經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告（精選20篇）

　　在現在社會(huì )，報告的用途越來(lái)越大，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編收集整理的經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告，希望能夠幫助到大家。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 1

　　根據金寨縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農業(yè)農村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績(jì)效進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將有關(guān)自評情況報告如下。

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

　　為打贏(yíng)脫貧攻堅戰，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，我縣進(jìn)一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯(lián)網(wǎng)的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實(shí)施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬(wàn)多人，其中貧困人口11530人飲水安全問(wèn)題，涉及19個(gè)鄉鎮、44個(gè)村（街）。工程投資5992.79萬(wàn)元。

　　2、財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況

　　按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時(shí)就提供了項目績(jì)效目標相關(guān)信息，填報績(jì)效目標申報表，經(jīng)項目主管部門(mén)審定后隨同項目一并報資金主管部門(mén)審批，確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績(jì)效目標科學(xué)、準確、合理。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　為推動(dòng)我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進(jìn)一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學(xué)化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農業(yè)農村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績(jì)效評價(jià)工作組，抽調相關(guān)工作人員成立了評價(jià)小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效進(jìn)行了綜合評價(jià)。評價(jià)采用定性和定量的方法對包括項目產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等3個(gè)方面客觀(guān)公正地進(jìn)行了評價(jià)。

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實(shí)際需要，所需資金5992.79萬(wàn)元全部足額到位。

　　2、項目資金執行情況分析

　　項目資金計劃下達后，項目主管部門(mén)立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實(shí)施方案，完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規定，加強項目監管和資金管理，按時(shí)完成建設任務(wù)。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格資金管理。上級安排的'項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，封閉運行，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專(zhuān)項資金報賬申請表、工程進(jìn)度表、稅務(wù)發(fā)票、中標通知書(shū)、中標合同、招投標局備案表（由鄉鎮自行招標）。報賬申請表中必須有項目實(shí)施單位、施工單位、項目主管部門(mén)相關(guān)負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進(jìn)度表中項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務(wù)發(fā)票、監理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質(zhì)保金，一年后該項目無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，退回質(zhì)保金。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析

　　截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶(hù)率92%，12月項目驗收已全部完成。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析

　　全縣全年下達計劃實(shí)施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程21處。實(shí)際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現行國有關(guān)水利設施規模和行業(yè)標準要求；項目驗收全部合格，水質(zhì)全部達標。按時(shí)、按量、按質(zhì)完成建設任務(wù)。

　　2、效益指標完成情況分析

　　通過(guò)20xx年農村飲水安全工程的實(shí)施，具體成效如期實(shí)現。

　　一是社會(huì )效益顯著(zhù)。項目實(shí)施，共解決了11530貧困人口飲水安全問(wèn)題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進(jìn)地區農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和農民生活水平的提高。

　　其社會(huì )效益十分顯著(zhù)，主要體現在以下幾個(gè)方面：

　�、倏刂萍膊�傳播，提高農民群眾生活質(zhì)量。

　�、诮鉀Q飲水困難問(wèn)題，促進(jìn)了當地農村經(jīng)濟發(fā)展，改善農業(yè)生產(chǎn)結構。

　�、酃こ添椖康慕ㄔO，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動(dòng)內需，帶動(dòng)地方經(jīng)濟的發(fā)展。

　�、軐�(shí)施農村安全飲水工程，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的重要體現，是造福廣大農民群眾的實(shí)事，體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關(guān)心，體現了社會(huì )主義制度的優(yōu)越性。二是經(jīng)濟效益顯著(zhù)。農村飲水安全工程經(jīng)濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來(lái)普遍的直接受益。

　　主要有：

　�、贉p少醫藥費的支出。飲水問(wèn)題的解決，使農村與水有關(guān)的疾病發(fā)病率大幅度降低，特別是降低了由于水質(zhì)問(wèn)題引發(fā)的傳染病的可能性。

　�、诠澥�勞動(dòng)力的效益。本項目實(shí)施后，解決了勞動(dòng)力投入農業(yè)生產(chǎn)、可以外出務(wù)工等創(chuàng )收。

　�、鄞龠M(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展，實(shí)現農業(yè)增長(cháng)和農民增收。

　　3、此項目屬公益性項目，對生態(tài)環(huán)境沒(méi)有影響，無(wú)生態(tài)效益。

　　4、滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　通過(guò)宣傳，特別是經(jīng)歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高，居民對政府、服務(wù)對象滿(mǎn)意度也大幅提高。據問(wèn)卷調查和電話(huà)抽查受益戶(hù)滿(mǎn)意度達98%以上。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　本年度績(jì)效目標全部按時(shí)完成，無(wú)偏差。下一步將繼續加強對項目相關(guān)資料的整理與收集，及時(shí)上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實(shí)管護責任，保證項目正常運轉，發(fā)揮長(cháng)期效益，最終實(shí)現帶動(dòng)村莊、村民增收的目的，為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。

　　四、自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果和報告按要求在政府網(wǎng)公示。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 2

　　根據上級要求，現將我縣20xx年銜接資金績(jì)效使用情況作如下報告：

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬(wàn)元、其中中央資金2184.7萬(wàn)元，省級資金1881萬(wàn)元，市級資金561萬(wàn)元，縣級配套資金715萬(wàn)元，資金到賬后縣鄉村振興局從年度項目庫中提取項目，并及時(shí)將資金分批安排到具體項目。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、中央資金到位投入情況分析。

　　中央資金實(shí)施項目84個(gè)，投入2184.7萬(wàn)元，其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個(gè)，投入資金1243.79萬(wàn)元、基礎設施項目38個(gè)，投入資金660.3萬(wàn)元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個(gè)，投入資金43.2萬(wàn)元，就業(yè)及管理費項目4個(gè)，273.41萬(wàn)元。

　　2、省級資金到位投入情況分析。

　　省級資金實(shí)施項目63個(gè)投入資金1881萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)項目23個(gè)，投入資金957.47萬(wàn)元，基礎設施項目23個(gè)，590.9萬(wàn)元，改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個(gè)，投入資金114.63萬(wàn)元，公益崗位1個(gè)，投入資金218萬(wàn)元。

　　3、市級資金到位投入情況分析。

　　市級資金實(shí)施項目8個(gè)，投入資金561萬(wàn)元；其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個(gè)，投入資金280.4萬(wàn)元，基礎設施項目2個(gè)，投入資金6.4萬(wàn)元，就業(yè)獎補項目1個(gè)，投入資金274.2萬(wàn)元。

　　4、縣級資金到位投入情況分析。

　　縣級資金實(shí)施項目25個(gè)，投入資金715萬(wàn)元。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個(gè)，投入資金341.652萬(wàn)元，基礎設施項目4個(gè)，投入資金93萬(wàn)元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個(gè)，投入資金44萬(wàn)元，交通獎補項目1個(gè)，投入資金236.348萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目資金執行情況

　　1、全年項目資金實(shí)施情況。

　　全年共實(shí)施項目175個(gè)，項目安排資金5341.7萬(wàn)元。其中產(chǎn)業(yè)項目90個(gè)，安排資金2823.312萬(wàn)元，占總資金的52.85%；基礎設施項目77個(gè)，安排資金1350.6萬(wàn)元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個(gè)，安排資金273.924萬(wàn)元，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個(gè)，安排資金107萬(wàn)元，占總資金的2%；就業(yè)獎補項目1個(gè)，安排資金567.33452萬(wàn)元，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個(gè)，安排資金201.83萬(wàn)元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬(wàn)元。占總資金的.0.3%。

　　2、全年項目資金撥付情況。

　　截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬(wàn)元，項目資金支付率90.70%。

　　三、項目資金管理情況

　　1、細化項目資金管理辦法。為確實(shí)加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農[20xx]3號）《關(guān)于進(jìn)一步加強和規范銜接推進(jìn)鄉村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規定。一是進(jìn)一步嚴格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進(jìn)鄉村振興無(wú)關(guān)的支出。

　　2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進(jìn)度、加強資金績(jì)效管理、嚴格公示公告制度；三是規范資產(chǎn)臺賬管理，規范后續管護運營(yíng)，規范收益分配使用。

　　四、總體績(jì)效目標完成情況

　　20xx年我縣總體績(jì)效目標，主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶(hù)及監測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟增收、農戶(hù)增收、提升改善農戶(hù)生產(chǎn)生活條件等目標實(shí)施項目、項目實(shí)施后全部實(shí)現初定的績(jì)效目標。

　�。ㄒ唬┛�(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標。產(chǎn)業(yè)類(lèi)：建設煙葉烘烤房38座，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚(yú)育苗基地1個(gè)，生豬養殖10萬(wàn)頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶(hù)數1027戶(hù)，長(cháng)豆角產(chǎn)值260畝，完成值大于260畝；�；�礎設施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè)，完成值大于2個(gè)；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大于1000米。類(lèi)改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數1476人；就業(yè)類(lèi)：開(kāi)發(fā)公益崗位360個(gè)，完成值大于360個(gè)；完成值大于1027戶(hù)；就業(yè)及省外務(wù)工交通獎補1900人，完成值大于1900人。

　�。�2）質(zhì)量指標。全縣175個(gè)項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績(jì)效預設值。

　�。�3）時(shí)效指標。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金175個(gè)項目，全部按年初目標全面完成驗收。

　�。�4）成本指標。項目通過(guò)預算、結算等監管核減，項目實(shí)施成本低于市場(chǎng)價(jià)格≥3%。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟效益。財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目實(shí)施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬(wàn)元，促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，11個(gè)村村集體經(jīng)濟收入大于5萬(wàn)元。通過(guò)產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

　�。�2）社會(huì )效益。項目實(shí)施后、改善了當地群眾亟待解決的生產(chǎn)、生活基礎設施條件，群眾對美好生活的滿(mǎn)足感得更好實(shí)現，干部群眾關(guān)系更加融洽。

　�。�3）生態(tài)效益。項目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。

　�。�4）可持續影響。項目實(shí)施后減少環(huán)境污染，產(chǎn)業(yè)地壯大當地產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，激勵脫貧群眾通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收，可持續影響。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。項目實(shí)施后脫貧人口滿(mǎn)意率達到95%以上，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意率達到100%。

　　五、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題及原因

　　1、項目產(chǎn)出指標不夠精準。因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)大，部分項目建設內沒(méi)有達到預期目標。

　　2、項目入庫前期績(jì)效表格填報不規范，造成項目績(jì)效統數據統計困難，個(gè)別項目統計不精準。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　一是加大項目庫建設力度，確保項目庫績(jì)效績(jì)效數據精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實(shí)施；三是定期對項目實(shí)施情況進(jìn)行績(jì)效調度，推動(dòng)項目績(jì)效目標規范化。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果我們主要以縣、鄉兩級門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )進(jìn)行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會(huì )進(jìn)行公示公告。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 3

　　為加強和完善財政支出專(zhuān)項資金管理，強化項目單位責任意識，提高財政資金使用效益，根據財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》（臨財發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責任會(huì )計師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改局）重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　根據臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項目前期工作順利開(kāi)展，從20xx年起，臨澧縣財政開(kāi)始設立重點(diǎn)項目前期工作經(jīng)費項目。20xx年項目財政預算為75萬(wàn)元，項目主管部門(mén)為發(fā)改局。

　　2、項目主要內容及項目實(shí)施情況

　　項目前期工作是指從項目提出到開(kāi)工建設前的各個(gè)工作環(huán)節，主要包括項目建議書(shū)（商業(yè)計劃書(shū)）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開(kāi)工報告以及其他專(zhuān)題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項目的前期工作，支付重點(diǎn)項目前期經(jīng)費75萬(wàn)元。

　　3、項目資金投入和使用情況

　　項目年度預算為75萬(wàn)元，20xx年可用資金為75萬(wàn)元，實(shí)際使用項目資金為75萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標

　　通過(guò)加強重點(diǎn)項目前期工作，推動(dòng)項目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、20xx年績(jì)效目標

　�、艛盗磕繕�

　�、偻苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數達13個(gè)；

　�、谕苿�(dòng)新增農業(yè)企業(yè)個(gè)數達3個(gè)；

　�、弁苿�(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數達6個(gè)；

　�、芡苿�(dòng)新增基礎設施類(lèi)企業(yè)個(gè)數達9個(gè)；

　�、萃苿�(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)個(gè)數達4個(gè)；

　�、尥苿�(dòng)新增社會(huì )民生類(lèi)企業(yè)個(gè)數達8個(gè)。

　�、瀑|(zhì)量目標

　�、夙椖繋鞌祿�詳實(shí)，項目庫數據完整性90%以上，項目信息詳實(shí)，清晰完整；

　�、陧椖恳�進(jìn)完成率90%以上。

　�、羌皶r(shí)性目標

　　20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項目的前期工作準備。

　�、瘸杀灸繕�

　　重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金控制在預算范圍內。

　�、尚б婺繕�

　�、偕鐣�(huì )效益目標：加快項目前期工作進(jìn)程，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì )效益穩步提升；

