內審工作總結

　　總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編精心整理的內審工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內審工作總結1

　　我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)�繞我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。

　　一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作

　　全市內審機構緊密?chē)�繞本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。

　　一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，-年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[-]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。

　　二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部-年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的.功能。

　　三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至-年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居-年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位-年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

　　四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局-年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。

　　五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至-年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設

　　合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )-年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。-年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，-年共組織了30人參加考試。

　　二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的-—-年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及-年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

　　三是組織推薦參加全省-年至-年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[-]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了-年至-年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。

　　四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )-年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

　　五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。

　　六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、�；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。

　　七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了-年《中國內部審計》150份。

　　三、工作計劃

　　一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結-年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。

　　二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。

　　三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。

　　四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。

　　五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。

內審工作總結2

　　稅收工作處在利益分配的最前沿，稅務(wù)干部隊伍時(shí)刻面臨著(zhù)廉政風(fēng)險和執法風(fēng)險。對權力的制約、風(fēng)險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風(fēng)險。我們認為督察內審是做好反腐倡廉建設的有力抓手,應深入研究探索二者相互融合,充分發(fā)揮懲防并舉、注重預防的積極效果。

　　一、督察內審引入反腐倡廉建設的必要性

　　督察內審是稅務(wù)系統為實(shí)現各項工作目標，保證稅收執法和行政管理活動(dòng)的經(jīng)濟性、效率性和規范性，對內部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò)程監控的管理過(guò)程。將督察內審引入稅務(wù)系統反腐倡廉建設，基于以下三個(gè)方面的思考:

　　一是落實(shí)中央懲治和預防腐敗體系建設任務(wù)的新要求。多年來(lái)，稅務(wù)系統結合工作實(shí)際，提出“三個(gè)貫穿于”和“兩權”監督制約的理念，有力促進(jìn)了稅務(wù)系統黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設與稅收工作結合更為緊密，有效解決黨風(fēng)廉政建設工作與業(yè)務(wù)工作“兩張皮”的問(wèn)題，迫切需要一個(gè)行之有效的載體和抓手。

　　二是有效防范稅務(wù)系統廉政風(fēng)險的新需要。金融機構內部控制缺失、風(fēng)險防范失控引發(fā)的世界金融危機，使風(fēng)險防控引起全球范圍內各行各業(yè)的高度關(guān)注。稅收工作處在利益分配的最前沿，與金融領(lǐng)域一樣，龐大的稅務(wù)干部隊伍時(shí)刻面臨著(zhù)廉政風(fēng)險。對權力的制約、風(fēng)險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風(fēng)險。

　　三是內控理論應用到反腐倡廉建設的新探索。實(shí)踐證明，內部控制對解決內部管理松弛、風(fēng)險頻發(fā)、營(yíng)私舞弊、權力失控等問(wèn)題發(fā)揮了重要作用。通過(guò)深入研究，我們感到，內部控制理論的目標與加強行政部門(mén)內部管理的工作機理是一致的，與反腐倡廉建設的目標要求是一致的。

　　基于這些認識，稅務(wù)系統提出逐步建立橫向職能部門(mén)內部、各職能部門(mén)之間既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務(wù)機關(guān)三級權力監督控制體系，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)，為稅收事業(yè)健康發(fā)展提供堅強保障的內控機制建設新思路。

　　二、將督察內審引入反腐倡廉建設的實(shí)踐情況

　　督察內審工作是一項復雜的系統工程，按照“四個(gè)階段，五項任務(wù)，三個(gè)到崗”穩步推進(jìn)，即宣傳動(dòng)員、風(fēng)險排查、規范完善、審核整改四個(gè)階段，排查風(fēng)險點(diǎn)、明確內部工作責任和崗位責任、合理分解權力、規范和優(yōu)化工作流程、健全完善制度五項任務(wù)，實(shí)現責任落實(shí)到崗、風(fēng)險防控到崗、制度建設到崗，促使職能部門(mén)由習慣于被動(dòng)接受監督向主動(dòng)防控轉變，加強自我發(fā)現、自我糾正、自我完善和持續改進(jìn)的能力，實(shí)現源頭防腐的目的。

　　一是全面排查風(fēng)險，界定制約監督重點(diǎn)。找準風(fēng)險點(diǎn)是推進(jìn)部門(mén)內審建設工作的基礎。根據崗位職責，采取崗位自查、不同崗位互查、領(lǐng)導幫助查找和集體排查等方法，認真梳理權力運行中存在的或潛在的廉政風(fēng)險，通過(guò)分析和排序，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險，明確監督制約體系的控制對象。

　　二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實(shí)責任是督察內審機制建設的核心。按照不同崗位分離的原則，各職能部門(mén)進(jìn)一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過(guò)對崗位職責的規范和完善，明確各崗位在處理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)所具有的權力和責任，使黨風(fēng)廉政建設的要求融入每個(gè)崗位，實(shí)現權力、崗位、責任、制度有機結合。

　　三是科學(xué)配置權力，健全制衡控制流程。分權、示權、控權是督察內審機制建設的根本。通過(guò)對權力進(jìn)行科學(xué)分解，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條，使權力在科學(xué)設置的程序上規范運行，實(shí)現對權力運行的分權制衡和流程制約，減少工作隨意性，防范廉政風(fēng)險，簡(jiǎn)化辦事程序，提高工作效率。

　　四是完善制度規范，健全內控長(cháng)效機制。完善制度是督察內審機制建設的根本保障。在現有制度體系基礎上，圍繞人、財、物、權、錢(qián)、事六個(gè)環(huán)節，全面清理統合工作規程和內部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環(huán)節，既建立實(shí)體性制度，又建立程序性制度，既明確規定應該怎么辦，又明確規定違反后怎么處理，確立制度的剛性權威，促進(jìn)內部管理系統化、標準化、規范化。

　　五是公開(kāi)透明運行，促進(jìn)內控動(dòng)態(tài)校正。陽(yáng)光是最好的防腐劑，公開(kāi)是最好的監督。按照“公開(kāi)是原則，不公開(kāi)是例外”的要求，將清理排查的風(fēng)險點(diǎn)、崗責體系、工作流程、工作規程和內部管理制度等進(jìn)行匯總、審核、評估，編制公開(kāi)目錄，明確公開(kāi)的要求、時(shí)限、范圍，實(shí)現權力、責任、流程、制度、風(fēng)險“五個(gè)公開(kāi)”，使權力在陽(yáng)光下透明規范運行，拓展監督渠道，促進(jìn)內部管理制度的動(dòng)態(tài)校正。

