稽核崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的稽核崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

稽核崗位職責1

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的.復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責2

　　[管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理

　　[崗位職責]

　　1、執行財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會(huì )計核算工作。

　　2、根據各項財務(wù)支出計劃、購銷(xiāo)合同、申購報告等，審核所有自制和外來(lái)原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒(méi)有超越計劃標準范圍等。

　　3、在規定的權限范圍內，對各項預算開(kāi)支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過(guò)審計和領(lǐng)導批準的預算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會(huì )計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

　　6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會(huì )計帳簿的`記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類(lèi)會(huì )計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。

　　9、審核工資標準及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續是否完備。

　　10、收集會(huì )計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動(dòng)分析工作。

　　11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

　　12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶(hù)情況，考核各環(huán)節資金占用，提供有關(guān)分析資料。

　　13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

稽核崗位職責3

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的'見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責4

　　一、記賬憑證稽核

　　1.每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2.會(huì )計科目及支出經(jīng)濟分類(lèi)是否準確，摘要是否適當，有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3.轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無(wú)轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4.記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫(xiě)是否齊全，計算是否準確，報銷(xiāo)審批手續是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5.記賬憑證是否連貫，有無(wú)重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6.記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1.各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過(guò)復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2.現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3.各科目明細分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符，有無(wú)遺漏。

　　4.各種賬簿記載錯誤的更正劃線(xiàn)、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，是否按照規定的劃線(xiàn)方法注銷(xiāo)，并由記賬人員及主管會(huì )計人員蓋章證明。

　　5.各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。

　　6.活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。

　　7.各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo)，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷(xiāo)，有無(wú)長(cháng)期占用現象。

　　8.實(shí)行會(huì )計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會(huì )計信息化管理辦法的有關(guān)規定。

　　9.各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門(mén)管理。

　　三、庫存稽核

　　1.檢查庫存現金時(shí)，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無(wú)以單據或白條抵充現象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開(kāi)存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷(xiāo)，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

　　2.有無(wú)積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3.是否日清月結，進(jìn)行賬款核對。

　　4.是否及時(shí)向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時(shí)。

　　5.收入是否送存銀行，有無(wú)坐支現象。

　　四、會(huì )計報表稽核

　　1.各種會(huì )計報表的編制是否貼合會(huì )計制度及有關(guān)部門(mén)的規定，表式是否齊全，說(shuō)明是否詳盡客觀(guān)。

　　2.各種會(huì )計報表是否按規定期限及要求報送，有無(wú)遺漏。

　　3.各種會(huì )計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4.報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1.有無(wú)票據管理制度，各種票據的領(lǐng)購手續是否完備真實(shí)，是否有專(zhuān)人負責并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，是否有專(zhuān)柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2.票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開(kāi)的資料是否完整、規范、真實(shí)、準確；有無(wú)大頭小尾，轉讓?zhuān)�轉借，拆本使用，單聯(lián)填開(kāi)，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。

　　3.票據發(fā)出后是否定期收回，填寫(xiě)錯誤或未用的`票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷(xiāo)毀手續是否完備。

　　六、財務(wù)稽核

　　1.有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀(guān)評價(jià)。

　　2.是否嚴格執行部門(mén)預算，有無(wú)無(wú)預算、超預算支出或虛列支出；專(zhuān)項資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項核算。

　　3.是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無(wú)詳實(shí)的會(huì )議記錄。

　　4.有關(guān)財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行**采購和資產(chǎn)處置流程。

　　5.有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規。

　　6.非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶(hù)管理。

稽核崗位職責5

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負責組織本部門(mén)崗位職責的.編制、審核、報批;

　　3、負責本部門(mén)員工的工作監督、檢查、考核;

　　4、負責公司質(zhì)量管理體系的執行、維護、監督;

　　5、以公司相關(guān)規章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規范為依據，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次;

　　6、受理部門(mén)及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據進(jìn)行調查處理;

　　7、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì );

　　8、對稽核工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督導改善;

　　9、制訂、審核、部門(mén)工作計劃、總結及工作改善方案;

　　10、審核稽核專(zhuān)員每日《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、每周工作總結、計劃等記錄;

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項。

稽核崗位職責6

　　一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項財務(wù)管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務(wù)工作正常有序進(jìn)行;

　　二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標，并根據實(shí)際需要及時(shí)調整和實(shí)施;

　　三、定時(shí)檢查責任范圍內子公司各類(lèi)會(huì )計業(yè)務(wù)處理，正確指導子公司財務(wù)工作，協(xié)助解決子公司相關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù);確保責任內子公司財務(wù)核算規范有序;

　　四、每月督促責任內子公司按時(shí)提交各類(lèi)報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類(lèi)內部管理報表及會(huì )計報表，核對報表數據勾稽正確;

　　五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務(wù)進(jìn)行全面及專(zhuān)項稽查，發(fā)現的問(wèn)題隨時(shí)做好稽核記錄，編寫(xiě)稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)上級主管批示后及時(shí)督促整改執行;

