采購部崗位職責15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的采購部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購部崗位職責1

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門(mén)做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫單據，并填好價(jià)格給財務(wù)部會(huì )計留存一份。

　　4、發(fā)票來(lái)時(shí)對采購數量、單價(jià)與合同訂單核對，同時(shí)核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價(jià)、入庫數量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長(cháng)、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

　　5、審核發(fā)票時(shí)，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開(kāi)具或將差價(jià)補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長(cháng)批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù)出納處付款。請款時(shí)按物資采購付款申請表要求填寫(xiě)各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫(xiě)申請單同時(shí)應索要供應商收款收據，無(wú)收據不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠(chǎng)的執行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過(guò)程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時(shí)應

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時(shí)入賬。

　　8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來(lái)帳，并與財務(wù)核對。

　　9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的'其他任務(wù)。

采購部崗位職責2

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理

　　2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

　　二、任職要求

　　1、具有酒店管理高中以上學(xué)歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務(wù)管理知識。

　　2、握國內、國外有關(guān)貨源情況，了解市場(chǎng)行情。

　　3、熟悉各種商品知識。

　　4、精通采購業(yè)務(wù)，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)。

　　三、崗位職責：

　　1、直接對分管領(lǐng)導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務(wù)的順利完成。

　　2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門(mén)領(lǐng)用物資數量，合理控制，減少損耗。

　　3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務(wù)洽談，督促下屬倉庫負責人把好進(jìn)貨的驗收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應和倉儲正常。

　　4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類(lèi)物資采購及安全保管任務(wù)，盡可能在預算范圍內做到節支降耗。

　　5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

　　二、采購主管

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：采購部經(jīng)理

　　2、直接下級：采購員

　　二、任職要求

　　1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。

　　2、熟練掌握采購程序和酒店內部控制程序。

　　3、擁有各類(lèi)物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　4、懂基礎英語(yǔ)。

　　三、崗位職責

　　1、直接對物資采購委會(huì )經(jīng)理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務(wù)的順利完成。

　　2、提出年度采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責。確保酒店物資供應正常。

　　4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　5、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。按計劃完成酒店各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量做到節省開(kāi)支。

　　三、倉庫主管

　　一、層級要求

　　1、直接上級：采購經(jīng)理

　　2、直接下級：倉管員

　　二、任職要求

　　1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實(shí)踐經(jīng)驗。

　　2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節工作程序。

　　3、懂基礎英語(yǔ)。

　　4、工作細心、做事認真、原則性強。

　　三、崗位職責

　　1、直接對經(jīng)理負責，完成副經(jīng)理下達的任務(wù)，執行飯店的《員工手冊》和各項規章制度。

　　2、努力學(xué)習本工作范圍的業(yè)務(wù)知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規律，使管理條理化、規范化和科學(xué)化。

　　3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調動(dòng)下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

　　4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。

　　5、經(jīng)常不斷地檢查工作進(jìn)度，完成飯店各部門(mén)的物資補給項目，決不能造成短缺。

　　6、審核控制各部門(mén)領(lǐng)用物資的計劃和數量，嚴格把關(guān)，開(kāi)源節流。

　　7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

　　8、配合財務(wù)部做好盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)調整帳務(wù)，做到帳實(shí)相符。

　　四、采購員

　　一、層級關(guān)系

　　直接上級：采購部主管

　　二、任職要求

　　1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專(zhuān)業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢(xún)價(jià)格和購物。

　　2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場(chǎng)，對個(gè)人所負責采購的物資性能、特征、用途、價(jià)格等全面熟悉了解。

　　3、具有“后臺為前臺服務(wù)、急前臺之所急”的強烈服務(wù)意識。

　　4、養成與各使用部門(mén)常溝通的習慣，及時(shí)了解各物資的使用情況是否正常。

　　5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養成嚴明清正的.工作作風(fēng)。

　　6、認真學(xué)習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價(jià)購入。

　　7、懂基礎英語(yǔ)。

　　三、崗位職責：

　　1、常到使用部門(mén)了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量、避免錯購。

　　2、對各部門(mén)所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)的一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續。

　　4、與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當天物資的實(shí)際到貨的品種、規格、數量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門(mén)，及時(shí)辦理手續。

