事前績(jì)效評估報告

　　隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告與我們的生活緊密相連，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編幫大家整理的事前績(jì)效評估報告，歡迎大家分享。

事前績(jì)效評估報告1

　　今年以來(lái)，在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，我局緊緊圍繞“工業(yè)帶動(dòng)、產(chǎn)城融合、三產(chǎn)并進(jìn)、綠色共享”發(fā)展思路，全力推進(jìn)承接市級績(jì)效考評指標任務(wù)落實(shí)到位，有力推動(dòng)了全區工業(yè)經(jīng)濟穩健發(fā)展。

　　一、主要指標進(jìn)度情況

　　今年，我局承接市級績(jì)效考評指標共有8項，現將指標進(jìn)度情況匯報如下。

　　(一)“規模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)12%”。1-8月完成總產(chǎn)值161.9億，完成總產(chǎn)值任務(wù)數369億的43.8%。其中，長(cháng)田已完成總產(chǎn)值29.85億，已完成總任務(wù)數的23.1%。子材已完成總產(chǎn)值22.3億，已完成任務(wù)數的54.1%。鴻亭已完成總產(chǎn)值2.91億，已完成任務(wù)數的24.4%。大垌已完成總產(chǎn)值71.7億，已完成任務(wù)數的49.4%。平吉已完成總產(chǎn)值1.52億，已完成任務(wù)數的8.9%。小董已完成總產(chǎn)值1.8億，已完成任務(wù)數的31.5%。那蒙已完成總產(chǎn)值3.2億，已完成任務(wù)數的56.1%。大直已完成總產(chǎn)值7.3億，已完成任務(wù)數的29.3%。大寺已完成總產(chǎn)值15.1億，已完成任務(wù)數的86.2%。貴臺已完成總產(chǎn)值1.7億，已完成任務(wù)數的65.3%。板城已完成0.07億，已完成任務(wù)數的17%。

　　(二)“工業(yè)投資達到20億”。1-8月完成工業(yè)投資數6億，已完成總任務(wù)數20億的30%。下一步，我局將強力推進(jìn)項目建設，力爭完成下達任務(wù)。

　　(三)“工業(yè)園區新簽項目合同投資額5億元及開(kāi)工率50%以上”。園區基礎設施會(huì )戰年項目20xx年投資計劃33349萬(wàn)元，1-9月完成20713萬(wàn)元，完成任務(wù)的62.1%;開(kāi)工率100%，竣工率45%。下一步，我局將積極對接好工管委、招商局等部門(mén)，搶抓施工旺季，加快施工。

　　(四)“完成1起以上制糖企業(yè)重組(含托管)，或完成關(guān)停1家以上(含1家)過(guò)剩產(chǎn)能糖廠(chǎng)”。我局積極協(xié)調，全力推進(jìn)糖廠(chǎng)重組工作，目前，中國糖業(yè)集團對平吉世紀飛龍集團進(jìn)行資產(chǎn)核算;大寺糖廠(chǎng)正在尋找競買(mǎi)者。

　　(五)“糖業(yè)重點(diǎn)工作-蔗區管理”。目前，自治區尚未出臺20xx/20xx榨季文件，我局將積極對接自治區、市有關(guān)部門(mén)，密切關(guān)注，待文件出臺，我局將認真貫徹落實(shí)，并配套出臺相關(guān)政策文件。

　　(六)“園區基礎設施會(huì )展年專(zhuān)項考核”。園區基礎設施會(huì )戰年項目20xx年投資計劃33349萬(wàn)元，1-9月完成20713萬(wàn)元，完成任務(wù)的62.1%;開(kāi)工率100%，竣工率45%。

　　(七)“完成質(zhì)量強桂及質(zhì)量強市、標準強市、品牌強市工作考核”。結合國務(wù)院質(zhì)量工作考核細則、設區市績(jì)效考核指標中的質(zhì)量強桂考核辦法內容以及20xx年政府工作報告重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況督查等要求，我局認真對接旅游局、工商局、農業(yè)局、林業(yè)局、食藥局等有關(guān)部門(mén)，設置了考核內容，明確各部門(mén)任務(wù)，確保今年該項指標不失分，目前該項工作正在強力推進(jìn)。

　　(八)“年度規模以上萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗下降1.5%”。1-8月規模以上萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗同比下降52%。

