)務(wù)部門(mén)送達的"成品退貨單"應先審查有無(wú)注明依據及處理說(shuō)明，若沒(méi)有應將"成品退貨單"退回業(yè)務(wù)部讓補充，若有則依"成品退貨單"上的客戶(hù)名稱(chēng)及承運地址聯(lián)絡(luò )承運商運回。

　　第十三條退貨品的驗收

　�。ㄒ唬┩素浧愤\回公司后，配貨中心應會(huì )同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應將實(shí)退數量填注于"成品退貨單"上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，依據前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。

　�。ǘ�）配貨中心收到尚無(wú)"成品退貨單"的退貨品時(shí)，應立即聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)部門(mén)主管確認無(wú)誤后暫予保管，等收到"成品退貨單"后再依前款規定辦理。

　　第十四條退貨的更正

　�。ㄒ唬┤敉嘶爻善放c"退貨單"記載的退貨品不符時(shí)，配貨中心應暫予保管（不入庫），同時(shí)于"成品退貨單"填注實(shí)收情況后，報交業(yè)務(wù)部門(mén)。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門(mén)查驗退貨品確屬無(wú)誤時(shí)，應依實(shí)退情況更正"退貨單"送配貨中心辦理銷(xiāo)案。

　　第十五條盤(pán)點(diǎn)

　�。ㄒ唬�庫存成品應作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì )計部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)項目依規格類(lèi)別填具"成品盤(pán)點(diǎn)表"會(huì )同配貨中心盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數量填入數量欄內。

　�。ǘ�）實(shí)施電腦化后，"成品盤(pán)點(diǎn)表"由電腦制表。

　�。ㄈ�）會(huì )計部門(mén)將"成品盤(pán)點(diǎn)表"的盤(pán)點(diǎn)數量與帳面數量核對若有差異，即填具"盤(pán)點(diǎn)異常報告單"，并計算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數及金額，送配貨中心查明原因，再送銷(xiāo)售部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

　�。ㄋ模┍P(pán)盈虧數量經(jīng)核決后，由配貨中心開(kāi)立"調整單"，第二聯(lián)送會(huì )計部門(mén)，第一聯(lián)配貨中心自存、

　　第十六條消防設備

　　倉庫內一律嚴禁煙火，配貨中心應于倉庫明顯處懸掛"嚴禁煙火"標志，并依工業(yè)安全衛生管理的規定設置消防設備，由總務(wù)科指定專(zhuān)人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠(chǎng)區消防訓練，以提高應對能力。

　　第十七條庫房管理應注意事項

　�。ㄒ唬﹤}庫內應經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。

　�。ǘ�）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，配貨中心應隨時(shí)注意。

　�。ㄈ�）倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應先報備，并有人專(zhuān)責允許后才可。

　�。ㄋ模┡湄浿行膶λ�經(jīng)管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)配貨中心主管核準有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

　�。�六）配貨中心人員于下班離開(kāi)前，應巡視倉庫及電源、水源是否開(kāi)閉，以確保倉庫的安全。

　　第十八條庫房抽查考核制度

　�。ㄒ唬�為了了解倉庫的工作效率以及工作進(jìn)展，公司將不定期的對倉庫的生產(chǎn)與管理情況進(jìn)行抽查；

　�。ǘ�）抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、場(chǎng)地衛生等；

　�。ㄈ�）抽查人員的安排由公司指定或派遣；

　�。ㄋ模┏椴闀r(shí)間將不提前通知，每月抽查次數為2—3次。

　　附則

　　第十九條實(shí)施與修訂

　　本管理準則呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

成品管理制度7

　　內部控制制度管理制度，是企業(yè)管理和運營(yíng)的核心組成部分，旨在確保企業(yè)目標的實(shí)現，防止潛在風(fēng)險，并促進(jìn)高效、合規的`運營(yíng)。這一制度涵蓋了一系列程序、政策和規則，用于監控企業(yè)的各項活動(dòng)，包括財務(wù)、運營(yíng)、人力資源、信息技術(shù)等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1.財務(wù)控制：確保財務(wù)報告的準確性，防止欺詐和錯誤，包括預算制定、賬目審計、支付流程管理等。

　　2.運營(yíng)控制：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高效率，如生產(chǎn)管理、供應鏈管理、質(zhì)量控制等。