　　通過(guò)近年來(lái)的實(shí)踐，我們認為，完善督察內審機制,推進(jìn)反腐倡廉建設建設具有五個(gè)方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內容。把督察內審機制建設作為稅收體制機制改革的重要內容，促進(jìn)稅務(wù)機關(guān)轉變職能，改進(jìn)方式，提高效率，降低成本，進(jìn)一步增強稅收工作透明度和公信力，促進(jìn)稅務(wù)干部自覺(jué)地把依法行政與優(yōu)質(zhì)服務(wù)結合起來(lái)，切實(shí)維護納稅人合法權益。二是構建稅務(wù)系統懲治和預防腐敗體系建設的重要載體。督察內審機制建設要求全面改進(jìn)一個(gè)組織的內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過(guò)程也是懲治和預防腐敗體系建設六項任務(wù)共同發(fā)揮作用的過(guò)程。三是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的重要措施�！懊鞔_權責分配、正確行使職權”是督察內審機制建設的核心思想。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的關(guān)鍵在于明確和強化責任，督察內審機制

　　建設通過(guò)對崗位職責的'規范和完善，實(shí)現權力、崗位、責任、制度的有機結合，為黨風(fēng)廉政建設責任制和“一崗雙責”的落實(shí)奠定了堅實(shí)基礎。四是加強稅收執法權和行政管理權監督和制約的重要抓手。規范權力運行、防止權力濫用，必須將內部制約與外部監督有機統一，使決策更加科學(xué)，執行更加有效，監督更加有力，保證權力沿著(zhù)正確的軌道運行。五是政風(fēng)行風(fēng)建設的有效途徑。推進(jìn)部門(mén)內審機制建設，加強內部制約，有利于促進(jìn)管理精細化、科學(xué)化、規范化，促進(jìn)稅務(wù)干部樹(shù)立服務(wù)意識、責任意識和廉政意識，以?xún)?yōu)良作風(fēng)推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，努力做到讓納稅人滿(mǎn)意，促進(jìn)社會(huì )和諧。

　　三、完善督察內審機制對加強反腐倡廉建設的幾點(diǎn)體會(huì )

　　一是必須堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時(shí)加大教育、監督、改革、制度創(chuàng )新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學(xué)發(fā)展觀(guān)以人為本執政理念在反腐倡廉工作上的具體體現。從預防著(zhù)手推進(jìn)內控機制建設，使制約的內生力與監督的外壓力相結合，既注重克服干部隊伍和權力運行中的消極因素，有效防范各類(lèi)風(fēng)險，又把對干部的監督同信任干部、保護干部、激勵干部統一起來(lái)共同發(fā)揮作用，有利于調動(dòng)廣大干部主動(dòng)參與反腐倡廉建設的積極性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領(lǐng)導體制和工作機制。

　　二是必須堅持圍繞中心、服務(wù)大局。圍繞中心、服務(wù)大局是黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的基本要求。內控機制建設緊緊圍繞服務(wù)科學(xué)發(fā)展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務(wù)、隊伍建設等各項稅收工作有機融合，充分發(fā)揮保證、服務(wù)和促進(jìn)稅收中心工作的重要作用，為實(shí)現稅收組織財政收入、調控經(jīng)濟運行、調節社會(huì )分配三項職能提供堅強的政治保障、組織保障和紀律保障。

　　三是必須堅持改革創(chuàng )新、統籌推進(jìn)。完善督察內審機制、推進(jìn)反腐倡廉建設，是在總結和借鑒成功經(jīng)驗的基礎上，各方面資源、力

　　量的有效整合。督察內審機制建設是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過(guò)程，根據新形勢、新任務(wù)，各項要素也需不斷補充、調整、完善，要統籌推進(jìn)，把階段性任務(wù)與戰略性目標相結合，在黨組統一領(lǐng)導下，廣泛宣傳教育，加強組織協(xié)調，強化檢查督導，嚴格責任追究，發(fā)揮督察內審控制源頭治腐的重要作用。

內審工作總結3

　　我是一名入職不久的新員工，雖說(shuō)是新員工，但在公司已經(jīng)有將近三個(gè)月的工作時(shí)間了。轉瞬之間已經(jīng)到年底了，在這三個(gè)月的時(shí)間里，我有歡喜，也有

　　過(guò)失落。自己不但學(xué)得了很多專(zhuān)業(yè)知識，同時(shí)也學(xué)會(huì )了人與人之間的交往，這對自己來(lái)說(shuō)是十分寶貴的。同時(shí)也是自己取得的巨大進(jìn)步。

　　也許超市工作對大家來(lái)說(shuō)，都覺(jué)得是一件很簡(jiǎn)單的事情。收銀員只負責收銀，其他員工各司其職，不會(huì )有什么難的。我以前也是這么認為的，可是現在看來(lái)，等我自己成為一名超市員工的時(shí)候，我才感覺(jué)到其中很多的困難，并不是想象中那么簡(jiǎn)單，我想說(shuō)，其實(shí)做什么工作都會(huì )遇到困難，沒(méi)有一項工作是簡(jiǎn)單易做的.，只有努力才能夠做好！

　　通過(guò)近三個(gè)月的工作和學(xué)習，賣(mài)場(chǎng)的工作我也可以應付自如了，或許這些話(huà)有些自滿(mǎn)，但當有狀況發(fā)生時(shí)，組里的人都會(huì )向我伸出援助之手的。這是我心中不經(jīng)萬(wàn)分感動(dòng)。這這三個(gè)月的時(shí)間里，自己一直保持著(zhù)工作室的熱情，心態(tài)也是一平和為主。我深深的知道，作為一名賣(mài)場(chǎng)的工作人員，堅決不可以把個(gè)人的情緒帶到工作中來(lái)。顧客永遠是

　　對的，這是我們工作的宗旨，所以我們要以會(huì )心的微笑去接待每一個(gè)顧客，縱然顧客有事無(wú)理取鬧，我們也要做到沉著(zhù)冷靜，保持好自己的心態(tài)，盡量避免與顧客之間發(fā)生矛盾。

　　雖然自己做收銀工作時(shí)間不是太長(cháng)，自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平還待提高，到自己覺(jué)得只要用心去做，努力去學(xué)習，就能夠克服困難。我們要樹(shù)立良好的形象，因為我們不僅僅代表著(zhù)我們自身，更代表著(zhù)公司的形象。在工作期間我們要積極的想老員工請教和學(xué)習，能夠踏實(shí)認真的做好這份屬于我們自己的工作。這是公司的需要更是自己工作的需要。針對自己在工作遇到的問(wèn)題，探討自己的心得和體會(huì )，也算對自己的一個(gè)工作總結吧。

　　在這段工作期間，自己感覺(jué)到還有很大的不足，對于自己的業(yè)務(wù)水平和技能還有待提高，這樣才能在方便顧客的同時(shí)也方便我們自己的工作，是我們的工作效率有所提高。當然自己覺(jué)得對顧