　�、诮�(jīng)濟效益目標：保證43個(gè)前期工作順利開(kāi)展，促進(jìn)當地經(jīng)濟穩固發(fā)展；

　�、垌椖靠沙掷m性目標：加速臨澧縣可持續發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；

　�、軡M(mǎn)意度績(jì)效目標：服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　把“20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金”列為20xx年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目是為了深入了解該項目立項、投入、產(chǎn)出情況，考察項目實(shí)施是否達到預期績(jì)效目標，從而為來(lái)年資金預算提供重要依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)對象及范圍

　　此次績(jì)效評價(jià)對象為20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金�？�(jì)效評價(jià)范圍為項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)原則和指標體系

　　本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)公正、統籌兼顧、合規合法、分級分類(lèi)的原則。

　　本次績(jì)效評價(jià)指標體系，采用最新項目績(jì)效評價(jià)評分表。本次評價(jià)未對共性指標進(jìn)行調整，但針對項目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益指標。根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預[20xx]10號）文件精神，績(jì)效評價(jià)小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分，產(chǎn)出效益指標分值定為60分。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)標準

　　績(jì)效評價(jià)方法包括：績(jì)效評價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績(jì)效評價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

　　本次績(jì)效評價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會(huì )、實(shí)地核查、問(wèn)卷調查、綜合分析等方法。

　　為了對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較，本次績(jì)效評價(jià)標準采用了計劃標準（任務(wù)定量指標）、歷史標準（增量標準）。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績(jì)效評價(jià)小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)方案》。根據擬定方案評價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據確定的績(jì)效目標，評價(jià)小組采取座談聽(tīng)取情況匯報，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績(jì)效目標完成情況。鑒于項目實(shí)際情況，評價(jià)小組采取現場(chǎng)實(shí)地考察的方式，對項目績(jì)效情況進(jìn)行了問(wèn)卷調查，收回有效調查問(wèn)卷40份。8月3日至8月10日績(jì)效評價(jià)小組匯總項目資料，對20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，同時(shí)參考發(fā)改局的自評報告，撰寫(xiě)成績(jì)效評價(jià)初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見(jiàn)后，最終形成本次績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，該項目得分80分，評價(jià)結果為“良”。

　　評分情況如下：

　�。ㄒ唬�決策總分19分，實(shí)得19分。

　�。ǘ�）過(guò)程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細：

　　1、專(zhuān)項資金財務(wù)核算未設置專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，扣1分；

　　2、存在擠占專(zhuān)項資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

　　4、會(huì )計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細：

　　1、產(chǎn)出數量指標中有四項指標未完成（工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎設施類(lèi)），扣4分；

　　2、項目引進(jìn)完成率未達到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項目的前期工作準備沒(méi)有全部完成，僅完成32個(gè)，扣4分。

　�。ㄋ模┬б婵偡�28分，實(shí)得26分，扣分明細：

　　1、經(jīng)濟效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續性影響有待提升，扣1分。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　根據臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準，并報縣人大會(huì )議審議通過(guò)，從20xx年起臨澧縣財政下達重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金預算75萬(wàn)元，由縣發(fā)改局負責組織與實(shí)施，項目立項規范。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　資金到位。

　�、刨Y金到位率

　　專(zhuān)項資金預算75萬(wàn)元，實(shí)際到位75萬(wàn)元。資金到位率為100%。

　�、祁A算執行率

　　實(shí)際下?lián)茴A算為75萬(wàn)元，項目資金使用75萬(wàn)元，預算執行率為100%。

　�、琴Y金使用合規性

　　不能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金管理的相關(guān)規定，存在專(zhuān)項資金未設立專(zhuān)賬核算、擠占專(zhuān)項資金的情況。

　�、裙芾碇贫冉∪�性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

　�、芍贫葓绦杏行�性

　　不能?chē)栏駡绦胸攧?wù)管理制度，會(huì )計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1、數量績(jì)效目標

　�、磐苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達13個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jì)效目標；

　�、仆苿�(dòng)新增農業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達3個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)，未完成績(jì)效目標；

　�、峭苿�(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達6個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，未完成績(jì)效目標；

　�、韧苿�(dòng)新增基礎設施類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達9個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jì)效目標；

　�、赏苿�(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，完成績(jì)效目標；

　�、释苿�(dòng)新增社會(huì )民生類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，完成績(jì)效目標。

　　2、質(zhì)量績(jì)效目標

　�、彭椖繋鞌祿�完整性：項目庫數據詳實(shí)，項目信息詳實(shí)，清晰完整，項目庫數據完整性達100%，完成績(jì)效目標；

　�、祈椖恳�進(jìn)完成率：項目引進(jìn)完成率未達到90%以上，僅為74.42%，未完成績(jì)效目標。

　　3、時(shí)效績(jì)效目標

　　20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項目的前期工作準備，實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項目的前期工作準備，未完成績(jì)效目標。

　　4、成本績(jì)效目標

　　該專(zhuān)項預算成本75萬(wàn)元，實(shí)際支出75萬(wàn)元，成本預算控制率達100%，完成績(jì)效目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會(huì )效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應用項目庫數據管理信息系統，項目的實(shí)施，推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項目前期工作的進(jìn)程，加快了項目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項目的.投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當地整體形象，維護社會(huì )穩定。

　　2、經(jīng)濟效益

　　全縣共爭取各類(lèi)項目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項目工作準備未完成，完成率僅達到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳。

　　3、項目可持續性。

　　項目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項目中兩個(gè)項目已終止建設：天然氣分布式能源站建設項目由于國家電價(jià)等政策調整原因，影響項目投資效益，投資方終止項目建設；同時(shí)，整體衛浴生產(chǎn)線(xiàn)項目因用地手續等原因項目已停，項目可持續性未達最佳。

　　4、滿(mǎn)意度

　　通過(guò)推動(dòng)項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿(mǎn)意度調查，滿(mǎn)意度為91.67%，完成了績(jì)效目標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、重視項目的前期工作，延展深度，降低項目的運作風(fēng)險，提高項目建設成功率。同時(shí)，考慮到前期工作時(shí)效問(wèn)題，避免出現決策時(shí)間過(guò)長(cháng)、手續辦理時(shí)間過(guò)長(cháng)、錯失最佳經(jīng)濟效益期等問(wèn)題。

　　2、項目的前期工作在項目管理中占據著(zhù)至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項目的可持續性，也基本預測了項目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項目的實(shí)施提供了理論依據。

　　3、對于編制計劃、設計、采購、施工及機構設置、資源配置的具體工作展開(kāi)，前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設想，多角度論證項目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現項目目標的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項目的設計、計劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎，建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、資金使用不規范

　�、艑�(zhuān)項資金未設立專(zhuān)戶(hù)核算，不利于專(zhuān)項資金的歸集與核算，也不便于專(zhuān)項資金的監督和控制。

　�、拼嬖跀D占專(zhuān)項資金現象。經(jīng)核查：以下項目均與本專(zhuān)項無(wú)關(guān)，不屬于本專(zhuān)項資金使用范圍。同時(shí)，這些項目屬于行政支出（差旅費、印刷費、公務(wù)接待費），但是在該專(zhuān)項中予以列示：差旅費中有19334元費用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區規劃編制工作）等六筆差旅費項目；公務(wù)接待費中中有1363元費用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費項目；印刷費中中有（用途：臨澧縣開(kāi)泰山汽車(chē)露營(yíng)公園項目）等十一筆印刷費項目；以上三類(lèi)費用（23筆）共計擠占該專(zhuān)項資金11.04萬(wàn)元（包括印刷費6.58萬(wàn)元、差旅費3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.86萬(wàn)元）。

　　2、管理制度不健全，未制定項目業(yè)務(wù)管理制度。

　　3、不能?chē)栏駡绦胸攧?wù)管理制度

　　4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項目前期工作43個(gè)項目的前期工作準備僅完成32個(gè)。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項目由于機構改革后項目劃轉問(wèn)題，未完成項目的前期工作準備。

　　5、效益有待提升

　　經(jīng)濟效益和項目可持續性有待提升。

　�、沤�(jīng)濟效益方面：尚未完成43個(gè)前期工作準備，存在11個(gè)前期項目工作準備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達100%，造成經(jīng)濟一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳；

　�、祈椖靠沙掷m性方面：

　�、俸峡阪傂旅靼l(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設由于梅菜合作社的銷(xiāo)售市場(chǎng)波動(dòng)和當季產(chǎn)量減產(chǎn)，導致籌資困難，因此推遲基地施工設計及場(chǎng)地三通一平；

　�、谄湛翟副＝∑飞�產(chǎn)線(xiàn)：仍在與哈康源公司商談；

　�、矍嗌礁眽嗡�閘除險加固工程：航道建設延后問(wèn)題未解決；

　�、芄�特色小鎮創(chuàng )建示范工程：已完成規劃選址，但資金問(wèn)題未解決；

　�、葜泄澞茱L(fēng)力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；

　�、迿鸦ü乳_(kāi)發(fā)：用地指標和手續問(wèn)題；

　�、邫鸦ü乳_(kāi)發(fā)：用地指標和手續問(wèn)題；

　�、嘞姹泵朗澄幕�商貿中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設計，因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項目可持續性未達最佳。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┮幏妒褂觅Y金

　　嚴格遵守《專(zhuān)項資金管理辦法》，實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用、嚴格監管，精準核算專(zhuān)項資金收、支、余情況。嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途，杜絕擠占、挪用專(zhuān)項資金。對于擠占的11.04萬(wàn)專(zhuān)項資金，根據（中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)》第十五條規定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項目支出。

　�。ǘ�）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

　　應建立一套科學(xué)規范的業(yè)務(wù)管理制度，規范行政單位工作流程，加強各部門(mén)對相關(guān)規章制度的學(xué)習，確保單位工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄈ�）建立財務(wù)監控制度

　　加大財務(wù)監控力度，嚴格復核、審核制度，提升財務(wù)公正性。

　�。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾�

　　當地政府應出臺相應扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項目中斷問(wèn)題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項目成功簽約的可能性，確保項目順利落成。

　�。ㄎ澹┙�立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經(jīng)濟效益方面，鼓勵當地政府對困難項目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率，有利于拉動(dòng)經(jīng)濟的增長(cháng)，維護當地經(jīng)濟發(fā)展；在項目可持續性方面，及時(shí)跟蹤項目進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握項目最新動(dòng)態(tài)，保障項目可持續性的長(cháng)久運作。

　　綜上所述，本項目的建設是重點(diǎn)項目開(kāi)工前的必要工作環(huán)節。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關(guān)重點(diǎn)項目前期發(fā)展經(jīng)費規范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財務(wù)監控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專(zhuān)項資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 4

　　一、項目概況

　　文件依據：根據海南財政廳《關(guān)于提前下達20xx年中央財政農業(yè)相關(guān)轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關(guān)于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬(wàn)，省級資金41萬(wàn)。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶(hù)14645戶(hù)，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬┱�體績(jì)效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專(zhuān)項資金為910萬(wàn)元，其中中央補貼資金869萬(wàn)元，省級資金補貼41萬(wàn)元。

　　資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過(guò)惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中，實(shí)際發(fā)放909.4萬(wàn)元。

　　資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶(hù)。

　�。ㄈ�）項目組織情況

　　制定方案，落實(shí)工作，有效把控補貼發(fā)放時(shí)效性。

　�。ǘ�）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┲贫ǚ桨�，落實(shí)工作，有效把控補貼發(fā)放時(shí)效性。

　　1、及時(shí)轉發(fā)省級文件。收悉省農業(yè)農村廳3月16日下發(fā)的《海南省農業(yè)農村廳辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年耕地地力保護補貼實(shí)施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時(shí)將省廳文件轉發(fā)給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎。

　　2、及時(shí)制定縣級方案�？h農業(yè)農村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實(shí)施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發(fā)到各鄉鎮，同時(shí)要求鄉鎮及時(shí)按照方案政策做好工作部署。

　　3、及時(shí)部署與宣傳。6月11日，我局組織召開(kāi)耕地地力保護補貼和平價(jià)蔬菜保供惠民工作會(huì )議，會(huì )議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實(shí)施方案，讓與會(huì )人員熟悉掌握補貼政策，同時(shí)會(huì )議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時(shí)間關(guān)。各鄉鎮必須按照補貼發(fā)放流程、時(shí)間節點(diǎn)發(fā)放耕地地力保護補貼，確保補貼發(fā)放的時(shí)效性。二是嚴控補貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉鎮務(wù)必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關(guān)卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務(wù)必通過(guò)各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶(hù)，做到家喻戶(hù)曉，提高政策知曉度。

　　4、及時(shí)落實(shí)經(jīng)費。為了加快推進(jìn)我縣20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作，使補貼發(fā)放按時(shí)間節點(diǎn)完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經(jīng)費早落實(shí)，從而有效、順暢推動(dòng)耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經(jīng)費20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

　　1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個(gè)糸統性較強的基礎性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯，推倒重來(lái)，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶(hù)。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實(shí)責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

　　2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開(kāi)展，我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時(shí)上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時(shí)督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時(shí)報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

　�。ㄈ�）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規范性。

　　1、加強補貼實(shí)地核查工作。

　　各鄉鎮認真開(kāi)展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶(hù)達996戶(hù)。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶(hù)等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒(méi)有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒(méi)有收到在耕地地力保護補貼發(fā)放過(guò)程中群眾反映、舉報的.各種問(wèn)題。

