采購內勤崗位職責通用15篇

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的采購內勤崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購內勤崗位職責1

　　1、 負責各類(lèi)產(chǎn)品入庫出庫；

　　2、 負責各項目采購合同的收集、整理及存檔;

　　3、 負責接收發(fā)票，制單(整理合同、入庫單、合格證)，經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;

　　4、 負責審項目標書(shū)；

　　5、 其他領(lǐng)導交辦的事宜

采購內勤崗位職責2

　　1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、 負責將本部門(mén)的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。

　　2-1 做好申購單的分類(lèi)登記，并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作；

　　2-3 做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復印件歸類(lèi)編號，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。

　　3、 負責協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續。

　　3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶(hù)聯(lián)；

　　3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒(méi)有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購員以便與供應商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、 負責對所采購物料及時(shí)記錄，根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應方開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　4-2 將倉庫實(shí)際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無(wú)誤后登記入賬并同時(shí)電子備份；

　　4-3每月月底做好當月合計工作，并及時(shí)與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據及時(shí)遞交財務(wù)，做好部門(mén)間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類(lèi)，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門(mén)，做好移交登記手續。

　　6、 負責按物料采購付款的`要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時(shí)登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時(shí)督促對方開(kāi)具收據，并交財務(wù)部門(mén)。

　　7、 負責每月進(jìn)行供應往來(lái)賬的統計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應往來(lái)賬的統計，將統計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款； 7-2 將審批好的往來(lái)計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；

　　7-3 根據財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書(shū)，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；

　　7-4 將所付款項及時(shí)登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項，及時(shí)督促對方開(kāi)具收據，并上交財務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜，并將完成情況及時(shí)匯報。

采購內勤崗位職責3

　　1、負責與采購專(zhuān)員、供應商的溝通，采購數據的'跟蹤統計;

　　2、與財務(wù)核對數據及貨款的統計、跟蹤;

　　3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;

　　4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

　　5、做好各部門(mén)的協(xié)調，領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作。

采購內勤崗位職責4

　　1、采購部各類(lèi)文檔的`管理;

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應商的聯(lián)絡(luò )、接待工作;

　　4、負責制作并管理出入庫單據及其他倉庫管理單據;

　　5、負責整理、匯總日常相關(guān)數據，按公司規定，按時(shí)上交相關(guān)報表。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

采購內勤崗位職責5

　�。�.認真執行公司各項規章制度，服從領(lǐng)導，努力掌握采購及統計知識。

　�。�.負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶(hù)檔案的整理工作。

　�。�.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶(hù)接待及商務(wù)來(lái)電函的.記錄整理工作。

　�。�.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入統計、分析工作。

　�。�.負責對采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票工作。

　�。�.負責采購統計及分析工作，按時(shí)做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。

　�。�.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息報表，以書(shū)面形式報公司采購經(jīng)理。

　�。�.負責后續服務(wù)工作，定期電話(huà)拜訪(fǎng)客戶(hù)，及時(shí)了解客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況、庫存狀況及市場(chǎng)價(jià)格，并做好記錄。

　�。�.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。

采購內勤崗位職責6

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷(xiāo)合同。

　　2、根據銷(xiāo)售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作；確定每個(gè)品種最低庫存，保證銷(xiāo)售部的供應，確保公司效益最大化；產(chǎn)品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確。

　　4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤(pán)存工作，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的'履行狀況，認真審核供貨單位和銷(xiāo)售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購內勤崗位職責7

　　任職要求:

　　1、輔助成銷(xiāo)售指標;

　　2、準確及時(shí)的編制各類(lèi)定期的'統計報表,以及統計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;

　　3、商務(wù)詢(xún)價(jià)、報價(jià);

　　4、負責本部門(mén)與各部門(mén)的工作協(xié)調與溝通;

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、有石油化工行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　2、思維敏捷,較強的工作協(xié)調和組織溝通能力,工作積極主動(dòng),能夠主動(dòng)承擔工作,有獨立完成工作的能力;

　　3、接收優(yōu)秀應屆畢業(yè)生。

采購內勤崗位職責8

　　1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管；

　　2、負責公司供應商資料的.收集與整理；

　　3、負責協(xié)助供應員錄入單據及文件；

　　4、負責各類(lèi)文件的收發(fā)、登記、存檔；

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

采購內勤崗位職責9

　　職責描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)做好日常采購工作,駐廠(chǎng)監控茶葉生產(chǎn)過(guò)程,實(shí)施專(zhuān)業(yè)采購任務(wù);

　　2、協(xié)助市場(chǎng)調查,包括:市場(chǎng)信息和供應商信息的收集和調研;

　　3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進(jìn)落實(shí)工作;

　　5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續開(kāi)發(fā)新供應商;

　　6、負責部門(mén)內部日常用品的'申報及領(lǐng)用;

　　7、完成部門(mén)相關(guān)內勤工作。

　　任職要求:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷

　　2.茶行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上,具備茶葉相關(guān)資質(zhì)證書(shū);

