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藥品公司崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的藥品公司崗位職責，歡迎大家分享。
藥品公司崗位職責1
崗位職責：
1、熟悉藥品品種、市場(chǎng)、價(jià)格、運行渠道;
2、合理把握藥品定價(jià)、供應商引進(jìn)及合同條款工作;
3、熟悉藥品采購流程，有豐富的.供、銷(xiāo)客戶(hù)資源。
任職資格：
1、醫藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷;
2、1年以上藥品采購工作經(jīng)驗;
3、敏銳的市場(chǎng)洞察力、數據分析能力;
5、具有扎實(shí)的藥品專(zhuān)業(yè)知識，持有職業(yè)藥師資格證者優(yōu)先考慮。
藥品公司崗位職責2
崗位職責
(一)、總經(jīng)理
對經(jīng)營(yíng)商品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運行負全面責任。
1、組織貫徹實(shí)施上級有關(guān)部門(mén)關(guān)于質(zhì)量方面的方針、政策、法規和指令。
2、主持制訂本企業(yè)質(zhì)量方針、目標、規劃和計劃，建立并健全質(zhì)量責任制，并首先在領(lǐng)導層落實(shí)。
3、推進(jìn)質(zhì)量體系建設，健全質(zhì)量管理機構，支持并保證其行使職權，做好質(zhì)量管理工作。
4、主持質(zhì)量工作會(huì )議，主持重大質(zhì)量事故的處理、研究、布置和檢查質(zhì)量工作，特殊情況應上報質(zhì)量領(lǐng)導小組研究處理并作出有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的決策。
5、開(kāi)展質(zhì)量教育，提高全體職工的質(zhì)量意識，在經(jīng)營(yíng)與獎懲中落實(shí)質(zhì)量否決權。
6、對公司工作全面負責，注意購、銷(xiāo)、存動(dòng)態(tài)，重視調動(dòng)職工的積極性。
(二)、質(zhì)量管理負責人
1、貫徹執行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規，具體負責企業(yè)綜合質(zhì)量管理工作制訂組織質(zhì)量考核工作
2、負責起草、審定有關(guān)質(zhì)量管理文件、并指導、檢查、督促實(shí)施。
3、負責企業(yè)質(zhì)量信息的傳遞、反饋，建立和健全質(zhì)量信息管理制度，并發(fā)揮它在質(zhì)量管理中的作用。
4、負責開(kāi)展質(zhì)量教育活動(dòng)，推行全過(guò)程的商品質(zhì)量管理，制訂實(shí)施辦法，保證質(zhì)量管理工作正常開(kāi)展。
5、審查首營(yíng)企業(yè)和首次經(jīng)營(yíng)品種，審定有關(guān)業(yè)務(wù)合同中的質(zhì)量條款。
6、負責不合格藥品的審核和上報，參與不合格藥品的銷(xiāo)毀監督。
7、負責重大事故的調查和處理及不良反應的匯總報告。
8、履行質(zhì)量管理職能，在公司內部對藥品質(zhì)量行使裁決權。
(三)、質(zhì)量管理員
1、認真學(xué)習、貫徹有關(guān)質(zhì)量管理工作的方針、政策、法規，積極提出有關(guān)完善各項規章制度的各種建議和意見(jiàn)。
2、負責商品質(zhì)量查詢(xún)、處理、整理、匯總，提供有關(guān)質(zhì)量信息。做好跟蹤服務(wù)和不良反應情況記錄。
3、負責不合格藥品的上報參與不合格藥品的銷(xiāo)毀。
4、收集、整理有關(guān)藥品的質(zhì)量檔案，參與起草、修訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度。
5、堅持原則，公正辦事，質(zhì)量管理工作不受外界影響干擾，有權越級反應問(wèn)題。
(四)、驗收員
1、按照法定藥品標準和合同規定的.質(zhì)量條款，對入庫商品進(jìn)行逐批號驗收，并做好詳細的記錄。
2、外觀(guān)質(zhì)量、包裝質(zhì)量有疑問(wèn)的，對銷(xiāo)貨退回及貴重、近效期、進(jìn)口等商品應加強驗收。
3、不符合有關(guān)規定的產(chǎn)品不得驗收入庫。
4、經(jīng)驗收合格的藥品，必須在有關(guān)單據上簽名，凡未驗收的商品不得簽字，未驗收的商品不得入庫。
5、凡發(fā)現不合格的藥品，應及時(shí)報告質(zhì)管部。按不合格的有關(guān)程序處理，并通知業(yè)務(wù)部門(mén)。