　　2、加強補貼實(shí)地抽查工作。

　　我局深入11個(gè)鄉鎮認真開(kāi)展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶(hù)110戶(hù)。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒(méi)有存在多報、重報現象。

　　3、強化農戶(hù)檔案信息化建設管理工作。

　　一是建立建全檔案。按照戶(hù)主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶(hù)核實(shí)種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶(hù)檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類(lèi)歸檔進(jìn)行工作指導。三是加強核對發(fā)放失敗農戶(hù)信息。在7月31日補貼發(fā)放中，127戶(hù)農戶(hù)因賬號不存在、戶(hù)名不符、證件號碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶(hù)信核對工作，我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時(shí)重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。

　　4、強化耕地數量和質(zhì)量核實(shí)工作。

　　一是加強耕地數量核實(shí)。經(jīng)抽查核實(shí)，同時(shí)與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過(guò)耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質(zhì)量核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，耕地質(zhì)量得到保護和提升，其原因是：

　�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

　�。�2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

　�。�3）我縣重點(diǎn)推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質(zhì)量得到保護。

　　5、強化資金監管工作。

　　財政局對耕地地力保護補貼資金常態(tài)化監督和規范化管理，全部通過(guò)“一卡通”及時(shí)、足額將補貼資金發(fā)放給種植戶(hù)，沒(méi)有發(fā)現虛報、冒領(lǐng)、套取、截留等問(wèn)題，資金發(fā)放有結余，由財政局統籌安排使用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 5

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　瀏陽(yáng)市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價(jià)、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開(kāi)發(fā)利用、建立空間規劃體系并監督實(shí)施。集中管理規劃區范圍內的規劃實(shí)施。負責統籌國土空間生態(tài)修復、耕地數量和生態(tài)保護，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。負責地質(zhì)災害預防和治理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作，依法查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國土空間規劃及測繪有關(guān)違法違規行為，指導有關(guān)行政執法工作。承擔市土地管理委員會(huì )、市規劃委員會(huì )的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　1、機構情況：瀏陽(yáng)市自然資源局由1個(gè)行政單位（轄15個(gè)內設處室）及48個(gè)下屬機構組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市自然資源局，其內設處室有15個(gè)，分別是：辦公室（信訪(fǎng)科）、財務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開(kāi)發(fā)利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復科、國土空間規范管理科（國土空間規劃管理中心）、建設工程規范管理科（市政工程規劃管理科）、自然資源督察科；48個(gè)下屬機構，分別是：瀏陽(yáng)市自然資源局經(jīng)開(kāi)區（高新區）分局、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易中心、瀏陽(yáng)市土地儲備中心、瀏陽(yáng)市土地執法大隊、瀏陽(yáng)市土地整理中心、瀏陽(yáng)市村莊集鎮規劃事務(wù)中心、瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、瀏陽(yáng)市資產(chǎn)征稽所、瀏陽(yáng)市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、瀏陽(yáng)市自然資源局信息中心、瀏陽(yáng)市山林地糾紛調處中心、瀏陽(yáng)市地質(zhì)災害監測中心、瀏陽(yáng)市勘察測繪院、瀏陽(yáng)市規劃設計院、冠湘公司、32個(gè)自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽(yáng)市勘察測繪院、瀏陽(yáng)市規劃設計院、冠湘公司實(shí)行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計劃

　　一是以規劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)國土空間規劃編制實(shí)施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實(shí)用性村莊規劃，建立健全國土空間規劃體系；初步形成全市國土空間開(kāi)發(fā)保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設，全面實(shí)施國土空間監測預警和績(jì)效考核機制，形成以國土空間規劃為基礎，以統一用途管制為手段的國土空間開(kāi)發(fā)保護制度；牢固樹(shù)立“規劃是法”理念，加強規劃實(shí)施監督體系建設，加強規劃批后監管執法工作，嚴厲查處擅自變更規劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線(xiàn)，壓實(shí)耕地目標管理、屬地管理責任，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地數量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護；繼續加強自然資源執法監察，全面落實(shí)“月調度、季講評、年評價(jià)”違法用地整治機制，積極推進(jìn)農村亂占耕地建房問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)，嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態(tài)紅線(xiàn)，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進(jìn)綠色礦山建設，開(kāi)展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設，建立不動(dòng)產(chǎn)大數據平臺，實(shí)現基礎數據融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農村集體建設用地“房地一體”確權登記，實(shí)現農村不動(dòng)產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　20xx年我局部門(mén)決算支出共計57334.31萬(wàn)元，其中基本支出7174.89萬(wàn)元，項目支出50159.42萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出，工資福利支出6791.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17957.4萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助2798.3萬(wàn)元，資本性支出29787.38萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費6877.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費297.31萬(wàn)元，都是由一般公共預算財政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費總支出25.83萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)運行維護費21.36萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費，公務(wù)接待費4.47萬(wàn)元，因公出國（境）費用支出為0元。

　�。ǘ�）項目支出

　　20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬(wàn)元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬(wàn)元，非同級財政撥款50萬(wàn)元。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執行。

　　三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

　　由單位主管科室或成立組織機構負責項目實(shí)施，對項目進(jìn)行嚴格管理。監督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費使用情況，負責解決項目實(shí)施過(guò)程中出現的重大問(wèn)題，負責制定相應的管理制度和辦法，定期或不定期召開(kāi)例會(huì )，向項目主管部門(mén)匯報項目進(jìn)展及階段性成果。按組織設計原則，因事設職，因職選人，各司其職，各負其責，充分體現“精簡(jiǎn)、高效、分工明確、責任清楚、團結協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對專(zhuān)款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進(jìn)行監管。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本局資產(chǎn)的購置、折舊攤銷(xiāo)、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行，由辦公室負責固定資產(chǎn)的臺賬管理，財務(wù)科負責賬務(wù)核算，按上級要求對資產(chǎn)組織清查。

　　20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬(wàn)元，其中房屋及構筑物3844.97萬(wàn)元，通用設備1497.03萬(wàn)元，專(zhuān)用設備22.53萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物143.04萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅強領(lǐng)導和各級各相關(guān)部門(mén)的大力支持下，自然資源各項事業(yè)取得積極進(jìn)展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經(jīng)營(yíng)性建設用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專(zhuān)題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表?yè)P，農村建房耕地占補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長(cháng)沙市專(zhuān)題會(huì )議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯，被評為國務(wù)院督查激勵工作受表彰先進(jìn)單位。具體來(lái)講，一年來(lái)我們主要取得了以下工作成效：

　�。ㄒ唬╉椖坑玫乇Ｕ蠄詫�(shí)有力。堅持土地要素跟著(zhù)項目走，不斷充實(shí)指標要素，爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過(guò)渡期規劃保障服務(wù)，爭取追加城鄉建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策，保障園區用地需求，切實(shí)為企業(yè)減負。

　�。ǘ�）國土空間規劃有序推進(jìn)。堅持規劃引領(lǐng)，全面開(kāi)展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開(kāi)發(fā)邊界以外“多規合一”實(shí)用性村莊規劃具體編制工作，實(shí)現“兩級三類(lèi)”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點(diǎn)，張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優(yōu)秀案例二等獎。強化規劃管控，出臺《瀏陽(yáng)市城市建設品質(zhì)管控導則（試行）》，制定《瀏陽(yáng)市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規劃審批，深入推進(jìn)規劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

　�。ㄈ�）自然資源執法全面加強。全面落實(shí)“月清三地”要求，探索建立“月調度、季講評、年評價(jià)”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發(fā)現的批而未供、閑置土地、違法用地問(wèn)題。同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強化耕地后期管護，推動(dòng)耕地增數量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國家耕地保護督察反饋問(wèn)題整改和農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項任務(wù)。

　�。ㄎ澹┑V業(yè)轉型發(fā)展穩步推進(jìn)。統籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專(zhuān)項整治和綠色礦山建設，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務(wù)。創(chuàng )造性開(kāi)展安全保衛戰，常態(tài)化開(kāi)展“強執法、防事故”行動(dòng)與安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)計劃，開(kāi)展集中或零星式排查和執法行動(dòng)，實(shí)現自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　�。�六）確權登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開(kāi)展農村宅基地房地一體確權登記，全面完成上級考核任務(wù)。同步上線(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)預審、電子證照、在線(xiàn)繳費，所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現3個(gè)小時(shí)內辦結。在全省率先推進(jìn)農村宅基地“三權分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數額而言，具體分析如下：

　�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬(wàn)元，其中財政資金57284.3108萬(wàn)元�；�本支出7174.8919萬(wàn)元，使全系統的人員經(jīng)費及日常公用運行經(jīng)費得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬(wàn)元，其中主要包括儲備土地開(kāi)發(fā)項目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動(dòng)產(chǎn)確權登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴格按照制度執行。在項目的組織實(shí)施過(guò)程中，對專(zhuān)款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進(jìn)行監管�，F就投入金額大的重點(diǎn)項目歸類(lèi)進(jìn)行具體的績(jì)效評價(jià)分析：

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績(jì)效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示范區的建設和維護、礦山治理保護與開(kāi)發(fā)、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬(wàn)元，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費100萬(wàn)元、礦山保護經(jīng)費50萬(wàn)元、基層所耕地保護工作經(jīng)費320萬(wàn)元、基本農田保護工作經(jīng)費300萬(wàn)、衛片執法工作經(jīng)費590萬(wàn)元。全年共計支出1333萬(wàn)元，該項目資金的取得的績(jì)效成果主要在于：

　　一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程，同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力，使我市違法用地總數大額減少，衛片執法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進(jìn)社會(huì )和諧可持續發(fā)展。

　　二是嚴守了耕地保護紅線(xiàn)，推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強化耕地后期管護，推動(dòng)耕地增數量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國家耕地保護督察反饋問(wèn)題整改和農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項任務(wù)。

　　三是持續優(yōu)化礦山布局，開(kāi)展自然保護區內礦業(yè)權清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動(dòng)和砂石土礦專(zhuān)項整治行動(dòng)，全面完成全年綠色礦山建設任務(wù)，使我市礦山得以可持續開(kāi)采利用、礦山企業(yè)開(kāi)采行為得以規范，實(shí)現自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　2、國土空間生態(tài)修復及地質(zhì)環(huán)境治理工程項目方面的支出

　　20xx年我單位該項資金全部為省級專(zhuān)項資金，未在年初部門(mén)預算中安排，為追加下達的專(zhuān)項資金。其中主要占比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質(zhì)災害治理工程項目資金，總計下達390萬(wàn)元，總共已支付173.64萬(wàn)元，該項目基本性質(zhì)為民生工程，立項目標旨在及時(shí)消除該不穩定斜坡及周邊地質(zhì)災害隱患威脅，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專(zhuān)項資金的投入取得了良好的.社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評價(jià)。通過(guò)對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理，及時(shí)消除了地質(zhì)災害隱患威脅，保護人員109人，保護財產(chǎn)約1200萬(wàn)元以上。

　　3、與不動(dòng)產(chǎn)確權登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

　　該項支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開(kāi)支及不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)的發(fā)證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬(wàn)元，包括不動(dòng)產(chǎn)權籍調查工作經(jīng)費240萬(wàn)元、地形勘測費340萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)測繪工作經(jīng)費100萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費148.68萬(wàn)元，服務(wù)于常規的不動(dòng)產(chǎn)登記確權發(fā)證工作。全年該項支出共計735.98萬(wàn)元，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設，同步上線(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)預審、電子證照、在線(xiàn)繳費，提供了有力的資金保障，實(shí)現了所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現3個(gè)小時(shí)內辦結。

　　此外，在20xx年預算年度期間，我單位新承擔并啟動(dòng)了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作，該項工作旨在通過(guò)全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農村宅基地和集體建設用地開(kāi)展房地一體權籍調查，建設權籍調查數據庫，形成符合不動(dòng)產(chǎn)登記要求的權籍調查成果。項目完成后，將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規范、保障機制全落實(shí)，建立一套縣鄉聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農村的不動(dòng)產(chǎn)登記系統和數據庫。為人民群眾“足不出鄉鎮”辦理不動(dòng)產(chǎn)登記提供了平臺及數據支撐。

　　根據《瀏陽(yáng)市土地管理委員會(huì )會(huì )議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽(yáng)市勘察測繪院依法依規組織實(shí)施，包干經(jīng)費7800萬(wàn)元，將按比例、按進(jìn)度連續分三個(gè)年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬(wàn)元至瀏陽(yáng)市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績(jì)，為瀏陽(yáng)市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻了力量。

　　4、儲備土地開(kāi)發(fā)項目成本方面的支出

　　該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門(mén)年初預算，由財政統一安排政府性基金預算3億元用于此項工作，20xx年實(shí)際支出29772.63萬(wàn)元，為保障國有用地需求，及時(shí)出讓供應土地提供了有力的支撐。