　　二、存在的問(wèn)題

　　(一)工業(yè)生產(chǎn)面臨的不利因素增多，增長(cháng)支撐壓力大，預計下半年出現負增長(cháng)。8月份處于停產(chǎn)狀態(tài)零申報企業(yè)18家，占上企業(yè)的30%，其中環(huán)保整治已拆除嘉利礦業(yè)、宏宇工貿永豐礦業(yè)、那香松香廠(chǎng)、嘉華礦業(yè)等5家;新合力、剛祥硅錳、湘大化工、長(cháng)安石料、青鵬地材等5家企業(yè)停產(chǎn)環(huán)保整改;廣遠礦業(yè)、金海礦業(yè)、興聯(lián)礦業(yè)等3家企業(yè)受市場(chǎng)影響停產(chǎn);北部灣鋼、桂源、凱盛礦業(yè)、鴻豐肥業(yè)等4家企業(yè)已轉產(chǎn);平吉制糖處于季節性停產(chǎn)狀態(tài);以上企業(yè)除平吉制糖外，沒(méi)有新的產(chǎn)值，保留去年基數，將不斷拉低全區增速，直至出現負增長(cháng);工業(yè)項目新竣工投產(chǎn)且達到上規條件的比較少，缺乏增長(cháng)后勁。1-8月，全區沒(méi)有新上規的(全市有9家)，預計年底能上規的只有和風(fēng)新能源和新榕興建材。

　　(二)工業(yè)項目建設進(jìn)度慢，缺乏增長(cháng)后勁。供地工作進(jìn)度較慢，影響了項目的推進(jìn)。今年工業(yè)項目上市土審會(huì )5個(gè)，只有利佰興食品通過(guò)。金風(fēng)科技、埃索凱新材料和中醫藥健康產(chǎn)業(yè)園醫藥項目缺乏土地指標，沒(méi)能如期開(kāi)工建設�？⒐ね懂a(chǎn)項目少且難以達到上規條件，目前為止全區今年新竣工能投產(chǎn)的項目只有2個(gè)：新榕興建材、慶榮消毒制品，預計能上規的只有1個(gè)。

　　(三)受其他因素影響，建材企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高。受近期主動(dòng)去產(chǎn)能、強環(huán)保等影響，工業(yè)生產(chǎn)所需的砂、石等原材料價(jià)格不斷攀升，漲幅超過(guò)100%，影響了建華建材、新榕興、華潤混凝土、怡園混凝土等企業(yè)的生產(chǎn)。

　　三、下一步工作

　　(一)抓產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實(shí)市年中工作會(huì )議和本次大會(huì )精神，積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入，提高研發(fā)能力，圍繞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、傳統產(chǎn)業(yè)高新化進(jìn)行改造，加快培育發(fā)展新能源、生物醫藥、新材料、農產(chǎn)品與食品加工、林木加工等產(chǎn)業(yè)集群。新能源產(chǎn)業(yè)方面重點(diǎn)推進(jìn)卓能新能源、琦泉生物質(zhì)發(fā)電、金風(fēng)科技、聚力新能源等項目，推進(jìn)卓能公司上市，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈;生物醫藥產(chǎn)業(yè)方面加快北部灣健康醫藥產(chǎn)業(yè)園區建設，重點(diǎn)推進(jìn)邦琪集團總部搬遷項目、肯泰醫藥、儲力醫藥、萬(wàn)和醫藥等項目，推進(jìn)醫藥產(chǎn)業(yè)“向海經(jīng)濟”，推進(jìn)化藥研發(fā)生產(chǎn)、醫療器械研發(fā)生產(chǎn)、生物工程、大數據+大健康、健康養生等產(chǎn)業(yè)規劃布局;新材料產(chǎn)業(yè)方面重點(diǎn)推進(jìn)埃索凱新材料、建華建材新型裝配式預制構件、榕興新型建材、紅墻二期、遠大智能化生產(chǎn)車(chē)間等項目;農產(chǎn)品與食品加工方面重點(diǎn)推進(jìn)九聯(lián)食品、桂柳牧業(yè)等項目，促進(jìn)項目向深加工發(fā)展;林木加工方面重點(diǎn)推進(jìn)新漢木業(yè)、林珠木業(yè)等項目，促進(jìn)向家具、門(mén)窗等木制品深加工方向發(fā)展。

