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公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理制度
引導語(yǔ)：為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并予以迅速處理，來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。
總則
第一條 目的
為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并予以迅速處理，來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。
第二條 范圍
本細則包括：
1.質(zhì)量檢驗標準;
2.不合格品的監審;
3.儀器量規的管理;
4.制程質(zhì)量管理;
5.成品質(zhì)量管理;
6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應及處理;
7.產(chǎn)品質(zhì)量確認;
8.質(zhì)量管理教育培訓;
9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。
各項質(zhì)量標準及檢驗規范的設訂
第三條 制定質(zhì)量檢驗標準的目的
使檢驗人員有所依據，了解如何進(jìn)行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
第四條 檢驗標準的內容：應包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質(zhì)量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經(jīng)過(guò)檢驗后的處置
(八)其它應注意的事項
第五條 檢驗標準的制定與修正
1.各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。
2.質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立“質(zhì)量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn)，呈現總經(jīng)理批示后，始可憑此執行。
第六條 檢驗標準內容的說(shuō)明
(一)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目：將實(shí)放檢驗時(shí)，應檢驗的項目，均列出。
(三)質(zhì)量基準：明確規定各檢驗項目的質(zhì)量基準，作為檢驗時(shí)判定的依據，如無(wú)法以文字述明，則用限度樣本來(lái)表示。
(四)檢驗方法：說(shuō)明在檢驗各檢驗項目時(shí)，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來(lái)檢驗，如某些檢驗項目須委托其它機構代為檢驗，亦應注明。
(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機抽取，可利用亂數來(lái)取樣，但群體批各制品無(wú)法編號時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經(jīng)過(guò)檢驗后的處置：
1.屬進(jìn)料(含加工品)者，則依進(jìn)料檢驗規定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。
2.屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。
不合格品的監審辦法
第七條 適時(shí)處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條 由質(zhì)量管理單位負責召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監審小組負責監審。
第九條 實(shí)施要點(diǎn)
(一)發(fā)現不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。
(二)監審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：
1.是否能維修或必須報廢。
2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。
3.是否為生產(chǎn)的急需品。
4.是否能轉用于另一等級產(chǎn)品。
5.是否有些部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。
(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)核準后，即由有關(guān)單位執行。
(四)監審小組應于三日內完成監審工作。
儀器管理
第十條 儀器校正、維護計劃
1.周期設訂
儀器使用部門(mén)應依儀器購入時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”做為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第十一條 校正計劃的實(shí)施
1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護保養與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員
均需參加講習，由質(zhì)量管理單位負責排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時(shí)，則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環(huán)境(要避免陽(yáng)光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應依正確的使用方法實(shí)施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規存放于適當盒內。
3.儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門(mén)。
第十二條 儀器的維護與保養
1.由使用人負責實(shí)施。
2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。
3.維護保養周期實(shí)施定期維護保養并作記錄。
4.檢驗儀器量規如發(fā)生功能失效或損壞等異�，F象時(shí)，應立即送請專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員修復。
5.久不使用的電子儀器，宜定期插電開(kāi)動(dòng)。
6.一切維護保養工作以本公司現有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí)，則委托設備完善的其它機構協(xié)助，但須要提供維護保養證明書(shū)，或相當的憑證。
7.特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
8.使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門(mén)白行校正與保養，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
制程質(zhì)量檢驗
第十三條 制程質(zhì)量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。
(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時(shí)。
(三)進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。
第十四條 制程質(zhì)量檢驗
1.質(zhì)檢部門(mén)對各制程在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗依制程區分，由質(zhì)量管理部IPQC負責檢驗：
3.質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。
(1)鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。
4.各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽后再送總經(jīng)理室復核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應反應單位主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)(副)
理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。
6.各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其它部門(mén)所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。
7.制程問(wèn)半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以“異常處理單”反應處理。
第十五條 實(shí)施要點(diǎn)
1.發(fā)現單位于制程中發(fā)現質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)異常處理單通知質(zhì)量管理單位。
2.填寫(xiě)異常處理單需注意：
(1)非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。
(2)同一異常已填單在24小時(shí)內不得再填寫(xiě)。
(3)詳細填寫(xiě)，尤其是異常內容，以及臨時(shí)措施。
(4)如本單位就是責任單位，則先確認。
3.質(zhì)量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無(wú)法判定時(shí)，則會(huì )同有關(guān)單位判定。
4.責任單位確認后立即調查原因(如無(wú)法查明原因則會(huì )同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)核準后實(shí)施。
5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現況，如仍發(fā)現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠(chǎng)長(cháng)報告并歸檔。
第十六條 制程自主檢查
1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長(cháng)或組長(cháng)，并開(kāi)立“異常處理單”見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2.現場(chǎng)各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現有不良或質(zhì)量異常時(shí)應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。
3.制程自主檢查規定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。
成品質(zhì)量管理
第十七條 成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現問(wèn)題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
第十八條 出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。
質(zhì)量異常反應及處理
第十九條 原物料質(zhì)量異常反應
1.原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被
判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠(chǎng)商交涉。 第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理
1.在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2.制造部門(mén)在制程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢)。 產(chǎn)品質(zhì)量確認
第二十一條 質(zhì)量確認時(shí)機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將“制作規范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)確認。
1.客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。
2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
3.客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶(hù)要求質(zhì)量確認。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規格、物性或其它差異者。
6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。
第二十二條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
(2)若客戶(hù)要求確認印刷線(xiàn)路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時(shí)制作供確認。
2.確認樣品的取樣
質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部客戶(hù)確認 。
第二十三條 質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1.質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專(zhuān)用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務(wù)部門(mén)。
2.客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式
客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認需開(kāi)立“質(zhì)量確認表”質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十四條 質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認的樣品應于二日內轉送客戶(hù)，質(zhì)量確認日數規定國內客戶(hù)5日，國外客戶(hù)lo日，但客戶(hù)如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠(chǎng)日為基準。
2.質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反應營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認的結案
質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的“質(zhì)量確認表”后，應即會(huì )經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶(hù)認為不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。
質(zhì)量管理教育訓練辦法
第二十五條 質(zhì)量管理教育訓練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠(chǎng)商建立質(zhì)量管理制度。
第二十六條 由質(zhì)量管理部負責策劃與執行，并由管理部協(xié)辦。
第二十七條 實(shí)施要點(diǎn)
(一)依教育訓練的內容，分為以下三類(lèi)：
1.質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。
2.質(zhì)量管理專(zhuān)門(mén)教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。
3.協(xié)作廠(chǎng)商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠(chǎng)商。
(二)依訓練的方式，分為以下二種：
1.廠(chǎng)內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠(chǎng)內講授。
2.廠(chǎng)外訓練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。
(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓練長(cháng)期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經(jīng)核準后，依據長(cháng)期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓練年度計劃”列出各部門(mén)應受訓人數，經(jīng)核準后實(shí)施，并將計劃送管理部轉知各單位。
(四)質(zhì)量管理部應建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱(chēng)、時(shí)數、日期等。
質(zhì)量異常分析改善
第二十八條 質(zhì)量異常統計分析
1.質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常
項目、發(fā)生原因及措施檢查。
第二十九條 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第三十條 質(zhì)量管理圈活動(dòng)
為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng )造明朗愉快的工作場(chǎng)所，促進(jìn)管理活動(dòng)的水平，實(shí)現“目標經(jīng)營(yíng)管理”，公司內各部門(mén)來(lái)共同組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。
附則
第三十一條 實(shí)施與修訂
本細則呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增補修改亦同。
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