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縣郵政局年度儲匯稽查工作總結
州局金融管理科:
一、20xx年度儲匯稽查工作總結
我局20xx年儲匯稽查工作在局領(lǐng)導的高度重視和大力支持下,遵照省州局對稽查工作的要求,以“抓安全、促發(fā)展,壓案件、促成果”為中心,以“加強治理求效果”的指導思想,切實(shí)落實(shí)“
六個(gè)全”(全員內控、全過(guò)程內控、全方位組合式內控、全年內控、全系統信息交流與反饋、全網(wǎng)內控),在發(fā)展郵政金融業(yè)務(wù)和保障儲匯資金安全兩方面取得了較好的成績(jì)。
1、按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉發(fā)國家郵政局關(guān)于進(jìn)一步加強郵儲資金安全管理的緊急通知》(x郵傳[20xx]31號)傳真電報的要求、以及《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》、《xx省儲匯稽查方案》、《中間業(yè)務(wù)稽查方案》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)儲匯資金安全管理“九條”規定的緊急通知》等重要文件,對郵政金融資金實(shí)施有效監控,促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)穩定、健康發(fā)展。
2、結合省局的“全省儲匯資金安全專(zhuān)項整治活動(dòng)”和銀監局的“案件專(zhuān)項治理活動(dòng)”,認真開(kāi)展州局安排的“掛失申請書(shū)專(zhuān)項檢查工作”及“網(wǎng)點(diǎn)全面排查工作”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經(jīng)營(yíng)成果。
3、為進(jìn)一步防范金融風(fēng)險,根據相關(guān)規定,結合本局實(shí)際,制訂了《xx縣郵政儲匯資金安全管理辦法》、《20xx年儲匯周轉金定額明確超限提款審批權限的通知》、《郵儲大額現金支付實(shí)行分級審批管理的通知》、《郵政儲蓄資金調度管理內控制度的通知》、《郵政儲蓄資金調度管理有關(guān)規章制度的通知》、《關(guān)于做好資金日終監控工作的通知》、《資金安全管理應急處置預案》。建立了《xx縣郵政儲蓄柜員制管理辦法》、《郵儲聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)管理實(shí)施細則》、《郵儲網(wǎng)點(diǎn)操作流程》、《儲匯資金繳撥流程》、《代理保險業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》、《代收國稅操作辦法》、《儲匯網(wǎng)點(diǎn)崗位人員的崗位職責》、《xx縣郵政局基礎工作考核獎勵辦法》、《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》。認真落實(shí)資金票款安全局長(cháng)負責制,實(shí)行儲匯資金安全管理責任制,層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書(shū)》。
4、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開(kāi)展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專(zhuān)項檢查與常規檢查相結合,局領(lǐng)導經(jīng)常親自帶隊到支局所進(jìn)行夜間檢查,對查出的問(wèn)題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。20xx年對全縣x個(gè)儲匯網(wǎng)點(diǎn),x個(gè)監控崗,共出檢89次,盤(pán)庫58次,對帳66次。發(fā)出整改通知20份,收回整改報告20份,查出隱患23個(gè),已整改20個(gè)(有3個(gè)屬安全設施未達標,因資金不到位無(wú)法解決)。對相關(guān)人員“有規不遵、有章不循”,嚴格按照《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》相關(guān)規定逗硬考核。
5、不足之處:(1)、未嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價(jià)、現場(chǎng)處罰標準”進(jìn)行檢查,檢查深度、力度還未達到檢查要求;(2)、班組、支局長(cháng)的管理工作職責未完全達到要求;(3)、未按年組織儲匯業(yè)務(wù)會(huì )審;(4)、會(huì )計履行檢查職責不完整,有檢查記錄,無(wú)檢查報告書(shū)。
二、20xx年度儲匯稽查工作安排
一如繼往,堅持不懈,努力完成所承擔的各項工作任務(wù),在工作中不斷建立和完善相關(guān)規章制度,切實(shí)并有效地保障國家金融方針政策、金融法律法規和郵政儲匯各項規章制度的貫徹執行,預防和控制郵政儲匯資金票款案件的發(fā)生,把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中,維護國家、用戶(hù)、郵政企業(yè)利益,確保郵政儲匯資金安全完整。
1、加強日常管理工作,嚴格對各員崗位職責執行情況和班組、支局長(cháng)的履職情況進(jìn)行督促落實(shí)。
2、加大對重點(diǎn)崗位人員的考核力度。
3、擬在適當的時(shí)間組織儲匯業(yè)務(wù)會(huì )審。
4、認真履行稽查職責,堅持不走過(guò)場(chǎng)。一是嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價(jià)、現場(chǎng)處罰標準”進(jìn)行檢查,認真落實(shí)完成省、州局規定的稽查頻次和稽查內容;二是嚴格按要求按時(shí)報送相關(guān)資料;三是根據稽查情況,按季繕發(fā)《稽查通報》;四是對查出的問(wèn)題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí),并按相關(guān)規定逗硬考核。
5、把稽查工作做深入、做細致,不但要加大對營(yíng)業(yè)前臺及支局(所)的檢查頻次,更要加大對縣局現業(yè)內部工作環(huán)節和內控崗位的檢查力度,避免因監督檢查不到位,而釀發(fā)案件,為xx郵政儲匯業(yè)務(wù)健康、持續發(fā)展做出應有的貢獻。
xx縣郵政局
20xx年1月6日
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