收銀員崗位職責15篇【推薦】

　　在生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的收銀員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀員崗位職責1

　　收銀員崗位職責：

　　一、直屬部門(mén)：收銀部

　　二、直屬上級：收銀部主管

　　三、適用范圍：收銀員、現金室人員、前臺人員四、崗位職責：

　　1、快速、準確地收取貨款

　　2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)3、嚴格遵守唱收唱付的原則

　　4、公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的'保養5、負責收銀區前臺的清潔衛生

　　五、主要工作：

　　1、確保收銀動(dòng)作的規范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時(shí)上交銷(xiāo)售款，及時(shí)作出差異報告3、保證前臺區域的清潔衛生

　　4、對商業(yè)資料的保密

　　5、各種票據和文件的收集、保管和傳遞6、確保金庫和現金的安全

　　7、保證充足的零用金

　　8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏

　　9、及時(shí)拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問(wèn)題作好記錄10、識別偽鈔

　　11、嚴格遵循禮貌規范用語(yǔ)

　　12、規范化消磁，避免同顧客產(chǎn)生沖突六、輔助工作：

　　1、協(xié)助做好顧客服務(wù)

　　2、協(xié)助盤(pán)點(diǎn)和前區商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜

收銀員崗位職責2

　　1、 正確操作電腦，愛(ài)護電腦設備，并負責接收和受理客人在店消費憑證、單據，準確的將客人的各種消費輸入電腦。

　　2、 及時(shí)通知樓層服務(wù)員迅速檢查客房，以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現象。負責客人消費的入帳工作，準確、快捷的打印收費賬單，及時(shí)完成客人的消費結算，確保賬目準確無(wú)誤。

　　3、 按規定妥善受理現金、支票、信用卡及轉帳，與報表、帳單保持一致。

　　4、 完成當班營(yíng)業(yè)日報表、帳務(wù)報表，并按規定上交。

　　5、 保管好帳單，發(fā)票，并按規定使用，登記，嚴格發(fā)票管理。

　　6、 認真解答客人提出的有關(guān)結帳方面的問(wèn)題，如果自己不清楚的'問(wèn)題，應及時(shí)向上級主管報告處理。

　　7、 掌握客人消費情況，發(fā)現欠費時(shí)及時(shí)通知有關(guān)人員。

　　8、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)接待人員做好接待工作。

　　9、 做好收銀設備清潔保養工作和收銀處的衛生工作。

　　10、 每天工作結束后，應將當班報表、帳單、現金、支票上報財務(wù)。

　　11、 應熟悉農莊的情況及消費指南，流暢清楚地回答日常的客人電話(huà)問(wèn)詢(xún)。

　　12、 完成領(lǐng)導交代的其他工作任務(wù)。

收銀員崗位職責3

　　第一條：在日常工作中爭取做到準確、快速地做好收銀結算工作

　　在為客人提供結賬服務(wù)的時(shí)候需要嚴格按照ktv相關(guān)操作規程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監督作用。第二條：ktv收銀員在收款過(guò)程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進(jìn)行驗鈔操作，防止收到假錢(qián)。第三條：為了安全起見(jiàn)，在ktv收銀員規章制度中還明確指出ktv收銀員不得攜帶私人款項上崗

　　第四條：ktv每日收入現金，必須切實(shí)執行長(cháng)繳短補的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，須如實(shí)向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書(shū)面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔

　　第五條：嚴禁ktv收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會(huì )給予經(jīng)濟處罰。若金額巨大將移交公安機關(guān)處理。

　　第六條：當接受信用卡結賬時(shí)，應認真依照銀行有關(guān)規定受理核對資料。

　　第七條：ktv每班營(yíng)業(yè)結束時(shí)，必須認真核對報表數與實(shí)收數是否一致，并做好交班工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本部門(mén)營(yíng)業(yè)收入情況資料及數據

　　第八條：每天工作的時(shí)候都要認真的去填寫(xiě)交款清單，錢(qián)款與清單一致，投款必須填寫(xiě)投款報告，與財務(wù)人員交接時(shí)必需雙方簽名

　　第九條：所有從事ktv收銀員工作崗位的人員需要愛(ài)護和妥善保管ktv收銀各種相關(guān)設備，并且做好保養與清潔工作。（詳情見(jiàn)：附件1）

　　第十條：每天上班時(shí)需要按照ktv規章制度中關(guān)于ktv收銀員著(zhù)裝方面的要求穿著(zhù)工作服上班，不散披頭發(fā)，化妝過(guò)濃。

