內審崗位職責（精選27篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　內審崗位職責 1

　　1、組織制定財務(wù)方面的'管理制度及有關(guān)規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

　　內審崗位職責 2

　　1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則，通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序，具備相關(guān)基本知識。

　　2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

　　4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的`評審結果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續質(zhì)量改進(jìn)，以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

　　5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監督。

　　8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

　　9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關(guān)評審工作。

　　內審崗位職責 3

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的'協(xié)調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件。

　　內審崗位職責 4

　　1、負責編制集團財務(wù)分析，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升；

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

　　內審崗位職責 5

　　1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的'相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗；

　　3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力，負責采購材料質(zhì)量的監管，采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；

　　5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。

　　內審崗位職責 6

　　一、審核組長(cháng)職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員；

　　2、制定審核計劃；

　　3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸；

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表；

　　2、負責填寫(xiě)不符合項報告單；

　　3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證；

　　4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù)；

　　5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作；

　　6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議；

　　7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達；

　　8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的`能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

　　7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。

　　內審崗位職責 7

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計，工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現，并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤；

　　1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據，提供審計依據；

　　1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置，提供信息安全方面審計；

　　2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

　　內審崗位職責 8

　　1、負責搭建公司合規管理體系，建立合規管理相關(guān)制度；

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案，并組織落實(shí)；

　　3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調，指導并監督各部門(mén)合規管理工作；

　　4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作，具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià)，并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理；

　　5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級，提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況；

　　6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源，確保法務(wù)服務(wù)的`時(shí)效性和有效性；

　　7、根據公司業(yè)務(wù)要求，起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等，為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún)；

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　內審崗位職責 9

　　1、根據集團總部的統一安排，及時(shí)高效地完成年度預算；

　　2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系；

　　3、負責集團預算執行情況的`跟蹤分析，準備預算分析會(huì )議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預算使用和管理規范；

　　4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告；

　　5、根據管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策；

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規劃；

　　7、及時(shí)準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳；

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作，確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險；

　　9、上級交代的其他工作。

　　內審崗位職責 10

　　1.在質(zhì)量管理負責人的領(lǐng)導下負責開(kāi)展內部質(zhì)量體系審核工作，制定內部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實(shí)施確認與監督執行。開(kāi)展定期和不定期的內部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負責質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負責質(zhì)量體系客戶(hù)審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內部人員質(zhì)量體系的培訓及考核。

　　8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過(guò)程中出現的問(wèn)題及不適合事項及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)。

　　10.負責定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓、檢查、監督、審核。

　　11.貫徹、執行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的.規章制度，并對執行情況實(shí)施監督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷(xiāo)毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類(lèi)要科學(xué)，內容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進(jìn)行監督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

　　內審崗位職責 11

　�。�1）據國家、集團及公司的有關(guān)規章制度，負責公司財務(wù)核算和預算控制工作；

　�。�2）負責公司費用審核和控制，各類(lèi)費用和支出單據復核；

　�。�3）負責編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時(shí)性和準確性；

　�。�4）負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

　　內審崗位職責 12

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度；

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷，提出并制定相應的內控健全方案，推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃，逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的'審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃，組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作，并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等，將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理；

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 13

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

　　4.負責對工廠(chǎng)體系運行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。

　　5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的'統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會(huì )英文優(yōu)先。

　　內審崗位職責 14

　　1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的滿(mǎn)意度；

　　3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的.分析，識別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén)，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費用支出。

　　內審崗位職責 15

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行；

　　3、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作；

　　5、執行臨時(shí)的`、特定的審計/控制項目。

　　內審崗位職責 16

　　1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目；

　　2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn)；

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；

　　4、執行內審部門(mén)宣傳工作；

　　6、完成上級交辦的.其他日常事務(wù)性工作，能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

　　內審崗位職責 17

　　職位職責：

　　1、對公司各事業(yè)部執行各項內部審計業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內控運營(yíng)相關(guān)制度流程；