　　3.人力資源控制：規范招聘、培訓、績(jì)效評估等人力資源管理活動(dòng)，保障員工權益。

　　4.信息技術(shù)控制：保護企業(yè)信息資產(chǎn)，確保系統安全，包括數據保護、網(wǎng)絡(luò )安全、系統訪(fǎng)問(wèn)權限管理等。

　　5.法規遵從性：確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規，如環(huán)保法規、勞動(dòng)法、稅務(wù)法規等。

　　6.風(fēng)險管理：識別、評估和應對各類(lèi)風(fēng)險，制定應急預案。

成品管理制度8

　　一、主要材料采購運輸、供應與管理

　　裝飾材料的供應對整個(gè)裝飾工程施工過(guò)程舉足輕重,直接影響到施工工期、質(zhì)量和成本。本工程的.下述特點(diǎn)使其材料供應工作的重要性和困難性都更為突出,這些特點(diǎn)是:

　　材料供應量大,質(zhì)量標準高;

　　對材料的質(zhì)量要求高,檢查手續嚴;

　　現場(chǎng)狹窄,材料存儲能力小,道路不通暢,倒運困難;

　　1、訂貨與采運

　　裝飾材料的訂貨和采運由公司材料部統一配給。由公司材料部負責供應和管理,現場(chǎng)材料管理部參與所有材料的現場(chǎng)發(fā)放與管理。工作范圍包括工程量計算、提出訂貨計劃、選擇生產(chǎn)廠(chǎng)商、確定供貨時(shí)間、材料計劃變更與調整、工程材料成本控制、統計材料訂貨和分配詳細資料等。工程量計算表非常細致具體,這種表按部位編制,設計數據(要求)、所用材料數量和作法都在表中標明,計算機按照代碼進(jìn)行逐項統計,可得出準確無(wú)誤的用料計劃,并作為訂貨與使用管理的依據;材料管理人員可根據此表檢查、控制材料的發(fā)放和使用。

　　2、庫存管理

　　(1)倉庫設置

　　由于裝飾材料價(jià)值高且進(jìn)貨集中,因此在工地二樓存放石膏板、瓷磚等。

　　(2)庫存管理

　　裝飾材料的庫存管理由現場(chǎng)材料管理部負責。工作程序為:按到貨預報單安排庫存場(chǎng)地-貨物到達后會(huì )同質(zhì)檢員

成品管理制度9

　　1.外來(lái)卸油車(chē)輛來(lái)車(chē)登記,檢查安全證件,按順序進(jìn)庫卸油。

　　2.嚴禁將火種帶入庫內;嚴禁在庫內打手機。

　　3.進(jìn)入卸車(chē)區前須穿戴好勞動(dòng)防護用品,禁止穿戴化纖服裝和鐵釘鞋。

　　4.車(chē)輛進(jìn)庫前須關(guān)閉車(chē)輛阻火器,放下靜電釋放線(xiàn)。

　　5.進(jìn)入油庫車(chē)輛行駛限速5km/小時(shí)。

　　6.泊位車(chē)輛必須先連接地線(xiàn)與罐體直接連接處,使其接觸良好。

　　7.卸油前必須先釋放人體靜電,車(chē)輛必須熄火卸油;

　　8.嚴禁用鋼制加力桿開(kāi)啟油罐出口閥、嚴禁帶卸油軟管移動(dòng)車(chē)輛。

　　9.禁止非本單位人員操作卸油機泵、卸油結束前嚴禁打開(kāi)卸油口對外排油。

　　10.嚴禁使用非防爆照明工具在油罐口處照明。

　　11.禁止動(dòng)用庫內消防器材挪作他用。

　　12.進(jìn)庫車(chē)輛要服從管理,禁止搶行、堵路或停放在禁停區。

　　13.禁止在油庫內修車(chē)、扔垃圾等與裝油無(wú)關(guān)的事情。

　　14.禁止外來(lái)卸油人員進(jìn)入與卸油作業(yè)無(wú)關(guān)的地域。

　　15.損壞庫內設備設施、建筑物等須告知當班人員,否則嚴肅處理。

　　以上規定望嚴格執行,遇有違犯者則根據公司有關(guān)規定進(jìn)行處理。

成品管理制度10

　　建設項目管理制度內部控制制度是企業(yè)管理和運營(yíng)的核心組成部分，其主要作用在于確保項目實(shí)施的合規性、有效性和效率。它通過(guò)設定一系列規則和程序，預防和控制潛在的風(fēng)險，保障項目的順利進(jìn)行，同時(shí)提高資源利用效率，降低運營(yíng)成本。此外，這種制度也有助于提升團隊協(xié)作，增強項目管理的透明度，從而提高企業(yè)的整體績(jì)效。

