稽核崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的稽核崗位職責，希望對大家有所幫助。

稽核崗位職責1

　　酒店稽核崗位職責

　　1、嚴格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時(shí)、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進(jìn)行核查，對于核查過(guò)的數據資料簽字負責，如果復查出現問(wèn)題，必須追查稽核員的責任。

　　3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來(lái)的問(wèn)題詳細記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。

　　4、對在核查過(guò)程中發(fā)出的問(wèn)題，屬于計算和歸并錯誤，當即進(jìn)行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

　　5、稽核的內容為：

　�。�1）收銀員所交營(yíng)業(yè)報表、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

　�。�2）核對第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費金額、賬單、結算情況有無(wú)遺漏。

　�。�3）核實(shí)掛帳單位手續是否齊全。

　�。�4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據使用是否正確、合法。

　�。�5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

　�。�7）核對各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況。

　�。�8）及時(shí)編制當日的各種報表、稽核結果。

　�。�9）月底認真做好各類(lèi)報表的匯總，數據的分類(lèi)，調整工作，及時(shí)準確為會(huì )計核算提供真實(shí)的正確入賬依據。

　　稽核專(zhuān)員崗位職責

　　稽核專(zhuān)員崗是公司關(guān)鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過(guò)程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范的要求執行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范以及質(zhì)檢規范的.要求執行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話(huà)記錄，當客戶(hù)表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時(shí)取消除外）；

　　第四條：每天抽聽(tīng)有異常的（客戶(hù)退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的問(wèn)題反饋給當時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì )及時(shí)的開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓，爭取關(guān)鍵指標的提高；

　　第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，杜絕客戶(hù)投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓和新員工入職提供相關(guān)依據；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì )內容，進(jìn)行重要話(huà)術(shù)進(jìn)行統一講解和對相關(guān)問(wèn)題統一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現場(chǎng)紀律等進(jìn)行通報批評；

　　第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線(xiàn)員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。

稽核崗位職責2

　　1、 每個(gè)月初打印上月銀行對賬單，并據此做賬。

　　2、 每周三收集報銷(xiāo)單，審核，月底制作報銷(xiāo)明細表。

　　3、 月初統計上月業(yè)績(jì)、考核、考勤，做工資表。

　　4、 月底收集各類(lèi)原始憑證，錄入系統做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。

　　5、 做報銷(xiāo)明細賬，現金流水賬。

稽核崗位職責3

　　工作職責:

　　1、根據稽核標準,執行稽核檢查工作,并跟進(jìn)整改;

　　2、根據安全管理規定,定期組織倉內作業(yè)人員及配送人員的安全知識培訓;

　　3、定期進(jìn)行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;

　　4、從安全、稽核、內控、風(fēng)控角度,全面檢查管理大區和城市的各項配送工作內容。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,物流相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有5年及以上物流行業(yè)或精細化管理經(jīng)驗;具備一定的.現場(chǎng)管理經(jīng)驗;

　　3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應快速;

　　4、熟練使用常用辦公軟件。

稽核崗位職責4

　　一、制訂具體稽核實(shí)施方案，報稽核組長(cháng)或稽核部門(mén)審批后實(shí)施。

　　二、依據批準的稽核方案，做好有關(guān)規章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

　　三、分清主次，突出重點(diǎn)，根據不同稽核目的需要組織實(shí)施現場(chǎng)稽核。

　　四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。

　　五、對稽核中發(fā)現的`可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索及時(shí)向稽核組長(cháng)匯報。

　　六、簽收并管理好調閱的檔案資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。

　　七、匯總稽核資料，撰寫(xiě)稽核報告，實(shí)事求是反映存在的問(wèn)題，客觀(guān)公正地做出稽核評價(jià)，提出整改建議和處理意見(jiàn)。

　　八、稽核項目結束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

　　九、按時(shí)上報工作

　　計劃、工作總結、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。

　　十、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見(jiàn)、建議，報批后執行。

　　十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規程做好各項工作。

　　十二、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責5

　　職位描述

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統操作，不斷完善業(yè)務(wù)系統流程；

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進(jìn)行安全管理，并對存在的問(wèn)題進(jìn)行透析及采取措施；

　　3、負責對各門(mén)店的庫存盤(pán)存管理工作。并對盤(pán)存結果提出提議性意見(jiàn)；

　　4、配合上級完成其他的工作，及時(shí)完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務(wù)會(huì )計以及計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)歷以上，經(jīng)驗豐富者，能夠降低學(xué)歷要求；

　　2、有良好的財務(wù)知識基礎以及管理理念；

　　3、熟練掌握各種辦公軟件（EXCEL、PPT等），有較好的.數據處理本事；

　　4、職責心強，能主動(dòng)進(jìn)取與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調，有較強的理解本事；

　　5、有較強的學(xué)習本事和抗壓本事；

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責6

　　一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。

　　二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

　　三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項稽核，做到序時(shí)稽核有匯報，專(zhuān)項稽核有報告。

　　四、草擬稽核審計實(shí)施方案，整理稽核審計記錄，寫(xiě)出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行檢查監督，并堅持查庫制度。

　　五、收集有關(guān)規章制度在執行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，如實(shí)向領(lǐng)導提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

稽核崗位職責7

　　1.負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3.負責會(huì )計（番禺會(huì )計）憑證的`審核，保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5. 按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9. 裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計（番禺統計）工作。

　　11.完成部門(mén)經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。

稽核崗位職責8

　　崗位職責：

　�。�1）按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬定公司審計制度和流程，制定企業(yè)年度內部審計計劃和審計工作費用預算；

　�。�2）負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)；

　�。�3）組織實(shí)施財務(wù)審計、投資項目專(zhuān)項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規審計；