　　客的服務(wù)才是最重要的，作為服務(wù)行業(yè)的一員，我們能做的就是服務(wù)顧客，讓胡克滿(mǎn)意而歸。這就要求我們自身具備良好的個(gè)人素質(zhì)，做到熱情耐心的接待好每一個(gè)顧客，不要在工作中中將自己的小情緒帶進(jìn)來(lái)，這樣會(huì )讓你在工作中出現許多不必要的麻煩，為了防止自己與顧客之間產(chǎn)生矛盾，我們必須要保持好自己的心態(tài)。

內審工作總結4

　　回顧半年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：

　　一、具體工作

　　1、參與制定并完善了一系列SOP流程。

　　2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時(shí)明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。

　　二、工作體會(huì )

　　1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合醫院實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為醫院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。

　　2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的.重視和大力支持。醫院領(lǐng)導對內審工作倍加關(guān)注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進(jìn)一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實(shí)際情況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！

　　檢驗科

內審工作總結5

　　一、領(lǐng)導重視

　　審計工作是一項經(jīng)濟監督活動(dòng)，領(lǐng)導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺(jué)遵守財經(jīng)法規，促進(jìn)廉政建設。我校領(lǐng)導，尤其是校長(cháng)，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學(xué)校內審人員也積極學(xué)習，加強自身建設，認真學(xué)習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。

　　學(xué)校在20xx年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風(fēng)建設的重要措施之一。制訂了20xx年教育內審工作計劃，領(lǐng)導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開(kāi)展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。

　　二、建立健全內部控制制度

　　通過(guò)審計，我們對我校財務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規定》、《用車(chē)管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務(wù)工作，使基層財務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，保證基礎教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費的使用效益。

　　三、內部監督管理實(shí)施情況

　　我們嚴格按照國家的'財政方針政策以及上級主管部門(mén)的規章制度開(kāi)展工作。

　　我校內審任務(wù)一是對我校財務(wù)收支情況審計，指出存在的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正。二是對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)項督查，促進(jìn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用；三是對預算內外經(jīng)費，食堂財務(wù)管理進(jìn)行抽查，對師生伙食收費，食

　　堂經(jīng)費盈虧率作明確規定；四是對固定資產(chǎn)及現代化教育設備進(jìn)行效率監督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；五是對學(xué)校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。

　　特別指出的是，今年我們還協(xié)助樓區教育局對離任校長(cháng)的經(jīng)濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項目的審計。

　　每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。

　　四、成效顯現，為教育改革和發(fā)展服務(wù)

　　內審工作不斷促進(jìn)財務(wù)工作的規范化，有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩定和發(fā)展。

　　首先，加強審計監督，促進(jìn)廉政建設。發(fā)揮內部審計對學(xué)校行政干部的監督，對其進(jìn)行客觀(guān)公正，實(shí)事求是的評價(jià)，充分發(fā)揮內審的作用。對審計中發(fā)現的違反財務(wù)制度的問(wèn)題，我們及時(shí)向學(xué)校行干指出來(lái)（如用車(chē)過(guò)多、水電浪費等），學(xué)校領(lǐng)導非常重視內審反映的問(wèn)題，多此在行政會(huì )議上進(jìn)行討論，從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導廉潔自律和開(kāi)源節流。

　　其次，規范收費行為，樹(shù)教育新形象。實(shí)行一費制后，學(xué)校除伙食費外已沒(méi)有其他收費項目。

　　開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務(wù)經(jīng)費審計，而且要提高經(jīng)費的使用效益和社會(huì )效益。我們對基建項目和設施設備維修都進(jìn)行項目審計，為教育經(jīng)費的使用提高了效益。

　　五、問(wèn)題與不足

　　審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過(guò)正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。

內審工作總結6

　　公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開(kāi)始籌劃，到20xx年通過(guò)認證審核，我們已經(jīng)走過(guò)了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中，管理基礎有了長(cháng)足的進(jìn)步，質(zhì)量管理體系在規范企業(yè)的管理行為，部門(mén)之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性，及時(shí)采取糾正或預防措施，以實(shí)現管理體系的持續改進(jìn)。

　　ISO9001：20xx標準中規定：“組織應按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿(mǎn)足如下要求：1)符合策劃的安排(7.1)，本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2)得到有效實(shí)施與保持�！庇纱丝梢�(jiàn)，內部審核過(guò)程就是一個(gè)組織自我評價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過(guò)程；同時(shí)，也是組織建立“自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正問(wèn)題、自我持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機制的過(guò)程。因此，這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過(guò)程，也是第三方認證審核的重點(diǎn)和第三方監督審核必審的過(guò)程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。

　　實(shí)實(shí)在在做好我們的內部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運行進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年來(lái)質(zhì)量管理體系運行情況，多年來(lái)公司內部審核的情況，我們發(fā)現存在這樣或那樣的問(wèn)題，

　�。�雖然由于人員變動(dòng)和內審員學(xué)習培訓不到位）達不到內部審核的效果。

　　一）在實(shí)施內部審核過(guò)程中，常常會(huì )出現如下幾種問(wèn)題：

　　1)內審員的素質(zhì)問(wèn)題

　　這主要表現在內審員對標準內容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學(xué)習不夠，在現場(chǎng)審核時(shí)往往要現翻書(shū)本，造成審核效率低、審核呆板，同時(shí)又對所發(fā)現的問(wèn)題判定不準確；對于初次參加內審的內審員情況更是如此，開(kāi)展現場(chǎng)審核時(shí)不知如何切入，顯得很被動(dòng)；審核方式簡(jiǎn)單，孤立地審查問(wèn)題，導致僅僅發(fā)現表面問(wèn)題，不能挖掘深層次和系統性的問(wèn)題。由此造成的結果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒(méi)有得到顯著(zhù)的改進(jìn)和提高。

　　2)內審員編制內部審核檢查表中出現的問(wèn)題

　　作為內審員工作文件的檢查表被編制得過(guò)于簡(jiǎn)單，檢查表的檢查內容與審核計劃規定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進(jìn)行有效的工作，甚至會(huì )造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。3)現場(chǎng)實(shí)施審核幾年來(lái)常出現的問(wèn)題審核客觀(guān)證據記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等，個(gè)別內審員審核記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，還有甚者就一個(gè)字，確實(shí)表達不清。

　　4)內部審核后，不符合項報告中存在的問(wèn)題

　　不符合事實(shí)描述不清楚，不符合對照標準的判定不準確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準確；僅進(jìn)行文字糾正而沒(méi)有采取相應的糾正和預防措施，并且缺少實(shí)施、糾正與預防措施的效果和輔助證據，缺少舉一反三的系統性糾正措施；內審組忽視跟蹤驗證環(huán)節。其結果是：糾正措施無(wú)效并使同一類(lèi)問(wèn)題重復出現，體系不能得到有效的改進(jìn)，達不到內部審核的目的；同時(shí)導致內部審核過(guò)程形式化、表面化。

