材料采購管理制度
在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的材料采購管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料采購管理制度1
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的'權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
材料采購管理制度2
第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據設備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線(xiàn)盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實(shí)施。
2、采購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準后進(jìn)行詢(xún)價(jià);辦公用品由需求部門(mén)申請,綜合管理部門(mén)負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請,采購部門(mén)負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門(mén)申請,經(jīng)財務(wù)總監審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會(huì )決議通過(guò)后執行。
4、采購人員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監查組審議通過(guò)后執行采購。
5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價(jià)格的審定等,監查組由董事長(cháng)任組長(cháng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監為成員的四人監查組。供應商評價(jià)采用現場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結合,但參與現場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長(cháng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經(jīng)監查組審查通過(guò)的采購價(jià)格才能執行。
6、定期或即時(shí)簽訂購銷(xiāo)合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量及交貨地點(diǎn)等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場(chǎng)驗貨。
二、職責分工:
1、銷(xiāo)售部門(mén)負責公司月度、季度、年度銷(xiāo)售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門(mén)負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門(mén)負責公司所有材料物資的采購,同時(shí)根據生產(chǎn)計劃、交貨期限、實(shí)際庫存數量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請;
4、品管部門(mén)負責采購貨物的質(zhì)量參數以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責采購流程及購銷(xiāo)合同、單據的審核,同時(shí)負責相關(guān)資金的落實(shí)安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷(xiāo)合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長(cháng)負責機器設備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線(xiàn)盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價(jià)
2.1、采購部根據同類(lèi)材料的無(wú)差異控制要求,結合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫(xiě)《供應商選擇評定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎上,對同類(lèi)材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監查組等相關(guān)機構審查通過(guò)后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價(jià)供應商時(shí)一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jì)等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內評價(jià)、第三方認證等;
d、滿(mǎn)足法規的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關(guān)認證的證書(shū)和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應商根據相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車(chē)間試用,并填寫(xiě)《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績(jì)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應商產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題,采購部應及時(shí)向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進(jìn)行兩次跟蹤復評,填寫(xiě)《供應商業(yè)績(jì)評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿(mǎn)分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時(shí)交貨的給滿(mǎn)分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價(jià)格在業(yè)內最低的,給35分以上�？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的'檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時(shí)溝通,當供應商的供貨變化會(huì )影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購部應采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門(mén)必須建立其背景資料檔案庫,同類(lèi)物品采購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價(jià)格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門(mén)人員若有相關(guān)信息應盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價(jià)格須報請物資采購監查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過(guò)后方可執行,已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調時(shí),須附價(jià)格上調原因,采購部報請物資采購監查組進(jìn)行審議,審議通過(guò)后方可執行;
第八條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、競價(jià)
1、根據物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià),詢(xún)價(jià)的內容包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、報價(jià)的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長(cháng)期合同或即時(shí)合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據此分別品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應商進(jìn)行招投標,公開(kāi)競價(jià);
3、物資采購監查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書(shū)或報價(jià)單等。
第九條執行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買(mǎi)賣(mài)合同四份,經(jīng)授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;
2.4、價(jià)格:單價(jià),合計價(jià)、合同總額,定金或預付款
2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門(mén)經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購案件,應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià),按采購程序指明專(zhuān)人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過(guò)程分為請購、詢(xún)價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應將異常情況反饋給主管上級,說(shuō)明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門(mén)可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門(mén)依計劃提出請購,采購部門(mén)定期集中辦理采購。
7.2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供貨價(jià)格,報批準后通知各部門(mén)依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書(shū)面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應及時(shí)同供應商溝通進(jìn)行后續處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時(shí)采購部應通知倉庫,對實(shí)物清點(diǎn)件數或稱(chēng)重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實(shí)物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現不符時(shí),即通知采購部會(huì )同處理。
2、對有質(zhì)量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財務(wù)部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開(kāi)票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)付款手續;
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時(shí);
3.3、現場(chǎng)調試期間臨時(shí)急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現供貨方交貨日期有延誤時(shí),應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調處理。
第十三條質(zhì)量評價(jià)
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價(jià),以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀(guān)念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。
第二十六條本辦法自公布日起執行
材料采購管理制度3
一、
1、為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據中標價(jià)向財務(wù)部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執行合同，經(jīng)辦人負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
4、國外現場(chǎng)借支采購的材料，應向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)。
2、合同預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務(wù)部各執一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的'或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對已超過(guò)成本預算的采購，有現場(chǎng)指令單的應及時(shí)遞交給財務(wù)部。
2、對已超過(guò)成本預算的采購，沒(méi)有現場(chǎng)指令單的，項目部應出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
材料采購管理制度4
一、采購管理制度
1、供應部門(mén)應根據公司生產(chǎn)部門(mén)的計劃,按時(shí)按量地采購符合公司規定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內容(價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求,同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時(shí)質(zhì)檢部門(mén)可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。