　　5、盡量做到單據（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

　　6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　本部門(mén)采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

　�。�1）、食品采購員

　　A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

　　B、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應”及“價(jià)比三家，貨比三家”的原則開(kāi)展工作。

　　C、嚴格執行上級的采購指令，根據中、西餐行政總廚及使用部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)保證質(zhì)量和數量，不超計劃進(jìn)貨或購進(jìn)偽劣貨物。

　　D、根據餐飲部和員工飯堂日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的采購程序進(jìn)行采購。

　�。�2）、能源采購員

　　A、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經(jīng)營(yíng)管理需要及配合經(jīng)營(yíng)管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開(kāi)源節流，嚴格管理”的原則開(kāi)展工作。

　　B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產(chǎn)品采購。

　　C、根據酒店能源使用的品種、規格、數量，進(jìn)行有計劃采購。

　�。�3）、物資采購員

　　負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

　　五、倉管員

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：倉庫主管

　　二、任職要求

　　1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

　　2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實(shí)際操作，對物資的進(jìn)出倉能得心應手地在電腦上錄入。

　　3、養成對庫存物資熟記，時(shí)刻作到心中有數。

　　4、有強烈的“二線(xiàn)為一線(xiàn)服務(wù)”意識。

　　5、嚴以律已、遵紀守法、養成廉潔清正的工作作風(fēng)。

　　6、工作高效務(wù)實(shí)、敬業(yè)愛(ài)崗。

　　7、懂基礎英語(yǔ)。

　　三、崗位職責

　　按其分工有：

　　1、收貨員

　�。�1）、遵守飯店一切規章制度。

　�。�2）、收貨員要憑簽批的申購單會(huì )同使用部門(mén)嚴格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

　�。�3）、收貨員早上8點(diǎn)準時(shí)到位收貨。

　�。�4）、收貨員要嚴格把好數量關(guān)，避免供應商含水過(guò)稱(chēng)。

　　2、辦公用品庫倉管員

　�。�1）、每天應檢查庫區安全衛生狀態(tài)，并及時(shí)整改。

　�。�2）、物品要分門(mén)別類(lèi)擺放，要整理清楚。

　�。�3）、隨時(shí)發(fā)料，隨時(shí)錄入電腦。

　�。�4）、驗收采購入庫材料對專(zhuān)業(yè)性較強的，請使用部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

　�。�5）、要控制好常用物品庫存量，及時(shí)向部門(mén)申報補充材料清單。（6）、月底盤(pán)點(diǎn)物品，做到帳、物相符。

　　3、海鮮庫倉管員

　�。�1）、收貨時(shí)，要嚴格把好數量、質(zhì)量關(guān)。

　�。�2）、保持庫位干凈。

　�。�3）、按時(shí)收貨，作好當天海鮮領(lǐng)用手續，把有關(guān)單據錄入電腦。

　�。�4）、對待工作要認真，實(shí)事求是。

　�。�5）、庫位有任何異常情況要及時(shí)向上級匯報。

　�。�6）、月底應配合財務(wù)部清盤(pán)庫存。

　　4、食品庫倉管員

　�。�1）、物品要按性質(zhì)、特點(diǎn)、類(lèi)別堆放整齊。對易串味物品要分開(kāi)存放。

　�。�2）、要控制好常用物品的庫存量。

　�。�3）、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。

　�。�4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

　�。�5）、做好每天物品出、入庫手續，并及時(shí)將出、入庫單據錄入電腦。

　�。�6）、入庫時(shí)要認真把好數量、質(zhì)量關(guān)。驗收進(jìn)口物資必須檢查是否有防疫部門(mén)檢驗證。

　�。�7）、月底應清盤(pán)庫存物資是否帳物相符，并在盤(pán)存表里注明食品進(jìn)庫時(shí)間及到期日。

　�。�8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

采購部崗位職責3

　　1、熟悉汽配市場(chǎng)，能開(kāi)發(fā)研究 阿里國際站， Amazon、ebay、等主流平臺潛力新產(chǎn)品，以及外貿市場(chǎng)熱銷(xiāo)汽配產(chǎn)品。

　　2、負責搜集、分析、匯總及考察評估新產(chǎn)品的信息，配合采購部門(mén)落地執行，促成銷(xiāo)售;