7、配合質(zhì)管部做好售后的質(zhì)量查詢(xún)、退貨處理、質(zhì)量檔案和主要業(yè)務(wù)單位的檔案工作。
(五)、銷(xiāo)售員
1、藥品銷(xiāo)售工作的職責是：正確宣傳、合法銷(xiāo)售、保證質(zhì)量、準確無(wú)誤。
2、按規定將藥品銷(xiāo)售給合法資格的單位，并認真索取與審核購貨單位的許可證與營(yíng)業(yè)執照等合法證照資料。
3、銷(xiāo)售人員應正確介紹藥品，不虛假夸大和誤導用戶(hù)。
4、銷(xiāo)售藥品開(kāi)具合法票據，并按規定建立藥品銷(xiāo)售記錄，做到票、帳、貨相符。
5、對已售出的藥品如果發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應立即追回，并向質(zhì)管部門(mén)報告，同時(shí)做好記錄。
6、在銷(xiāo)售過(guò)程中應按照有關(guān)不良反應報告制度，注意收集由本公司售出藥品的不良反應情況，若發(fā)現不良反應情況，應按規定向公司質(zhì)量管理部報告，以便調查、核實(shí)、上報。 (六)、采購員
l、學(xué)習、貫徹、遵守《藥品管理法》及有關(guān)法規、規定，樹(shù)立質(zhì)量第一和廉潔奉公的思想，認真組織采購工作。
2、采購工作應遵循質(zhì)量第一的原則，及時(shí)查驗和索取業(yè)務(wù)單位的有關(guān)資料。
3、要對供貨企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行合法資格的驗證，簽訂購銷(xiāo)合同要明確質(zhì)量條款，做好藥品購進(jìn)記錄。 一般情況下不得購進(jìn)近效期在六個(gè)月以?xún)鹊乃幤贰?/p>
4、會(huì )同質(zhì)管部門(mén)認真制訂購貨計劃組織好貨源，制定購貨計劃要以質(zhì)量作為重要依據，嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，確保進(jìn)貨質(zhì)量安全有效。
5、具體負責藥品購進(jìn)過(guò)程中的質(zhì)量管理工作。檢查確定供貨企業(yè)法定資格，生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的范圍和質(zhì)量信譽(yù)情況。
6、認真做好對首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核報批工作，經(jīng)質(zhì)管部門(mén)審核后報經(jīng)理室批準后執行。
7、不得購進(jìn)變質(zhì)、失效、不合格或不符合規定的醫藥商品，并要及時(shí)反饋、認真處理用戶(hù)意見(jiàn)。
8、收集藥品和市場(chǎng)信息資料，負責藥品貨源和價(jià)格行情的調研。
(七)、儲運部
1、協(xié)助業(yè)務(wù)科、質(zhì)管科做好藥品銷(xiāo)售和管理工作。
2、認真把握進(jìn)出庫復核關(guān)，嚴防偽劣藥品進(jìn)出庫和差錯現象發(fā)生。
3、按規定做好藥品養護、儲存和運輸工作，認真做好有關(guān)臺帳和記錄。
4、協(xié)調好各倉庫養護員和保管員的工作，倉庫內色標明確，堆垛合理。
5、積極向質(zhì)管科提供養護、保管、運輸和客戶(hù)反饋的質(zhì)量信息。
(八)、養護員
1、在質(zhì)管部的指導下。對藥品進(jìn)行定期循環(huán)質(zhì)量檢查和科學(xué)養護，實(shí)行“三、四”制檢查，要加強檢查重點(diǎn)品種的養護。
2、指導保管人員對藥品進(jìn)行合理儲存。
3、養護中發(fā)現疑問(wèn)應及時(shí)同質(zhì)管部聯(lián)系，填寫(xiě)復檢單，并向有關(guān)部門(mén)查詢(xún)。同時(shí)掛黃牌暫停發(fā)貨，有確定結論后再作處理。
4、定期對養護情況進(jìn)行分析，配合保管員做好安全儲存，科學(xué)養護工作，提供養護建議。
5、做好倉庫通風(fēng)、除濕、降溫、避光、除蟲(chóng)、防腐等養護工作。
6、對中藥材和中藥飲片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養護，確保在庫中藥材品種的質(zhì)量安全。
7、正確使用養護設備，認真做好使用記錄，注意保養養護儀器，確保養護工作的正常運行。
(九)、倉庫保管員
l、負責對驗收合格商品的入庫收貨、在庫保管及發(fā)貨工作，對商品負有保管責任。
2、努力學(xué)習商品保管知識，了解商品特點(diǎn)，實(shí)行分類(lèi)、分區存放，堆垛合理，間距規范。
3、商品入庫時(shí)應仔細查對品名、劑型、規格、數量、批號、產(chǎn)地、驗收員是否蓋章等，發(fā)現疑問(wèn)要及時(shí)同驗收員或業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，不合格藥品不得入庫。