　　第十一條：每天都要積極的去完成上級所分配的其他工作任務(wù)，在遇到突發(fā)情況應向經(jīng)理通知，以及時(shí)處理。

　　第十二條：ktv收銀員應當積極參加ktv場(chǎng)所舉行的各種相關(guān)員工培訓

　　第十三條：ktv收銀沒(méi)有對任何現金款項免零或打折簽單的'權限，如發(fā)現以上情況，未經(jīng)任何管理人員書(shū)面簽字同意，所免出的金額由該當班收銀員全額賠償并給予雙倍處罰。（以上任何授權口頭均無(wú)效，免單時(shí)若老板不在場(chǎng)則由老板短訊通知店長(cháng)代簽字，事后由收銀督促老板補簽字—7天內）”務(wù)必保持誰(shuí)簽字，誰(shuí)負責�！�

　　收銀在處理簽單時(shí)必須保證客人將以下要素填寫(xiě)完畢：1·真實(shí)姓名2·工作單位3·電話(huà)號碼4·簽單的大寫(xiě)金額5·授權人簽字

　　收銀在處理免單時(shí)必須保證客人將以下要素填寫(xiě)完畢：

　　1、免單理由

　　2、授權人簽字

　　3、老板簽字

　　收銀在處理免零時(shí)必須有店長(cháng)或以上管理人員授權簽字，方可生效。

　　收銀在處理打折時(shí)，見(jiàn)卡打折，打折時(shí)必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實(shí)姓名（全名）。

　　第十四條：上崗時(shí)間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外，如發(fā)現因擅自離崗或脫崗出現的一切經(jīng)濟損失，由收銀員雙倍賠償處罰。

　　第十五條：營(yíng)業(yè)時(shí)間內任何人不得進(jìn)入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進(jìn)入，收銀員未進(jìn)行驅逐。則對雙方各處罰款100元。若收銀違反規定私自帶公司以外人員進(jìn)入收銀臺，無(wú)論是否出現損失都將予500元的經(jīng)濟處罰，若出現經(jīng)濟損失，除處罰外將向公安機關(guān)立案偵查。

　　第十六條：所看到的這十二條內容便是ktv收銀員規章制度中對收銀員各方面的要求，需要相關(guān)人員認真遵守。

收銀員崗位職責4

　　1、熟練掌握醫院的收費業(yè)務(wù)系統，耐心周到做好客戶(hù)的.收費、結算工作；

　　2、收取款項要開(kāi)具或收據，保存相關(guān)票據備查。收付現金要“唱收唱付”，提醒客人當面點(diǎn)清余額，嚴禁“摔、甩、扔、丟”余額給顧客；

　　3、做好記賬、對賬工作，及時(shí)有效的提醒患者補交欠費或預交金，保證公司資金安全；

　　4、每日核對收費款項，在規定時(shí)間內上繳營(yíng)業(yè)款，確保錢(qián)款的安全、準確；

　　5、熟練掌握保險公司信息，及時(shí)上交保險患者的理賠資料；

　　6、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。

收銀員崗位職責5

　　1、服務(wù)員不準私開(kāi)包房，使用客用設施點(diǎn)歌、唱歌。

　　2、私柜內禁止擺放私人用品。

　　3、打掃包房?jì)韧獾男l生。

　　4、做好開(kāi)房前的`各項準備。

　　5、熱情地問(wèn)候光顧包房的客人。

　　6、為客人介紹菜單，介紹房?jì)纫繇懺O備的使用方法及注意事項。

　　7、為客人提供食品及飲料服務(wù)。

　　8、盡量滿(mǎn)足客人的合理要求，對客人的投訴要及時(shí)向有關(guān)上級報告，并協(xié)助解決。

　　9、包房服務(wù)員必須在客人離開(kāi)后方可通知DJ部關(guān)機。

　　10、結束工作后整理包房，鎖好柜門(mén)。

收銀員崗位職責6

　　1、現金管理制度，收銀員不得私自結算收款單，不得擅自挪用或私借營(yíng)業(yè)款;

　　2、負責收銀設備地清潔、維護工作;

　　3、對、帳相符負責;

　　4、熟悉當日門(mén)店地促銷(xiāo)活動(dòng);