　　3、負責新供應商開(kāi)發(fā)以及供應商管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù);

　　4、負責公司的`需求采購配件，尋找更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、供應商、并通過(guò)優(yōu)秀的談判能力，保質(zhì)保量，降低成本;

采購部崗位職責4

　　1、審核采購需求

　　2、決定合適的采購方式

　　3、分配、選擇和維護潛在供應資源

　　4、負責供應商的`調查和實(shí)地勘察，評估供應商的生產(chǎn)能力

　　5、采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理

　　6、根據采購需要采取相應的應急行動(dòng)或進(jìn)行后續跟蹤

　　7、解決與供應商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付貨款問(wèn)題

采購部崗位職責5

　　一、工作概要：

　　單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的.跟進(jìn)。

　　3、 供應商文件、資料的管理。

　　4、 每月不良品處理情況的跟進(jìn)。

　　5、《廠(chǎng)商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進(jìn)回傳，并復印分發(fā)。

　　6、 模具的建檔和帳目的管理。

　　7、 文件、資料的接收及分類(lèi)歸類(lèi)和本部門(mén)5S監督與維護。

　　8、 每月統計供應商的準時(shí)交貨率及品質(zhì)合格率。

　　9、 資料打印、各部門(mén)聯(lián)絡(luò )單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部崗位職責6

　　1、負責公司柜機正常運維服務(wù)類(lèi)的采購支持和資源開(kāi)發(fā)；

　　2、負責柜機相關(guān)售后維修、專(zhuān)項工單等工作正常開(kāi)展，及供應商日常管理；

　　3、負責安防設備及云平臺采購管理；

　　4、負責相關(guān)采購系統功能調整和優(yōu)化；

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事項。

采購部崗位職責7

　　一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負責規范采購程序，認真審核物資申購報告。

　　三、做好市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格調研工作，堅持貨比三家，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)規律。

　　四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開(kāi)、公證、高效、快捷。

　　五、負責購物信息反饋工作，及時(shí)解決購物中出現的各種質(zhì)量問(wèn)題。

　　六、當好領(lǐng)導參謀，定期向領(lǐng)導匯報市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)情況。

　　七、嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)制度，堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團領(lǐng)導交辦的.其他工作任務(wù)。

　　1協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理(番禺銷(xiāo)售經(jīng)理)完成各類(lèi)信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

　　2負責對銷(xiāo)售訂單的審核工作，同時(shí)開(kāi)據出庫單。

　　3負責銷(xiāo)售統計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷(xiāo)售經(jīng)理。

　　4負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作及部門(mén)資料的檔案管理工作。

　　5負責本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門(mén)的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。

　　藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售內勤(商務(wù)助理)職責：

　　1、協(xié)助銷(xiāo)售部經(jīng)理和銷(xiāo)售人員匯總銷(xiāo)售數據；

　　2、提供分類(lèi)的商務(wù)報表及部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的統計、查詢(xún)、管理；

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶(hù)檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶(hù)信息檔案，確定銷(xiāo)售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的組織和安排工作；

　　5、負責接收和傳遞各區域及營(yíng)銷(xiāo)員工各種報表和申請；

　　6、負責及時(shí)提供市場(chǎng)所需的各類(lèi)文件資料及樣品；

　　7、做好客戶(hù)發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時(shí)制作招標文件；

　　9、做好業(yè)務(wù)電話(huà)的登記工作；

　　10、負責起草、打印銷(xiāo)售部各類(lèi)文件；

　　11、協(xié)助銷(xiāo)售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判；

　　12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購部崗位職責8

　　【 采購員崗位職責】

　　一、負責編制采購合同，進(jìn)行物資采購。

　　1、根據采購計劃單和詢(xún)價(jià)單，起草采購合同，傳真給供方，進(jìn)行合同審批。

　　2、供方蓋章確認回傳后，根據采購管理辦法進(jìn)行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話(huà)通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

　　2、在與供方溝通中若發(fā)現交貨期不能滿(mǎn)足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門(mén)主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進(jìn)行合同貨物催交，在催交過(guò)程中發(fā)現的異常要第一時(shí)間上報部門(mén)主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進(jìn)行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負責采購發(fā)票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱(chēng)、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數量、規格型號）。