　　內容概述：

　　建設項目管理制度內部控制制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.項目立項與審批：明確項目啟動(dòng)的條件和流程，包括可行性研究、預算編制、風(fēng)險評估和高層審批等環(huán)節。

　　2.人力資源管理：規定項目團隊的'組建、職責分配、人員培訓和績(jì)效考核等內容，確保團隊高效運作。

　　3.資源調配與采購：規范設備、材料的采購和使用，防止浪費和腐敗，確保資源合理配置。

　　4.項目進(jìn)度與質(zhì)量管理：制定項目計劃，設立監控機制，保證項目按時(shí)完成，同時(shí)確保工程質(zhì)量。

　　5.風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，建立應對策略，降低項目失敗的可能性。

　　6.信息溝通與報告：建立有效的信息傳遞渠道，定期匯報項目進(jìn)展，確保信息的及時(shí)準確。

　　7.內部審計與評估：定期對項目進(jìn)行內部審計，評估項目執行情況，提出改進(jìn)建議。

成品管理制度11

　　目前公司成品入庫管理問(wèn)題一直未能得到解決，由于生產(chǎn)車(chē)間與成品庫的距離較遠，車(chē)間為了安全保障成品又不能存放太多，因此將成品暫存入臨時(shí)周轉區，由公司特定的成品周轉車(chē)輛轉至成品庫房。但是因種種原因影響當天生產(chǎn)完工的產(chǎn)品不能當天完全入成品庫時(shí)有發(fā)生，從而導致各部門(mén)數據統計不一，偶爾出現產(chǎn)品丟失現象，鑒于上述原因，特將成品入庫管理流程作如下統一:

　　1、生產(chǎn)車(chē)間各流水線(xiàn)將每批完工合格的產(chǎn)品按規定層數(12n5、12n4、6n4、12n2.5每層10件，12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每層8件，12n7l每層7件，高度最多不超過(guò)8層，除第一層外，其余每層數量必須相等)堆碼托盤(pán)，然后通知品質(zhì)部巡檢對托盤(pán)上的產(chǎn)品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”(卡上必須注明產(chǎn)品規格型號、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)線(xiàn)、填寫(xiě)人員姓名等)，并置放于相應的'托盤(pán)上。生產(chǎn)部每天早上9:00前必須把頭天產(chǎn)品全部入暫存區完畢，發(fā)現1次未按時(shí)入庫，考核生產(chǎn)部長(cháng)、車(chē)間主任和相關(guān)搬運50元/次。

　　2、待完工產(chǎn)品轉入暫存區后，負責轉運產(chǎn)品的車(chē)輛應及時(shí)(每天上午10:00前必須轉完頭天產(chǎn)品，發(fā)現1次未按時(shí)轉完，考核駕駛員、配套部魏總50元/次)將成品轉移至成品庫，在車(chē)輛實(shí)施轉運時(shí)，對應托盤(pán)上的“成品跟蹤卡”應隨成品一起轉運，駕駛員及隨車(chē)搬運應認真核對每車(chē)轉運成品數量并在“成品跟蹤卡”上簽字確認，如有不符應立即與車(chē)間對應線(xiàn)上包裝人員聯(lián)系復核。配套部駕駛員必須轉庫完畢，且不影響下午轉庫的前提下才可外出送貨;駕駛員直屬成品庫管員管理，要送貨必須經(jīng)過(guò)庫管員的同意。

　　3、轉入成品庫后，成品庫管員或其委托接收人員對每一車(chē)轉運產(chǎn)品必須認真核實(shí)數量同時(shí)在“成品跟蹤卡”上簽字確認，并采用“臨時(shí)登記簿”作好記錄，核對當天作業(yè)計劃及生產(chǎn)部計劃員報送完工產(chǎn)品數量，如有數據不符立即清查。

　　4、作業(yè)計劃安排生產(chǎn)的半成品用塑料箱堆碼整齊規范，然后通知品質(zhì)部巡檢對托盤(pán)上塑料箱的產(chǎn)品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”。