　　(二)抓服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以?xún)?yōu)化營(yíng)商環(huán)境“服務(wù)企業(yè)年”活動(dòng)為抓手，對照規上企業(yè)名錄進(jìn)行一企一策服務(wù)，促進(jìn)一批規模以上工業(yè)企業(yè)超產(chǎn)、達產(chǎn)、投產(chǎn)、復產(chǎn)。通過(guò)加強融資、用電等服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩產(chǎn)達產(chǎn);促琦泉發(fā)電、路圣改性瀝青、美家源飼料盡快投產(chǎn)。繼續加強區醫藥產(chǎn)業(yè)一體化、肯泰醫藥、聚力新能源、埃索凱生物科技等11個(gè)自治區“4個(gè)100”產(chǎn)業(yè)轉型升級項目的跟蹤服務(wù)，確保按時(shí)間要求完成投資，盡快建成投產(chǎn)。

　　(三)抓信息化，進(jìn)一步促進(jìn)兩化深度融合。積極實(shí)施《欽州市支持云計算及大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫行辦法》。繼續組織企業(yè)參加兩化融合貫標培訓，參加兩化融合評估診斷對標。推廣重點(diǎn)領(lǐng)域智能化改造。包括在裝備制造、電子信息、食品等領(lǐng)域的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運維服務(wù)、經(jīng)菅管理等環(huán)節，實(shí)施智能改造，打造一批智能車(chē)間、智能工廠(chǎng)。促進(jìn)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。推動(dòng)智能機器人、智能傳感與控制、智能監測與裝配等智能裝備在企業(yè)廣泛應用，實(shí)現人、設備和系統三者之間的智能化、交互式無(wú)縫連接，提高制造水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。推動(dòng)企業(yè)上云。鼓勵企業(yè)購買(mǎi)服務(wù)，推動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)系統向云端遷移。小微企業(yè)首先實(shí)現云計算初級應用，大中型企業(yè)通過(guò)“移動(dòng)化”改造、“互聯(lián)網(wǎng)化”升級、“智能化”提升等途徑逐步實(shí)現云計算深度應用。

　　(四)抓環(huán)保，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。結合中央環(huán)保督查反饋意見(jiàn)大整治活動(dòng)以及回頭看行動(dòng)，對混凝土企業(yè)全部進(jìn)行裝備升級改造。全面推廣工業(yè)綠色化改造，重點(diǎn)開(kāi)展鍋爐密爐、電氣電機、內燃機等高耗能設備系統節能改造。組織阜康食品等食品企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn);加快平吉制糖、怡豐藍天、騰飛配電變壓器能效提升和泰盛木業(yè)鍋爐能效提升項目的實(shí)施。引導卓能新能源等企業(yè)加快綠色工廠(chǎng)建設。

　　(五)抓動(dòng)能，推動(dòng)持續健康發(fā)展。牽頭擬訂《欽北區工業(yè)發(fā)展扶持辦法》提交區政府審定，重點(diǎn)對項目投資、上規、稅收大戶(hù)等方面進(jìn)行扶持。今年下半年，重點(diǎn)做好和風(fēng)新能源、榕興新型建材等企業(yè)的跟蹤服務(wù)，促盡快上規入統。

事前績(jì)效評估報告2

　　一、項目基本情況

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　　1.項目立項背景

　　根據自治區財政廳、教育廳《關(guān)于印發(fā)廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法的通知》﹙桂財教〔20xx〕226號﹚的要求，對具有南寧市普通高中學(xué)生全日制學(xué)生學(xué)籍，在自治區舉辦的寄宿制民族高中班就讀的普通高中學(xué)生和在特殊教育學(xué)校就讀的普通高中學(xué)生全部納入資助政策覆蓋范圍。在南寧市直屬普通高中學(xué)校就讀并已建立高中家庭經(jīng)濟困難生檔案的在校1-3年級學(xué)生均可申請資助。城市普通高中資助面約占在校生總數的15%,資助標準為一等國家助學(xué)金3500元/人.年，二等國家助學(xué)金1000元/人.年。用于生活補助。按學(xué)期統一發(fā)放。普通高中國家助學(xué)金所需經(jīng)費由中央和地方按8:2的比例分擔，其中市直屬普通高中學(xué)校由市本級財政承擔。

　　2.項目實(shí)施情況

　　為確保項目的順利實(shí)施，自治區財政廳、教育廳、人社廳制定了《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）。南寧市學(xué)生資助管理辦公室精心安排、周密部署，順利完成了20xx年度南寧市直屬學(xué)校普通高中國家助學(xué)金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高中助學(xué)金”）的發(fā)放工作。

