公司內審工作總結范文

　　20xx年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導下，我局以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導，牢固樹(shù)立社會(huì )主義榮辱觀(guān)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作思路，緊密?chē)�繞全縣“”工作目標，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰略，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展，創(chuàng )優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內強素質(zhì)、外樹(shù)形象”兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng )新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進(jìn)一步規范審計行為，依法強化審計監督，全面提升審計質(zhì)量，樹(shù)立良好審計形象，為加強黨風(fēng)廉政建設，促進(jìn)全縣財政經(jīng)濟持續健康協(xié)調發(fā)展和社會(huì )事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻。據統計，截止6月20日，我局已完成審計（調查）計劃項目16個(gè)，其中投資審計9個(gè)。查出違規金額342萬(wàn)元，管理不規范金額6174萬(wàn)元，應調帳處理5158萬(wàn)元；審計工程決算9672萬(wàn)元，審減1338萬(wàn)元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇�；仡櫚肽陙�(lái)的工作，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、提升審計執法水平，履行“經(jīng)濟衛士”職責

　　縣審計局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟持續健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺(jué)增強做好審計工作的責任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛士”重任，履行審計監督職責，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

　　（一）依法審計，突出重點(diǎn)，搞好預算執行審計

　　我局按照“揭露問(wèn)題、規范管理、促進(jìn)改革、制約權利、提高效益”的工作要求，堅持審深、審透、審細、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時(shí)，對縣財政局、勞動(dòng)局和衛生局等單位2005年度的部門(mén)預算執行情況進(jìn)行了審計。在審計中我局以促進(jìn)規范預算管理、嚴格執法為目標，科學(xué)安排預算執行審計工作，切實(shí)把預算執行審計作為第一任務(wù)抓好抓實(shí)。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復的預算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預算內資金，又關(guān)注預算外資金；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性，更關(guān)注專(zhuān)項資金的使用方向、使用效益。通過(guò)財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點(diǎn)部門(mén)預算編制和執行情況的審計，檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預算管理不嚴、分配不規范、專(zhuān)項資金平衡預算等問(wèn)題。共審計單位5個(gè)。通過(guò)預算執行審計，查出管理不規范5280萬(wàn)元。并明確指出了預算編制較粗、項目不細、預算安排不準確等問(wèn)題，針對存在的問(wèn)題提出了細化預算編制、加強對專(zhuān)項資金、非稅收入征收的管理和監督等4條審計建議。對進(jìn)一步規范預算行為，加強預算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據�？h人大常委會(huì )主任會(huì )議在聽(tīng)取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005年度縣級財政預算執行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價(jià)。普遍認為，今年預算執行審計工作深入細致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計部門(mén)認真負責、秉公執法、嚴謹務(wù)實(shí)的工作精神。特別是審計工作報告內容翔實(shí)，建議重點(diǎn)突出，操作性強，為規范預算管理，推進(jìn)依法理財發(fā)揮了較好的作用。

　　（二）全程跟蹤，規范管理，嚴把投資審計監督關(guān)

　　以促進(jìn)城市基礎設施建設項目的規范管理、提高政府投資效益為目標。年初，我們積極將我縣工業(yè)園、新城區開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)工程納入06年審計項目計劃，實(shí)施全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點(diǎn)建設項目實(shí)行跟蹤審計監督的通知》，進(jìn)一步明確強調了跟蹤審計的內容、方式、方法和措施。上半年認真組織開(kāi)展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區開(kāi)發(fā)建設等3個(gè)重點(diǎn)工程的全程跟蹤審計。在實(shí)施跟蹤審計過(guò)程中，根據工程管理的不同環(huán)節和階段，有針對性地確定跟蹤審計工作的內容和方法。按照工程建設期間劃分，相應地確定每個(gè)部分審