　　5、積極完成上級交代地其它工作。

收銀員崗位職責7

　　1、負責前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會(huì )顧客及服務(wù)熱線(xiàn)的接聽(tīng)；負責管理前臺接待區域的衛生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

　　2、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐廳各類(lèi)酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識，做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快；

　　4、負責前廳區域顧客接待、引導；傾聽(tīng)收集顧客投訴意見(jiàn)，協(xié)調解決顧客問(wèn)題；定期進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，了解顧客意見(jiàn)及需求；

　　5、按規定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢(qián)相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

　　6、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給門(mén)店店長(cháng)；

　　7、處理好退款，付款、開(kāi)票等現金收支工作，直接對財務(wù)部和門(mén)店店長(cháng)負責；

　　8、確保前臺的所有程序都按照公司的`帳目標準；

　　9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

收銀員崗位職責8

　　1。負責安全、準確、及時(shí)地收取和上交當班期間的`營(yíng)業(yè)款；

　　2。負責整理收取的現金、借記卡、購物券，并按規定上交；

　　3。負責保管相關(guān)收銀單據與憑證，配合收銀款項的清點(diǎn)與核對；

　　4。配合商場(chǎng)行銷(xiāo)部門(mén)做好促銷(xiāo)活動(dòng)的解釋工作；

　　5。配合完成商場(chǎng)下達的其他工作；

收銀員崗位職責9

　　1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作。

　　2、熟練掌握各項設備的操作技能，確保結帳、收款的.及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　3、做好營(yíng)業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進(jìn)行。

　　4、收銀員應著(zhù)淡妝上崗，并在收銀過(guò)程中必須使用禮貌用語(yǔ)。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責對每天營(yíng)業(yè)額的存繳工作。

　　6、負責發(fā)票。

收銀員崗位職責10

　　【篇六：收銀員崗位職責】

　　1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作；

　　2、嚴格按照規定穿著(zhù)工服，保持個(gè)人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿(mǎn)的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　3、每日按規定時(shí)間到公司財務(wù)交清前一天的營(yíng)業(yè)報表。

　　4、按時(shí)到崗，備足營(yíng)業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營(yíng)業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。

　　5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價(jià)格、出品價(jià)格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序；

　　7、收銀員在操作過(guò)程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

　　8、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的'現金收入必須及時(shí)上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；

　　9、周轉備用金必須每班核對，具有書(shū)面記錄，每天的營(yíng)業(yè)收入現金未經(jīng)專(zhuān)管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；

　　10、收銀員不得在收銀工作中營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時(shí)間中途離開(kāi)崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)經(jīng)理同意，應注意錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好抽屜和錢(qián)柜；

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無(wú)關(guān)的私人物品。

　　13、工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可；

　　15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現金真偽，發(fā)現假鈔應立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調換。

　　16、接受信用卡結賬時(shí)，應認真依照銀行有關(guān)規定受理。

　　17、收銀員應嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司的營(yíng)業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數據；必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時(shí)提醒），否則給公司帶來(lái)的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

　　18、熟練掌握收銀、輸單、操作過(guò)程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，做到及時(shí)上交；

　　19、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進(jìn)入收銀臺；

　　20、不得使用電腦做其它與收銀無(wú)關(guān)的工作；

　　21、掌握發(fā)票、收據的正確使用方法

　　22、認真填寫(xiě)營(yíng)業(yè)后的交款單據，須做到帳物相符。

　　23、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢(qián)放入錢(qián)柜中，并做好當日營(yíng)業(yè)報表。

　　24、收銀員在營(yíng)業(yè)結束后，應認真核對好當日營(yíng)業(yè)收入款，必須認真核對報表數與實(shí)收數是否一致，如出現短（長(cháng)）款，應及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理。

　　25、熟記公司各部門(mén)員工姓名及內線(xiàn)電話(huà)號碼，在工作中與服務(wù)員、迎賓員等公司員工保持良好合作關(guān)系；

　　26、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監督作用。

　　27、愛(ài)護及正確使用各種機械設備（如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

　　28、以員工手冊為準繩，自覺(jué)遵守酒店的一切規章制度。

　　29、積極參加培訓。

　　30、積極完成上級分配的其他工作。

收銀員崗位職責11

　　1、每日按規定時(shí)間到公司出納處交清前一天的營(yíng)業(yè)款項及報表。

　　2、按時(shí)到崗，備足營(yíng)業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營(yíng)業(yè)前的準備及清潔工作。