　　5)每次審核結束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒(méi)有對歷次內部審核發(fā)現的不符合項進(jìn)行統計分析，從中找出規律性的東西，以便持續改進(jìn)。

　　二）改進(jìn)措施

　　針對以上五個(gè)方面的問(wèn)題，我們在開(kāi)展內部審核的實(shí)際工作中，通過(guò)認真分析原因，采取相應的對策或糾正措施，并逐漸改進(jìn)內部審核過(guò)程方法，從而使內部審核過(guò)程方法、內部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。

　　1)著(zhù)重提高內審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，從根本上提高內部審核的質(zhì)量及其有效性?xún)葘弳T是實(shí)施內部審核工作的核心，因此，只有提高內審員的審核水平和審核能力，才能提高內部審核過(guò)程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：

　　a)聘請公司內資深的老師來(lái)講授有關(guān)標準和審核的知識，培訓內審員，幫助內審員理解和掌握標準和審核內容；必要時(shí)邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養公司內的專(zhuān)家，對內審員進(jìn)行現場(chǎng)審核培訓和實(shí)踐案例分析，拓展內審員的審核思路和審核方法，這一點(diǎn)對于提高內審員的審核能力非常重要，也非常有效；

　　b)聘請有經(jīng)驗的內審員帶領(lǐng)新的內審員到審核現場(chǎng)做現場(chǎng)審核，并通過(guò)審核實(shí)踐對新的審核員進(jìn)行現場(chǎng)培訓，搞好傳幫帶；

　　通過(guò)采取以上措施，內審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內部審核過(guò)程中，不僅能夠發(fā)現一般問(wèn)題，而且能夠發(fā)現深層次和系統性的問(wèn)題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運行中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、糾正問(wèn)題、持續改進(jìn)的管理機制；而且，也使內審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項的問(wèn)題。

　　2)解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題

　　由于內審員大部分來(lái)自各個(gè)部門(mén)，每個(gè)人都有各自的工作，不可能有很多空余時(shí)間來(lái)學(xué)習標準和審核知識。因此，在編寫(xiě)檢查表時(shí)仍然會(huì )暴露出編寫(xiě)簡(jiǎn)單，與審核計劃對照存在部門(mén)漏項、部門(mén)職責漏項和標準條款漏項等問(wèn)題。為此，我們采取的對策是，先設計并統一編寫(xiě)標準的現場(chǎng)審核流程檢查表，分發(fā)給每個(gè)內審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項的問(wèn)題。從而達到自我發(fā)現、自我糾正、持續改進(jìn)的目的。

　　3)策劃專(zhuān)題審核內部審核的策劃環(huán)節是內審的基礎。

　　對于某些問(wèn)題，單靠審核組現場(chǎng)審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實(shí)施了專(zhuān)題審核、會(huì )議審核的方法，即就某一個(gè)共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題，組織內審員到現場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項審核或組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問(wèn)題或深層次的`問(wèn)題很有效果。例如：“配套關(guān)鍵件分級”、“外包外協(xié)過(guò)程”、“非標設備”文件的審核編制。

　　4)匯總、分析審核結果

　　我們對每次內部審核的結果都要進(jìn)行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個(gè)過(guò)程中歷次審核出現不符合項的頻次，每個(gè)部門(mén)出現不符合項的幾率。根據分析結果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn)，著(zhù)重管理那些運行效果差的過(guò)程或部門(mén)，達到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強員工的質(zhì)量管理意識。

　　5)審核報告采用認證機構第三方審核的格式

　　在設計不符合項報告和內部審核報告的內容和格式時(shí)，我們盡可能地采用認證機構第三方審核的格式。由專(zhuān)業(yè)人員幫助基層部門(mén)弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念，并指導他們開(kāi)展舉一反三的整改活動(dòng)，從而達到利用審核結果來(lái)有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。

　　通過(guò)采取以上措施，顯著(zhù)提高了內部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個(gè)問(wèn)題解決了，新的問(wèn)題就會(huì )出現，這就要求我們要認認真真循環(huán)漸進(jìn)解決問(wèn)題。

　　三）結束語(yǔ)

　　內部審核過(guò)程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過(guò)程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正和自我持續改進(jìn)的一種有效機制。通過(guò)實(shí)施內部審核，不僅可以通過(guò)糾正不符合項來(lái)達到質(zhì)量管理體系持續改進(jìn)的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養一支高素質(zhì)的內審員隊伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運行質(zhì)量起到顯著(zhù)的促進(jìn)作用。

內審工作總結7

　　我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)�繞我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。

　　一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作

　　全市內審機構緊密?chē)�繞本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。

　　一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。

　　二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的'核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。

　　三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

　　四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。

　　五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設

　　合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，

內審工作總結8

　　從運行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，現將主要體系管理工作總結如下：

　　一、開(kāi)展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)

　　為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學(xué)校開(kāi)展了ISO9001：20xx版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

　�、侔凑铡�20xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關(guān)內容進(jìn)行了考試、考核合格率達100%。

　�、跒榱颂岣呱�產(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓�？己撕细癜l(fā)了上崗證。

　�、蹫榧訌娰|(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。

　�、馨凑铡�20xx年度培訓計劃》要求，20xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復審培訓。

　　二、強化文件和資料控制，實(shí)施規范管理

　　為確保文件和資料控制更加規范，企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統一性。

　　三、人力資源管理

　　因受市場(chǎng)的`影響， 20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(cháng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一

　　線(xiàn)員工流失人數較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內，應著(zhù)重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門(mén)的培訓計劃，要做好準備展開(kāi)新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實(shí)。

內審工作總結9

　　作為一名醫生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執著(zhù)追求。鄉鎮醫療衛生工作是預防為主、防治結合的衛生機構，是農村三級衛生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農村合作醫療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來(lái)的實(shí)踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述：

　　一、努力學(xué)習，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來(lái)越深刻地認識到在當今殘酷的社會(huì )競爭中，知識更新的必要性，現實(shí)驅使著(zhù)我，僅有抓緊一切能夠利用的`時(shí)間努力學(xué)習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現實(shí)所淘汰。努力學(xué)習各種科學(xué)理論知識，學(xué)習各種法律、法規和黨政策，領(lǐng)會(huì )上級部門(mén)重大會(huì )議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結經(jīng)驗教訓并結合本職工作，我認真學(xué)習有關(guān)國家醫療衛生政策，醫療衛生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據工作中實(shí)際情景，努力用理論指導實(shí)踐，以客觀(guān)事實(shí)為依據，解決自我在工作中遇到的問(wèn)題。期望，將來(lái)回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無(wú)為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。

　　二、恪盡職守，踏實(shí)工作

　　當我們步入神圣的醫學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹莊嚴宣誓過(guò)：“我志愿獻身醫學(xué)，熱愛(ài)祖國，忠于人民，恪守醫德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執著(zhù)追求。為祖國醫藥衛生事業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著(zhù)�；鶎俞t療工作，更使用我深深的體會(huì )到，作為一名基層醫療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結同志、誠懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫療報務(wù)工作者的本職工作。