　　計的重點(diǎn)內容和環(huán)節。在工程前期，跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議、合同條款等方面把關(guān)，將問(wèn)題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會(huì )，經(jīng)常到施工現場(chǎng)巡查，對施工現場(chǎng)、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數，發(fā)現與合同不符的問(wèn)題要及時(shí)向建設方提出意見(jiàn)與建議。對監理和施工單位提出的設計變更進(jìn)行經(jīng)濟技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時(shí)提供材料的市場(chǎng)行情和參考價(jià)格，為建設方提供決策依據。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現象。提出合理化建議8條，節約建設資金80余萬(wàn)元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個(gè)決算審計項目，累計審計工程決算9672萬(wàn)元，審定總額8336萬(wàn)元，審減額1338萬(wàn)元，平均審減率14。為政府投資節約了大量資金，有力促進(jìn)了財政資金的使用效益。

　　（三）積極穩妥，促進(jìn)依法行政，突出抓好經(jīng)濟責任審計 為強化領(lǐng)導干部監督管理，促進(jìn)領(lǐng)導干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任，突出抓好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。上半年，我局根據審計項目計劃和組織部門(mén)委托，共對衛生局、林業(yè)局、馮家鎮等6個(gè)行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計工作。通過(guò)審計，從源頭上預防和懲治腐敗，揭露問(wèn)題，增強領(lǐng)導干部的責任感，有效地避免領(lǐng)導干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進(jìn)我縣領(lǐng)導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動(dòng)作用，強化了對在職領(lǐng)導干部的審計監督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據。

　　（四）圍繞中心，服務(wù)大局，圓滿(mǎn)完成授權領(lǐng)導交辦審計事項

　　全局領(lǐng)導干部及審計人員本著(zhù)服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩定大局的原則，不計報酬，不怕辛苦，圓滿(mǎn)完成了黨委政府交給的各項工作任務(wù)。上半年，完成市局授權的困難縣調查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開(kāi)發(fā)整合項目、新城區建設、企業(yè)穩定工作、國有資產(chǎn)改革調查等交辦事項6項。對電廠(chǎng)和公司的往來(lái)款項開(kāi)展了專(zhuān)項審計，通過(guò)審計，進(jìn)一步理清了兩單位的往來(lái)款項情況，化解了矛盾。對已完成的項目進(jìn)行粗略統計，派出10人次，投入近120個(gè)工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設和群眾切身利益的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩定的大局繼續健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。

　　二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng )新思路抓招商

　　招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門(mén)義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意規范自身工作的同時(shí)，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng )新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進(jìn)外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進(jìn)外商項目2個(gè)，總投資5000萬(wàn)元，其中由有限公司投資建設的新城區道路建設項目，總投資4000萬(wàn)元；有限公司投資的項目，總投資1000萬(wàn)元。

　　三、認真學(xué)習宣傳貫徹新《審計法》，著(zhù)力營(yíng)造良好審計執法環(huán)境

　　新修訂的《審計法》頒布后，我局把抓好《審計法》的學(xué)習宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響，優(yōu)化執法環(huán)境，樹(shù)立審計形象來(lái)抓，積極組織開(kāi)展形式多樣的學(xué)習宣傳活動(dòng)，為全面貫徹執行《審計法》，更好地履行審計監督職責奠定基礎。一是將修訂后的《審計法》主要內容向縣領(lǐng)導作了專(zhuān)門(mén)匯報，并提出了學(xué)習宣傳貫徹意見(jiàn)，得到了領(lǐng)導的支持和重視。二是組織縣局審計干部，集中進(jìn)行學(xué)習輔導，深刻領(lǐng)會(huì )《審計法》修改的意義及主要內容，并把修訂后的《審計法》列為二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習的主要內容，抓好學(xué)習貫徹。三是由郭增祿副縣長(cháng)在縣電視臺作宣傳貫徹審篇二：工作總結-公司財務(wù)部?jì)葘徆ぷ骺偨Y 公司領(lǐng)導：

　　一年來(lái)，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監事會(huì )，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在財務(wù)部?jì)葘彽膷徫簧�，嚴格按照年初制定的內審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監督力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)審計組同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，充分發(fā)揮內審的監督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導及時(shí)提供決策依據。全年共開(kāi)展審計工作24項，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績(jì)，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內審工作一定會(huì )一年比一年有起色，同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可。下面我從三個(gè)方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、結合新崗位制定內審年度工作計劃