　　3、收款時(shí)認真審核服務(wù)員開(kāi)出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退

　　還服務(wù)員，交總經(jīng)理確認誤單后簽字作廢。

　　4、認真識別現金真偽，發(fā)現假鈔應立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調換。

　　5、認真填寫(xiě)營(yíng)業(yè)后的交款單據，須做到帳物相符。

　　6、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無(wú)關(guān)的私人物品。

　　7、收銀員不得在上班時(shí)間中途離開(kāi)崗位。

　　8、收銀員不得在收銀工作中營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。

　　9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢(qián)放入保險箱中，并做好當日營(yíng)業(yè)報表．

　　10、收銀員在營(yíng)業(yè)結束后，應認真核對好當日營(yíng)業(yè)收入款，如出現短(長(cháng))款，應及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理．

　　11、收銀員應嚴格遵守財務(wù)保密制度，必須嚴格按指定的.收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時(shí)提醒），否則給公司帶來(lái)的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

　　12、收銀員在操作過(guò)程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責任人承擔。

收銀員崗位職責12

　　1.用現金、支票、信用卡、收據或自動(dòng)扣款等方式，按規定標準營(yíng)業(yè)消費價(jià)格收取客人費用;

　　2.依客戶(hù)要求發(fā)給收據、退款、信貸或更正等;

　　3.建議或確立商品的價(jià)格、服務(wù)或許可證，并使用計算器、收款機或光學(xué)掃描儀器制成表格收據;

　　4.回答客戶(hù)的.問(wèn)題，并提供訊息的程序或政策;

　　5.在每一時(shí)間段計算收到款項總額，并配合總銷(xiāo)售額做調整;

　　6.自覺(jué)遵守財務(wù)紀律和財務(wù)制度;

　　7.不得向無(wú)關(guān)人員泄露關(guān)于公司的營(yíng)業(yè)收入情況、資料及數據;

　　8.熟練使用收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養工作。

收銀員崗位職責13

　　一、定購流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě)定購協(xié)議（一式三份)交客戶(hù)簽名；

　　2、銷(xiāo)售秘書(shū)審核定購協(xié)議并簽字；同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入相關(guān)房間信息.

　　3、現場(chǎng)財務(wù)內勤再次審核定購協(xié)議,同時(shí)審核明源銷(xiāo)售系統的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶(hù)姓名、有效證件號碼、單價(jià)、面積、總價(jià)，審核無(wú)誤后簽名并蓋章(合同章）。

　　4、現場(chǎng)收銀員收取全額定金;在明源銷(xiāo)售系統中錄入相應收款金額;

　　5、現場(chǎng)內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷(xiāo)售系統中的收款信息,開(kāi)具定金收條，將定金收條(客戶(hù)聯(lián))、定購協(xié)議（客戶(hù)聯(lián))一并交給客戶(hù)。定購協(xié)議（銷(xiāo)售聯(lián)）交給置業(yè)顧問(wèn)。

　　6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶(hù)不能及時(shí)全額交款的，須現場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理簽字同意才予以辦理,且定購協(xié)議暫時(shí)留存在財務(wù)部，僅開(kāi)具相應交款的定金收條。待定金全額交付時(shí)方可將定購協(xié)議（客戶(hù)聯(lián)）交給客戶(hù)。

　　二、折扣審批流程

　　客戶(hù)的折扣審批，由客戶(hù)本人、置業(yè)顧問(wèn)或其相關(guān)關(guān)系人填寫(xiě)《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導簽字批準后,交由現場(chǎng)財務(wù)部存檔備案.

　　現場(chǎng)財務(wù)部根據審批內容，請示明源銷(xiāo)售系統管理員及時(shí)生成相關(guān)特殊折扣。

　　三、首付款/樓款交納流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)根據客戶(hù)定購協(xié)議及相關(guān)折扣,計算客戶(hù)實(shí)際成交房?jì)r(jià)及相關(guān)代收稅費.填寫(xiě)《繳費清單》；

　　2、銷(xiāo)售秘書(shū)審核《繳費清單》，同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入相關(guān)房間信息,并在《繳費清單》中的秘書(shū)審核欄簽名；

　　3、現場(chǎng)財務(wù)內勤再次審核《繳費清單》,同時(shí)核對銷(xiāo)售系統，確認無(wú)誤后，在《繳費清單》財務(wù)復核欄簽字，交由收銀員收款.