　　3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　�。�1）經(jīng)費來(lái)源：20xx年高中助學(xué)金經(jīng)費共1798.52萬(wàn)元，其中：20xx年高中國家助學(xué)金（市本級配套）結余資金150.565萬(wàn)元，20xx年上級轉移支付（中央）資金1287.955萬(wàn)元，20xx年高中國家助學(xué)金（市本級配套）預算資金360萬(wàn)元。

　�。�2）使用情況：20xx年，我市直屬普通高中學(xué)校共發(fā)放高中助學(xué)金1284.8萬(wàn)元，資助學(xué)生14165人次，資助標準按兩檔執行，一檔為1750元/人.學(xué)期；二檔為500元/人.學(xué)期。

　�。�3）結余情況：20xx年共結余513.72萬(wàn)元。造成結余的原因：一是中央轉移支付和市級配套資金多于實(shí)際符合資助條件需要支出的資金；二是今年秋季學(xué)期，自治區下達給我市直屬約180多萬(wàn)元的“中央彩票公益金高中滋惠計劃”項目資金，因該項目資助標準高于二檔國家助學(xué)金并且要求不得與高中助學(xué)金重復享受，所以有部分學(xué)生選擇了“中央彩票公益金高中滋惠計劃”的資助，也造成了高中助學(xué)金項目資金的結余。20xx年度的高中助學(xué)金結余資金我辦已及時(shí)上報市財政局，并申請在年末時(shí)收回國庫，不再結轉使用。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　20xx年部門(mén)預算批復同意安排高中國家助學(xué)金（市本級配套）經(jīng)費360萬(wàn)元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬(wàn)元，對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金，資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程

　　結果導向與過(guò)程控制是財政資金使用績(jì)效評價(jià)的內在要求，本次評價(jià)的主要標準是資金預定績(jì)效目標的實(shí)現程度。包括：一是總目標實(shí)現程度。原則要求是：對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金，資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年。二是評價(jià)年度階段性目標實(shí)現程度。具體要求是：對20xx年度預算安排的南寧市高中國家助學(xué)金經(jīng)費，已經(jīng)及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，不存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為。

　　上述預定目標體現資金績(jì)效結果，但需以具體指標來(lái)衡量。作為資金的過(guò)程控制，本次評價(jià)的主要依據《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）來(lái)制定，該文件對資金使用范圍、流程等都有具體規定。根據上述文件，本次績(jì)效評價(jià)通過(guò)項目專(zhuān)項資金投入的申報、審批、下達環(huán)節以及后期對項目進(jìn)度的跟蹤管理情況的評估，對該項目的項目投入、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效果的績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架

　　1．績(jì)效評價(jià)原則

　　本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)原則。

　�。�1）科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析、共性和個(gè)性指標相結合的方法，準確、合理地評價(jià)。

　�。�2）公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。

　�。�3）分類(lèi)管理原則�？�(jì)效評價(jià)由財政部門(mén)、預算部門(mén)根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

　�。�4）績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　2．評價(jià)指標體系

　　3.績(jì)效標準

　　績(jì)效評價(jià)標準是指衡量財政支出績(jì)效目標完成程度的尺度。財政支出績(jì)效評價(jià)標準分為定量標準和定性標準，但定量標準和定性標準根據取值基礎不同，又分為計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等三種類(lèi)型。

　�。�1）計劃標準。是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價(jià)的標準。

　�。�2）行業(yè)標準。是指參照國家公布的行業(yè)指標數據制定的評價(jià)標準。

　�。�3）歷史標準。是指參照同類(lèi)指標的歷史數據制定的評價(jià)標準。

　　理論上這些標準可以作為衡量和評判的基準，但在具體操作上，由于各標準的技術(shù)方法、統計口徑、適用范圍各不相同，而且只采用單一標準容易造成評價(jià)結果偏向主觀(guān)，因此應根據評價(jià)目標和評價(jià)對象的不同來(lái)確定適當的評價(jià)標準。

　　4.評價(jià)方法

　　績(jì)效評價(jià)主要采用公眾評判法，通過(guò)專(zhuān)家評估、公眾問(wèn)卷及抽樣調查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。

　�。ㄈ�）證據收集方法

　　財政項目績(jì)效評價(jià)中，信息資料收集、分析與處理是一項基礎性工作，這項工作的優(yōu)劣直接影響評價(jià)結果的客觀(guān)性、準確性和公正性。需要的信息資料主要包括以下幾類(lèi)：政策法規類(lèi)、項目類(lèi)、績(jì)效類(lèi)和其他資料。我們取得證據及相關(guān)信息資料，主要采取如下途徑：

