稽核人員的崗位職責

　　在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的稽核人員的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　會(huì )計稽核崗位職責

　　1、審核團檔�？刂聘鱾�(gè)計調部門(mén)按時(shí)提交賬單并于三天內審核完畢交還給計調部門(mén)，團隊結束5天內部門(mén)必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

　　2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結束的團，如計調部未上交的，書(shū)面通知財務(wù)總監及出納停止該部門(mén)的所有款項支出，直至該部門(mén)上交，再次通知放開(kāi)。

　　3、抽取現付和轉賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當月應付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監簽名確認，由財務(wù)總監檢查無(wú)誤后交給外賬負責人。

　　4、當月所有團審核無(wú)誤后，分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財務(wù)總監做檔案存底。

　　5、每月10日之前整理好各部門(mén)團隊存檔登記表格，把各部門(mén)上上月度團檔進(jìn)行檢查，檢查無(wú)誤后封存上交檔案管理部門(mén)。

　　6、及時(shí)配合協(xié)助部門(mén)做團隊查檔及各項更改。

　　7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫(xiě)清楚整理成周報上報。

　　風(fēng)控稽核崗位職責：

　　1，構建公司風(fēng)控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風(fēng)控稽核手冊和其他風(fēng)險管理規章制度;

　　2，負責監督和評價(jià)事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對渠道經(jīng)理貸后檢查報告進(jìn)行審查和分析;

　　3，對各渠道代理商及其他合作機構開(kāi)展風(fēng)控稽核工作，主動(dòng)識別、評估、監測和報告風(fēng)險;

　　4，負責各項具體風(fēng)控稽核工作方案的擬定;

　　5，違規事件的調查處理，起草違規處理決定;

　　6，協(xié)助完成與各職能部門(mén)的溝通工作，主要包括具體稽核項目開(kāi)展、準備工作，稽核發(fā)現問(wèn)題的后續跟蹤及解決途徑探討等。

　　內控稽核崗的崗位職責

　　1、負責開(kāi)展內控評價(jià)工作，排查公司內部風(fēng)險點(diǎn)。

　　2、協(xié)助上級對專(zhuān)項審計中發(fā)現的流程缺陷進(jìn)行評估，與相關(guān)部門(mén)溝通并匯報管理層，探討整改措施，推動(dòng)后續整改，提升公司內部控制水平。

　　3、協(xié)助上級對新上線(xiàn)流程和現有流程變更進(jìn)行風(fēng)險評估，提出富有建設性和專(zhuān)業(yè)建議;

　　4、協(xié)助上級與公司相關(guān)部門(mén)密切溝通，對流程優(yōu)化效果持續監控，并定期采取適當程序進(jìn)行復核和再評估;

　　5、負責協(xié)助編制完善的內控手冊，以及建立真實(shí)、有效、可操作的風(fēng)險預警體系。

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