4、發(fā)貨時(shí)應執行“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”、“按批號發(fā)貨”的原則，凡變質(zhì)、過(guò)期失效等不合格商品不得發(fā)貨，并做好溫濕度記錄和調控及色標管理等有關(guān)工作。
5、憑單收發(fā)商品，保證票帳貨相符，防止錯發(fā)，避免損失。
6、負責填寫(xiě)不合格藥品(破損)審批表，負責維護倉庫的環(huán)境衛生。
7、設置近效期藥品一覽表和近效期商品催銷(xiāo)制度，協(xié)助做好信息反饋處理工作。
(十)、出庫復核員
1、復核員對出庫商品質(zhì)量負有直接責任。
2、嚴格執行出庫復核制度，認真按品名、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、數量和發(fā)貨日期等項目按單逐批復核出庫藥品，做到數量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清晰，便于質(zhì)量跟蹤。
3、不符合下列規定的藥品不得出庫。
a、藥品包裝內有異常響動(dòng)和液體滲漏。
b、外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴重損壞。
c、包裝標志模糊不清，或者脫落。
d、己超出有效期藥品。
e、有退貨通知或藥監部門(mén)通知暫停銷(xiāo)售的藥品。
4、認真作好藥品出庫復核記錄，并備存待查，防止一切質(zhì)量事故。
5、要在出庫憑證上蓋章(或簽字)作為出庫復核的依據，嚴禁不合格藥品出庫。
(十)、運輸員
l、在藥品出庫時(shí)要仔細檢查各種數量和包裝情況，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取彌補措施。
2、裝車(chē)時(shí)要堆放結實(shí)、捆綁牢固，應針對運送藥品的包裝條件和道路情況，采取相應措施，防止途中運輸損失和商品混淆。
3、搬運、裝御藥品應輕拿輕放，嚴格按照外包裝圖示標志要求堆放和采取防護措施，堆碼要整齊，高度要適中。
4、努力壓縮藥品的待運期，減少運輸差錯，須冷藏的藥品要求冷藏儲運并要盡量縮短運輸時(shí)間。
5、及時(shí)向質(zhì)管部反映運輸送貨過(guò)程中收集的質(zhì)量信息及可能發(fā)生的問(wèn)題。
6、藥品交接時(shí)要求客戶(hù)當面點(diǎn)清，做好回單簽收工作。
(十一)、會(huì )計、出納
1、堅守工作崗位，嚴格執行有關(guān)財務(wù)制度，不得擅自支用流動(dòng)資金，會(huì )計人員必須每月按時(shí)做好有關(guān)財務(wù)清算工作。
2、認真復核出入庫憑證，檢查數量、單位、金額是否相符，及時(shí)準確地辦理收款和付款工作。對購進(jìn)藥品的付款憑證上要有驗收員簽章后方可予以付款。
3、收付款時(shí)應做到唱收唱付、清點(diǎn)清楚，防止假幣收入，有關(guān)憑證要在收款后才能蓋章。
4、及時(shí)反映收款和付款中的問(wèn)題，每天的貨款要及時(shí)送交銀行入帳，做好現金保管和資金回籠工作。
5、積極幫助業(yè)務(wù)科或質(zhì)管科收集、反饋有關(guān)藥品的質(zhì)量信息。
藥品公司崗位職責3
第一章 總裁辦公室
第一節 總裁辦公室工作職能
1.總則
總裁辦公室是公司的行政監督和管理協(xié)調中心，處于承上啟下、組織實(shí)施、督查指導的管理地位，在行政隸屬關(guān)系上歸公司總裁和常務(wù)副總裁直接領(lǐng)導，是總裁和常務(wù)副總裁的事務(wù)保障單位，同時(shí)也是公司行政協(xié)調、公文管理、計劃任務(wù)管理、授權體系管理、檔案管理、法律事務(wù)處理、加盟店管理、新開(kāi)分部開(kāi)業(yè)考核、秘書(shū)管理等工作的管理機構，其下設計劃室、公文部、開(kāi)業(yè)協(xié)調部、法律事務(wù)部、檔案室、秘書(shū)室等6個(gè)直屬機構�？偛棉k公室履行對公司的各項經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)進(jìn)行監督和協(xié)調職能，貫徹公司最高領(lǐng)導的決策精神，督查各單位執行情況及工作績(jì)效，實(shí)施對總辦系統的工作督導及業(yè)務(wù)管理。
2.工作職能
2.1 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統的建章立制及宣貫落實(shí)工作。
2.2 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統的機構設置及人員定編及業(yè)務(wù)管理工作。