　　5、零星完工產(chǎn)品不隨大宗成品流轉直接與成品庫管員或其委托人當面交接。

　　6、生產(chǎn)部計劃員將每天的實(shí)際完工產(chǎn)品數量及半成品數量于次日上午10:00前報財務(wù)及成品庫管員，成品庫管員將每天的實(shí)際產(chǎn)品入庫單及“成品跟蹤卡”于次日上午10:30時(shí)前報送財務(wù)，車(chē)間核算員針對每天的產(chǎn)品銷(xiāo)單情況跟蹤成品入庫數量及半成品數量，認真核對成品實(shí)際入庫數量及半成品數量是否與生產(chǎn)部和成品庫管人員所報數量一致，如有不符立即清查，杜絕類(lèi)似問(wèn)題重復發(fā)生。轉到成品庫的半成品由成品庫庫管員負責收發(fā)和保管。

　　7、由于某種原因(原則上沒(méi)有任何原因，除不可抗力因素外，但必須報總經(jīng)辦同意)致使一個(gè)作業(yè)周期(一天)的生產(chǎn)完工產(chǎn)品數未能全部轉運完畢而滯留在暫存區的情況下，車(chē)間核算員會(huì )同生產(chǎn)部立即清理核實(shí)暫存區未轉運數量，為保證暫存物料的財產(chǎn)安全，公司保衛部及區域所屬管轄區―注塑車(chē)間應擔負起相應監管義務(wù)和責任。

　　8、供應部及其他部門(mén)必須配合配套部每天上午10:00前保持通道暢通，特殊情況(加急件)必須經(jīng)總經(jīng)辦同意，違者考核50元/次。

　　9、取消每日信息流轉表，但遇未銷(xiāo)單、未轉完或本部門(mén)經(jīng)協(xié)調其他部門(mén)仍未解決的問(wèn)題，必須反饋于總經(jīng)辦。若總經(jīng)辦抽查到有隱瞞不報或謊報問(wèn)題者，考核相關(guān)部門(mén)及部門(mén)主管50元/次。

　　其他考核措施:

　　以上每一個(gè)流程相互配合，相輔相成，后續環(huán)節有義務(wù)監督前一環(huán)節的執行情況，如有違者追究直接責任人或相關(guān)負責人的相應責任，按每次50元處罰，連續三次違反流程規定的待崗反省。

成品管理制度12

　　控制室管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了操作流程、人員職責、安全規定、設備維護等多個(gè)方面，旨在確�？刂剖业母咝�、安全運行。

　　內容概述：

　　1.操作規程：明確控制室各項設備的操作步驟和應急處理程序，防止誤操作。

　　2.人員管理：規定人員資質(zhì)、培訓、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識。

　　3.安全規定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設備的安全。

　　4.設備維護：設定定期檢查和保養計劃，確保設備的.良好運行狀態(tài)。

　　5.信息記錄與報告：規定數據記錄、分析和異常報告流程，以便于問(wèn)題追蹤和改進(jìn)。

　　6.環(huán)境控制：設定溫度、濕度等環(huán)境參數標準，保證設備正常工作。

　　7.應急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，如電力中斷、系統故障等。

成品管理制度13

　　為了明確倉庫人員的責任，規范產(chǎn)品入庫，出庫和庫存管理。確保倉庫提供真實(shí)、準確、可靠的數據，經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定，特制定本制度。

　　第一條 嚴各遵守公司各項規章制度，按時(shí)上下班，不準遲到、早退、曠工，違者按相關(guān)制度規定處理。

　　第二條 倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防潮、防工傷事故的出現，嚴格執行現場(chǎng)安全管理的各項規章制度。

　　第三條 倉庫區域內嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動(dòng)用明火，按安全管理有關(guān)規定執行。

　　第四條 產(chǎn)品入庫時(shí)倉管員（成品庫統計）必須清點(diǎn)入庫產(chǎn)品的數量，做到數量準確。

　　第五條 產(chǎn)品碼放必須規范、整齊，按規定區域碼放，碼放要符合安全、方便、節約的原則，提高倉容利用率，并明確標識，統一懸掛標識牌。做到勤檢查、勤整理，禁止存放個(gè)人生活用品。

　　第六條 裝箱人員裝箱時(shí)嚴格檢查產(chǎn)品質(zhì)量是否符合質(zhì)量標準要求，發(fā)現不合格的產(chǎn)品時(shí)應及時(shí)向主任匯報，成品庫主任應及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理批準后方可裝箱。