　�。ǘ�）項目綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟發(fā)展的需要。經(jīng)對項目立項、績(jì)效目標、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項目產(chǎn)出及效益等各項指標進(jìn)行綜合評價(jià)，我們在項目立項、績(jì)效目標方面執行較好，但同時(shí)在資金投入與管理、組織實(shí)施、項目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年初部門(mén)預算中安排的15個(gè)項目進(jìn)行了自評。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　一是我單位將嚴格遵守項目預期績(jì)效目標申報制度，強化評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，項目績(jì)效情況作為今后安排項目經(jīng)費的重要依據，并在修訂完善資金管理辦法等制度時(shí)，加以吸收利用。

　　二是我們將堅持問(wèn)題導向，堅持節約原則，進(jìn)一步加強制度建設，完善工作運行機制，進(jìn)一步加強專(zhuān)項經(jīng)費資金管理，保障資金支出合理合規。

　　三是我單位將按照財政局要求，對自評結果在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄋ模┲饕�經(jīng)驗及做法

　　對項目過(guò)程的管理，我們的做法是：全程由預算和績(jì)效目標管理為導向把控，合理鋪排項目，把控項目進(jìn)度，嚴把質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)，以保證財政資金的高效使用。

　　對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執行資金使用管理的相關(guān)規定；二是根據實(shí)際工作量進(jìn)行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節約財政資金使用。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　1、部門(mén)總體預算管理及執行方面

　　一是部門(mén)總體預算與決算數差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門(mén)年初預算和追加下達了部分省市專(zhuān)項資金指標。

　　二是雖然預算總的執行率超過(guò)100%，但是因工作進(jìn)度，部分預算指標未全額支付，部分項目未在年度內完成，項目資金有結余。

　　三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級、長(cháng)沙市級臨時(shí)新增項目，不能及時(shí)納入年度預算計劃，比如一些地質(zhì)災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等，導致采購程序滯后于項目實(shí)際開(kāi)展時(shí)間、決算數超年初部門(mén)預算數等問(wèn)題。

　　2、對績(jì)效評價(jià)工作的了解及重視方面

　　一是近年來(lái)雖然財政資金績(jì)效評價(jià)工作推行的越來(lái)越廣泛和深入，單位領(lǐng)導也越來(lái)越重視，但是績(jì)效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對于績(jì)效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

　　二是項目管理單位對項目資金績(jì)效評價(jià)工作的具體要求了解不夠全面，對項目績(jì)效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面，績(jì)效評價(jià)的意識還有待加強。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、在預算編制方面，嚴格遵守項目預期績(jì)效目標申報制度。針對預決算差異大的問(wèn)題，我單位在以后年初部門(mén)預算中將會(huì )把儲備土地開(kāi)發(fā)成本支出方面的政府性基金預算納入進(jìn)來(lái)。

　　2、在項目管理方面，項目主管單位要及時(shí)充分與實(shí)施單位溝通，把控好項目進(jìn)度，單位內部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實(shí)施單位提交成果后，相關(guān)科室應盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過(guò)驗收后，相關(guān)科室應盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務(wù)部門(mén)在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序

　　3、增強領(lǐng)導干部的績(jì)效管理意識和專(zhuān)業(yè)水平，提高對預算績(jì)效目標管理的認識，充分理解財政績(jì)效評價(jià)指標體系，注重績(jì)效目標、評價(jià)指標的關(guān)聯(lián)性，依據部門(mén)職責和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門(mén)績(jì)效目標和評價(jià)目標。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法

　　1、在項目組織管理方面。

　　一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽(yáng)市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關(guān)文件規定組織項目采購工作。

　　二是加強項目進(jìn)度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動(dòng)項目，簽訂合同后加強對實(shí)施單位的監督指導，確保項目成果及時(shí)提交。

　　三是對以前評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，積極整改，并總結經(jīng)驗，避免在以后的項目中出現類(lèi)似問(wèn)題。

　　2、在資金管理及績(jì)效管理方面。

　　一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務(wù)管理制度》，結合工作實(shí)際，對專(zhuān)項資金進(jìn)行管理、分配使用和監管。

　　二是在預算編制方面，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求。

　　三是嚴格對照績(jì)效管理要求，統籌協(xié)調好各業(yè)務(wù)單位和項目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規范項目管理流程、確保各項目如期實(shí)現預期目標，并積極配合財政、事務(wù)所等做好績(jì)效評價(jià)工作

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)等級

　　績(jì)效評價(jià)自評小組根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)參考指標》方案，自評得分98分，考評結果為優(yōu)秀。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 6

　　一、項目基本情況

　　根據20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農村房屋安全隱患排查整治工作實(shí)施方案要求，全市迅速對農村房屋安全隱患開(kāi)展排查整治工作。工作開(kāi)展以來(lái)，全市第一階段目標任務(wù)已于20xx年12月31日按時(shí)完成，對用作經(jīng)營(yíng)農村自建房進(jìn)行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉建設局收到上級財政資金91209元，專(zhuān)項保障全市農村房屋安全隱患排查整治工作。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的.通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jì)效管理精神，強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績(jì)效自評工作進(jìn)行了責任細化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，明確績(jì)效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　保山市財政局20xx年6月下達保財社〔20xx〕129號、保財社〔20xx〕311號指標文件，資金91209元。

　　2．項目資金執行情況。

　　20xx年專(zhuān)項用于全市農村房屋安全隱患排查整治工作，項目資金使用完畢，執行率100%。

　　3．項目資金管理情況。

　　市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　產(chǎn)出指標完成情況：為全市農村房屋安全隱患排查整治工作提供專(zhuān)項資金經(jīng)費保障。

　　效益指標完成情況：確保經(jīng)營(yíng)性（聚集性）農村自建房屋安全。

　　滿(mǎn)意度指標：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度，及時(shí)撥付全市農村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費，服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿(mǎn)意度100%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預期目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目績(jì)效自評得分為100分，整個(gè)項目運行順暢，資金使用安全、規范、有效。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　市住房城鄉建設局將在規定時(shí)間內在網(wǎng)站公開(kāi)項目績(jì)效自評報告及項目自評表。同時(shí)將本次績(jì)效自評的成果應用在已后工作中。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　希望上級部門(mén)能開(kāi)展績(jì)效評價(jià)方面專(zhuān)業(yè)培訓，使我們能更專(zhuān)業(yè)化、規范化和精細化開(kāi)展績(jì)效自評工作。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 7

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實(shí)施任務(wù)，該項目分三批實(shí)施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬(wàn)元（其中建筑工程3292萬(wàn)元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬(wàn)元（其中建筑工程1975.775萬(wàn)元），三批項目縣級批復投資778.59萬(wàn)元（其中建筑工程757.44萬(wàn)元），合計批復總投資6222.4萬(wàn)元（其中建筑工程6025.215萬(wàn)元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個(gè)鄉鎮官都村等49個(gè)村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個(gè)村莊、路燈工程覆蓋7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個(gè)鄉鎮11個(gè)村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據鄉村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門(mén)支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施。項目實(shí)施均采用公開(kāi)招投標和政府采購方式進(jìn)行，招投標程序規范，備案資料齊全，檔案管理規范。在施工過(guò)程中，由監理單位全程監管，確保工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模┛�(jì)效管理。三批財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 8

　　為切實(shí)加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn)，省廳下達了開(kāi)展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務(wù)，為完成省廳下達任務(wù)，經(jīng)公開(kāi)招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進(jìn)行我區耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作�，F將評價(jià)結果匯報如下：

　　一、項目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況

　　該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術(shù)手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問(wèn)題專(zhuān)項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區，確保數據的真實(shí)準確性并最終取得省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收通過(guò)。

　�。ǘ�）項目資金管理及使用情況

　　此項工作為省廳臨時(shí)下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優(yōu)化調整以及內業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現狀圖、區位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要，用區財政預算局年初下達的生態(tài)修復專(zhuān)項規劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目執行情況及項目實(shí)施取得的`成效

　　目前成果已提交至寧波市自然資源和規劃局及浙江省自然資源廳、省農業(yè)農村廳，該項目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務(wù)，為我區“恢復地類(lèi)”整治項目提供了數據保障，也為我區耕地保護工作提供了便利。

　　二、項目實(shí)施中遇到的困難

　　為保證規劃的現勢性、科學(xué)性，需要及時(shí)更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來(lái)指導鎮（街道）及時(shí)了解和落實(shí)整改，需高效滿(mǎn)足國土資源管理要求精度、實(shí)效的“非農化”“非糧化”數據服務(wù)。因此后續還需按要求及時(shí)更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問(wèn)題，之后還需要全面了解掌握核實(shí)整改工作的具體措施和技術(shù)問(wèn)題，及時(shí)研究解決后續有關(guān)問(wèn)題。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　立項背景及目的。彩票公益金是按照規定比例從彩票發(fā)行銷(xiāo)售收入中提取的，專(zhuān)項用于社會(huì )福利等社會(huì )公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預算，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì )福利項目，以及其他社會(huì )公益項目。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況

　　1.項目實(shí)施情況。一是居家養老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強全省基本養老服務(wù)體系建設的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號）要求，需對縣中心敬老院失能照護中心進(jìn)行改造。截止12月6日，已建設醫務(wù)室1個(gè)，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設任務(wù),并以?huà)炫茽I(yíng)業(yè)為驗收標準，在原城南、城北社區進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗收，現已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運營(yíng)補助，共支出17萬(wàn)元用于養老服務(wù)機構運營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養老服務(wù)中心補助，大營(yíng)街道永安村委會(huì )居家養老服務(wù)中心，項目占地480㎡，建設規模400㎡，設置床位10張，項目現已開(kāi)工建設。赤鷲鎮龍潭村委會(huì )農村互助養老服務(wù)站建設占地580㎡，建設規模400㎡，設置床位10張，項目現已開(kāi)工建設。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項目通過(guò)公開(kāi)招投標的方式，經(jīng)造價(jià)、施工、監理、審計等程序進(jìn)行改造，現已完成改造。

　　2.資金來(lái)源及使用情況

　�。�1）居家養老服務(wù)（適老化工程），資金來(lái)源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞167號中央專(zhuān)項彩票公益金支持居家和社區基本養老服務(wù)提升項目補助資金，50.4萬(wàn)元），20xx年對60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，共支付17.1萬(wàn)元，結余資金33.3萬(wàn)元。

　�。�2）老年福利項目，資金來(lái)源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專(zhuān)項資金（144.5萬(wàn)元），一是幸福食堂建設，支付建設資金30萬(wàn)元，在原城南、城北社區進(jìn)行改造，20xx年12月10日完成竣工驗收，現已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運營(yíng)補助，用于縣中心敬老院日常運營(yíng)開(kāi)支，共支出17萬(wàn)元。三是縣級失能照護中心改造，已建設醫務(wù)室1個(gè)，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設醫務(wù)室補助資金25萬(wàn)，護理床7.5萬(wàn)，明廚亮灶15萬(wàn)，三項共計47.5萬(wàn)元，結余資金50萬(wàn)元。

　�。�3）居家養老服務(wù)中心建設，資金來(lái)源于（昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養老體系建設市級補助資金，20xx年養老體系建設市級補助資金，（35萬(wàn)元）。大營(yíng)街道永安村委會(huì )居家養老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì )討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項目工程款，項目現已開(kāi)工建設。赤鷲鎮龍潭村委會(huì )農村互助養老服務(wù)站，總投資55萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì )討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項目工程款，項目現已開(kāi)工建設，結余資金0萬(wàn)元。

　�。�4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專(zhuān)項資金（150萬(wàn)元），其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費用，30萬(wàn)元用于支出室內地坪改造工程款，1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢(xún)費用，結余資金83.5萬(wàn)元。

　�。�5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養老院服務(wù)質(zhì)量提升市級補助資金（90萬(wàn)元），其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內地坪改造工程款，設計費1.5萬(wàn)元，地坪造價(jià)咨詢(xún)費1萬(wàn)元，施工監理費2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買(mǎi)電子屏費用。結余資金24.1018萬(wàn)元。

　�。�6）撥付縣中心敬老院機構運轉經(jīng)費4萬(wàn)元，資金來(lái)源于（昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養服務(wù)機構運轉補助經(jīng)費。

　�。�7）縣財政每年下?lián)苡糜诠�辦養老機構運行費17萬(wàn)元，用于工作人員生活補貼36萬(wàn)元，共計53萬(wàn)元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關(guān)政策法規，彩票公益金管理制度、財務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實(shí)施，執行情況良好。會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定。資金撥付程序規范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標

　　1.總目標。加強和規范彩票公益金專(zhuān)項資金管理，提高福利彩票公益金專(zhuān)項資金使用效益；建立健全績(jì)效評價(jià)機制，更好實(shí)現富民縣福利彩票公益金績(jì)效目標。

　　2.年度目標

　�。�1）產(chǎn)出目標

　　計劃完成2個(gè)街道級綜合養老服務(wù)中心建設，6個(gè)養老服務(wù)中心建設，4個(gè)幸福食堂建設。

　�。�2）效果目標

　　促進(jìn)以上8個(gè)養老服務(wù)機構、4個(gè)幸福食堂建設更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿(mǎn)意度超過(guò)90%。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　全面了解項目管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成，效果目標是否實(shí)現等方面的`內容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評價(jià)財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實(shí)施主體等提供參考依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法

　　1.績(jì)效評價(jià)原則。遵循科學(xué)規范、全面系統、客觀(guān)公正和績(jì)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

