連鎖門(mén)店采購員崗位職責

　　采購專(zhuān)員是指負責生產(chǎn)所需要的原材料、外協(xié)件、包裝材料等的采購，負責潛在供應商信息的搜集整理，負責統計匯總合格供應商的交付業(yè)績(jì)。下面是應屆畢業(yè)生整理的連鎖門(mén)店采購員崗位職責，歡迎大家閱讀。

　　連鎖門(mén)店采購員崗位職責一

　　1、貫徹執行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。

　　2、負責市場(chǎng)調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。

　　3、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、執行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

　　5、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過(guò)程負責，按時(shí)完成采購任務(wù)，保證門(mén)店銷(xiāo)售的正常進(jìn)行。

　　6、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層擔提供采購報告。

　　7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的`商業(yè)合作關(guān)系。協(xié)助公司處理與供應商的各種糾紛。市場(chǎng)行情的調查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報，以便及時(shí)調整采購策略。

　　8、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

　　9、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確。

　　10、采購員之間相互溝通，相互扶持，創(chuàng )建良好的團隊協(xié)助精神。

　　11、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責、不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

　　12、做到以公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣與禮品，遵守采購員的職業(yè)道德。

　　13、及時(shí)完成上級安排的其他工作任務(wù)。

　　連鎖門(mén)店采購員崗位職責二

　　物價(jià)核定小組的成員由采購部經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)總監、店長(cháng)組成。他們的共同職能是當采購員需要采購一批大宗物品時(shí)，統計員和采購員要先提供兩個(gè)以上的供貨點(diǎn)以及報價(jià)給物價(jià)核定小組做參考。物價(jià)核定小組會(huì )不定期的到市場(chǎng)上考察供貨點(diǎn)和價(jià)格，然后根據調查的結果決定購買(mǎi)地點(diǎn)和價(jià)格。這個(gè)小組的另外―個(gè)職能是確定對外招標物品的供貨商。當需要通過(guò)招標的方式確定供貨商時(shí)，比如酒水、蔬菜、家禽、糧油等的供貨商家，物價(jià)核定小組要根據各家供貨商提供的價(jià)位和物品質(zhì)量確定哪家中標。這樣做不僅限制了采購員的.權限，還因為采購部經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)總監、店長(cháng)四人共同把關(guān)，杜絕了采購中貓膩事件的發(fā)生。

　　統計員

　　統計員是一個(gè)特殊的職務(wù)，既不屬于前廳也不屬于后廚，主要的工作就是每天到市場(chǎng)上調查各種原材料的價(jià)格，然后把調查的結果提供給物價(jià)核定小組，以便于物價(jià)核定小組制定每日的供貨價(jià)。除此之外，統計員每天還要幫助財務(wù)核對實(shí)際收款和廚房的出菜單據的準確性。簡(jiǎn)單地說(shuō)他就是一個(gè)市場(chǎng)調價(jià)員。

　　采購員

　　采購員的人數要根據連鎖店的大小設置，如果規模比較大，就要設立專(zhuān)門(mén)的采購部，由采購經(jīng)理、市場(chǎng)審計―、采購員、庫管員組成。如果是小型的企業(yè)，只設置一名采購員就可以。一般采購員的直接上司有兩位：采購經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。采購經(jīng)理主要負責日常工作安排及考勤管理，財務(wù)經(jīng)理負責賬務(wù)的監督管理。采購員的主要職責是負責物品的采購工作。

　　在采購時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：

　　1、審核各部門(mén)提交的采購計劃是否已經(jīng)由相關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導審核批準，申購單是否要素齊全，真實(shí)有效，沒(méi)有審批的申購單應核實(shí)后再執行;

　　2、及時(shí)與庫管溝通，看所需采購的物品是否還有存貨，各部門(mén)提交的采購計劃是否否重復，是否可以進(jìn)行合理調劑，經(jīng)確認后再執行;

　　3、在采購時(shí)發(fā)現市面供貨情況不能滿(mǎn)足需求時(shí)，不能私自做主換購其它物品，需迅速向申購部門(mén)反饋信息，協(xié)商解決，

　　4、在采購過(guò)程中及時(shí)了解掌握市場(chǎng)物品價(jià)格信息的變化，把可靠的供貨商信息和采購地點(diǎn)提供給物價(jià)小組，便于物價(jià)小組備用，如果發(fā)現更合理的采購方案要及時(shí)向相關(guān)部門(mén)匯報;發(fā)現有用的市場(chǎng)信息要及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通;發(fā)現新上市的食品信息應及時(shí)上報廚師長(cháng)，供其制作新菜參考。

　　采購程序

　　1.審核申購單

　　每晚下班前廚師長(cháng)和大堂經(jīng)理要將審查好的申購單簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時(shí)核對數目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過(guò)200元，或者屬于新增加的物品，應先交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效。

　　2.采購員購貨

　　采購員接到申購單后，要及時(shí)和庫房聯(lián)系，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無(wú)庫存后，再去市場(chǎng)上采購，對于那些定點(diǎn)采購的物品，采購員可直接電話(huà)通知供貨商準備好次日需要的物品。采購時(shí)要索要正規發(fā)票并準礁填寫(xiě)抬頭。

　　3.物品入庫

　　采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買(mǎi)憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質(zhì)量，審計員根據物品的單價(jià)和實(shí)際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價(jià)及總金額，遇到需、要用料人來(lái)確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現場(chǎng)驗貨。

　　4.填寫(xiě)報銷(xiāo)單

　　直撥物資報銷(xiāo)方法：庫管員驗收完物品后，根據驗收的單據填寫(xiě)三聯(lián)直撥報銷(xiāo)單(一聯(lián)廚師長(cháng)保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷(xiāo)憑證)，然后由廚師長(cháng)、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷(xiāo)。入庫物資報銷(xiāo)方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗收合格后，庫管員填寫(xiě)入庫單據并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報銷(xiāo)憑證，總經(jīng)理簽字后就可報銷(xiāo)。

　　5.出庫物資

　　每天早上各部門(mén)主管在本部門(mén)所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據領(lǐng)料單的數量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門(mén)主管需要到庫房統一簽領(lǐng)出庫單，出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報財務(wù)核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門(mén)參考。

　　其他要求：

　　1、酒水、低耗和一次性用品的申購對于酒水、低耗物品和一次性用品酒店應該設置一個(gè)最低儲備量，當某一物品達到最低儲備量時(shí)，庫管員要電話(huà)通知相應的供貨商或采購購買(mǎi)，不再由使用部門(mén)出具申購單。

　　2、所有供貨商提供的物品質(zhì)量和價(jià)格應由采購、使用部門(mén)、審計、財務(wù)、總經(jīng)理同意后方能實(shí)施。

　　3、所有采購組人員和車(chē)輛，在沒(méi)有采購任務(wù)時(shí)，皆應在店內，隨時(shí)待命(特殊情況除外)。

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