　　4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金,對于刷卡的客戶(hù)，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫(xiě)刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過(guò)機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開(kāi)具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開(kāi)具正式發(fā)票。

　　5、內勤根據《繳費清單》開(kāi)具相關(guān)《不動(dòng)產(chǎn)統一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》,并核對錢(qián)票一致。其中《銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)統一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶(hù)核對相關(guān)發(fā)票信息以后,在身份證右側簽名確認，同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入發(fā)票、收據號碼，進(jìn)行換票。

　　6、置業(yè)顧問(wèn)將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進(jìn)入原始憑證及存檔.

　　四、合同簽定流程

　　1、置業(yè)顧問(wèn)在確定客戶(hù)已交齊首付款/（一次性購房客戶(hù)交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發(fā)票復印，交由銷(xiāo)售秘書(shū)打印《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》;

　　2、 《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業(yè)顧問(wèn)核對合同信息，裝訂成本后,負責將合同交給房屋買(mǎi)受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

　　3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問(wèn)將合同交由財務(wù)內勤審核確認,并加蓋合同專(zhuān)用章及法人章。同時(shí)在明源銷(xiāo)售系統中錄入更新合同辦理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》分為一次性購買(mǎi)合同和按揭購買(mǎi)合同。

　　一次性購買(mǎi)合同一式三份，(客戶(hù)一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　按揭購買(mǎi)合同一式四份，(客戶(hù)一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　2、客戶(hù)領(lǐng)取合同，需買(mǎi)受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，(非本人領(lǐng)取的,需出示委托公證書(shū))

　　3、銀行工作人員領(lǐng)取合同,需在財務(wù)內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。

　　4、按揭專(zhuān)員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問(wèn)交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取,并簽名確認。

　　5、開(kāi)發(fā)商存檔合同，由內勤分戶(hù)入袋存檔。

　　六、按揭備案資料管理

　　1、客戶(hù)的按揭備案資料，由置業(yè)顧問(wèn)整理分裝，置業(yè)顧問(wèn)在客戶(hù)交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內做好相關(guān)資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

　　2、內勤將需房地局備案的《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》放入客戶(hù)按揭備案資料袋內，交由按揭專(zhuān)員簽收備案。

　　七、票據整理及相關(guān)客戶(hù)資料發(fā)放

　　1、內勤需每日對銷(xiāo)售房屋的相關(guān)票據資料分戶(hù)粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據記賬聯(lián)等。）

　　2、內勤應及時(shí)整理客戶(hù)檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復印件2份、及其他相關(guān)資料。）

　　3、按揭專(zhuān)員在辦理好客戶(hù)資料進(jìn)窗備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內勤人員分戶(hù)整理，并編制票據簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問(wèn)通知客戶(hù)前來(lái)領(lǐng)取票據.客戶(hù)須持交款時(shí)領(lǐng)取的“代收稅費”收據來(lái)財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內勤在客戶(hù)領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時(shí)，須在“代收稅費”收據的背面備注已領(lǐng)取發(fā)票的名稱(chēng)及金額。

　　4、部分銀行在發(fā)放客戶(hù)貸款后，會(huì )將客戶(hù)的借款合同交給開(kāi)放商分發(fā)給客戶(hù)。內勤與銀行工作人員交接客戶(hù)借款合同后,及時(shí)告知置業(yè)顧問(wèn)，通知客戶(hù)及時(shí)領(lǐng)取借款合同,避免延期還款�？蛻�(hù)本人領(lǐng)取

　　借款合同時(shí),須在領(lǐng)取表中填寫(xiě)具體的簽收日期。

　　八、物業(yè)管理費減免流程

　　公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶(hù)成交后，老客戶(hù)將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

　　銷(xiāo)售秘書(shū)填寫(xiě)《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認；

　　1.申請表編號處填寫(xiě)定購協(xié)議號；

　　2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實(shí)性進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、核實(shí)；

　　3.簽字確認的時(shí)間要求：新客戶(hù)簽定購時(shí)作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時(shí)間節點(diǎn)，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷(xiāo)售員必須及時(shí)提醒并要求秘書(shū)填寫(xiě)申請表，新業(yè)主、銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售經(jīng)理必須在簽定購時(shí)予以簽字確認；后續流程必須及時(shí)辦理完結，并在新客戶(hù)交首付/樓款簽合同的同時(shí),提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；