　　2.績(jì)效評價(jià)方法。

　　采用比較分析法、公眾評判法、查問(wèn)詢(xún)證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設計和調研地點(diǎn)選擇，對績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行綜合評分，從定量和定性?xún)煞矫鎸�項目�?shí)施績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　　三、評價(jià)結論

　　本項目投入符合國家政策，項目過(guò)程管理有待規范，項目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績(jì)效自評結果將有助于提高養老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養老服務(wù)建設工作做實(shí)、做細，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養老服務(wù)工作直接面對群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養老服務(wù)建設方面，因資金限制僅能推進(jìn)少部分養老服務(wù)機構完善基礎設施和質(zhì)量改造。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題：縣級配套資金緊張，有限經(jīng)費僅只能發(fā)放固定經(jīng)費，建設資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎設施配套，制約了公益事業(yè)規范化發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施：為落實(shí)民生政策，促進(jìn)各項公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟發(fā)展水平、疾病、自然災害影響，弱勢群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會(huì )安定。為最大限度減少弱勢群體總量，實(shí)現和諧共處、共同富裕，請求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會(huì )救助的重要功能，維護社會(huì )穩定。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 10

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算及項目情況。

　　20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算總額為1000萬(wàn)元，項目批準文件:沅委鄉振組發(fā)〔20xx〕34號,及中共沅陵縣委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

　　2、財政振興資金績(jì)效目標設定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　仙門(mén)國有林場(chǎng)根據相關(guān)政策對照年初該項目設定的績(jì)效目標于20xx年12月開(kāi)展了項目績(jì)效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪(fǎng)。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。

　　2.項目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。

　　3.項目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規定，全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉鎮、村組、實(shí)施主體意見(jiàn)，對資金和項目均按照資金的規模、來(lái)源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項目完成情況在實(shí)施鄉村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽(yáng)光下運行。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

　　2.效益指標完成情況分析

　　通過(guò)該項目的.實(shí)施對促進(jìn)鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉村組的群眾的好評和支持，滿(mǎn)意度達到了100％。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項目全部達到了預期績(jì)效目標，沒(méi)有偏離績(jì)效目標的指標

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　充分利用績(jì)效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監督。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續健康發(fā)展，《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元，按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導批示精神，結合我市實(shí)際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規劃編制工作。

　　2、項目實(shí)施依據

　�、佟逗�南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）。

　�、凇稇鸦�市水利局關(guān)于做好水利系列規劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》（已報市政府審批同意）

　　3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經(jīng)報市人民政府批準，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制安排404萬(wàn)，即：

　�、賾鸦�市水利基礎設施空間布局規劃（含水利工程標后評估）計劃安排169.20萬(wàn)

　�、趹鸦�市水安全戰略規劃（20xx-20xx）計劃安排100萬(wàn)

　�、蹜鸦�市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬(wàn)

　�、軕鸦�市智慧水利專(zhuān)項規劃（20xx-20xx）計劃安排80萬(wàn)元；

　　二是12個(gè)系列規劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統籌用于我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標

　　總體目標有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制，即：懷化市水利基礎設施空間布局規劃（含水利工程標后評估）、懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規劃的編制；三是統籌完成我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項為全市水利事業(yè)的可持續健康發(fā)展做好相關(guān)規劃工作，預期主要效益體現如下：該項目開(kāi)展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的`經(jīng)濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃，對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項由市水利局規計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對20xx年該項目績(jì)效目標和任務(wù)完成情況自評，我們認為項目年度績(jì)效目標和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康發(fā)展，達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監管”的要求。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。

　　2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規定進(jìn)行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類(lèi)規劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費387.40萬(wàn)元，結轉312.60萬(wàn)元至下一年度繼續實(shí)施。

　　3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會(huì )計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付按專(zhuān)項資金的要求執行，無(wú)超標準開(kāi)支情況。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1、項目組織情況分析。在項目實(shí)施過(guò)程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責任人，明確了項目建設所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規計科為水利前期工作經(jīng)費實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作，目前多個(gè)項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項目向水利部進(jìn)行了申報。

　　2、項目管理情況分析。為切實(shí)加強省級專(zhuān)項資金的管理，確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果，根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求，我局高度重視專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作，精心組織，認真落實(shí)，并確定開(kāi)展規劃編制的部門(mén)為項目具體實(shí)施單位，負責項目前期工作的監管，確保資金使用規范。

　�。ㄈ�）項目效益分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規劃編制的進(jìn)度款及項目尾款，結轉到20xx年繼續實(shí)施，整個(gè)項目實(shí)施控制在預算范圍內。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā)，為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。

　　2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年底，4個(gè)重點(diǎn)項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃（含水利工程標后評估）、懷化市水安全戰略規劃、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃完成驗收；12個(gè)系列專(zhuān)項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面，該項目開(kāi)展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；社會(huì )效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃，對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續影響方面，該項目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

　　四、綜合評價(jià)情況及結論

　　總體來(lái)說(shuō)，“十四五”水利前期專(zhuān)項工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達到預期效果，共性指標自評得分85分，總體評價(jià)結論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　1、績(jì)效自評是一項綜合性工作，我局加強內部各部門(mén)間的合作，項目由規計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負其責，協(xié)調同步，以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。

　　2、領(lǐng)導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規劃工作的順利有序開(kāi)展，離不開(kāi)領(lǐng)導的重視和健全的機構加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度，通過(guò)制度進(jìn)行規范，嚴格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規有序使用。

　　3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報，全力爭取項目進(jìn)入全國和省級水利規劃籠子，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 12

　　一、項目支出基本情況

　　我單位主要職責為負責全市城市管理行政執法督查和交通設施、戶(hù)外廣告、餐廚垃圾等專(zhuān)項執法工作，負責跨區域和重大城市管理執法工作，以及其他市委市政府賦予的各項任務(wù)�？�(jì)效運行監控項目包括：公用經(jīng)費、城管執法專(zhuān)項整治費、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費，其具體情況如下：

　　1、公用經(jīng)費：為我單位完成工作任務(wù)用于公務(wù)活動(dòng)的支出，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出費等。

　　2、城管執法專(zhuān)項整治費：主要用于戶(hù)外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專(zhuān)項整治、執法報導及宣傳、執法車(chē)輛運行維護、綜合素質(zhì)培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類(lèi)應急保障及其它執法相關(guān)工作保障。

　　3、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場(chǎng)地亮化、維護等保障。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　績(jì)效運行監控是連接績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節�？�(jì)效運行監控是單位在財政項目執行或財政資金使用過(guò)程中，對預算績(jì)效目標實(shí)現程度、項目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和監督檢查，及時(shí)糾正偏離績(jì)效目標情況的管理活動(dòng)，是預算績(jì)效管理的'重要環(huán)節。我單位對績(jì)效運行監控工作非常重視，其辦公室負責項目的預算申報、相關(guān)政府采購合同的簽訂申請，項目經(jīng)費的報銷(xiāo)以及項目執行過(guò)程的監督與跟進(jìn)，現已組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員認真學(xué)習，嚴格按照《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕5號）文件，開(kāi)展20xx年上半年度績(jì)效監控工作。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　1、公用經(jīng)費：年初預算248.56萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付124.73萬(wàn)元，預算執行率為50.18%。

　　2、城管執法專(zhuān)項整治費：年初預算157.28萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付72.08萬(wàn)元，預算執行率為45.83%。

　　3、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費：年初預算68萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付21.55萬(wàn)元，預算執行率為31.68%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　公用經(jīng)費、城管執法專(zhuān)項整治費、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費項目實(shí)際產(chǎn)出基本均已達到年初設定的績(jì)效指標和績(jì)效目標效果。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　20xx年上半年度公用經(jīng)費預算執行完成率50.18%，較好的完成的績(jì)效目標，年底該項預算執行率可完成95%以上；城管執法專(zhuān)項整治費項目預算執行率為45.83%，上半年績(jì)效目標基本完成，預算執行差4.17%，主要由于長(cháng)沙市文明創(chuàng )建工作將于下半年進(jìn)行，年底該項目預算執行率可完成95%以上；辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費項目預算執行率為31.68%，但上半年績(jì)效目標已完成，預算執行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用，年底該項目預算執行率可完成95%以上。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　無(wú)相關(guān)建議。下半年工作措施：細化預算編制工作，加強預算執行管理；完善項目管理辦法，優(yōu)化績(jì)效目標實(shí)現路徑，促進(jìn)績(jì)效目標如期實(shí)現。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 13

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┱�府戰略規劃或目標。

　　按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養老服務(wù)體系建設工作活動(dòng)聯(lián)合開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，全面評價(jià)了我縣20xx年開(kāi)展城鄉養老服務(wù)體系建設的情況，包括養老服務(wù)體系建設完成目標任務(wù)情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。

　�。ǘ�）單位工作目標。

　　依據《邢臺市“雙創(chuàng )雙服”活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于落實(shí)邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養老機構床位2000張，改造康復護理型床位1500張，新建社區日間照料服務(wù)站（點(diǎn)）158個(gè)以上，增強養老服務(wù)能力。為了解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂(yōu)，讓經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實(shí)現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂(lè )，老有所為的目標。

　�。ㄈ�）工作活動(dòng)（項目）基本情況。

　　1、工作活動(dòng)（項目）背景資料。簡(jiǎn)要說(shuō)明項目名稱(chēng)、主要內容、主要解決的問(wèn)題、項目實(shí)施依據、資金分配及歷年安排情況；

　　為促進(jìn)養老服務(wù)體系建設，我們確定了養老服務(wù)體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會(huì )計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪(fǎng)咨詢(xún)、管理等崗位，崗位職責與績(jì)效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績(jì)效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個(gè)月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全并嚴格執行相關(guān)管理制度，落實(shí)項目建設目標責任制，規定業(yè)務(wù)工作由社會(huì )福利事務(wù)股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務(wù)股負責，實(shí)行業(yè)務(wù)與財務(wù)兩條線(xiàn)制度，確保資金管理規范高效。

　　2、工作活動(dòng)（項目）的可行性、必要性、有效性及其論證過(guò)程。

　　3、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事項目。深入推進(jìn)關(guān)愛(ài)居家困難老年人的服務(wù)工作，巨鹿民政智慧中心養老服務(wù)拓展至全縣各鎮，讓更多的高齡老人享受政府購買(mǎi)的助老服務(wù)，切實(shí)提升老 年人的幸福指數，每季度對服務(wù)工作進(jìn)行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務(wù)上。

　　4、整合閑置資源，對適合養老的閑置場(chǎng)所，加大扶持和培育社會(huì )力量興辦養老機構力度。

　　5、進(jìn)一步加大醫養結合型養老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛健委聯(lián)合，對有能力的養老機構設立醫務(wù)室或診所，實(shí)行醫保定點(diǎn)和結算。創(chuàng )新“政府引導+市場(chǎng)服務(wù)”模式，加快推進(jìn)公建民營(yíng)改革，統一引進(jìn)和培育一批有理念、有能力、有實(shí)力的養老機構專(zhuān)業(yè)運營(yíng)團隊，推進(jìn)全縣養老機構連 鎖化、專(zhuān)業(yè)化、品牌化運營(yíng)，拓展服務(wù)功能，提升服務(wù)品質(zhì)，讓老人享受有尊嚴、專(zhuān)業(yè)化的養老服務(wù)。

　　二、工作活動(dòng)（項目）績(jì)效目標和指標設定情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)（項目）總目標、年度目標設定情況。

　　年度績(jì)效目標搞好養老服務(wù)體系建設工作，解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂(yōu)。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)（項目）績(jì)效指標設定情況。

　　1．科學(xué)性：隨著(zhù)我國老齡化程度日益加劇，養老問(wèn)題受到日益關(guān)注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規劃》明確提出，“建立以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的養老服務(wù)體系”，而社區養老，目前主要依賴(lài)老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè)，充分體現了黨和政府對城鄉老年人的重視和關(guān)愛(ài)。

　　2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非�？�，呈現出發(fā)展迅速、規模巨大、持續時(shí)間長(cháng)的特點(diǎn)，到20xx年，老年人口總量將超過(guò)4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；20xx年后將進(jìn)入穩定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續擴大，日常專(zhuān)業(yè)照料的需求量大且功能要求越來(lái)越高。而由于家庭規模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問(wèn)題的傳統養老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養老服務(wù)體系的建設，國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養老床位的具體指標。社區日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務(wù)的基礎依據和必要的技術(shù)保障。實(shí)現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂(lè )，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率≥90%，扶助資金到位率=100%，經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人保障率=100%，接受補貼對象的滿(mǎn)意度≥95%。日間照料服務(wù)站數量≥17個(gè)。

　　三、工作活動(dòng)（項目）實(shí)施績(jì)效管理情況及取得成績(jì)

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況。說(shuō)明是否制定詳細可行的工

　　作活動(dòng)（項目）實(shí)施計劃，是否按實(shí)施計劃具體落實(shí)。

　　從項目的經(jīng)濟性和效率性來(lái)看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續發(fā)展性來(lái)看，為社區老年人提供休閑娛樂(lè )、康復保健、配餐送餐等日間照護服務(wù)，是開(kāi)展居家養老服務(wù)的有益補充，也是實(shí)現老年人就近養老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營(yíng)后，將居家養老和社區服務(wù)二者有效結合，使更多的老年人足不出戶(hù)在社區就能得到貼心周到的生活服務(wù)照料，深受社區的歡迎，社會(huì )效益明顯。