2.3 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統干部員工日常培訓、考核評估、督查監管工作。
2.4 負責考核國美電器各分部總經(jīng)理辦公室歸口管理的行政費用支出計劃的執行情況，并按公司規定執行獎懲措施。
2.5 根據總部領(lǐng)導的指示要求和工作需要，制訂全國總辦系統的中長(cháng)期發(fā)展規劃及短期工作計劃，并負責分解任務(wù)、督促執行。
2.6 負責鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統的外聯(lián)及社會(huì )關(guān)系的管理工作。
2.7 負責對鵬潤投資公司及下屬各單位各級秘書(shū)的業(yè)務(wù)指導與監管工作。
2.8 負責公司一級會(huì )議的.會(huì )務(wù)組織及會(huì )議管理工作。
2.9 負責鵬潤投資公司及下屬各單位的月度工作計劃的管理、指導及考核工作;
2.10 負責總裁、常務(wù)副總裁及公司決策層下達專(zhuān)項任務(wù)的管理、督辦及考核；
2.11 負責公司授權管理體系的制定及完善工作。
2.12 負責鵬潤（國美）正式發(fā)文的審查與流轉工作。
2.13 負責鵬潤（國美）公文印信的全面管理、監督、指導及規范工作。
2.14 負責國美電器新分部開(kāi)業(yè)籌備期間的各類(lèi)協(xié)調工作。
2.15 負責對國美電器新分部開(kāi)業(yè)考核期內綜合指標完成情況的考核工作。
2.16 負責對國美電器全國加盟店的管理及協(xié)調工作。
2.17 負責鵬潤（國美）知識產(chǎn)權的維護工作。
2.18 負責鵬潤（國美）各類(lèi)訴訟案件的應訴及商標侵權的打假工作。
2.19 負責鵬潤（國美）各類(lèi)合同的法律審查工作。
2.20 負責對鵬潤投資公司及下屬各單位的檔案管理工作進(jìn)行統籌規劃、組織協(xié)調以及監督與指導工作。
2.21 負責鵬潤（國美）各類(lèi)檔案的歸檔和提供利用工作。
2.22 負責做好鵬潤（國美）總部圖書(shū)室的管理、借閱工作。
2.23 負責執行并達成由公司總裁和常務(wù)副總裁臨時(shí)賦予的其他職能任務(wù)或臨時(shí)專(zhuān)項工作。
藥品公司崗位職責4
崗位職責：
1、執行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執行并完善成本降低及控制方案;
4、開(kāi)發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關(guān)系;
5、填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的.其它工作。
任職資格：
1、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
2、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神，
3、有良好的職業(yè)道德和素養，能承受一定工作壓力。
藥品公司崗位職責5
1.所有藥品均按國家規定的零售價(jià)建立明細賬進(jìn)行核算，明細賬按品種入賬。
2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫保類(lèi)用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計算出進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來(lái)賬。
4.藥品會(huì )計每月在藥品盤(pán)點(diǎn)后第2天將全月調劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，并進(jìn)行明細賬登記。
5.每月月末與調劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規定的月末藥品盤(pán)點(diǎn)工作。抽查各調劑室的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤(pán)盈、盤(pán)虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長(cháng)，按規定做出相應的賬務(wù)處理。
7.負責藥品的價(jià)格調整工作，接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后，應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