　　4.關(guān)于審批流程及時(shí)性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營(yíng)銷(xiāo)部將不予審核，該申請表視為無(wú)效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營(yíng)銷(xiāo)部審批環(huán)節可以適當延遲到星期一辦理，超過(guò)星期一，營(yíng)銷(xiāo)部將不予審核，該申請表將視為無(wú)效；

　　5.銷(xiāo)售秘書(shū)和銷(xiāo)售經(jīng)理必須核實(shí)老帶新關(guān)系的真實(shí)性；

　　6.開(kāi)發(fā)公司一經(jīng)核實(shí),屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無(wú)效，后續亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任；

　　7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營(yíng)

　　銷(xiāo)部簽字確認后，銷(xiāo)售秘書(shū)須復印二份作為營(yíng)銷(xiāo)部、銷(xiāo)售公司的`存檔文件,方可再提交申請予財務(wù)部；

　　8.新業(yè)主簽字欄,務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無(wú)效;

　　9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理,須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話(huà)號碼、身份證等信息內容；

　　九、交房流程

　　1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專(zhuān)員實(shí)際定時(shí)代繳相關(guān)稅費情況，實(shí)際退款情況等，及時(shí)更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶(hù)房源的相關(guān)數據，以備交房使用。

　　2、現場(chǎng)財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會(huì )議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門(mén)及相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提交�！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶(hù)名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

　　3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶(hù)，分析其未達到交房條件的原因,并與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)一同配合酌情處理。

　　4、交房期間，要求客戶(hù)客戶(hù)出示相應房屋的“不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據”及《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》等,根據《交房收款明細表》及明源銷(xiāo)售系統的具體核算數據辦理相關(guān)交房手續。

　　十、每日對賬

　　當日工作結束后，現場(chǎng)收銀及內勤必須確保當日收款開(kāi)票一致。內勤根據每日收款開(kāi)票情況，編制日收款開(kāi)票明細表，內勤及收

　　銀員共同核對每日收款開(kāi)票情況,填寫(xiě)《日收款開(kāi)票金額核對表》。

收銀員崗位職責14

　　一、崗位名稱(chēng)：收銀員

　　二、直接上級：收銀課長(cháng)

　　三、任職要求：財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，25歲以下，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;熟悉收銀工作程序，熟練掌握電腦收銀工作;熟悉國家藥品管理法規;品行端正，工作認真細致，原則性強，能吃苦耐勞，自覺(jué)完成每日收銀工作，服從課長(cháng)管理;身體健康，能適應高強度工作。

　　四、崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司各項管理制度，準確無(wú)誤地進(jìn)行收繳款工作;

　　2、負責前臺票據信息的錄入和門(mén)店銷(xiāo)售核算，保證數據處理正確并傳輸至平臺;

　　3、唱收唱付，負責提醒顧客攜帶購物憑證，以維護自身消費權益;

　　4、中藥處方核價(jià)前應認真審核處方內容(姓名、性別、年齡、住址、醫生簽名、藥名、別名、劑量、副數、配伍禁忌、醫囑等)特殊原因應做好解釋工作，嚴格按中藥處方原則審方計價(jià);

　　5、營(yíng)業(yè)時(shí)間不得無(wú)故、脫崗、串崗，票據移交清楚，營(yíng)業(yè)額按時(shí)繳納財務(wù)，嚴禁攜公款回家，若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由當事人自行賠償;

　　6、嚴格現金管理制度，收銀員不得私自結算收款單，不得擅自挪用或私借營(yíng)業(yè)款;

　　7、負責收銀設備的`清潔、維護工作;

　　8、對發(fā)票、帳相符負責，非藥品使用非藥品發(fā)票，不得與藥品發(fā)票混用;

　　9、積極完成上級交待的其它工作。

收銀員崗位職責15

　　1、負責辦理當天入住賓客預交訂金手續;

　　2、負責住客各類(lèi)消費的入帳工作，并打印出帳單;

　　3、負責辦理當天離店賓客的結帳工作;

　　4、負責住客欠款的催收工作;

　　5、負責酒店各收款點(diǎn)當天營(yíng)業(yè)額及銀行封袋的收發(fā)登記及保管工作;