　　(一)在門(mén)診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負著(zhù)湖潮鄉4149戶(hù)，共1萬(wàn)7千多口人及處來(lái)人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節假日，休息日，時(shí)時(shí)應診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛(ài)富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農村合作醫療的診療中，嚴格按照新型農村合作醫療就診規則，開(kāi)展門(mén)診，往院的診療工作。

　　(二)相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫在我鄉開(kāi)展以來(lái)，本人認真學(xué)習新型農村合作醫療政策及相關(guān)新型農村合醫療會(huì )議精神與新型農村合作醫療診療制度，組織村醫生及本院職工進(jìn)行培訓學(xué)習，并利用趕集、到衛生室督導檢查和下村體驗時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫工作。以電話(huà)、現場(chǎng)咨詢(xún)及發(fā)放資料等方式，開(kāi)展居民健康教育工作。

　　(三)安全生產(chǎn)維穩管理、新型農村合醫療管理。創(chuàng )造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開(kāi)展的前提，本院的安全生產(chǎn)維穩管理，本人經(jīng)過(guò)職工的會(huì )議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過(guò)組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開(kāi)展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報各新型農村合醫療管理方面的意見(jiàn)和材料，為院領(lǐng)導班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉的新合醫及鄉村一體化工作。

　　(四)科室管理。20__年本人自負責醫療科工作以來(lái)，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結同志、誠懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫療服務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展著(zhù)。經(jīng)過(guò)派人進(jìn)修、自我學(xué)習，團體培訓等方式，使全體醫務(wù)人員的診療知識、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務(wù)水平。

　　三、存在問(wèn)題

　　三年來(lái)，我自我努力做了一些工作，可是還存在著(zhù)不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問(wèn)題，在自我主觀(guān)思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服;在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細致，把原則性和靈活性很好地結合起來(lái)，提高工作質(zhì)量;。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿(mǎn)出色地完成本職工作;有時(shí)工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來(lái)，我認為自我從思想認識上、業(yè)務(wù)及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿(mǎn)活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。

內審工作總結10

　　督察內審“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)

　　深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，是黨中央審時(shí)度勢作出的一項重大戰略決策�？偩譃榇颂岢鰧�(shí)施“扎根工程”，使“為民、務(wù)實(shí)、清廉”主題在稅務(wù)系統尤其是基層稅務(wù)機關(guān)深深扎根、遍地開(kāi)花、結出碩果，夯實(shí)基層基礎，筑牢稅收事業(yè)發(fā)展的基石。

　　在此，結合群眾教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展與如何開(kāi)展內審督察工作，顯得尤為重要。對行政執法機關(guān)來(lái)說(shuō)，最好或者最根本的監督，就是權力的必要分解和相互制衡。督察內審機構，就是將稅收督察審計權從稅務(wù)系統的稅收決策權、執行權中分離出來(lái)，是對系統行政管理權力的分解與制約。它有利于營(yíng)造良好的稅收法治環(huán)境，構建和諧的稅收征納關(guān)系，促進(jìn)稅收管理的科學(xué)化和精細化，提高稅務(wù)干部廉政勤政意識。如何抓好督察內審工作，這就要求督察內審部門(mén)積極、主動(dòng)地為基層服好務(wù)、為納稅人服好務(wù)、為群眾服好務(wù)，走基層路線(xiàn)、走群眾路線(xiàn)，多調研、多學(xué)習、多借鑒，解決好督察審計與被督察審計之間的矛盾，達到規范稅務(wù)執法行為，防范稅收執法風(fēng)險，保護稅務(wù)執法人員的目的。

　　為此，我部門(mén)通過(guò)“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，緊緊圍繞“激發(fā)活力，穩中求進(jìn)”工作主題，認真履行督審職能，有效促進(jìn)安全履職，高標準、嚴要求、敢擔當、有作為，全面提升督察內審工作的影響力，進(jìn)一步發(fā)揮督察內審的免疫作用。下階段重點(diǎn)做好以下工作：

　　一、把“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求貫穿始終，圍繞稅收中心工作，認真履行督審職能。

　　一是扎實(shí)開(kāi)展稅收執法督察。以提高稅收收入質(zhì)量和服務(wù)稅制改革為著(zhù)力點(diǎn)，重點(diǎn)督察是否存在虛增稅收、轉引稅款、收過(guò)頭稅等違法違規行為，以及稅收規范性文件制定、稅務(wù)行政審批、土地增值稅管理、企業(yè)所得稅管理等重要涉稅行為是否符合規定。開(kāi)展以建筑業(yè)開(kāi)票、二手房交易計稅價(jià)格認定、零星稅種社會(huì )化征收等方面作為重點(diǎn)的專(zhuān)項執法督察工作。認真完成上級交辦和本單位局領(lǐng)導批辦以及局有關(guān)部門(mén)轉辦的稅收執法大要案的督察和督辦工作，對外部門(mén)推送的重大稅收執法問(wèn)題認真督察督辦。

　　二是加強風(fēng)險應對復審。加大稅收風(fēng)險應對復審力度，完善風(fēng)險應對復審辦法，促進(jìn)風(fēng)險管理工作持續改進(jìn)。從風(fēng)險應對的及時(shí)性、應對程序的規范性、應對結果的符合性和應對反饋的準確性等方面，通過(guò)自查、交叉檢查、下查一級等形式開(kāi)展常態(tài)化應對復審工作，不斷提升風(fēng)險監控和風(fēng)險應對水平。

　　三是深入推行稅收執法責任制。按新征管模式下各環(huán)節涉及的執法事項，細化、分解考核指標，使其落實(shí)到相應的崗位、環(huán)節。加大責任追究力度，對外部監督檢查、內部執

　　法督察、風(fēng)險應對復審等各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查發(fā)現的稅收執法問(wèn)題，嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行責任追究。重視執法責任制考核與績(jì)效管理工作的結合。

　　四是認真開(kāi)展內部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)加強對預決算執行、固定資產(chǎn)處置、大宗物品采購等方面的審計監督。根據上級要求，對符合條件的領(lǐng)導干部安排經(jīng)濟責任審計，有效推動(dòng)領(lǐng)導干部守法、守紀、守規、盡責。

　　二、把建章立制貫穿始終，完善督查內審工作機制，創(chuàng )新優(yōu)化工作方式，著(zhù)力提升督審效能。

　　五是有效落實(shí)內控防范機制。牽頭梳理現有崗職體系和管理模式下的'高風(fēng)險事項和環(huán)節，細化重點(diǎn)崗位和環(huán)節稅收執法事項、行政管理事項的工作規程和標準，明確相應過(guò)錯界定及問(wèn)責標準，健全完善相關(guān)制度，有效防范和降低各類(lèi)執法風(fēng)險和行政管理風(fēng)險，提髙執法質(zhì)量和行政管理水平。