2、原、輔材料進(jìn)廠(chǎng):供應部門(mén)應提前向質(zhì)檢部門(mén)提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門(mén)及時(shí)安排計量,并在規定的時(shí)間和規定的`地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗、開(kāi)出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)負責人復核后,加蓋質(zhì)量檢驗專(zhuān)用章作為“進(jìn)出廠(chǎng)物品檢測單”,并填明數量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應作為結算依據。分析報告單同時(shí)報送技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)。
3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應部門(mén)有權提出復檢,復檢仍不合格,財務(wù)暫時(shí)不予付款,由供應部門(mén)通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。
二、原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進(jìn)廠(chǎng):供應部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門(mén),注明供貨單位、物料名稱(chēng)、數量、批次、進(jìn)廠(chǎng)日期等,由質(zhì)檢部門(mén)安排計量、采樣、制樣,上述過(guò)程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進(jìn)行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時(shí)供應部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時(shí),質(zhì)檢部門(mén)立即會(huì )同供貨方或公司供應部門(mén)按國家或行業(yè)標準進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門(mén)安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門(mén)保存,保存期為三到六個(gè)月,質(zhì)檢部門(mén)必須在規定的時(shí)間化驗出來(lái),報技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質(zhì)檢部門(mén)才能開(kāi)出結算用的“進(jìn)出廠(chǎng)物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門(mén)書(shū)面通知財務(wù)暫停付款,并及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報,由公司領(lǐng)導集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車(chē)間私自使用,追究車(chē)間和原料庫責任。
7、結帳一律以質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)出的“進(jìn)出廠(chǎng)物料檢測單”為準,否則追究財務(wù)部門(mén)責任。財務(wù)部門(mén)在結帳時(shí)如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠(chǎng)物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時(shí)請示公司領(lǐng)導,由公司領(lǐng)導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。
材料采購管理制度5
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的'采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。
材料采購管理制度6
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的.證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧�，如實(shí)記錄原材料的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應當在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應當立即停止使用，進(jìn)行銷(xiāo)毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應當在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
材料采購管理制度7
采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營(yíng)運方針,對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調查研究、選擇、購買(mǎi)、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買(mǎi)食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢等事項。
6、配合市場(chǎng)需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會(huì )計、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門(mén)養成一個(gè)創(chuàng )造利潤的導向單位,而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。
二、采購手續
采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個(gè)階段或步驟:
1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來(lái),通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數量及名稱(chēng)。
2、供貨廠(chǎng)商的選擇。
3、和供貨廠(chǎng)商簽約--商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收--交貨時(shí)如在品質(zhì)或數量上有所不符時(shí)應做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應廠(chǎng)商
選擇供應廠(chǎng)商要特別謹慎,可根據如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮:
1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價(jià)目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀(guān),實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價(jià)格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應當時(shí)的市場(chǎng)需要,所購貨品需能在預期的時(shí)間內銷(xiāo)售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,否則將會(huì )造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。
五、食品的采購
采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系:就是說(shuō)某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì )在倉庫儲藏一段時(shí)間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風(fēng)險等問(wèn)題,所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn);最后是生產(chǎn)成本,如果購進(jìn)的某種食品會(huì )增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時(shí)則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應廠(chǎng)商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的'規定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務(wù)部門(mén)派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類(lèi)食品采購通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當天買(mǎi)當天交貨。
3、臨時(shí)采購
這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨時(shí)會(huì )產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。
六、食品的采購規格
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明,主要是品質(zhì)、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營(yíng)業(yè)方針,菜單需求及其定價(jià)尺度,事先協(xié)商擬定。規格副本應由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應廠(chǎng)商,供其保存參考。制定規格的理由為:
1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。
2、規格具有書(shū)面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價(jià)。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數量等情形。
采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:
1、物品名稱(chēng):所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱(chēng)一致。
2、貨品或品牌名稱(chēng):以蘋(píng)果為例,本地產(chǎn)或進(jìn)口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價(jià):以供應商報價(jià)為準,例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。
5、附注:如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說(shuō)明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。
采購規格是采購作業(yè)中必要的書(shū)面樣本,也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)理人員必需的書(shū)面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價(jià)廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:
1、貨源的供應在時(shí)間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購買(mǎi)。
3、應當重視酒類(lèi)供應商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難,應由曾受特別訓練的專(zhuān)業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗。
5、酒類(lèi)的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類(lèi)。
6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。
任何飲料的購買(mǎi)應依據是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:
1、運酒商
有些供應
商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運回來(lái)賣(mài),當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠(chǎng)商
大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨,不僅價(jià)格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時(shí)之須的貨品。
八、飲料的采購規格
采購規格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí),驗收人員以此為根據進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格,就應充分了解和掌握市場(chǎng)信息,推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用,從而降低成本達到贏(yíng)利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺(jué)加強市場(chǎng)調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理,廚師長(cháng),庫管員和會(huì )計人員、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪(fǎng)調查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng),調查所在地周邊市場(chǎng)情況。每次應對20種以上貨品進(jìn)行調查,以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類(lèi),調輔料等)的最低最真實(shí)的價(jià)格,以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應進(jìn)行兩次以上的獨立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調查,力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。
4、以上人員的走訪(fǎng)調查所獲的信息應于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公司采購部和財務(wù)部。
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