　　第七條 裝箱人員嚴格按派工單要求裝箱，嚴把數量關(guān)，不準出現多裝、少裝或混現象。

　　第八條 產(chǎn)品裝完箱后，封箱、打包要整齊、美觀(guān)、大方。

　　第九條 產(chǎn)品出庫時(shí)，裝車(chē)人員應合理搬運，防止在搬運過(guò)程中，產(chǎn)品標識受到損壞，防止產(chǎn)品損壞。

　　第十條 進(jìn)出倉庫嚴禁私拿物品，私動(dòng)倉庫物品。

　　第十一條 愛(ài)護倉庫設備、設施、工具、器具，嚴禁摔、踩設備、設施、工具、器具。

　　第十二條 夜間無(wú)特殊情況，不開(kāi)倉庫發(fā)貨，確保安全。

　　第十三條 為了便于產(chǎn)品的'盤(pán)點(diǎn)，必須對庫存產(chǎn)品建立保管賬、卡，記錄反映產(chǎn)品出入庫及庫存情況。

　　第十四條 產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)應在賬賬核對上進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)時(shí)，依次逐垛逐品種清點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)記錄，盤(pán)點(diǎn)須二人以上進(jìn)行，要有監點(diǎn)人，一般情況下，須有倉管人員一起進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　第十五條 每月25日為倉庫盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，27日將盤(pán)點(diǎn)清況上報財務(wù)部。

　　第十六條 產(chǎn)品的出入庫作業(yè)程序按xx號文件《倉庫作業(yè)管理規定》執行。

　　第十七條 違反本制度規定，視情節對責任人處以10—100元罰款，給公造成損失的加倍處罰。

　　第十八條 本制度由倉管部制定，并負責解釋、修訂。

　　第十九條 本制度自下發(fā)之日起執行。

成品管理制度14

　　過(guò)程控制管理制度旨在確保企業(yè)各項活動(dòng)的高效有序進(jìn)行，它涵蓋了計劃制定、執行監督、反饋調整等多個(gè)環(huán)節，通過(guò)規范流程、明確責任，提高企業(yè)的運營(yíng)質(zhì)量和效率。

　　內容概述：

　　1.過(guò)程定義：明確每個(gè)業(yè)務(wù)流程的.步驟、參與者、所需資源及預期結果。

　　2.權限分配：設定各崗位的職責權限，確保任務(wù)的合理分配和有效執行。

　　3.監控機制：建立監控系統，定期檢查過(guò)程執行情況，識別潛在問(wèn)題。

　　4.反饋與改進(jìn)：設立反饋渠道，收集意見(jiàn)和建議，持續優(yōu)化過(guò)程控制。

　　5.培訓與發(fā)展：為員工提供必要的培訓，提升其執行能力。

　　6.應急管理：制定應急預案，應對可能出現的異常情況。

成品管理制度15

　　一、職責

　　成品倉庫管理員，負責成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。

　　二、入庫

　　1、檢驗結論為"合格"的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時(shí)，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　2、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　●待處理品入庫，成品庫庫管員負責退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷(xiāo)產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行審核。

　　●產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格、批號、生產(chǎn)日期、數量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

　　●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

　　●庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　三、貯存

　　1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

　　2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產(chǎn)品應分類(lèi)、分區存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　　●庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，庫管員需用掛標牌予以明示。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識，僅掛產(chǎn)品型號標識牌即可；

　　●庫存產(chǎn)品存放應做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

　　●成品按型號、批號碼放，高度不得超過(guò)6層；

　　●放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　四、發(fā)放

　　1、任何人提取成品時(shí)，必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫單》。

　　2、成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的'《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放成品，發(fā)放時(shí)應做到：

　　●認真核對《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放；

　　●發(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；

　　●發(fā)放完畢，庫管員應對《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據應妥善保管；

　　●發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

　　●同一規格的成品應按"先進(jìn)后出"的原則進(jìn)行發(fā)放。

　　五、倉庫內部管理

　　1、成品庫的主管部門(mén)應對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現象。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。

　　2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護，發(fā)現變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現象應及時(shí)向直接上級報告，及時(shí)處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放檢驗報告（顧客同意的除外），但應及時(shí)報驗，根據檢驗結果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應及時(shí)報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　3、倉庫人員應進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

　　4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

　　6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標識。

　　7、成品庫存放退貨應另劃待處理品區，予以標識，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好處理工作。

　　8、對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。

　　9、凡打開(kāi)包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標識的應做出標識。

　　10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個(gè)月內發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

　　六、安全事項

　　1、上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

　　2、下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

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