　　六是優(yōu)化完善信息化手段。依托省局執法督察軟件及大集中系統各類(lèi)風(fēng)險指標檢索疑點(diǎn)信息，根據疑點(diǎn)信息數據的重要性，建立分級疑點(diǎn)信息庫，根據不同級次疑點(diǎn)信息組織開(kāi)展日常執法督察。

　　七是提高成果增值利用。注重對督察內審結果的整理歸納，多角度多層次分析問(wèn)題存在的各種原因，撰寫(xiě)出不僅有問(wèn)題和數據羅列，更有原因分析和解決建議的高質(zhì)量分析報告，積極為領(lǐng)導決策發(fā)揮參謀助手作用。

　　三、把作風(fēng)建設貫穿始終，在文化引領(lǐng)中激發(fā)活力，健全完善工作基礎，有效促進(jìn)履職盡責。

　　八是加強隊伍建設。聯(lián)系實(shí)際，開(kāi)展包括查前和審前培訓在內的多種形式的業(yè)務(wù)培訓，不斷提升督察內審人員的內生動(dòng)力。

　　九是堅持溝通協(xié)調。對外，積極協(xié)調配合財政、審計等監督單位開(kāi)展工作。對內，在啟動(dòng)督察內審項目時(shí)，積極征詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，確保將日常管理的薄弱環(huán)節和高風(fēng)險事項納入督察內審工作中。

內審工作總結11

　　20xx年我們內部審計指導科在局領(lǐng)導的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內審會(huì )員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎，創(chuàng )新特色，全面提升工作目標以及年初全局會(huì )議上提到的創(chuàng )新計劃，積極貫徹落實(shí)《省內部審計工作規定》，建立健全內部審計指導與監督機制、制度創(chuàng )新機制、組織與人才培養機制為主的可持續發(fā)展的內部審計長(cháng)效管理體系。經(jīng)過(guò)一年的努力和實(shí)踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內部審計業(yè)務(wù)指導和監督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來(lái)的主要工作。

　　一、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動(dòng)開(kāi)展各項工作

　　一是開(kāi)展內審同步項目，提高內審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內審建設性作用。

　　我們今年組織各鎮街內審機構同步開(kāi)展了全區公立衛生院20xx年度財務(wù)收支與收費情況審計調查，通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)、統一工作方案、先行試點(diǎn)審計、審前業(yè)務(wù)培訓、審中交流補缺、統一匯總分析的組織實(shí)施方式，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內審人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)提高了內審質(zhì)量。審計結果引起了區委、區政府領(lǐng)導高度關(guān)注。區委書(shū)記、區長(cháng)和分管區長(cháng)分別在綜合報告、衛生院收支兩條線(xiàn)試點(diǎn)情況報告與衛生院消防安全隱患專(zhuān)報上作出批示，要求區衛生局認真采納，研究分析衛生院存在的.問(wèn)題，以改革的思路，不斷解決存在的問(wèn)題；同時(shí)要求有關(guān)部門(mén)對衛生服務(wù)中心收支兩條線(xiàn)的經(jīng)驗認真總結，加大推廣力度，對鎮街衛生院消防安全隱患問(wèn)題抓緊整改。促使了衛生主管部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)起草并向區政府提交了《區??衛生服務(wù)中心收支兩條線(xiàn)管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統一采購配送平臺的實(shí)施方案，為下一步推進(jìn)衛生院的改革、改善醫政、醫患關(guān)系提供了決策依據，充分發(fā)揮了審計的建設性作用。同時(shí)，在計算機專(zhuān)業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機AO案例。

　　二是組織舉辦培訓班，提高內審人員的技能與水平。

　　針對目前我區各鎮街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現狀，經(jīng)年初征求各鎮街意見(jiàn)，向市審計局申請承辦了市建設項目?jì)炔繉徲嬇嘤柊�，�?lián)系邀請了招標辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規，工程造價(jià)控制和審價(jià)管理，建設項目審計中的問(wèn)題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎，取得了良好效果。

　　三是通過(guò)案例演示、建立臺賬制度，引導促進(jìn)內審實(shí)踐工作。

　　20xx年按鎮街、機關(guān)、企業(yè)分類(lèi)分次召集會(huì )議，選擇有特色的案例，請有親身實(shí)踐經(jīng)驗的內審人員演示講解，滿(mǎn)足內審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗的要求，贏(yíng)得了上級領(lǐng)導的充分肯定。同時(shí)，根據會(huì )員單位的特定需求，牽線(xiàn)搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習。

　　同時(shí)通過(guò)建立內審臺賬制度，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理，形成內審臺賬，促進(jìn)內部審計管理水平的提高。

　　四是利用多種載體，加強內審宣傳交流。

　　五是修改完善制度，進(jìn)一步深化內審考核。

　　修改完善考核內容。今年年初根據會(huì )員單位的意見(jiàn)建議，相應修訂了區內審考核制度中評分標準，在簡(jiǎn)化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內審專(zhuān)職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實(shí)施各鎮街、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。

　　二、創(chuàng )新工作方法，做到目標、任務(wù)、責任三個(gè)早落實(shí)，較好完成上級任務(wù)。

　　20xx年內審工作思路

　　20xx年我們內審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內部審計工作規定》為契機，按照上級要求，結合我區實(shí)際，圍繞人才培養這個(gè)??提升內審成果，促進(jìn)內審可持續發(fā)展的基本思路，積極主動(dòng)開(kāi)展內審指導服務(wù)工作，提升內審為經(jīng)濟發(fā)展與領(lǐng)導決策服務(wù)的能力，打造內審品牌，更好地發(fā)揮內審的免疫系統功能。

　　一、加強隊伍建設，突出人才培養。擁有一支高素質(zhì)的內審人員隊伍，是促進(jìn)內部審計事業(yè)可持續發(fā)展的基礎保障。一是建立內審人才庫。針對目前內審人才普遍缺乏，企業(yè)內審人員流動(dòng)較頻繁的現象，結合本次省市調查，逐步建立我區內審人才庫，以較全面地掌握我區內審人員結構、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開(kāi)展工作、組織有針對性的培訓活動(dòng)打下基礎。二是對暫時(shí)沒(méi)有條件配備專(zhuān)職內審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養內審人員，促進(jìn)單位增強內審人才意識，為今后內審工作的可持續發(fā)展奠定基礎。

內審工作總結12

　　我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)�繞我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。

　　一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作

　　全市內審機構緊密?chē)�繞本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。

　　一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。

　　二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的'要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。

　　三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居xx年1xx6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

　　四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。

　　五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設

　　合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的xx—xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

　　三是組織推薦參加全省xx年至xx年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了xx年至xx年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。