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見(jiàn)、草擬審計報告；

　　3、對提出的改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤并做好記錄；

　　4、及時(shí)完成上級交辦的工作任務(wù)。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

　　2、從事財務(wù)工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會(huì )計職稱(chēng)；

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務(wù)的.能力；

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

　　內審崗位職責 18

　　1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、法律、營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，審計、監察管理工作經(jīng)驗，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語(yǔ)言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領(lǐng)域國家法規、審計準則和會(huì )計理論及內部流程。

　　內審崗位職責 19

　　a、嚴格執行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規和規章。努力學(xué)習業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的內容要求及在各部門(mén)的'應用和評審辦法，能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

　　b、負責對除本崗位以外的針對《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據本公司制定的內審計劃，配合內審組長(cháng)進(jìn)行評審工作。按時(shí)完成評審任務(wù)。對不符合規定要求的要素，對責任部門(mén)實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。

　　e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　內審崗位職責 20

　　工作職責：

　　1、實(shí)施集團下屬各公司的.經(jīng)濟效益審計

　　2、實(shí)施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況考核工作

　　3、開(kāi)展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

　　4、實(shí)施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

　　任職要求：

　　1、本科學(xué)歷，財務(wù)、審計或經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳；

　　3、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)，熟悉財務(wù)處理

　　4、注會(huì )過(guò)三門(mén)以上、內審師或國際注冊?xún)葘弾煹认嚓P(guān)任職資格

　　注：公司雙休、五險一金入職即交，免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節日現金福利，定期體檢，集團內部豪車(chē)購車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)等。

　　工作內容涉及全國范圍內出差，如不能接受出差，請勿投遞簡(jiǎn)歷。

　　內審崗位職責 21

　　1、在科室主任的領(lǐng)導下，積極開(kāi)展內部審計工作，配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫(xiě)審計工作底稿，出具審計意見(jiàn)或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內審崗位職責 22

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn)，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風(fēng)險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的規范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù)；

　　5、 完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理；

　　6、良好的'溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

　　內審崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優(yōu)化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作；

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、原則性及保密意識強，善于溝通及團隊協(xié)作，對事物敏感度高，有較強的'邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能，團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

　　內審崗位職責 24

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核，編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的部門(mén)進(jìn)行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的.統籌收集，編制管理評審會(huì )議議程，跟進(jìn)會(huì )議各項決議的執行情況。

　　4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

　　5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

　　內審崗位職責 25

　　1、負責搭建公司合規管理體系，建立合規管理相關(guān)制度；

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案，并組織落實(shí)；

　　3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調，指導并監督各部門(mén)合規管理工作；

　　4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作，具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià)，并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理；

　　5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級，提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況；

　　6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源，確保法務(wù)服務(wù)的.時(shí)效性和有效性；

　　7、根據公司業(yè)務(wù)要求，起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等，為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún)；

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　內審崗位職責 26

　　崗位職責：

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察；

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分；

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性，促進(jìn)內控體系的'建立與完善；

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作，包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計；

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作；

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作，按規定做好保密工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，熟悉舞弊調查的常規流程及方案，有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗；

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求，了解流程優(yōu)化的基礎理論，對內部控制及管理制度有全面理解的能力；

　　4、工作細心、公正，思維嚴謹，具有良好的責任心，適合團隊合作，能承受一定的工作壓力；

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件，具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

　　內審崗位職責 27

　　職位要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上審計管理經(jīng)驗，財務(wù)、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.優(yōu)秀的'協(xié)調能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位職責：

　　1.擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算；

　　2.協(xié)調并組織各公司按照集團的要求，在所屬系統內編內控體系文件，進(jìn)行內部控制；

　　3.組織實(shí)施財務(wù)、管理和效益審計，及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)，督促審計結論和建議的落實(shí)；

　　5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

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