8.嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的.消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，做出財務(wù)處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。
10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
藥品公司崗位職責6
財務(wù)部
財務(wù)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下負責本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規章制度。遵守國家會(huì )計制度，愛(ài)崗敬業(yè)，求真務(wù)實(shí)。遵守財務(wù)制度，執行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助安排和使用好各項資金。
一、財務(wù)制度建設
1．負責組織制定公司財務(wù)管理辦法。
2．負責組織制定公司的內部會(huì )計控制制度。
3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。
4．負責組織制定公司內部審計辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會(huì )計核算
1．組織建立完善公司財務(wù)核算體系。
2．根據集團會(huì )計制度組織公司的會(huì )計核算工作。
3．組織部門(mén)及時(shí)向上級單位及有關(guān)部門(mén)提交公司財務(wù)報告。
4．負責組織公司財務(wù)報表分析。
三、資金管理
1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。
2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。
3．審核各分公司、項目部、職能部門(mén)的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。
4．調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。
四、預算及成本費用管理
1．組織制定公司年度財務(wù)預算及五年規劃。 2．復核各項目目標成本，并提交公司總經(jīng)理審批。
3．根據公司財務(wù)管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門(mén)的各項費用。
4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見(jiàn)報公司總經(jīng)理。
5．監督財務(wù)預算及項目目標成本的執行情況。
五、其他
完成公司領(lǐng)導交辦或其他部門(mén)臨時(shí)需要協(xié)助的工作。
稽核會(huì )計崗位職責
1、審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的實(shí)質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍相符，相關(guān)手續和憑據內容是否齊全。
2、審核原始憑據要從合法性、真實(shí)性、手續是否完備、數字是否準確等方面進(jìn)行認真復核。
3、取得憑據的時(shí)效不否符合規定，是否超過(guò)會(huì )計結算期及取得的票據是否超過(guò)稅局規定的使用日期及范圍。
4、審核財務(wù)、成本、費用等計劃執行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。
5、對稽核中發(fā)現的問(wèn)題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關(guān)人員堅決進(jìn)行更正、補救和重新取證；對于重大的有問(wèn)題的經(jīng)濟事項，要會(huì )同部門(mén)負責人、有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導妥善處理。
6、審查各部門(mén)的內部制度存在的漏洞和弊端，提出改進(jìn)措施。
7、在已稽核的會(huì )計資料上蓋章，以示負責。并隨時(shí)做好稽核記錄。
8、記賬憑證是否根據審核無(wú)誤的原始憑證填制的，是否內容齊全、填寫(xiě)規范。
9、會(huì )計科目的運用及其對應關(guān)系是否正確（含明細科目及輔助核算）。
10、所附原始憑證的張數和金額是否相符，借貸金額是否平衡。