　　財務(wù)內審是一個(gè)新設的崗位，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，在成立內審崗位后，就根據工作需要立即制定了年度工作計劃；為了加強供電所財務(wù)管理，糾正經(jīng)濟活動(dòng)中不規范、不合法等違紀違規問(wèn)題，保證會(huì )計信息真實(shí)可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計工作計劃，為了規范供電所的收費行為，制定了農電收據檢查的計劃；并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。

　　2、積極開(kāi)展內審工作

　�、�、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動(dòng)中不規范、不合法、損失浪費等違紀違規問(wèn)題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門(mén)遵紀守法，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航；通過(guò)工作發(fā)現2個(gè)供電所財務(wù)有問(wèn)題，違紀金額接近10萬(wàn)元，我們財務(wù)內審根據公司領(lǐng)導的安排，提前介入，在批評教育的同時(shí)，督促其整改，既為公司保護了這2個(gè)所長(cháng)，又避免了檢察部門(mén)查處的損失.以上審計共提出審計意見(jiàn)或建議15條，審計調帳6筆，收繳違紀金額2萬(wàn)余元，協(xié)助2個(gè)供電所收回沉淀老電費4萬(wàn)余元。

　�、�、對各供電所的收費規范行為進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查，發(fā)現部分供電所在收取用戶(hù)電費時(shí)沒(méi)有給用戶(hù)開(kāi)農電收據，及部分收費員沒(méi)有按規定保管收據，出現了丟失收據的現象，我們審計組及時(shí)向公司領(lǐng)導反映情況，并對相關(guān)供電所和個(gè)人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰，收繳處罰金額1萬(wàn)余元。③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，財務(wù)內審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據進(jìn)行審核，發(fā)現不合格的票據及時(shí)辦理?yè)Q票手續，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調整的提前調整，合理規避了稅負，為公司減少了一定的損失. 另一方面通過(guò)對大量經(jīng)濟活動(dòng)審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導提出綜合建議；全年共審核票據2萬(wàn)多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開(kāi)支17萬(wàn)余元，減少稅負20萬(wàn)余元。

　　3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，規范財務(wù)行為。

　　20xx年財務(wù)管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點(diǎn),為了加強供電所的財務(wù)管理，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開(kāi)和陽(yáng)光理財，公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監督和管理的職責落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí)，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內審在公司紀檢監察室的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點(diǎn)放各所的財務(wù)收支、費用開(kāi)支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、電價(jià)政策、收費標準、等關(guān)系到供電所穩定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問(wèn)題上，檢查面為100%；并對個(gè)別財務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專(zhuān)項審計檢查，針對審計中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況，從根本上規范了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀律現象的發(fā)生。

　　二、工作中存在的不足

　　20xx年財務(wù)內審工作取得了一定的成績(jì)，然而，在看到成績(jì)的同時(shí)，我也看到了不足，內審有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。這些都應該是20xx年財務(wù)內審要重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財務(wù)人員，我應在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。 三、20xx年財務(wù)內審工作設想

　　20xx年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規范管理、開(kāi)源節流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問(wèn)題，因此，作為內審我們認為必須做好如下幾個(gè)方面的工作：

　　1、加強內部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開(kāi)支，做好開(kāi)源節流工作，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的 的 開(kāi)支控制在財務(wù)預算范圍內。

　　2、進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強制度執行的檢查與指導，狠抓會(huì )計基礎工作與財務(wù)管理，對各經(jīng)營(yíng)單位，綜合部門(mén)執行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。

　　3、加強學(xué)習，與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng )新, 強化監督機制，不斷擴大內審監督的工作面。

　　4、適應改革要求，逐步推行所長(cháng)任期經(jīng)濟責任及離任審計。

　　5、督促各供電所建立健全規章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。

　　以上是我一年來(lái)的工作總結，不妥之處，敬請領(lǐng)導們批評指正。

　　篇三：年度內部審計工作總結報告

　　根據《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[2013]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了2013年度的內部審計工作。

　　一、領(lǐng)導重視，制度健全。

　　建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。

　　二、完善程序，落實(shí)職責。

　　公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

　　三、加強培訓，提高水平。

　　根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。

　　四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

　　在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。

　　五、今后工作打算

　　重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

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