　　四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

　　五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。

　　六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、�；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。

　　七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了xx年《中國內部審計》150份。

　　三、工作計劃

　　一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結xx年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。

　　二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。

　　三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。

　　四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。

　　五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。

內審工作總結13

　　XX年來(lái)，XX縣內部審計工作在縣委縣府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下，在寧波市內審協(xié)會(huì )的指導下，積極探索新形勢下的內部審計工作，切實(shí)履行指導和監督職能，推動(dòng)X(jué)X縣內審工作的有效開(kāi)展，從而為促進(jìn)縣域經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展和維護社會(huì )穩定作出了努力。全縣共有18個(gè)鎮鄉(街道)、22個(gè)部門(mén)、31家企業(yè)共71個(gè)單位設有內審機構，配備內審人員188名，其中專(zhuān)職96人。截止10月底，共完成項目540余個(gè)，撰寫(xiě)了《內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》等調研文章，信息被上級審計機關(guān)和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，XX縣衛計局、縣交通局、縣信用聯(lián)社三單位評為全市內部審計先進(jìn)單位，縣農林局陳燕、石浦鎮政府陳亞華二同志評為全市內審先進(jìn)工作者，其中陳亞華上報全省內審先進(jìn)工作者，縣信用聯(lián)社一項目評為20xx年度內審優(yōu)秀獎項，縣信用聯(lián)社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內審優(yōu)秀獎，另外XX縣審計局獲得“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動(dòng)優(yōu)秀組織獎。具體工作報告如下:

　　一、聯(lián)合部署年度村級財務(wù)審計工作，有力地助推了新農村建設。從20xx年開(kāi)始至XX年已連續9年，我局每年聯(lián)合縣農林局以1號文件的形式，對全縣村級財務(wù)審計工作進(jìn)行部署。各鎮鄉(街道)審計室按照文件要求，結合本地實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展村級財務(wù)審計工作，計劃項目175個(gè)，至10月底，已完成121個(gè)，有力地助推了新農村建設。

　　二、深化內審工作考核，促使鄉鎮和部門(mén)將內審工作常態(tài)化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會(huì )同縣審計局負責對全縣縣級部門(mén)、鎮鄉(街道)20xx年度內審工作進(jìn)行了考核，考核結果40個(gè)縣級部門(mén)、鎮鄉(街道)有二個(gè)部門(mén)和八個(gè)鎮鄉(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村級財務(wù)違規被縣巡查組查處，下屬單位財務(wù)存在違規事項等。另外，有二個(gè)部門(mén)、二個(gè)鎮鄉獲得市內審協(xié)會(huì )表彰和積極參加市內審大型活動(dòng)分別加0.2分。XX縣20xx年縣委、縣政府在全市率先將內審工作作為對鎮鄉(街道)和縣級機關(guān)的年度考核內容之一，考核分數為2分，至今已連續實(shí)施了十一年，促使鄉鎮和部門(mén)把內審工作常態(tài)化，對內審工作的健康發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、強化業(yè)務(wù)培訓，提高內審人員素質(zhì)和水平。一是認真抓好內審人員的培訓工作，努力提高我縣內審工作水平。我們及時(shí)轉發(fā)了市內審協(xié)會(huì )的XX年培訓計劃的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內審會(huì )員單位，并精心組織好會(huì )員單位按計劃參加省市舉辦的內部審計業(yè)務(wù)培訓，共有80人次參加了省、市級培訓，另外，接待了浙江省審計廳、河南省審計廳、市審計局在XX松蘭山內審培訓工作。二是縣內審協(xié)會(huì )召開(kāi)了二次內審工作交流議。鎮鄉(街道)、縣級部門(mén)分別召開(kāi)內審交流會(huì )。學(xué)習借鑒經(jīng)驗，推動(dòng)內審互動(dòng)。三是積極組織內審人員20余人參加“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動(dòng)，收到了較好效果。

　　四、加強內審項目計劃管理，推動(dòng)內審工作由被動(dòng)向主動(dòng)開(kāi)展。2月下旬，縣審計局發(fā)出通知，有關(guān)部門(mén)、鎮鄉(街道)審計室應根據市、縣內審協(xié)會(huì )及縣委考核辦的要求，有關(guān)部門(mén)原則上應完成審計對象的三分之一任務(wù)(指有下屬二級、三級預算單位的部門(mén))，鎮鄉(街道)按照《關(guān)于扎實(shí)做好村級財務(wù)審計工作的通知》(象農林經(jīng)[XX]1號)下達的年度審計項目計劃，有關(guān)部門(mén)、鎮鄉(街道)要積極部署落實(shí)XX年度內審工作計劃。按通知要求3月20日前，有關(guān)部門(mén)、鎮鄉(街道)已全部將XX年度審計項目計劃以單位文件形式上報至XX縣審計局內部審計管理科。作為縣委考核辦年度目標管理考核內容，XX縣審計局加強有關(guān)部門(mén)、鎮鄉(街道)內部審計項目的計劃管理，以推動(dòng)促進(jìn)內審工作的有效開(kāi)展。

　　五、認真調研，探索內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)新路子。根據省、市內審協(xié)會(huì )要求，5月份 ，針對內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)情況進(jìn)行了專(zhuān)題調研，召開(kāi)了全縣重點(diǎn)部門(mén)內部審計工作座談會(huì )，走訪(fǎng)了6家重點(diǎn)部門(mén)，組織全局干部進(jìn)行討論，對調查座談的情況進(jìn)行認真的梳理。我們對近幾年來(lái)我縣內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)主要做法、取得的成效和存在的問(wèn)題進(jìn)行分析的基礎上，積極探索新路子、整合審計資源的'工作新思路，撰寫(xiě)了《內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》的調研報告，上報省、市內審協(xié)會(huì )，為省、市內審協(xié)會(huì )內部審計為國家審計全覆蓋服務(wù)有關(guān)制度的出臺做好基礎工作，更有利于促進(jìn)國家審計與內部審計資源優(yōu)勢互補及規范化程度的提高。

　　六、內部審計存在問(wèn)題及20xx年打算

　　這幾年，我縣各級領(lǐng)導和各部門(mén)對內部審計工作越來(lái)越重視，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大，內審工作也越來(lái)越規范。但同時(shí)，面對新形勢新?tīng)顟B(tài)，內審工作還存在著(zhù)一些問(wèn)題和不足。一是內審力量不足，業(yè)務(wù)水平有待提高。特別是基建內審專(zhuān)業(yè)性力量需加強。二是內審發(fā)展不平衡。鎮鄉(街道)與部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間，內審工作發(fā)展不平衡的情況比較突出。三是部分民營(yíng)企業(yè)內審意識不強。部分民營(yíng)企業(yè)在內審監督上比較薄弱，有的甚至是財務(wù)管理混亂，嚴重影響了企業(yè)的可持續性發(fā)展。下步打算:

　　一是以業(yè)務(wù)培訓為抓手，提升內審人員素質(zhì)。繼續組織內審人員積極參與省市內審協(xié)會(huì )舉辦的各類(lèi)培訓班、研討會(huì )和有關(guān)活動(dòng)，不斷提升內審從業(yè)人員的整體綜合素質(zhì)。并做好內審審計師資格考試的宣傳發(fā)動(dòng)工作。

　　二是以申報優(yōu)秀內審項目為抓手，提升內審工作質(zhì)量。繼續做好優(yōu)秀內審項目的報送工作，深入挖掘審計成果、資源。通過(guò)優(yōu)秀內審項目的評選、選送，著(zhù)力推進(jìn)打造精品審計，促進(jìn)提高我縣內審項目的整體質(zhì)量。

　　三是以?xún)葘彴l(fā)現問(wèn)題的整改為抓手，提升內審工作價(jià)值。農村審計、部門(mén)內管干部審計發(fā)現的問(wèn)題，加強整改，并積極探索研究總結，指導好部門(mén)、鄉鎮內審工作。

內審工作總結14

　　一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現將xxxx年內部審計工作總結如下：

　　一、領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

　　董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

　　二、過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效

　　結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續審計1項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn)1項，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。

　　1、工程項目審計

　　根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。

　　2、采購審計

　　按照集團公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對xx項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。

　　3、年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子公司（部門(mén)）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內進(jìn)行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

　　4、年度后續審計

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證，五個(gè)子公司共有xx項需要整改，實(shí)際整改xx項，加權平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。

　　5、后續審計跟蹤

　　xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外，其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計部將繼續跟蹤。

　　從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

　　6、日常監控

　　1）車(chē)輛費用監控

　　xx月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作，現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。

　　2）財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用、管理費用的監控

　　xx月份開(kāi)始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

　　1、審計人員崗位職責的建立

　　根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

　　2、已建立的審計基本制度

　　建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開(kāi)展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個(gè)管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細

　　的規定。通過(guò)較為規范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時(shí)也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。

　　3、審計檔案管理工作

　　檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認真做好審計資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見(jiàn)、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話(huà)記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。

　　4、審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓

　　內部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)xx會(huì )，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學(xué)習；xx月份，審計部組織了xx的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統的學(xué)習，審計人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

　　5、審計人員自律情況

　　xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。

　　四、總結經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內部審計工作

　　在過(guò)去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個(gè)內部監管部門(mén)，個(gè)別子公司對本部門(mén)的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專(zhuān)業(yè)人員，對xx監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無(wú)法做到全過(guò)程監管；三是在xx方面往往是出現客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

　　1、加強溝通是做好內部審計工作的前提

　　董事會(huì )及總裁辦公會(huì )對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的'交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

　　在董事會(huì )的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F在審計部共有專(zhuān)業(yè)審計人員x名，其中注冊會(huì )計師x名、國際注冊審計師（會(huì )計師）x名、主管x名、會(huì )計專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì )計證人員x名。為集團公司審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿(mǎn)足集團全面審計的要求。

　　3、內部審計要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識

　　內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督于服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合企業(yè)實(shí)際，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。

　　五、后期內部審計工作設想

　　1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

　　首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

　　其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過(guò)規范的審計程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時(shí)也可以增加內部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。

　　2、審時(shí)度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展

　　如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險，且能通過(guò)對公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

　　3、建立內部審計激勵機制

　　對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核和評價(jià)，肯定成績(jì)，并進(jìn)行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時(shí)，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門(mén)負責人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。

　　4、加強審計工作的宣傳力度

　　各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會(huì )，更進(jìn)一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。

　　5、建立精干高效的內審團隊

　　有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專(zhuān)業(yè)培訓，提高內部審計專(zhuān)業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。

　　xx審計部xx年xx月xx日

內審工作總結15

　　作為內審員，在單位領(lǐng)導和質(zhì)量負責人的指導下，我們認真學(xué)習《準則》及體系文件、標準、作業(yè)指導書(shū)，學(xué)習內審知識，并理論聯(lián)系實(shí)際運用到工作當中去，現總結如下：

　　一、認真學(xué)習準則，努力把準則內容理解透徹，學(xué)習《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書(shū)》，相關(guān)檢測標準方法。參加上級內審員培訓和本單位的培訓，均通過(guò)考試合格。為內審工作打下了理論基礎。

　　二、年初在質(zhì)量負責人任命，并經(jīng)考核合格，擔任了本次內審的內審員。在質(zhì)量負責人的組織下編寫(xiě)了本年度內部審核計劃。在編寫(xiě)的時(shí)候注意了七個(gè)事項，明確內審是符合性檢查、是質(zhì)量負責人負責的工作、內審的時(shí)間周期不超過(guò)12個(gè)月、內審工作覆蓋準則全部19個(gè)要素、應覆蓋管理體系涉及的`所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作、要求內審員持證上崗、內審員獨立在工作之外。按照規定編輯不符合項檢查表。

　　三、在內審實(shí)施中，按照首次會(huì )議、現場(chǎng)審核、碰頭會(huì )、開(kāi)具不符合項報告及召開(kāi)末次會(huì )議的程序進(jìn)行�，F場(chǎng)審核中依據管理手冊、程序文件、現場(chǎng)審核檢查記錄表等檢查核實(shí)，運用各種審核方法和技巧，通過(guò)與受審核部門(mén)負責人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現場(chǎng)檢查、調查驗證等方法，收集符合或不符合的客觀(guān)證據，并做好詳細記錄，對發(fā)現的不符合項當場(chǎng)向受審核方指出，取得受審核方確認后，收集審核證據，對照評審準則等找出問(wèn)題，并對審核情況進(jìn)行綜合分析，經(jīng)受審核方確認后開(kāi)具不合格項報告，得出審核結論，在末次會(huì )議上宣讀不符合項報告，做出審核評價(jià)和結論，提出建議和糾正措施要求

　　四、審核結束后編寫(xiě)了內部審核報告，針對審核中發(fā)現的問(wèn)題作出統計分析歸納和評價(jià)，經(jīng)全體內審組成員通過(guò)，并簽名報質(zhì)量負責人，并形成不符合項分布表

　　五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗證，對糾正結果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。

　　在今后的工作中，要更加學(xué)習內審相關(guān)知識，總結內審經(jīng)驗，更好的做好內審工作。

【內審工作總結】相關(guān)文章：

個(gè)人內審工作總結10-26

內審員的作用及內審的意義11-03

內審工作總結（精選7篇）06-09

內審工作總結14篇03-09

銀行內審工作總結09-14

內審個(gè)人工作總結03-23

內審個(gè)人工作總結01-01

內審員的作用及內審的意義201707-23

中國內審和西方內審的區別07-24