　　6、負責核對、確認房租收入，并打印出帳單;

　　7、保證各類(lèi)費用項目的帳單數、明細帳與前臺收銀報表一致;

　　8、按規定妥善處理現金、支票、信用卡及結帳，并與報表保持一致;

　　9、按要求完成各種報表;

　　10、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作;

　　11、負責工作范圍的清潔工作。

　　12、前臺收銀員早班操作管理制度

　　(1)主要處理客人退房手續;

　　(2)接到客人房匙，認清房號，準確、清楚地電話(huà)通知房務(wù)部的樓層該房退房(房務(wù)部員工接到電話(huà)后盡快檢查房間);

　　(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時(shí)，樓層服務(wù)員必須知會(huì )檢查，有無(wú)客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監督，少發(fā)生收銀員與樓層服務(wù)員間的爭執，收銀員應把樓層服務(wù)員的工號記在客人登記表上，樓層服務(wù)員亦記下收銀員的工號;

　　(4)客人核對帳單無(wú)誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時(shí)做到認真、快捷、不錯收、不漏收;

　　(5)為避免差錯，應核對當班單據是否正確，如有錯單，漏入單才能及時(shí)發(fā)現;

　　(6)下班前檢查客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足夠的'要列出名單供中班追收押金。

　　13、前臺收銀員中班操作管理制度

　　(1)負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的擬住天數，保證收足押金;

　　(2)檢查信用卡止付黑名單，通過(guò)銀行授權，發(fā)現黑名單或者信用卡帳戶(hù)上無(wú)款的客人，應及時(shí)通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規定：發(fā)現信用卡黑名單，應予以沒(méi)收，并給予一定的獎金，但對于商業(yè)性質(zhì)的酒店來(lái)說(shuō)，為顧及客人面子，能收則收，以免得罪客人);

　　(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10時(shí)仍未交押金的交大堂副理協(xié)助追收。

　　14、前臺收銀員夜班操作管理制度

　　(1)負責核對當天所有單據是否正確，如有錯誤的應予改正，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個(gè)班次;

　　(2)應與接待處核對所有租房間數、房號、房租;

　　(3)做好“營(yíng)業(yè)收入日報表”等報表;

　　(4)做繳款單，按單繳款，不得長(cháng)款、短款;

　　(5)夜間核過(guò)房租，做好夜間審核;

　　(6)每一班交接班應交接清楚款帳等事項，并在交接本上作簡(jiǎn)明的工作情況記錄，交辦本班未盡事宜。

　　15、收銀臺結帳方式處理制度

　　(1)收取現金應辯別真偽，唱付唱收，防止不必要的爭執;

　　(2)信用卡要對好卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與身份證明的名字一致，身份證的相片應與持卡人相符;

　　(3)收取支票應注意以下三點(diǎn)：

　　A、向對方要與支票單位相同名片，有效簽證護照并復印一份存檔;

　　B、對好印鑒不模糊、不過(guò)底線(xiàn)、有開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、簽發(fā)日期、限額等。

　　16、收銀臺安全操作管理制度

　　(1)按酒店規列，超過(guò)中午12時(shí)而在下午6時(shí)前退房應收取半日租金，如屬酒店�？�、熟客，可酌情予以免收，但必須要有房務(wù)部經(jīng)理及以上級別人員簽批。收銀員除部門(mén)經(jīng)理外其他任何人都無(wú)權批準，超過(guò)下午6時(shí)退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續，不允許待到第二日才作退房，如有免收半日租而又無(wú)領(lǐng)導簽批的將追究當事人責任;

　　(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多，恐有思想不端員工私收房租而計入營(yíng)業(yè)額外負擔。針對酒店目前：

　　A、逐天核對單房租�？倷C電話(huà)、餐廳、娛樂(lè )部等營(yíng)點(diǎn)送來(lái)的單據，應立即記錄在帳單上并輸入電腦;

　　B、夜班必須逐單核對單據有無(wú)錄，如發(fā)現遺漏、查清原因，及時(shí)補回。

　　C、退房時(shí)應核對的該房消費的全部單據;

　　D、夜班收銀要與接待處核好房?jì)r(jià)，有無(wú)出入，發(fā)現有錯漏，查明原因，并作記錄。

　　(3)在電腦上設立本幣、外幣帳戶(hù)，禁止套匯。

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