　�。ǘ�）執行績(jì)效監控情況。說(shuō)明工作活動(dòng)（項目）執行中績(jì)效信息收集利用和執行中績(jì)效管理情況。

　　為保障社會(huì )養老服務(wù)體系工作開(kāi)展，巨鹿縣堅持“黨政主導、社會(huì )參與、全民關(guān)懷”的工作方針，以“適用實(shí)用，切合實(shí)際，穩步推進(jìn)”為工作要求，大力推動(dòng)城鄉養老服務(wù)體現建設，初步形成了以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充的城鄉養老服務(wù)體系。通過(guò)政策的制訂、落實(shí)、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質(zhì)量的提高都起到了很大的`作用，為全縣形成尊老、敬老、愛(ài)老良好氛圍提供了保障，社會(huì )效益明顯，社會(huì )反饋較好。

　�。ㄈ�）資金管理情況。說(shuō)明資金到位、自籌資金落實(shí)和實(shí)際支出等情況。

　　20xx年本年收入61.23萬(wàn)元，按照規定的時(shí)間全部撥付到位。支出資金61.23萬(wàn)元，完成資金實(shí)用率的100%，主要用于建設日間照料服務(wù)站建設及設備等。

　�。ㄋ模┛�(jì)效管理制度建設及執行情況。說(shuō)明工作活動(dòng)（項目）績(jì)效管理制度建設和執行情況。

　　召開(kāi)提高養老機構服務(wù)質(zhì)量專(zhuān)項行動(dòng)部署會(huì )，開(kāi)展養老機構服務(wù)質(zhì)量專(zhuān)項行動(dòng)大檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)等五大方面，下發(fā)整改通知書(shū)，各養老機構都開(kāi)展了自查和檢查，建立養老服務(wù)機構服務(wù)質(zhì)量監督、信用體系，形成長(cháng)效機制。

　�。ㄎ澹╋L(fēng)險管理情況。如果工作活動(dòng)（項目）實(shí)施中存在影響績(jì)效目標實(shí)現的風(fēng)險因素，說(shuō)明處置預案和處置情況。

　　通過(guò)細化醫養結合具體措施，健全醫療保險機制，對符合條件的養老機構內設醫療機構，優(yōu)先納入醫保定點(diǎn)。完善老年護理保障制度。統籌配置養老和醫療設施，大力發(fā)展養醫結合型養老服務(wù)機構，緩解老年護理供需矛盾。

　　四、工作活動(dòng)（項目）績(jì)效自評情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)（項目）自評組織情況。

　　為促進(jìn)養老服務(wù)體系建設制度化、規范化，我們制定了《巨鹿縣養老服務(wù)體系建設實(shí)施意見(jiàn)》、《巨鹿縣實(shí)施“醫養一體、兩院融合”養老模式的實(shí)施辦法》《巨鹿縣養老機構質(zhì)量建設實(shí)施方案》等文件與制度，嚴格執行相關(guān)項目管理制度。在項目信息化管理系統上，我們依托民政部養老系統，安全、方便、有效的報送相關(guān)養老服務(wù)體系建設信息，做到了信息報送及時(shí)準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務(wù)規劃一體謀劃，分步實(shí)行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務(wù)負責，業(yè)務(wù)歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規定。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)（項目）評價(jià)結果。

　　本項目資金補助的17個(gè)社區老年人日間照料中心，在專(zhuān)項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)。省民政廳下發(fā)《關(guān)于加強全省城鄉社區老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規范化管理，保障項目的有效實(shí)施。項目落實(shí)情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價(jià)得分85分�？�(jì)效評價(jià)等次為良好。

　　五、工作活動(dòng)（項目）存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)（項目）實(shí)現績(jì)效目標過(guò)程中存在的問(wèn)題。

　　服務(wù)內容單一，專(zhuān)業(yè)化程度沒(méi)有，根據抽查情況看，已開(kāi)始運作的也只是提供娛樂(lè )休閑方面服務(wù)，尚不具備提供醫療、護理、康復、心理慰藉等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力。服務(wù)人員服務(wù)水平也較低。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)（項目）實(shí)施中改進(jìn)意見(jiàn)及措施。

　　1、建議制定一個(gè)完整的日間照料中心建設標準，落實(shí)日間照料中心建設用地等問(wèn)題，加大財政資金投入力度，同時(shí)監督資金使用效率；

　　2、引入社會(huì )資源和社會(huì )資本，提高專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力和運營(yíng)經(jīng)費保障能力，適當考慮市場(chǎng)化運作模式，使其可持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議。

　　20xx年預算時(shí)仍需繼續保留的專(zhuān)項資金，為社會(huì )化社區日間照料中心的運營(yíng)提供部分資金保障，支持居家和社區養老服務(wù)發(fā)展。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 14

　　為切實(shí)加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn)，省廳下達了開(kāi)展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務(wù)，為完成省廳下達任務(wù)，經(jīng)公開(kāi)招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進(jìn)行我區耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作�，F將評價(jià)結果匯報如下：

　　一、項目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況

　　該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術(shù)手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問(wèn)題專(zhuān)項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區，確保數據的.真實(shí)準確性并最終取得省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收通過(guò)。

　�。ǘ�）項目資金管理及使用情況

　　此項工作為省廳臨時(shí)下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優(yōu)化調整以及內業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現狀圖、區位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要，用區財政預算局年初下達的生態(tài)修復專(zhuān)項規劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目執行情況及項目實(shí)施取得的成效

　　目前成果已提交至寧波市自然資源和規劃局及浙江省自然資源廳、省農業(yè)農村廳，該項目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務(wù)，為我區“恢復地類(lèi)”整治項目提供了數據保障，也為我區耕地保護工作提供了便利。

　　二、項目實(shí)施中遇到的困難

　　為保證規劃的現勢性、科學(xué)性，需要及時(shí)更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來(lái)指導鎮（街道）及時(shí)了解和落實(shí)整改，需高效滿(mǎn)足國土資源管理要求精度、實(shí)效的“非農化”“非糧化”數據服務(wù)。因此后續還需按要求及時(shí)更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問(wèn)題，之后還需要全面了解掌握核實(shí)整改工作的具體措施和技術(shù)問(wèn)題，及時(shí)研究解決后續有關(guān)問(wèn)題。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 15

　　根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）要求，現將我分公司20xx年度預算支出績(jì)效報告如下：

　　一、項目概況：

　　發(fā)展和改革局是負責全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、總量平衡、結構調整的區域經(jīng)濟調控和價(jià)格管理工作的政府組成部門(mén)。主動(dòng)適應新常態(tài)，圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標，堅持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機構改革和職能轉變?yōu)槠鯔C，以項目建設為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng )新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟社會(huì )持續健康快速發(fā)展。

　　二、項目組織實(shí)施情況：

　　加強固定資產(chǎn)投資的調度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎上增長(cháng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現，市下達33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項目申報任務(wù)的完成。預計全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長(cháng)14%。強力推進(jìn)“項目攻堅年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項目15個(gè)已全部開(kāi)工建設，完成投資32.68億元，市下達計劃的開(kāi)工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項目已開(kāi)工建設39個(gè)，開(kāi)工率91%，其中新開(kāi)工項目19個(gè)、續建項目20個(gè)。搞好我局項目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項目和易地扶貧搬遷項目的開(kāi)工建設，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項目、大源生態(tài)農耕文化度假村項目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續產(chǎn)業(yè)項目的建設，完成投資442.4萬(wàn)元。

　　招投標核準74個(gè)項目，其中公開(kāi)招投標項目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請招投標項目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排，組建并負責公共資源交易分中心的各項工作，從8月1日組建以來(lái)，分中心運轉逐漸正規，業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規范。在5個(gè)月內完成各類(lèi)交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費327516.4元，并且沒(méi)有出現一例違規和舉報。

　　集中力量，抽調專(zhuān)人、做實(shí)、做細易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責，搞好工作關(guān)系的協(xié)調，搞好對象的摸底，深入鄉鎮、農戶(hù)逐戶(hù)、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對進(jìn)展情況進(jìn)行通報，做好所有建設方案的編制，做好鄉鎮、村和農戶(hù)的政策解釋?zhuān)�做好絕大多數資料的起草、審核，嚴格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過(guò)省市驗收，在全市取得領(lǐng)先成績(jì)；全縣1542戶(hù)、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶(hù)開(kāi)工，11個(gè)集中安置區全面建設。

　　向國家、省申報項目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預算內資金和中央專(zhuān)項建設基金支持項目36個(gè)，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮垃圾處理設施等中央預算內項目33個(gè)，到位資金7223.4萬(wàn)元；爭取城市防洪、霞陽(yáng)鎮旅游基礎設施建設等中央專(zhuān)項建設基金項目3個(gè)，爭取到位資金9000萬(wàn)元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。

　�、�20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當年財政撥款收入5080910元（政府性基金預算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結轉資金571485元。

　�、�20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì )保障和就業(yè)支出162600元，節能環(huán)保支出70000元，城鄉社區支出165448元，其他支出2164222元，年末結轉和結余701177。

　　2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機關(guān)正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；

　　3、20xx年度“三公”經(jīng)費合計支出399319元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費77565元（公務(wù)用車(chē)2輛，主要用于公務(wù)用車(chē)維護與加油），公務(wù)接待費321754元（接待批次130次，人數1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費是嚴格遵守中央八項規定，規范公務(wù)接待活動(dòng)，強化內部控制制度。

　　4、20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。

　　發(fā)改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉而開(kāi)支的機關(guān)運行經(jīng)費合計1309725元，較2015年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出減少。

　　四、項目績(jì)效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃項目庫》。抓申報，努力爭取項目資金。策劃“十三五”規劃期爭取國家和省級項目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅，全力推進(jìn)項目建設。加強固定資產(chǎn)投資的調度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎上增長(cháng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現，市下達33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項目申報任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開(kāi)易地扶貧搬遷。集中力量，抽調專(zhuān)人、做實(shí)、做細易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責，抓價(jià)格，落實(shí)執行價(jià)格政策。加強市場(chǎng)價(jià)格監測，搞好價(jià)費管理，加強教育收費的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負擔38.8萬(wàn)元。積極爭取調整水電上網(wǎng)價(jià)格。對全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認真做好價(jià)格認證和監管整治。抓監督，依規搞好招投標。加強招投標工作，招投標核準74個(gè)項目，其中公開(kāi)招投標項目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請招投標項目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。抓統籌，努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實(shí)行網(wǎng)上審批項目，完成項目立項審核88個(gè)，審批項目34個(gè)，核準項目8個(gè)，備案項目46個(gè)。完成了對34個(gè)項目的節能評估審查。加強項目稽察，重點(diǎn)加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的.稽察。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　一是合理安排收支預算，嚴格預算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，使預算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細化預算，嚴格執行，增強預算約束意識，提高科學(xué)化、精細化預算管理水平。二是規范財務(wù)行為，提高會(huì )計基礎工作質(zhì)量。嚴格執行財經(jīng)紀律和各項財經(jīng)政策，自覺(jué)接受財政、審計、紀檢監察等職能部門(mén)的監督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。進(jìn)一步健全機關(guān)各項財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)手續，完善經(jīng)費使用內部控制制度，加強對原始票據的合法性、完整性審核，做到票據合法規范，手續完備。三是建設陽(yáng)光財務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財政預決算、“三公經(jīng)費”及重大專(zhuān)項公開(kāi)工作。使重大項目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過(guò)程中對資金的使用存在的一些問(wèn)題，我們特加以說(shuō)明并提出相關(guān)改善方法：積極監督，保證資金使用“專(zhuān)”。

　�。�1）細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）落實(shí)資金管理制度。嚴格執行“專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳”。負責組織實(shí)施具體項目的業(yè)主，按照基本建設項目管理的要求，明確建設項目法人，建立職責明確的責任制度。按規定設置獨立的財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責項目資金管理和核算工作，單位負責人對本單位的資金管理、會(huì )計工作及會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負責。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 16

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介

　　按照省市自然資源部門(mén)的要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，全面開(kāi)展農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑集中整治專(zhuān)項行動(dòng)。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　預計于20xx年底前完成對農村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時(shí)間內完成農村亂占耕地建房的整治整改工作。通過(guò)開(kāi)展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。該項目按時(shí)間要求完成。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的.。

　　客觀(guān)反映我局對轄區內農村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用等情況分析

　　按照《昆明市財政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區分局關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》（陽(yáng)管財〔20xx〕13號）的要求，強制拆臨拆違工作經(jīng)費為700萬(wàn)元，已于20xx年全額撥付完畢。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　根據省市工作要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開(kāi)展并負責農村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國土分局牽頭，其他部門(mén)協(xié)同。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

　　在項目實(shí)施過(guò)程中，我局安排專(zhuān)人全過(guò)程跟蹤和監督，編制過(guò)程中聽(tīng)取工作進(jìn)度和階段成果匯報，實(shí)時(shí)調整工作進(jìn)度。