　　2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時(shí)到的發(fā)票，要及時(shí)打電話(huà)催用戶(hù)開(kāi)發(fā)票，確保發(fā)票的及時(shí)到位。

　　3、收到發(fā)票的三日內采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會(huì )計簽收。

　　4、采購經(jīng)辦人對及時(shí)全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應負責賠償。

　　四、負責對采購的'不合格物資進(jìn)行退換。

　　1、市內采購的物資在進(jìn)行入庫檢驗時(shí)發(fā)現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環(huán)節反饋的不合格物資，由采購員核實(shí)后反饋給供應商進(jìn)行更換和退換手續的辦理。

　　五、負責采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱(chēng)、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價(jià)格月報。

　　1、適時(shí)填報《物資采購現行價(jià)格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理審核批準后下發(fā)給相關(guān)部門(mén)。

　　2、每月依據上月《物資采購現行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購現行價(jià)格表（補充）》編制、更新《物資采購現行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準后，抄送相關(guān)部門(mén)。

　　七、填寫(xiě)供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門(mén)經(jīng)理審核確認，再交由總經(jīng)理確認辦款廠(chǎng)家和金額，逐級簽字確認后，交財務(wù)部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經(jīng)理批準后，交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書(shū)面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務(wù)部經(jīng)理復核，報總經(jīng)理批準后交由財務(wù)部出納辦款。

　　八、填寫(xiě)《萬(wàn)洲集團供方費用代扣單》。

　　九、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　【采購部副部長(cháng)崗位職責】

　　1、根據國家有關(guān)法律法規和公司經(jīng)營(yíng)的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；

　　2、根據公司經(jīng)營(yíng)規劃制訂采購經(jīng)營(yíng)規劃，實(shí)現采購質(zhì)量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善；

　　3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實(shí)施年度、月度采購計劃及預算，保障生產(chǎn)計劃及新品開(kāi)發(fā)的順利實(shí)施；

　　4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評價(jià)，建立完善供應商體系，對供應商質(zhì)量進(jìn)行管理；

　　5、指導、監督部門(mén)員工落實(shí)各項工作。

　　【采購部經(jīng)理崗位職責】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責。

　　2、領(lǐng)導采購部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。

　　3、根據項目營(yíng)銷(xiāo)計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實(shí)施。

　　4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度，使之規范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導實(shí)施。

　　6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預先采購。

　　7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進(jìn)購，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩定所帶來(lái)的風(fēng)險。

　　10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進(jìn)行采購收據的規范指導和審批工作，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行工程的審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位職責9

　　服裝采購的崗位職責一：

　　分析清楚采購品牌的產(chǎn)品定位

　　服裝采購員首先要對自身店面的品牌產(chǎn)品定位正確。

　　才能在采購的時(shí)候買(mǎi)到適合自己店出售的服裝。做好服裝產(chǎn)品定位是服裝采購的崗位職責中的重要一環(huán)。產(chǎn)品定位，要對產(chǎn)品品牌風(fēng)格相對穩定期、市場(chǎng)規模、目標消費群等問(wèn)題進(jìn)行細致的分析，多角度多方面地做好產(chǎn)品品牌定位。 采購員需要通過(guò)產(chǎn)品定位分析，獲知品牌的價(jià)位、消費群體的特征、款式的風(fēng)格和時(shí)尚程度信息，并作為參考采購服裝。

　　服裝采購的崗位職責二：

　　時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)流行方向，做好流行服裝預測

　　流行服裝預測包括對服裝品牌的色彩、面料、檔次與價(jià)格的把握與預測。采購員可以通過(guò)看時(shí)尚刊物雜志、時(shí)裝秀、設計師個(gè)人作品發(fā)布會(huì )等獲取流行服裝的咨詢(xún)。流行服裝的.選擇并不是簡(jiǎn)單的哪個(gè)更流行就采購哪個(gè)款式，還要根據目標人群進(jìn)行有選擇的分析判斷，在目標人群中選擇被大部分人所接受的流行因素在進(jìn)行服裝的購入。

　　以服裝色彩為例，采購員除了要采購這一季的流行顏色的服裝，還要適當購入預測下一季流行顏色的相關(guān)色彩。如下一季會(huì )流行紫色，這一句就可購入一些粉紫色的服裝。

