內審崗位職責

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

內審崗位職責1

　　1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執行組長(cháng)的指導下，對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

　　3）根據審計分工，負責調查、核實(shí)審計事項，通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　4）在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

　　5）負責做好有關(guān)審計資料的.原始調查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門(mén)交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務(wù)會(huì )計知識基礎；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

　　3、良好的溝通及書(shū)面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動(dòng)，細心、有進(jìn)取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內審崗位職責2

　　職位職責:

　　1、對公司各事業(yè)部執行各項內部審計業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內控運營(yíng)相關(guān)制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見(jiàn)、草擬審計報告;

　　3、對提出的.改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時(shí)完成上級交辦的工作任務(wù)。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷;

　　2、從事財務(wù)工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會(huì )計職稱(chēng);

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務(wù)的能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

內審崗位職責3

　　內審總監崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;

　　具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的'落實(shí);

　　3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

　　4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責4

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)有經(jīng)驗者

　　2. 每日現金往來(lái)賬目的準確，監督店鋪的。營(yíng)業(yè)款，能熟練使用辦公應用軟件，熟悉數據統計及分析方法；

　　2、準確安排店鋪盤(pán)點(diǎn)，與店鋪對接盤(pán)點(diǎn)事宜，盤(pán)點(diǎn)損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤(pán)點(diǎn)；

　　4、店鋪活動(dòng)活動(dòng)方案的'審核，監督店鋪折扣，積分抵扣監督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強的學(xué)習能力；

內審崗位職責5

　　一、審核組長(cháng)職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

　　2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù);

　　5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

　　7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達;

　　8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的.上下級溝通能力

　　四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

　　7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。

內審崗位職責6

　　質(zhì)量管理體系內審員崗位職責

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

　　4.負責對工廠(chǎng)體系運行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。

　　5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的'跟蹤驗證工作。

　　7.會(huì )英文優(yōu)先。

內審崗位職責7

　　職責描述:

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的`管理建議;

　　2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專(zhuān)項或綜合內審工作;

　　3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規范和評價(jià)標準的建設工作，不斷提高部門(mén)內審工作質(zhì)量;

　　4、保證及時(shí)、準確地審核和提供各種財務(wù)數據，財務(wù)報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　4、具有過(guò)硬的業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導能力，具有團隊精神和開(kāi)拓創(chuàng )新能力，具有良好的組織協(xié)調能力。

內審崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn)，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風(fēng)險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的.規范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù)；

　　5、 完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

內審崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的.調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

內審崗位職責10

　　1、庫存及成本的`賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責11

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責12

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的'it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進(jìn)行審計監督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿(mǎn)足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

內審崗位職責13

　�。�1）據國家、集團及公司的有關(guān)規章制度，負責公司財務(wù)核算和預算控制工作；

　�。�2）負責公司費用審核和控制，各類(lèi)費用和支出單據復核；

　�。�3）負責編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時(shí)性和準確性；

　�。�4）負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責14

　　1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì)，提供財務(wù)建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

內審崗位職責15

　　職位要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上審計管理經(jīng)驗，財務(wù)、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.優(yōu)秀的協(xié)調能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位職責：

　　1.擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算；

　　2.協(xié)調并組織各公司按照集團的`要求，在所屬系統內編內控體系文件，進(jìn)行內部控制；

　　3.組織實(shí)施財務(wù)、管理和效益審計，及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)，督促審計結論和建議的落實(shí)；

　　5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

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