內審崗位職責匯編15篇

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的內審崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內審崗位職責1

　　1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

　　4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

　　5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

　　7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

　　8、協(xié)助實(shí)施外審外查

　　9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

　　2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

　　3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

　　4、有良好的.道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

內審崗位職責2

　　1、庫存及成本的'賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的'工作;

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

內審崗位職責4

　　1、負責編制集團財務(wù)分析報告，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升；

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)財務(wù)管理制度并監督執行。

內審崗位職責5

　　1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的`相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗；

　　3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力，負責采購材料質(zhì)量的監管，采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；

　　5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。

內審崗位職責6

　　一、審核組長(cháng)職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

　　2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù);

　　5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

　　7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達;

　　8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的`能力。

　　2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

　　7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。

內審崗位職責7

　　1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的.滿(mǎn)意度；

　　3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析，識別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén)，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責8

　　1、負責汽車(chē)機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續提升建設，確�？蛻�(hù)審核、第三方機構審核順利通過(guò)；

　　2、參與研發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的規范建設，滿(mǎn)足ts16949體系要求，提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量；

　　3、指導乘用車(chē)供應商&物料平臺的建設，滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求；

　　4、幫助供應鏈提升現場(chǎng)質(zhì)量管理體系，達到能夠滿(mǎn)足各大主機廠(chǎng)的.質(zhì)量要求；

　　5、掌握各大汽車(chē)主機廠(chǎng)的質(zhì)量體系的要求，負責在公司質(zhì)量體系內落實(shí)。

內審崗位職責9

　　1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

　　4、負責專(zhuān)項審計的.前期和現場(chǎng)工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的'合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

內審崗位職責11

　　1、區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核，入賬。

　　2、區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通，強化報銷(xiāo)單據合規性。

　　3、個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理，重點(diǎn)項目追蹤。

　　6、維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷(xiāo)政策，

　　8、協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門(mén)主管指定工作。

內審崗位職責12

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作，包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗，有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的`執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。

　　財務(wù)內審員崗位

內審崗位職責13

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經(jīng)理制定的'年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內審崗位職責14

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導;

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的'執行情況;

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件。

內審崗位職責15

　　1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì)，提供財務(wù)建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

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