內審崗位職責15篇

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的內審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責1

　　1、區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核，入賬。

　　2、區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通，強化報銷(xiāo)單據合規性。

　　3、個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理，重點(diǎn)項目追蹤。

　　6、維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷(xiāo)政策，

　　8、協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門(mén)主管指定工作。

內審崗位職責2

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專(zhuān)員職責

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

　　3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

　　7、負責對所有涉及的`審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

內審崗位職責3

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責4

　　1、根據集團總部的統一安排，及時(shí)高效地完成年度預算;

　　2、負責制定全面的.預算管理制度和預算管理體系;

　　3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會(huì )議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預算使用和管理規范;

　　4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

　　5、根據管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策;

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規劃;

　　7、及時(shí)準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作，確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險;

　　9、上級交代的其他工作。

內審崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的.審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

內審崗位職責6

　　1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì)，提供財務(wù)建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

內審崗位職責7

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格；

　　2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上同類(lèi)崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的.溝通能力，計劃執行能力、組織協(xié)調能力，工作細致踏實(shí)認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

內審崗位職責8

　　1、庫存及成本的'賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責9

　　1、實(shí)施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

　　2、實(shí)施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況考核工作

　　3、開(kāi)展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

　　4、實(shí)施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)

內審崗位職責10

　　1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

　　4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

　　5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

　　7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

　　8、協(xié)助實(shí)施外審外查

　　9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的.歸檔管理

　　10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

　　2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

　　3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

內審崗位職責11

　　1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

　　3、參與和維護面向全員的.反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門(mén)宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

內審崗位職責12

　　1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的滿(mǎn)意度；

　　3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析，識別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的.業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén)，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責13

　　1.在質(zhì)量管理負責人的領(lǐng)導下負責開(kāi)展內部質(zhì)量體系審核工作，制定內部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實(shí)施確認與監督執行。開(kāi)展定期和不定期的內部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負責質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負責質(zhì)量體系客戶(hù)審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內部人員質(zhì)量體系的培訓及考核。

　　8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過(guò)程中出現的問(wèn)題及不適合事項及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)。

　　10.負責定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓、檢查、監督、審核。

　　11.貫徹、執行國家有關(guān)檔案工作的`方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的規章制度，并對執行情況實(shí)施監督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷(xiāo)毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類(lèi)要科學(xué)，內容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進(jìn)行監督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

內審崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的.建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

內審崗位職責15

　　1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

　　3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;

　　4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;

　　5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;

　　6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

　　7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的.其他工作。

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