　　3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠(chǎng);

　　4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀(guān),吃苦耐勞,有團隊協(xié)作精神。

采購內勤崗位職責10

　　1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

　　3、負責供應商資料的'整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負責部門(mén)文件的接收及管理工作。

　　5、根據采購計劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

　　6、完成上級交代的其它任務(wù)。

采購內勤崗位職責11

　　崗位職責

　　1、負責統計需要采購的.物料，保質(zhì)保量下達采購訂單；

　　2、供應商管理及維護，并實(shí)時(shí)掌握供應商供貨情況；

　　3、負責管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫的相關(guān)數據；

　　4、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)、匯總及庫存和保質(zhì)期預警。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)以上相關(guān)學(xué)歷；

　　2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力；

　　3、具有一定的溝通能力，獨立處理工作能力。

采購內勤崗位職責12

　　一、崗位綜述：

　　1、工作內容：

　　1）采購單據的錄入；2）付款流程的完善、發(fā)票處理質(zhì)量合格、結款進(jìn)度的`跟蹤、供方支票的領(lǐng)��；3）、建立各種文件管理規章，（包括工裝清單、發(fā)包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等）；4）辦公區域的5S管理； 5）工作計劃和達成； 2、中心任務(wù)：1）工裝、市購品的賬務(wù)處理；

　　3、工作目標：

　　1）文件管理體系完善，控制供方結款進(jìn)度；

　　二、指揮線(xiàn)：

　　上級崗位 （采購部經(jīng)理 ）；下級崗位（ 無(wú) ）。

　　平時(shí)工作地點(diǎn)較寬敞，空氣新鮮溫度濕度佳。

　　三、工作風(fēng)險：

　　1、勞動(dòng)強度：

　　工作強度相對輕松，工作節較快，特別是由于新品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，所下訂單交多。沒(méi)有強制性，需很高的工時(shí)利用率。

　　2、精神壓力：

　　腦力勞動(dòng)壓力相對交小，但在碰到開(kāi)發(fā)周期緊，工裝任務(wù)訂單較多，需較快的打字速度；針對付款延遲問(wèn)題及時(shí)了解原因并了解付款日期。

　　3、勞動(dòng)安全：

　　工作本身沒(méi)有危險性

　　四、學(xué)歷要求：

　　專(zhuān)業(yè)教育（ d 中專(zhuān)） 專(zhuān)業(yè)： 財務(wù)或相關(guān)。

　　五、工作經(jīng)驗：

　　1、從事財務(wù)或者采購內務(wù)，年限（ d、1年以上 ）。

　　2、需要本崗位或類(lèi)似崗位的經(jīng)驗；

　　六、特定資格或補充能力要求：

　　1. 國家認可的畢業(yè)文憑

　　2. 有很強的溝通和協(xié)調能力

　　七、道德品格：忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機警。

　　八、轉型時(shí)間：3個(gè)月

采購內勤崗位職責13

　　1、服從部門(mén)負責人的工作調配；

　　2、重點(diǎn)做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷(xiāo)售需要及時(shí)采購，提高商品滿(mǎn)足率，庫存周轉達到考核要求；

　　3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時(shí)到帳；及時(shí)確認每筆進(jìn)貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價(jià)格；

　　4、及時(shí)做好效期產(chǎn)品的催銷(xiāo)及滯銷(xiāo)產(chǎn)品的退貨工作；

　　5、根據銷(xiāo)售要求，有計劃地引進(jìn)新品種，重點(diǎn)客戶(hù)必要時(shí)上門(mén)拜訪(fǎng)，靈活運用公司政策；

　　6、每月對自己分管品種現有庫存進(jìn)行分析，并及時(shí)作出處理方案；

　　7、加強與銷(xiāo)售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務(wù)；

　　8、認真執行公司及部門(mén)考核制度，完成考核指標；

　　9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營(yíng)品種在內的全面供應商信息文檔；

　　10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結，并及時(shí)上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關(guān)的'上游客戶(hù)的登記備案工作，并分析、歸類(lèi)、傳達新品的有關(guān)信息。

采購內勤崗位職責14

　　1、負責供應商發(fā)票的'接收、核對信息、登記。負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

　　2、負責將發(fā)票第一時(shí)間交采購人員辦理附件（入庫登記）。

　　3、負責將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉簽財務(wù)。

　　4、負責供應商證件、證照檔案建立。

　　5、負責將收集的物價(jià)信息進(jìn)行匯編預申報。

　　6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時(shí)與采購人員設計定采購渠道。

　　7、負責申報集團采購物資匯總報表。

　　8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。

　　9、負責管理外部材料、資料、樣本。

　　10、相關(guān)執行文件必須及時(shí)簽字存檔。

采購內勤崗位職責15

　　1、辦根據每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的'交接手續，做到日清月結。

　　4、及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨歷史清單》，并負責協(xié)助采購部實(shí)施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購部長(cháng)辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　6、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長(cháng)。

　　7、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標、會(huì )議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。

　　9、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。

　　10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

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