內審崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的內審崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

內審崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作；負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動(dòng)審計建議的`落實(shí)；

　　3、參與部門(mén)內部管理工作：協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程；根據公司總體發(fā)展規劃，起草年度審計計劃并提交內審總監審閱；參與審計團隊建設，包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

　　4、配合外部審計機構進(jìn)行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系；配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規，熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn)，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審崗位職責2

　　1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門(mén)宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

內審崗位職責3

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的`制定及監督執行;

　　3、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;

　　5、執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。

內審崗位職責4

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核，編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的.部門(mén)進(jìn)行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的統籌收集，編制管理評審會(huì )議議程，跟進(jìn)會(huì )議各項決議的執行情況。

　　4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

　　5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審崗位職責5

　　1、庫存及成本的賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責6

　　1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);

　　4、負責組織并實(shí)施具體的'內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

內審崗位職責7

　　1.在質(zhì)量管理負責人的領(lǐng)導下負責開(kāi)展內部質(zhì)量體系審核工作，制定內部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實(shí)施確認與監督執行。開(kāi)展定期和不定期的內部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負責質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負責質(zhì)量體系客戶(hù)審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內部人員質(zhì)量體系的'培訓及考核。

　　8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過(guò)程中出現的問(wèn)題及不適合事項及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)。

　　10.負責定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓、檢查、監督、審核。

　　11.貫徹、執行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的規章制度，并對執行情況實(shí)施監督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷(xiāo)毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類(lèi)要科學(xué)，內容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進(jìn)行監督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

內審崗位職責8

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作，包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗，有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。

　　財務(wù)內審員崗位

內審崗位職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶(hù)的'每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責10

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專(zhuān)員職責

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

　　3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的`審計活動(dòng)。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

內審崗位職責11

　　1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執行組長(cháng)的指導下，對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

　　3）根據審計分工，負責調查、核實(shí)審計事項，通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　4）在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的`方法，提出改進(jìn)建議；

　　5）負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門(mén)交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務(wù)會(huì )計知識基礎；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

　　3、良好的溝通及書(shū)面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動(dòng)，細心、有進(jìn)取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內審崗位職責12

　　質(zhì)量管理體系內審員崗位職責

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

　　4.負責對工廠(chǎng)體系運行的'有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。

　　5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會(huì )英文優(yōu)先。

內審崗位職責13

　　1.及時(shí)解答客戶(hù)提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問(wèn)題，并將非常規性財稅問(wèn)題，及時(shí)提交給部門(mén)負責人;

　　2.配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的`合規性和合理性;

　　3、核對客戶(hù)的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時(shí)提醒客戶(hù)繳納相關(guān)稅費;

　　4.對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

　　5.其他臨時(shí)交辦事情。

內審崗位職責14

　　1、負責編制集團財務(wù)分析，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

內審崗位職責15

　　1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

　　4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

　　5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

　　7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

　　8、協(xié)助實(shí)施外審外查

　　9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的`良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

　　2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

　　3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

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