　　1．由項目執行單位提供；

　　2．評價(jià)小組直接收集：

　�、佻F場(chǎng)收集。采用面談訪(fǎng)問(wèn)、召開(kāi)座談會(huì )、問(wèn)卷調查和實(shí)地查勘等方式，收集相關(guān)需要的資料。

　�、诓殚喪占�。評價(jià)人員通過(guò)公開(kāi)公布的各類(lèi)社會(huì )、經(jīng)濟、政策、法規等資料中收集評價(jià)所需的信息資料。

　�、鄯治鋈〉�。評價(jià)人員根據收集到的資料，通過(guò)分析整理出績(jì)效評價(jià)所需的信息資料。如數據分析、案卷研究、案例研究等途徑。信息資料收集完以后，并非都能直接用于分析評價(jià)，要根據相關(guān)性、真實(shí)性、完整性、準確性等原則進(jìn)行審核，剔除掉無(wú)效證據，將真實(shí)的關(guān)鍵信息形成項目基礎數據。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　本次財政資金績(jì)效主要有以下工作步驟：

　　1.前期準備工作：

　�。�1）分析本項目相關(guān)文件、政策依據，明確本項目績(jì)效目標任務(wù)及標準；

　�。�2）收集整理各學(xué)校項目申報材料，對各個(gè)分項目計劃情況有大致了解，確定本項目績(jì)效評價(jià)指標體系及評價(jià)標準；

　�。�3）根據要求，制定評價(jià)工作方案，確定現場(chǎng)評價(jià)時(shí)間及工作計劃。

　　2.評價(jià)實(shí)施階段

　�。�1）評價(jià)人員到各個(gè)項目單位召集相關(guān)人員進(jìn)行座談，了解評價(jià)項目單位的項目進(jìn)度、機構設置、制度建設及執行情況；

　�。�2）收集相關(guān)制度等管理資料，并進(jìn)行審查，按照評價(jià)標準和評價(jià)規范，對各項具體指標進(jìn)行計算和打分。

　　3.評價(jià)報告撰寫(xiě)和提交階段

　�。�1）通過(guò)對相關(guān)資料的定量分析，以及現場(chǎng)調查、聽(tīng)取單位領(lǐng)導及相關(guān)人員的情況介紹的定性評價(jià)。評價(jià)人員綜合對整體項目進(jìn)行評價(jià)分析，確定績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果；

　�。�2）根據收集的信息資料及評價(jià)分析結果，按照評價(jià)規范撰寫(xiě)初步評價(jià)報告；

　�。�3）初步評價(jià)結果及評價(jià)報告與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通修改，撰寫(xiě)總體項目評價(jià)報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性

　　一是部分受助對象有的因未能及時(shí)辦理資助卡，有的已畢業(yè)或外出實(shí)習，影響了對學(xué)生的滿(mǎn)意度調查的有效性；

　　二是高中助學(xué)金實(shí)行分等次資助，一等助學(xué)金每年3500元，主要用于資助建檔立卡貧困戶(hù)、城鄉低保家庭、農村特困救助供養家庭等經(jīng)濟特別困難家庭的學(xué)生，二等助學(xué)金每年1000元，主要用于資助城鄉低收入、因突發(fā)事件致家庭經(jīng)濟困難的一般困難家庭學(xué)生。由于高中助學(xué)金實(shí)行了分檔資助，且一檔資助金額是二檔的3.5倍，而享受二檔助學(xué)金的學(xué)生人數是一檔的將近2倍，在進(jìn)行滿(mǎn)意度評價(jià)時(shí)，如果學(xué)生對資助政策不夠了解，一定程度上會(huì )對滿(mǎn)意度調查結果造成影響。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　1.投入

　　20xx年部門(mén)預算批復同意安排高中國家助學(xué)金（市本級配套）經(jīng)費360萬(wàn)元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬(wàn)元，用于對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金（資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年）。項目資金到位及時(shí)。

　　該項目投入自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　　2.過(guò)程

　�。�1）加強組織領(lǐng)導，建立健全管理制度。各學(xué)校依據《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）和《南寧市學(xué)生資助對象精準評估認定工作方案》（南教辦〔20xx〕23號），結合學(xué)校實(shí)際，成立了資助工作領(lǐng)導小組，配備了專(zhuān)（兼）職資助工作人員，制定了本校的高中助學(xué)金管理辦法，對高中助學(xué)金的申請、評審、發(fā)放、管理等流程做出了具體、明確的要求。