　�。�4）調審或就地審查會(huì )計憑證、賬冊等有關(guān)文件，確保財務(wù)收支、經(jīng)濟往來(lái)、會(huì )計報表的真實(shí)性與合法性；

　�。�5）針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計結論和合理化建議的落實(shí)工作；

　�。�6）對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，有權提出處理意見(jiàn)或提出追究相關(guān)人員責任的建議；

　�。�7）負責對董事會(huì )下設的審計委員會(huì )報告工作。

　　任職要求：

　　1、金融、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有會(huì )計、審計中級及以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮；

　　2、具有1年以上金融機構審計工作經(jīng)驗；

　　3、擁有扎實(shí)的'審計、會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；

　　4、掌握監管部門(mén)政策、與金融機構內部審計相關(guān)的理論知識，熟悉金融相關(guān)法律法規及內部控制制度；

　　5、具有較強的政治意識、責任意識和大局意識；為人正直、廉潔、公正；具備敏銳的洞察力和良好的溝通、協(xié)調能力；身體健康且無(wú)相關(guān)不良記錄。

稽核崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、參與稽核項目業(yè)務(wù),理解業(yè)務(wù)檢查邏輯,利用數據分析手段,發(fā)現問(wèn)題并提出管理建議

　　2、模型運營(yíng)遠程監測、數據采集及信息安全、建立與優(yōu)化數據模型

　　3、參與稽核項目的實(shí)施及檢查,完成報告起草,追蹤問(wèn)題后續整改等

　　4、上級交辦的`其它臨時(shí)性工作

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,數學(xué)、統計、計算機等大數據分析相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、從事過(guò)數據分析、建模相關(guān)工作者優(yōu)先

　　3、掌握R、SQL、python等語(yǔ)言或大數據分析工具者優(yōu)先

　　4、較強的學(xué)習理解能力及邏輯分析能力,良好的溝通協(xié)調和團隊合作能力

稽核崗位職責10

　　1、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執行各項財經(jīng)制度，在稽核各個(gè)環(huán)節上把好關(guān)

　　2、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的.記賬憑證，向有關(guān)人員查明原因，更正出來(lái)

　　3、負責審核各種明細賬、總賬和會(huì )計報告，并核對相符

　　4、負責會(huì )計憑證的審核，保證每筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確，會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規，簽章齊全

　　5、嚴格審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支

　　6、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案

　　7、定期與物資管理部門(mén)就賬務(wù)結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總賬與分類(lèi)賬相符

　　8、負責領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

稽核崗位職責11

　　工作職責

　　1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。

　　2. 對應公司稽核室協(xié)助董事會(huì )及經(jīng)理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運之效果及效率,并適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內部控制制度得以持續有效實(shí)施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

　　3. 擬訂年度稽核計劃書(shū),進(jìn)行確實(shí)執行,據以檢查公司之內部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告。

　　4. 負責對于檢查所發(fā)現之內部控制制度缺失及異�，F象,據實(shí)揭露于稽核報告,并于該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。

　　5. 負責成本管控之稽查。

　　崗位職責

　　1、負責財務(wù)稽核和會(huì )計報告工作。

　　2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負責審核各種明細帳、總帳和會(huì )計報告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的.制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門(mén)對基層單位核算制度執行情況進(jìn)行指導、檢查和監督。

　　7、協(xié)助主任加強會(huì )計基礎管理工作。

　　8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。

　　9、辦理會(huì )計證年檢工作。

　　10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

　　11、制定會(huì )計核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是國家或企業(yè)內部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業(yè)內部(企業(yè)一般為會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人)對有關(guān)會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿,公司企業(yè)流程運作進(jìn)行審核、復查的一種制度，該制度的建立應當結合稽核(會(huì )計)人員崗位責任制度一并進(jìn)行考慮。

　　其主要內容包括：

　�。�1）稽核工作的組織架構形式和具體分工；

　�。�2）稽核工作的職責、權限；

　�。�3）稽核工作的程序和基本方法；

　�。�4）稽核結果的處理和使用等。

稽核崗位職責12

　　1、負責各單位目標數據準確性和真實(shí)性的`稽核驗證;

　　2.負責各項成本控制目標、成本控制動(dòng)作實(shí)施結果的稽核跟進(jìn)、檢查糾偏;

　　3.負責定期向公司高層匯報過(guò)程異常和各項數據;

　　4.負責各類(lèi)賬務(wù)的稽查、核對工作，對各項費用進(jìn)行準確分析和判定;

　　5、對各項會(huì )計帳單、憑證、報表進(jìn)行稽查;

　　6、開(kāi)展財務(wù)分析、流程疏理、問(wèn)題改進(jìn)與跟蹤。

稽核崗位職責13

　　1.開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);

　　2.開(kāi)展對總行中、高層管理人員的'任期(離任)經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟責任稽核報告;

　　3.開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;

　　5.落實(shí)對參與開(kāi)展的稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

　　6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責14

　　1.負責審查評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、風(fēng)險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的'貫徹實(shí)施；

　　2.負責公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專(zhuān)項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專(zhuān)項稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內審相關(guān)制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責15

　　職責描述:

　　1.負責編制公司的財務(wù)報表,并對財務(wù)數據進(jìn)行對比和分析,對公司的.經(jīng)營(yíng)運作情況提出建設性意見(jiàn);

　　2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務(wù)風(fēng)險;

　　3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實(shí)施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務(wù)管理制度;

　　4.負責協(xié)調與業(yè)務(wù)部門(mén)的工作并完成總部安排的其他工作;

　　5.對接支持業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　任職要求:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì )計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗

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