　　三、項目績(jì)效情況

　　按照上級要求做好農村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續工作。通過(guò)開(kāi)展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項管理方面的問(wèn)題

　　嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)款核算。

　�。ǘ�）資金分配方面的問(wèn)題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。

　�。ㄈ�）資金撥付方面的問(wèn)題。

　　撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象，該項目下達資金700萬(wàn)元，已于20xx年全部撥付完畢。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問(wèn)題

　　我局在項目實(shí)施和資金使用過(guò)程中，嚴格執行項目資金的相關(guān)管理辦法和使用專(zhuān)項資金。專(zhuān)項資金堅持“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項核算”的原則，堅持嚴格審批、依法管理的原則，規定了專(zhuān)項資金撥付審批程序，無(wú)截留、挪用現象。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　　嚴格進(jìn)行農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑整治工作，嚴厲打擊農村亂占耕地建房行為，嚴守耕地紅線(xiàn)，有效保護耕地。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗做法：全面排查，科學(xué)設定工作目標。根據省市相關(guān)要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，區委、區政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

　　2、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長(cháng)效機制，全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性，通過(guò)日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結合的方式，整合資源、寧靜與力量、聯(lián)合執法，加強日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強宣傳引導，強化正面引導，上門(mén)到戶(hù)，做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責任追究力度，加強轄區內違法建設整治工作。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 17

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┨﹣�(lái)縣農業(yè)機械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下設農機推廣站和農機監理站兩個(gè)事業(yè)單位，現有在職職工27人。主要負責全縣的農業(yè)機械化生產(chǎn)、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導下高質(zhì)量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門(mén)交辦的各項工作，尤其是農業(yè)機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實(shí)到位，發(fā)放有序。

　�。ǘ�）農業(yè)機械購置補貼資金主要用于購買(mǎi)耕整地機械、種植機械、收獲機械、動(dòng)力機械等7大類(lèi)12個(gè)小類(lèi)26個(gè)品目機具。采取公開(kāi)搖號方式確定補貼對象的政策及“全價(jià)購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時(shí)向農民公布和宣傳，做到家喻戶(hù)曉，讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。

　　補貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補貼條件的`20xx年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專(zhuān)業(yè)合作社規范社、監獄農場(chǎng)、縣屬農場(chǎng)、林場(chǎng)職工。

　�。ㄈ�）重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節的機械化水平。優(yōu)先支持現代農機專(zhuān)業(yè)合作社和已經(jīng)申報省級種植專(zhuān)業(yè)合作社規范社、示范社，對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯(lián)合整地機的用戶(hù)全部實(shí)行優(yōu)先補貼。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┺r機、財政部門(mén)共同編制《泰來(lái)縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實(shí)施辦法、內容，經(jīng)縣農機購置補貼工作領(lǐng)導小組集體討論通過(guò)，報市農機辦審定后實(shí)施，并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補貼對象。

　�。ǘ�）截止20xx年12月30日完成補貼資金的發(fā)放任務(wù)，實(shí)現補貼各類(lèi)農機具806臺套，受益農戶(hù)797戶(hù)，使用農機補貼專(zhuān)項資金592.983萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）制定了《泰來(lái)縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作實(shí)施方案》，成立了以縣政府主管領(lǐng)導為組長(cháng)的農業(yè)機械購置補貼工作領(lǐng)導小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話(huà)；成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。

　　三、項目績(jì)效情況、績(jì)效目標完成情況分析：

　　經(jīng)濟性分析:農機購置補貼工作涉及全縣千家萬(wàn)戶(hù)，資金無(wú)論多少,實(shí)施的程序和環(huán)節不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類(lèi)別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的總結上報，每一個(gè)步驟都考慮到項目成本控制和節約，實(shí)施過(guò)程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門(mén)組成兩個(gè)驗收小組，每個(gè)鄉鎮設2-3個(gè)集中點(diǎn)，提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點(diǎn)補驗。

　　效率性分析:農機購置補貼實(shí)施環(huán)節的進(jìn)度快,20xx年補貼工作經(jīng)一批次開(kāi)展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案,早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出臺晚，農戶(hù)急于購車(chē)報名，造成車(chē)型復雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點(diǎn)，午飯后不休息，特殊情況為農戶(hù)服務(wù)到家，得到村民的一致贊賞。

　　有效性分析：農機購置補貼資金20xx年度投入594.987萬(wàn)元，從農戶(hù)報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬(wàn)元，遠遠不能滿(mǎn)足廣大農民購機的需求，通過(guò)搖號產(chǎn)生的補貼對象只占申請報名農戶(hù)的63%，申請補貼的農機具類(lèi)型多為水田機械，旱田大馬力動(dòng)力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買(mǎi)力分析看，收獲機械趨于飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問(wèn)題較少。

　　可持續性分析：

　　近幾年的農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和后續整理、備案、復查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長(cháng)、潛在的問(wèn)題多，責任大，涉及補貼政策落實(shí)的部門(mén)多，人員機構安排不穩定，實(shí)施過(guò)程存在的意見(jiàn)和建議需要及時(shí)處理，否則會(huì )影響農機補貼工作高效、持續、健康發(fā)展。

　　四、績(jì)效自評工作情況。

　　績(jì)效自評100分，詳見(jiàn)自評表。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯媱澝髂贽r機補貼工作申請資金1689.3萬(wàn)元，重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術(shù)應用、糧食深加工機械設備的購置。

　�。ǘ�）建議一是構建廉政風(fēng)險防控機制，與紀檢監察、預防和防范瀆職犯罪部門(mén)進(jìn)一步協(xié)調，構建農機購置補貼工作廉政風(fēng)險防控責任制和相應的組織；二是協(xié)調財政和相關(guān)銀行盡快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過(guò)程存在的具體問(wèn)題，進(jìn)一步穩定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經(jīng)費5萬(wàn)元，用于補貼工作中的材料印發(fā)（會(huì )議材料、宣傳單、公示公告）、交通經(jīng)費、誤餐補貼、通訊經(jīng)費等。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 18

　　一、項目概括

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　為有序推進(jìn)綜合行政執法工作順利開(kāi)展，提升綜合行政執法工作后勤保障效益，完善辦公場(chǎng)所配套設施，促進(jìn)各項職能工作高質(zhì)量完成；同時(shí)，規范資金管理行為，強化資金支出責任，落實(shí)相關(guān)會(huì )計法律法規，切實(shí)保障資金支出合法合規性。

　�。ǘ�）績(jì)效目標和績(jì)效指標

　　為促進(jìn)項目資金使用情況規范性、及時(shí)性和效益性，建立健全綜合行政執法工作長(cháng)效機制，綜合事務(wù)經(jīng)費項目設置以下績(jì)效目標和績(jì)效指標：

　　1、執法工作執行率大于或等于95%；

　　2、綜合行政執法工作后勤保障率大于或等于95%；

　　3、普法宣傳普及率大于或等于100%；

　　4、綜合行政執法工作年度完成率大于或等于90%；

　　5、勞動(dòng)監察和安全保障工作群眾滿(mǎn)意度大于或等于95%；

　　6、執法工作手續健全率大于或等于95%。

　　二、項目決策和資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　本項目年初預算資金為1024.58萬(wàn)元，我局嚴格執行財務(wù)管理制度對項目資金進(jìn)行計劃、審批、黨組討論、開(kāi)支，提高項目決策過(guò)程收支透明，堅持項目決策客觀(guān)性、真實(shí)性、及時(shí)性和時(shí)效性的原則，并通過(guò)一定形式進(jìn)行通報或公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）項目資金情況

　　綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性項目資金，項目計劃投資額1024.58萬(wàn)元，實(shí)際到位資金1024.58萬(wàn)元，資金性質(zhì)為一般公共預算資金，截止20xx年12月31日，實(shí)際使用770.32萬(wàn)元，執行進(jìn)度為75.18%。開(kāi)支范圍主要為：長(cháng)期聘用人員勞務(wù)費、需委托第三方公司的勞務(wù)費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　為了加強我局項目資金管理，規范項目資金審批，節約經(jīng)費開(kāi)支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機關(guān)各項工作正常運轉，根據有關(guān)規定，結合我局實(shí)際，制定項目資金執行制度，具體流程包括編制項目預算、確定并執行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時(shí)，我局堅持“專(zhuān)人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則，嚴格執行項目資金管理與支出，做到明確責任、完善管理。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　1、項目實(shí)施情況

　　20xx年綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于指派執法人員參加省、縣各類(lèi)培訓46次，人數91人，自行舉辦法律、法規培訓5次，參加人數270余人（含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員）；開(kāi)展外部咨詢(xún)法律顧問(wèn)促進(jìn)學(xué)習交流活動(dòng)，拓展干部視野和創(chuàng )新思維能力，推動(dòng)以執法清單與法律條款相結合，堅持學(xué)以致用，切實(shí)將執法職能發(fā)揮到位；委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務(wù)費；通過(guò)“執法＋宣傳”、“執法人員+志愿者”模式，做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作，共計發(fā)放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書(shū)2000份，出動(dòng)人員80人次，動(dòng)員接送1417人接種疫苗；全縣城區內開(kāi)展綜合行政執法工作日常巡查工作，并對相關(guān)職能范圍內違法違章行為進(jìn)行責令整改或是立案處罰。

　　2、工作完成情況

　　截止20xx年12月31日，我局累計立案509宗，結案447宗（含上年3宗），結案率87.8%，罰款金額：598.81萬(wàn)元。共計受理12345舉報投訴件794件，答復794件，有效打擊各類(lèi)違法、違規行為，通過(guò)嚴格行政執法，積極維護法律尊嚴，樹(shù)立法律權威。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　為進(jìn)一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合，切實(shí)抓好項目規劃管理工作，完善項目管理制度建設工作，經(jīng)局黨組討論，依據相關(guān)會(huì )計制度和財務(wù)制度，制定項目管理制度和決策機制制度，并完善內設機構主體責任，促進(jìn)我局良性發(fā)展，提高服務(wù)效率和項目管理水平。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效完成情況

　　1、項目經(jīng)濟性：綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于綜合行政執法工作的各項費用支出，對于大額項目資金支出，需由局黨組研究討論，并根據我局決策機制制度做出相關(guān)意見(jiàn)，同時(shí)，其項目支出成本嚴格按照年初預算執行，預算經(jīng)費控制率95%，做到合理分配資金使用，有效控制成本支出。

　　2、項目效率性：一是項目實(shí)施進(jìn)度和流程正常，截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬(wàn)元，執行進(jìn)度為75.18%；二是項目完成質(zhì)量良好，綜合行政執法案件結案率95%，宣傳綜合行政執法相關(guān)知識率95%，做到嚴格執法、依法執法、人人普法。

　　3、項目有效性：綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性工作經(jīng)費，保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經(jīng)費；同時(shí)，規范項目資金管理，嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理辦法，切實(shí)提高資金使用效率。

　　4、項目可持續性：在開(kāi)展重大、難點(diǎn)執法工作特別是規范經(jīng)營(yíng)行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中，我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定，遵守法定程序，規范法律文書(shū)，認真對可能出現的突發(fā)事件制定應急預案，明確執法隊伍的紀律規定，要求執法人員對待來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電群眾要做到耐心、用心，要做到文明執法，堅決杜絕暴力的執法，進(jìn)一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況，促進(jìn)本地區的和諧穩定，保證執法工作的順利進(jìn)行。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┕ぷ饔媱�

　　1.進(jìn)一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市場(chǎng)監管和衛生健康、農業(yè)、交通運輸、勞動(dòng)保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領(lǐng)域執法職能，規范執法標準，確保執法文書(shū)嚴謹、規范。

　　2.進(jìn)一步完善執法辦案流程，嚴格落實(shí)行政執法“三項制度”，規范行政執法行為，切實(shí)保障人民群眾的合法權益，維護執法公信力，營(yíng)造更加公開(kāi)透明、規范有序、公平高效的法治環(huán)境。

　　3.加大執法辦案工作力度，不斷優(yōu)化執法辦案舉措，高效開(kāi)展執法工作，全力打擊、遏制違法行為。

　　4.加強執法隊伍建設，進(jìn)一步加強執法輔助人員業(yè)務(wù)水平和辦案能力，努力打造政治堅定、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過(guò)硬、紀律嚴明的`土地執法隊伍。

　　5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關(guān)制度，規范管理各項資金支出流程。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和原因

　　主要問(wèn)題：存在預算編制和執行偏差的問(wèn)題。

　　主要原因：因上年度預算編制時(shí)，無(wú)法做到準確預測各項項目資金支出，因而造成預算間存在差異。

　�。ㄈ�）后續改進(jìn)

　　進(jìn)一步強化預算管理意識，完善預算編制部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性；強化預算剛性約束，凡事做到“先預算，后開(kāi)支”，并重視財政資金追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 19

　　為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，按照《湖南省財政廳關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘財績(jì)〔20xx〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績(jì)效評價(jià)工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經(jīng)費項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目立項、資金到位、項目管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效果等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉鎮敬老院，現有128名在職工作人員，集中供養五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養的特困人員提供養護，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務(wù)。

