內審專(zhuān)員崗位說(shuō)明書(shū)
一、崗位職責
(一)審計經(jīng)理
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持內務(wù)審計部的日常工作;
2、建立健全內審工作規章制度、審計工作流程;
3、擬定年度審計工作計劃，確定各類(lèi)審計事項，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施;
4、組織協(xié)調審計過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)審計事項，下達審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;
5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見(jiàn);
6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn);
7、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見(jiàn);
8、復核本部門(mén)費用，并負責向辦公室提出本部門(mén)的采購計劃;
9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議;
10、 負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
(二)審計人員
1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他相關(guān)內部管理制度、公司的具體情況，起草審計規章制度、制定具體的審計工作方案;
2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;
4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估;
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估;
6、了解和評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險防范的管理 工作;
7、必要時(shí)，對屬于內部審計任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在;
8、按照審計工作計劃及審計項目特點(diǎn)，制定具體的審計工作方案;
9、按照已批準的審計計劃和審計工作方案，負責具體審計項目的實(shí)施;
10、 取得審計工作證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責;
11、 負責起草審計報告，客觀(guān)地反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正地給予評價(jià)， 并提出建設性的建議和處理意見(jiàn);
12、 確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性;
13、 負責審計資料的立卷，收集、整理歸檔工作;
14、 制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部審計工作的建議;
15、 完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、審計經(jīng)理根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度審計工作計劃，報總經(jīng)理批準;
2、審計經(jīng)理根據年度審計計劃和總經(jīng)理的`臨時(shí)指令確定具體審計項目、審計對象和實(shí)施時(shí)間，指定相關(guān)人員組成審計小組;
3、審計小組根據審計項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定審計工作方案，并報部門(mén)經(jīng)理批準;
4、審計經(jīng)理對被審計單位(部門(mén))下達審計通知，并要求被審單位(部門(mén))按通知要求準備好相關(guān)資料;
5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核，編制審計工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、部門(mén)經(jīng)理對審計工作底稿進(jìn)行復核，并對審計底稿提出指導性意見(jiàn);
6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報部門(mén)經(jīng)理批準，形成正式的審計報告;
7、審計經(jīng)理針對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，審計報告最終定稿，向被審計單位傳送審計報告、審計建議，并將被審計單位或部門(mén)的反饋意見(jiàn)和審計報告一起報送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準;
8、審計人員對被審計單位(部門(mén))的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
三、工作流程圖
以上是小編為大家整理好的范文，希望對大家有所幫助
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