11、會(huì )計報表是否根據完整無(wú)誤的會(huì )計賬簿及有關(guān)資料編制，報表格式是否統一。
12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關(guān)系是否銜接。
13、審核報表是否數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚。
14、審核賬證、賬賬、賬表之間的`勾稽關(guān)系是否正確。
15、相關(guān)責任人的簽字和蓋章是否齊全。
16、部門(mén)負責人交辦的其他工作
總賬報表
1、負責公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
2、負責分攤各種費用；
3、按月確定各工程完工進(jìn)度和收入并按月提取各種稅費。
4、按時(shí)編制、報送公司快報、會(huì )計報表及會(huì )計報表附注。
5、按時(shí)編制管理會(huì )計報表及附注。
6、編制年度預算報表。
7、部門(mén)負責人交辦的其他工作
資金管理
1、審核各部門(mén)資金收支計劃。
2、按周編制資金使用計劃，報部門(mén)經(jīng)理審核。
3、按月統計分析資金流量。
4、分析公司各部門(mén)資金占用情況，提出資金管理方案建議；
5、測算公司年度資金需求，草擬公司年度資金預算。
6、草擬公司年度資金籌措方案。
7、領(lǐng)取銀行對賬單，按月編制銀行余額調節表。
8、做好庫存現金的盤(pán)點(diǎn)工作并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。
9、建立健全的經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
10、負責做好本公司的財務(wù)支出，財務(wù)核算以及財務(wù)的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。
11、做好各項經(jīng)費開(kāi)支的計劃性、合理性、可行性、實(shí)際性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗，節約費用。力求提高資金的使用效率。
12、認真審核報銷(xiāo)憑證，應對報銷(xiāo)單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。
會(huì )計檔案管理
1、凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保
存價(jià)值的資料均應歸檔。
2、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起
止、號數、單據張數，當會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章包括：制單、審核、記賬、主管。由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
支票管理
1、票由出納人員或總經(jīng)理指定轉人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，蓋印章填寫(xiě)日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用表上簽字備查。
2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對、總經(jīng)理審批，填寫(xiě)金額。完成后交出納員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記表上注銷(xiāo)。
3、于報銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財務(wù)人員要及時(shí)催辦。公司財務(wù)人員支付包括：公司借用每一筆項款，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應由財務(wù)人員設法通知。同意后可先付款后補簽。
虛心學(xué)習與努力鉆研，不斷提高自己的思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)水平。
藥品公司崗位職責7
1，嚴格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經(jīng)營(yíng)品種的采購價(jià)格及其采購的狀況等信息，根據銷(xiāo)售計劃，在規定的時(shí)間內完成藥品的采購，以保證銷(xiāo)售目標的順利完成。