　　項目必要性和可行性論證結論：項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險，保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作，增強工作的積極性和主動(dòng)性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度；辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒(méi)有該項資金，全縣敬老院工作就會(huì )停止運轉，特困對象失去保障；該項資金不足，就會(huì )影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平，推動(dòng)鄉鎮敬老院長(cháng)足發(fā)展，應該設立財政專(zhuān)項資金予以保障。

　　項目的績(jì)效總目標：通過(guò)對敬老院工作人員工資及運行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)敬老院的持續健康發(fā)展，從而維護社會(huì )和諧穩定。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖堪才�

　　20xx年度縣政府通過(guò)預算安排敬老院運轉項目資金共162萬(wàn)元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶(hù)，民政局按照每所敬老院6-8萬(wàn)元的標準及時(shí)足額撥付到鄉鎮敬老院。

　�。ǘ�）基本支出

　　經(jīng)過(guò)對敬老院支出賬目的核查統計，20xx年24所敬老院及實(shí)際支出210萬(wàn)元，用于各鄉鎮發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。

　�。ㄈ�）結余（虧損）

　　經(jīng)查實(shí)，項目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運轉資金不足，保障基本運轉還缺48萬(wàn)元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項目單位財務(wù)相關(guān)的原始憑證、費用單據，資金使用基本符合財政撥款和預算使用的'標準，

　　三、項目的制度建設和各項法律法規制度的執行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細則》、專(zhuān)項管理制度和專(zhuān)項資金管理制度，對敬老院資金運行進(jìn)行了管理�；�本能按相關(guān)規定、制度執行。

　　四、項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

　　通過(guò)對各鄉鎮按照敬老院工作人員工資及運轉經(jīng)費的投入，24所敬老院運行基本穩定，設備設施運行良好，工作人員比較穩定，供養人員入住率達到90%，有1所敬老院達到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱(chēng)號，其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開(kāi)展特困集中供養護理區建設，全縣陸續建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護理區，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質(zhì)量的、專(zhuān)業(yè)的護理服務(wù)。

　　項目管理上：敬老院工作逐漸開(kāi)展，管理日趨完善。組織機構健全，人員配置到位，工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動(dòng)性，從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面，切實(shí)提高，特困人員的生活和護理基本得到保障，為推動(dòng)縣農村敬老院建設管理取得實(shí)質(zhì)成果。

　　五、存在的問(wèn)題

　　主要存在經(jīng)費不足的問(wèn)題。通過(guò)翻閱憑證及相關(guān)賬目，發(fā)現專(zhuān)項資金不足。敬老院工作人員的工資沒(méi)有按照國家規定標準發(fā)放，工作人員“三險一金”的基本保障未落實(shí)，尤其是養老保險沒(méi)有得到落實(shí)，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪(fǎng)，敬老院難以招聘護理人員，不能保障護理的需要；運轉資金不足，導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時(shí)修繕，廚房設施不完善食品安全工作開(kāi)展困難。

　　六、相關(guān)建議

　　針對存在專(zhuān)項資金不足的問(wèn)題，我們建議：按照預算管理規定，及時(shí)向縣政府的財政申請，爭取將敬老院運轉經(jīng)費足額列入財政預算。敬老院專(zhuān)項資金按項目名稱(chēng)、資金用途進(jìn)行核算，準確反映各類(lèi)專(zhuān)項資金的撥入、支出以及結余情況。

　　經(jīng)費項目事前績(jì)效評估報告 20

　　為切實(shí)保障民生工程建設，提高民生工程惠民效益，根據省民政廳、財政廳《關(guān)于印發(fā)安徽省民政民生工程績(jì)效評價(jià)辦法的通知》（皖民規財函〔20xx〕303 號）要求，對我市20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系建設和養老智慧化工作進(jìn)行自評，現將評價(jià)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營(yíng)和社會(huì )辦各類(lèi)養老機構50家，合計床位8554張。

　　二、績(jì)效評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評分，該項目得分100分，評價(jià)績(jì)效等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬┩度耄�總分20分，自評20分）

　　1.項目立項（總分14分，自評14分）

　�。�1）規劃編制與審批（總分5分，自評5分）

　　根據國家和省相關(guān)政策，按照省、市民生工程目標要求，市、縣人民政府將養老體系和養老智慧化建設納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十四五”規劃。編制了《淮北市“十四五”養老服務(wù)發(fā)展規劃》和《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》并經(jīng)市政府批準。市、縣編制的實(shí)施辦法和年度實(shí)施方案符合國家相關(guān)法律法規和國民經(jīng)濟發(fā)展規劃，以及我省相關(guān)政策的要求。編制的實(shí)施方案滿(mǎn)足《社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施辦法》的要求。

　�。�2）聯(lián)席會(huì )議機制建立與執行（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立健全了由民政、財政等部門(mén)負責同志參加成立的聯(lián)席會(huì )議制度。經(jīng)市政府研究同意，淮北市養老服務(wù)體系聯(lián)席會(huì )議制度于今年6月正式建立。聯(lián)席會(huì )議制度由市民政局牽頭負責，成員單位共有28家。通過(guò)聯(lián)席會(huì )議制度，積極協(xié)調研究、解決問(wèn)題、部署任務(wù)、制定詳細的工作計劃。

　�。�3）績(jì)效目標合理性（總分3分，自評3分）

　　《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》中設定了績(jì)效目標；設定的績(jì)效目標符合《社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施辦法》分解下達的目標要求；設定的績(jì)效目標符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和客觀(guān)實(shí)際的要求。

　�。�4）績(jì)效指標明確性（總分4分，自評4分）

　　《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》設定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jì)效指標；項目實(shí)施方案設定的績(jì)效指標做到了細化、量化、可衡量，給養老服務(wù)和智慧養老工作指明工作方向。

　　2.資金落實(shí) （6分）

　�。�1）資金到位率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，通過(guò)各渠道籌集的社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設補助資金實(shí)際到位資金和應補助資金總額一致，到位率為100%。

　�。�2）補助資金到位及時(shí)率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時(shí)發(fā)放，養老服務(wù)補貼、機構運營(yíng)補貼、一次性建設補貼等及時(shí)撥付，補助資金到位及時(shí)率100%。

　�。ǘ�）過(guò)程（總分30分，自評30分）

　　項目管理（總分20分，自評20分）

　�。�1）目標責任書(shū)（總分2分，自評2分）

　　省、市、縣三級簽訂了目標責任書(shū)，對養老服務(wù)和智慧養老的各項目標任務(wù)進(jìn)行明確分工，全面落實(shí)管理責任。

　�。�2）政策宣傳（總分2分，自評2分）

　　民政部門(mén)通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)展宣傳講座，在街道、機構、電視平臺進(jìn)行宣傳，對高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進(jìn)行宣傳。社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設政策宣傳，社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設政策宣傳效果顯著(zhù)。

　�。�3）公開(kāi)公示制管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況，在市民政局官網(wǎng)、縣區人民政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì )公布，公示時(shí)間及時(shí)、地點(diǎn)、內容、格式均符合要求。

　�。�4）實(shí)施管理合規性（總分3分，自評3分）

　　完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案，不定期進(jìn)行抽查。經(jīng)調查，補助對象、申報材料和補助標準符合程度為100%。

　�。�5）信息平臺管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立并完善了社會(huì )養老服務(wù)設施，搭建了機構基礎數據庫，依托市縣兩級平臺進(jìn)行統計，對社會(huì )力量新增床位的動(dòng)態(tài)管理。

　�。�6）檔案管理規范性（總分3分，自評3分）

　　建立并完善社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目檔案，項目檔案資料完整且規范，助力養老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。�7）服務(wù)市場(chǎng)監管（總分3分，自評3分）

　　市、縣健全養老服務(wù)準入、退出、監管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故，對所有政府補助的服務(wù)項目和補助對象都進(jìn)行了服務(wù)質(zhì)量和養老需求評估，項目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

　�。�8）資料報送情況（總分3分，自評3分）

　　每月及時(shí)、齊全、真實(shí)、準確的報送民生工程進(jìn)展情況表，高度重視和積極配合相關(guān)部門(mén)評價(jià)工作。

　�。�9）制度建設與執行（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　建立了《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》，明確了項目資金管理使用細則；嚴格執行資金管理辦法的規定。

　�。�10）資金使用合規性（滿(mǎn)分4分，自評4分）

　　社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用；社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目應配套資金經(jīng)費及時(shí)納入了年初預算管理；對“高齡津貼”發(fā)放全部實(shí)行社會(huì )化發(fā)放（或通過(guò)涉農資金平臺直接打卡發(fā)放）；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規；項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。

　�。�11）國庫集中支付管理（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續符合規定。

　�。�12）監督檢查有效性（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　定期開(kāi)展項目資金使用專(zhuān)項督查，保障資金使用安全；監督檢查發(fā)現的問(wèn)題列出問(wèn)題清單及時(shí)整改。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出（總分25分，自評25分）

　　項目產(chǎn)出（總分25分，自評25分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（總分3分，自評3分）

　　始終堅持以人民為中心的理念，落實(shí)民生工程的各項指標，完成各項民生工程目標任務(wù)，20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目目標任務(wù)完成程度為100%。

　�。�2）達標率（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　20xx年，全市共有養老服務(wù)機構50家（其中養老院28家、敬老院22家）。在增加養老床位總量的同時(shí)，重點(diǎn)支持服務(wù)失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設，全市養老機構床位數8554張，全市護理型床位達到4529張，轄區內護理型床位達標率100%。150張床位以上養老機構數21個(gè)，內設醫務(wù)室或護理站的.150張床位以上養老機構數21個(gè)，醫務(wù)室或護理站數量達標率100%。

　�。�3）配建率（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　根據《安徽省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》文件要求，“在城市，制定城市總體規劃、控制性詳細規劃時(shí)，必須按照人均用地不少于0.2平方米的標準，根據老年人口數量和服務(wù)半徑，分區分級規劃設置養老服務(wù)設施。對于社區居家養老服務(wù)用房，應按照新建的住宅小區每百戶(hù)20至30平方米、已建成的住宅小區每百戶(hù)15至20平方米的標準配套建設，由屬地縣級人民政府統一調配使用。我市城市社區養老服務(wù)設施配建率達到了100%。

　�。�4）覆蓋率（滿(mǎn)分6分，自評6分）

　　截至20xx年12月31日，對80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼覆蓋面達到100%；對經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人,養老服務(wù)補貼覆蓋面達到35%以上；養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%；我市已經(jīng)建成縣（區）級養老服務(wù)指導中心4個(gè)，覆蓋率達100%；建成街道養老服務(wù)中心12個(gè)，覆蓋率達100%、已建成鎮養老服務(wù)中心18個(gè)，覆蓋率達100%；全市共建成社區養老服務(wù)中心152個(gè)，覆蓋率達100%；村級養老服務(wù)站61個(gè)。完成20xx年省政府目標考核養老服務(wù)三級中心覆蓋率達到100%的目標任務(wù)。

　�。�5）試點(diǎn)完成情況（滿(mǎn)分10分，自評10分）

　　我市積極開(kāi)展養老服務(wù)智慧化建設，采用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區）兩級養老智慧平臺及養老機構服務(wù)系統，推進(jìn)多家養老機構開(kāi)展智慧化建設。

　　20xx年，在三區一縣智慧養老平臺全覆蓋的基礎上，全市新增2個(gè)智慧養老機構，實(shí)行全天候、全流程、全方位智慧監管體系有效的規范養老機構管理，提高了養老機構服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現了高齡津貼及運營(yíng)補貼的及時(shí)準確發(fā)放。自評得分為100分。

　�。�6）完成及時(shí)性（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　截至今日，20xx年社會(huì )化養老服務(wù)體系建設目標任務(wù)完成及時(shí)率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�（總分25分，自評25分）

　　項目效益（總分25分，自評25分）

　�。�1）社會(huì )效益（總分8分，自評8分）

　　今年以來(lái)，我市積極開(kāi)展特困供養機構改造提升計劃，對特困供養人員進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)，通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)給特困老年人開(kāi)展服務(wù)，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質(zhì)量，推動(dòng)養老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在全社會(huì )營(yíng)造出敬老養老助老的社會(huì )優(yōu)良風(fēng)氣。

　�。�2）資金放大效益（總分5分，自評5分）

　　通過(guò)省級以上財政資金對社會(huì )化養老服務(wù)體系和養老智慧化建設的投入496萬(wàn)，帶動(dòng)了社會(huì )資本對養老服務(wù)體系建設的投入1億，財政資金放大倍數大于20倍。

　�。�3）可持續影響（總分6分，自評6分）

　　民政部門(mén)嚴格按照項目要求進(jìn)行實(shí)施，得到了廣大老年人的認可，獲得社會(huì )群眾的廣泛參與和支持。養老服務(wù)機構的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規范，工作積極性大幅提高，未出現過(guò)影響養老事業(yè)發(fā)展的不良事件，獲得老年人一致好評。

　�。�4）社會(huì )公眾和受益對象的滿(mǎn)意度（總分6分，自評6分）

　　通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式，對社會(huì )公眾、受益老年人進(jìn)行社會(huì )養老服務(wù)體系滿(mǎn)意度調查，滿(mǎn)意度達到95% 以上，社會(huì )滿(mǎn)意度較高。

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