　　服裝采購的崗位職責三：

　　做好市場(chǎng)分析工作，做好市場(chǎng)分析包括了解競爭產(chǎn)品的價(jià)格、面料、顏色、款式以及促銷(xiāo)策略等信息。并且要通過(guò)將本企業(yè)產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品比較分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采購決策，購入缺少的產(chǎn)品。

　　做好市場(chǎng)分析的服裝采購的崗位職責一個(gè)重要的工作是通過(guò)市場(chǎng)調研獲得品牌目標人群的相關(guān)信息，如目標人群的年齡、收入、職業(yè)特征、興趣愛(ài)好、購買(mǎi)習慣等。采購員采購服裝要從目標人群的需求出發(fā)。不能根據個(gè)人喜好來(lái)采購產(chǎn)品。

采購部崗位職責10

　　[管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級：食品采購員、物資采購員

　　[崗位職責]

　　執行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。全面負責酒店物資食品采購工作。

　　熟悉市場(chǎng)行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

　　熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

　　主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)采購工作。

　　加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關(guān)，認真執行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。

　　負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見(jiàn)報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。

　　抓好采購部門(mén)的日常管理工作，抓好部門(mén)員工的.日常培訓，加強員工的組織紀律性，認真貫徹財務(wù)部經(jīng)理下達的各項工作指令。

采購部崗位職責11

　　一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施，確保各項采購任務(wù)完成。

　　二、調查研究公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。

　　三、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的'各稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。

　　五、監督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　六、按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量減少開(kāi)支。

　　七、認真監督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。

　　八、在部門(mén)經(jīng)理例會(huì )上，定期匯報采購落實(shí)結果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。

　　十、督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵記守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓，開(kāi)展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀(guān)念的教育，使所有員工適應市場(chǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展。

采購部崗位職責12

　　供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來(lái)料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門(mén)工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發(fā)、訂單的`接收及結果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門(mén)的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料，并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，降低采購成本，每月提交《原材料價(jià)格跟蹤情況表》及市場(chǎng)調查報告。

　　3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進(jìn)行評審和考核，并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會(huì )議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結果及時(shí)反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

　　8、 跟催相關(guān)部門(mén)對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時(shí)安排的其它工作。

采購部崗位職責13

　　1.完成各類(lèi)采購事務(wù)，負責采購計劃落地，包括：詢(xún)價(jià)、比價(jià)、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調度管理等工作。

　　2.對供貨商整體進(jìn)行評價(jià)與初審，索取供貨商和銷(xiāo)售人員信息、所銷(xiāo)售醫療設備/耗材三證的歸類(lèi)，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

　　3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問(wèn)題的處理和解決。

　　4.對于醫療耗材的'采購，根據庫存信息結合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩定提供。

　　5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長(cháng)期庫存分析;

　　6.與供應商保持良好的合作關(guān)系，對供應商進(jìn)行綜合考核、評價(jià)，淘汰不合格供應商;

　　7.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

采購部崗位職責14

　　一、部門(mén)概要：

　　依相關(guān)部門(mén)的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料，并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開(kāi)發(fā)、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產(chǎn)所需的'原材料的準時(shí)到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

　　4、負責來(lái)料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預防措施的跟進(jìn);

　　5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門(mén)的臨時(shí)采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時(shí)工作任務(wù);

　　9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責15

　　1、擬訂和執行采購戰略；

　　2、根據產(chǎn)品的價(jià)格、促銷(xiāo)、產(chǎn)品分類(lèi)和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計劃和分配；

　　3、實(shí)時(shí)掌控市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；

　　4、管理采購專(zhuān)員以確定采購的產(chǎn)品符合公司的.需要；培養采購人員廉潔奉公的情操；

　　5、規范、考察、管理供應商，包括價(jià)格、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈、數據庫等；

　　6、改進(jìn)采購的工作流程和標準，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節，減少庫存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；

　　7、發(fā)展和維護O2O事業(yè)部、運營(yíng)部、銷(xiāo)售部、物流以及其他組織的相關(guān)職能部門(mén)的內部溝通渠道；

　　8、匯編采購統計資料，向管理層提供采購報告。

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