2，熟悉并掌握采購流程，根據銷(xiāo)售庫存情況及市場(chǎng)情況制訂采購計劃并填寫(xiě)付款申請單，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導審批后執行采購計劃。藥品采購計劃的原則是：“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進(jìn)，緊俏產(chǎn)品計劃進(jìn)，一般品種平衡進(jìn)，急救品種及時(shí)進(jìn)，季節品種提前進(jìn)，有效期品種分批進(jìn)”。
3，掌握購進(jìn)藥品的到貨周期，跟進(jìn)購進(jìn)藥品的到貨情況，及時(shí)辦理購進(jìn)藥品的入庫手續和計劃分配工作，保證藥品的正常供應。對庫存老品種、近效期藥品與有問(wèn)題的'藥品應及時(shí)辦理退換和催銷(xiāo)工作。
4，購進(jìn)藥品應有合法票據（隨貨同行和發(fā)票），發(fā)票應及時(shí)讓供貨方開(kāi)據，取得后交財務(wù)。做到票、帳、貨相符。依據公司的入庫單及供貨商的對賬單進(jìn)行核對，確認好以后，再將供貨商所開(kāi)具的發(fā)票整理好交由財務(wù)對賬。
5，按照gsp的規定，負責首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的資料索取工作，并填寫(xiě)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審批表，交相關(guān)領(lǐng)導審批后連同資料轉交質(zhì)量管理部門(mén)辦理信息條碼，保證藥品的正常入庫。
6，定期與倉庫等相關(guān)部門(mén)對藥品庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將庫存報告和當月購進(jìn)報表上交給部門(mén)經(jīng)理，配合部門(mén)經(jīng)理完成數據（庫存周轉率）分析；
7、負責所有采購的藥品的訂單發(fā)放，并跟蹤其交貨日期，對銷(xiāo)售的全過(guò)程進(jìn)行有效監管。
8、采購人員應注意季節的變化，及時(shí)調整受季節影響較大的商品的庫存。
9、采購人員應經(jīng)常深入倉庫、銷(xiāo)售部門(mén)，了解庫存和銷(xiāo)售情況，聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，以發(fā)現采購過(guò)程中的問(wèn)題，合理制定采購計劃。
10、采購人員應密切注意市場(chǎng)行情的變化，掌握市場(chǎng)信息。
11、采購人員應建立穩定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免品種斷貨。
12、負責在現有供應商的基礎上不斷尋求、開(kāi)發(fā)新的供應商，以保證品種貨源供應的充足和
13、采購人員應定期收集銷(xiāo)售數據，分析銷(xiāo)售狀況。
14、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，保障公司的利益。
15、負責實(shí)行誰(shuí)采購誰(shuí)負責到底原則，跟蹤采購產(chǎn)品入庫，不良品及時(shí)處理，有效控制供應商交貨期。
16、負責與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確。
17、負責對合格供應商資料進(jìn)行整理、歸檔，建立合格供應商檔案。
18、負責對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將相關(guān)資料（如交貨周期，包裝要求，最低訂貨量，品質(zhì)標準，價(jià)格條件等）報采購部經(jīng)理審批。
19、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)、不索賄。不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)
20、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作；
藥品公司崗位職責8
一、本部門(mén)崗位職責責任書(shū)由各部門(mén)分管副總代表本部門(mén)簽訂，相關(guān)責任應在部
門(mén)內分解落實(shí)，并嚴格遵照執行。
二、本責任書(shū)將作為副總年終考核的重要依據之一。
三、若架構調整、人員變動(dòng)等引起職責調整，從調整之日起按調整修改后的執行。
四、職責描述：
�。�1）信息收集
收集、整理與公司經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規，收集政府、協(xié)會(huì )相關(guān)政策調整信息；