　　六、定期檢查責任范圍內子公司財務(wù)核算及報表質(zhì)量，正確處理子公司財務(wù)核算中存在的問(wèn)題，重大問(wèn)題及時(shí)提出處理方案報領(lǐng)導審批，

　　七、平衡各稽核片區相關(guān)事務(wù)及工作，協(xié)調處理各稽核責任片區重大工作，按時(shí)完成子公司財務(wù)人員月度績(jì)效工作考核;

　　八、對責任區內重要財務(wù)指標做出分析，向財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

　　九、定期提交下屬子公司(基地)財務(wù)運行情況匯總報告，對子公司財務(wù)和管理中存在的'風(fēng)險，提出分析和評判意見(jiàn)和建議;

　　十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時(shí)歸檔整理、移交;

　　十一、按時(shí)完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責7

　　1.負責公司財務(wù)稽核及報告工作;

　　2.負責審核各種明細帳、總帳，并核對相符;

　　3.配合有關(guān)部門(mén)對基層單位核算制度執行情況進(jìn)行指導、檢查和監督;

　　4.協(xié)助上級加強會(huì )計基礎管理工作;

　　5.規范公司財務(wù)制度及流程;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責8

　　1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規、學(xué)校財務(wù)管理制度和會(huì )計制度及各個(gè)會(huì )計科目的核算資料。

　　2、按照財務(wù)有關(guān)規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì )計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進(jìn)行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關(guān)部門(mén)查詢(xún)經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，對會(huì )計資料進(jìn)行分析。

　　5、每月核對往來(lái)款項，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結帳，年終做好往來(lái)款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時(shí)查對未達帳項。

　　7、按有關(guān)制度規定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗各類(lèi)收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度，熟悉核算軟件的.操作。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責9

　　1.開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價(jià);

　　2.開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟職責稽核報告;

　　3.開(kāi)展監管部門(mén)指定的.專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;

　　5.落實(shí)對參與開(kāi)展的稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情景進(jìn)行持續追蹤;

　　6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責10

　　1.負責審查評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、風(fēng)險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實(shí)施；

　　2.負責公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專(zhuān)項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專(zhuān)項稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內審相關(guān)制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的.審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責11

　　1.負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3.負責會(huì )計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的.裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責12

　　1.負責對部門(mén)的貸款審查，對出納簽發(fā)的支票，審查無(wú)誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2.負責審查各種財務(wù)收支，嚴格管理財務(wù)，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3.負責對會(huì )計憑證進(jìn)行審查，以確保各憑證資料真實(shí)、手續完整、數字準確、會(huì )計賬戶(hù)準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4.注冊應收帳款手動(dòng)記賬，并在電腦賬戶(hù)上確認。

　　5.按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷(xiāo)回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷(xiāo)租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7.幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資，并根據審計的工資表及時(shí)支付。

　　8.負責運行準確、及時(shí)的財務(wù)報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9.裝訂并管理該部門(mén)的'財務(wù)文件。

　　10.負責領(lǐng)導層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統計工作。

　　11.完成領(lǐng)導指定的其他工作。

稽核崗位職責13

　　一、負責對分支機構、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專(zhuān)項稽核，并出具稽核報告。

　　二、負責對分支機構、事業(yè)部負責人進(jìn)行離任審計，并出具審計報告。

　　三、經(jīng)公司授權負責對投資子公司進(jìn)行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。

　　四、負責建立公司各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機構權限、的審批工作。

　　五、負責對分支機構、事業(yè)部受理的各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險案例跟蹤，對其操作合規性進(jìn)行考量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　六、負責對擔保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對庫房進(jìn)行日常管理。

　　七、負責與分支機構之間的.借、調他證工作。

　　八、個(gè)人資信查詢(xún)系統的管理及費用結算工作。

　　九、公司授權的其他管理職能或領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責14

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善;

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優(yōu)化;

　　3、負責稽核團隊的.工作計劃、分解與落實(shí)，確保團隊目標的實(shí)現;

　　4、負責組織開(kāi)展對公司業(yè)務(wù)系統運行情景的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　5、負責組織開(kāi)展對公司各系統運行情景的專(zhuān)項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行監督改善;

　　7、負責定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報;

　　8、參與公司風(fēng)險管理體系建設與改善的相關(guān)工作;

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責15

　　1．業(yè)務(wù)稽核：

　�。╨）審核各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

　�。�2）查核各處廠(chǎng)工作之進(jìn)行是否依照規定。

　�。�3）追蹤各項會(huì )議決定辦理事項。

　�。�4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的.事項。

　　2．財務(wù)稽核：

　�。╨）審核各項支出憑證。

　�。�2）審核各項收入賬項。

　�。�3）審核各項攤提折舊。

　�。�4）審核應收應付、預收預付賬項。

　�。�5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。

　�。�6）審核各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法。

　�。�7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)。

　�。�8）審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

　�。�9）其他有關(guān)調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。

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