內審崗位職責（通用25篇）

　　現如今，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　內審崗位職責 1

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作，包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗，有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的'執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。

　　財務(wù)內審員崗位

　　內審崗位職責 2

　　1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性，交付各環(huán)節的協(xié)調處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的`控制過(guò)程進(jìn)行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動(dòng)力；

　　4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查，落實(shí)執行；

　　5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平；

　　6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會(huì )議的日程和議程，撰寫(xiě)會(huì )議紀要，監管落實(shí)會(huì )議決議；

　　8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況。

　　內審崗位職責 3

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

　　4.負責對工廠(chǎng)體系運行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。

　　5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的'統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會(huì )英文優(yōu)先。

　　內審崗位職責 4

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的.客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　內審崗位職責 5

　　1、負責編制集團財務(wù)分析報告，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升；

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)財務(wù)管理制度并監督執行。

　　內審崗位職責 6

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的.內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 7

　　1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

　　2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

　　4、對公司內可能存在的.舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。

　　內審崗位職責 8

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專(zhuān)員職責

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

　　3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的`專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 9

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格；

　　2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上同類(lèi)崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執行能力、組織協(xié)調能力，工作細致踏實(shí)認真，有較強的`抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

　　內審崗位職責 10

　　1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);

　　4、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的.監督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

　　內審崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的`建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

　　內審崗位職責 12

　　一、審核組長(cháng)職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

　　2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù);

　　5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

　　7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達;

　　8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫(xiě)審核文件和報告的.能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

　　7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。

　　內審崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作；負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動(dòng)審計建議的落實(shí)；

　　3、參與部門(mén)內部管理工作：協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程；根據公司總體發(fā)展規劃，起草年度審計計劃并提交內審總監審閱；參與審計團隊建設，包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

　　4、配合外部審計機構進(jìn)行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構的.長(cháng)期合作關(guān)系；配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規，熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn)，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

　　內審崗位職責 14

　　1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的.匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

　　4、負責專(zhuān)項審計的前期和現場(chǎng)工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

　　內審崗位職責 15

　　1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門(mén)宣傳工作;

　　5、完成上級交辦的.其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

　　內審崗位職責 16

　　1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

　　3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;

　　4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;

　　5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;

　　6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的'時(shí)效性和有效性;

　　7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　內審崗位職責 17

　　1、區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核，入賬。

　　2、區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通，強化報銷(xiāo)單據合規性。

　　3、個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理，重點(diǎn)項目追蹤。

　　6、維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷(xiāo)政策，

　　8、協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門(mén)主管指定工作。

　　內審崗位職責 18

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;

　　3、負責做好有關(guān)審計資料的`原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;

　　5、執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。

　　內審崗位職責 19

　　1、根據集團總部的.統一安排，及時(shí)高效地完成年度預算；

　　2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系；

　　3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會(huì )議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預算使用和管理規范；

　　4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告；

　　5、根據管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策；

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規劃；

　　7、及時(shí)準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳；

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作，確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險；

　　9、上級交代的其他工作。

　　內審崗位職責 20

　　職責:

　　1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預算、績(jì)效方案的合規性審計;

　　2、內部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內部控制制度的'執行情況審計;

　　3、專(zhuān)項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷(xiāo)、存、往來(lái)款項的合規性、新產(chǎn)品研發(fā)執行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會(huì )計師證,有會(huì )計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　福利相關(guān):

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區班車(chē)、免費員工公寓。

　　內審崗位職責 21

　　1、負責編制集團財務(wù)分析，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

　　內審崗位職責 22

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的.建設、優(yōu)化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作。

　　內審崗位職責 23

　　1、在科室主任的領(lǐng)導下，積極開(kāi)展內部審計工作，配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫(xiě)審計工作底稿，出具審計意見(jiàn)或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內審崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的`建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

　　內審崗位職責 25

　　職位職責:

　　1、對公司各事業(yè)部執行各項內部審計業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內控運營(yíng)相關(guān)制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見(jiàn)、草擬審計報告;

　　3、對提出的改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時(shí)完成上級交辦的.工作任務(wù)。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷;

　　2、從事財務(wù)工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會(huì )計職稱(chēng);

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務(wù)的能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

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