收集建設市場(chǎng)有關(guān)開(kāi)發(fā)區和開(kāi)發(fā)建設項目信息；
負責與有意向性合作的項目負責人進(jìn)行前期溝通，核實(shí)并考察其相關(guān)合作項目必備條件或其他情況（人員配備、信譽(yù)等）
�。�2）信息登記
負責接待監理業(yè)務(wù)咨詢(xún)，向有意向性的合作項目負責人進(jìn)行公司政策交底及相關(guān)解釋工作；
負責所有業(yè)務(wù)信息的甄別、篩選及登記；
協(xié)調處理業(yè)務(wù)信息交叉登記或重復登記等事宜，并做好相關(guān)解釋工作；
�。�3）考察接待
負責接待業(yè)主方或甲方到公司考察，并協(xié)調總工辦做好項目現場(chǎng)考察工作；
�。�4）投標及合同管理
為現場(chǎng)項目的爭取提供支持與服務(wù)，統一安排報名、投標文件遞交、開(kāi)標、投標保證金的繳納與回收；對中標項目履約保證金的繳納和退回等； 與招標方（或委托方）進(jìn)行合同談判并簽定監理合同；
根據項目情況草擬合同，促使順利簽訂合同；
建立合同臺賬（含付款情況），對合同進(jìn)行分類(lèi)、編號及歸檔等；
定期對合同進(jìn)行清理，保證相關(guān)合同的回收，組織相關(guān)部門(mén)對不符合合同要求的現場(chǎng)監理部提出處罰意見(jiàn)；
經(jīng)營(yíng)部是公司所有合同款項回收的第一責任部門(mén)，負責定期與財務(wù)部核
對已開(kāi)出的項目部票據，并催收相關(guān)款項；
�。�5）客戶(hù)關(guān)系管理
負責重大客戶(hù)關(guān)系的定期維系，協(xié)助現場(chǎng)做好與甲方現場(chǎng)代表的日常溝
通及交流；
負責新客戶(hù)資源的挖掘、整理及關(guān)系的搭建；
客戶(hù)檔案的建立，包括業(yè)主單位及項目部的檔案，
組織重大（或典型）項目客戶(hù)回訪(fǎng)工作，現場(chǎng)人員協(xié)助；
協(xié)調、銜接本行業(yè)內公司間的關(guān)系；
�。�6）其他協(xié)作職責
協(xié)助完成對招標文件中評分條件的認識分析；
協(xié)助財務(wù)部定期對合約履行及尾款回收情況進(jìn)行清理及催收；
協(xié)助財務(wù)部接受政府部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)的財務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計及檢查工
作；
總經(jīng)理：責任人：
日期：日期：
一、本部門(mén)崗位職責責任書(shū)由各部門(mén)分管副總代表本部門(mén)簽訂，相關(guān)責任應在部
門(mén)內分解落實(shí)，并嚴格遵照執行。
二、本責任書(shū)將作為副總年終考核的重要依據之一。
三、若架構調整、人員變動(dòng)等引起職責調整，從調整之日起按調整修改后的執行。
四、職責描述：
�。�1）主要職責
對所有招標文件進(jìn)行合理分解及仔細解讀，并落實(shí)具體人員按時(shí)間節點(diǎn)要求編制投標文件；
建立內部投標文件審核機制，確保投標文件的`符合性、適應性和響應性；
負責對招標文件重大異議內容提出解決建議或意見(jiàn)，并組織相關(guān)人員討論并確定最終解決方案；
提出投標文件中監理部人員配備設置方案，總監的配置需報相關(guān)副總審批；
負責定期對投標文件的編制格式及內容進(jìn)行內部評審及總結（半年），適時(shí)創(chuàng )新、引用一些優(yōu)秀投標文件編制技巧，包括裝訂、封面包裝等；
在相關(guān)部門(mén)配合下，計算公開(kāi)投標項目的投標報價(jià)，并對其他方式投標項目給出投標報價(jià)建議；
負責收集行業(yè)報價(jià)信息及了解市場(chǎng)行情，包括其他競爭對手報價(jià)情況；
建立公司榮譽(yù)臺賬，及時(shí)對證照或榮譽(yù)獎牌掃描、拍照并更新； 定期對投標文件（含電子版本）進(jìn)行整理，按要求歸檔及刻盤(pán)備份；
�。�2）其他協(xié)作職責
正常情況下，未中標人員解鎖資料的準備；
及時(shí)分析人員鎖定情況，為公司其他部門(mén)提供相關(guān)信息；
注意投標部后備人才的培養，標書(shū)的合理分配及團隊建設；
配合經(jīng)營(yíng)部認識、分析招標文件中的評分條件的設置及其他內容的完善；
配合經(jīng)營(yíng)部投標報名及開(kāi)標；
配合行政部編制公司各類(lèi)創(chuàng )優(yōu)材料或其他業(yè)績(jì)材料；
總經(jīng)理：責任人： 日期：日期：
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