　�。�2）嚴格執行制度，合法合規使用資金。各學(xué)校在高中助學(xué)金的申請、評議、公示、發(fā)放、歸檔等環(huán)節，能夠按照高中助學(xué)金的有關(guān)規定執行：

　　學(xué)生申請。各學(xué)校收集申請資助的學(xué)生所提交的家庭經(jīng)濟困難證明材料，對申請資助的學(xué)生家庭經(jīng)濟困難情況進(jìn)行認定，結合市學(xué)生資助辦下達的資助指標，經(jīng)班級/年級對申請學(xué)生進(jìn)行精準評估認定，篩選出符合條件的擬受助學(xué)生名單，提交學(xué)校學(xué)生資助工作領(lǐng)導小組審核；

　　公示和確認。經(jīng)學(xué)校學(xué)生資助工作領(lǐng)導小組審核后，學(xué)校將擬給予高中國家助學(xué)金資助的學(xué)生名單及資助金額進(jìn)行公示，公示期為5個(gè)工作日。公示無(wú)異議后，將擬給予高中國家助學(xué)金資助的學(xué)生名單通過(guò)南寧市學(xué)生資助管理平臺報至市學(xué)生資助管理辦公室審核、確認；

　　資金發(fā)放。每學(xué)期結束前，由市學(xué)生資助管理辦公室通過(guò)代理銀行一次性將補助款發(fā)放至學(xué)生本人的銀行卡內，并及時(shí)和銀行對接了解發(fā)放動(dòng)態(tài)；

　　材料歸檔。各學(xué)校落實(shí)專(zhuān)職人員負責資助工作，按時(shí)上報、收集、整理、歸檔資助材料；

　　檢查整改。南寧市教育局每年組織一次資助政策落實(shí)情況檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行督促整改。

　　各學(xué)校在高中國家助學(xué)金項目的實(shí)施過(guò)程中，做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風(fēng)險可控。

　　該項指標自評分為20分（擬設分值滿(mǎn)分20分）。

　　3.產(chǎn)出

　�。�1）“產(chǎn)出數量—資助貧困家庭高中生數量”，指標值：資助學(xué)生人數≥5700人。

　　20xx年市直屬學(xué)校高中國家助學(xué)金補助款，已經(jīng)及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，共發(fā)放補助資金1284.8萬(wàn)元,資助學(xué)生14165人次，完成年度指標值。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　�。�2）“產(chǎn)出質(zhì)量—獲資助的學(xué)生符合資助條件率”，指標值均要求達到100%。

　　各學(xué)校在高中國家助學(xué)金項目的實(shí)施過(guò)程中，做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風(fēng)險可控。受助學(xué)生均符合資助條件。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　�。�3）“產(chǎn)出時(shí)效—資助任務(wù)按計劃按時(shí)完成率”，指標值100% 。

　　20xx年南寧市高中助學(xué)金已在學(xué)期結束前將資助款按標準發(fā)放到申請資助的困難學(xué)生手中。但仍有個(gè)別學(xué)生因年齡、辦卡材料不齊全等原因沒(méi)有及時(shí)辦理到銀行卡，造成發(fā)放時(shí)間相對延遲。

　　該項指標自評分為9分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　�。�4）“產(chǎn)出成本—成本控制有效性”，指標值為：實(shí)際支出不超出預算金額。

　　20xx年我市直屬學(xué)校的高中助學(xué)金已按照按規定標準（一等助學(xué)金每生每學(xué)期1750元，二等助學(xué)金每生每學(xué)期500元）發(fā)放到學(xué)生手中，不存在未按標準發(fā)放的現象。實(shí)際支出的助學(xué)金沒(méi)有超出預算。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　　4.效果

　�。�1）社會(huì )效益指標：20xx年度市直屬學(xué)校共資助家庭經(jīng)濟困難普通高中學(xué)生14165人次，其中受助學(xué)生當中資助建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生3180人次。通過(guò)對家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，比較有效的緩解了貧困家庭高中生的經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學(xué)生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學(xué)生資助的幫貧助困功能，并對培養青少年社會(huì )責任意識，增強其在學(xué)習、個(gè)人發(fā)展方面的動(dòng)力方面得到了有效的增強。

　　該項指標自評分為20分（擬設分值滿(mǎn)分20分）。

　�。�2）“社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度”，指標值為受資助學(xué)生滿(mǎn)意度≥85% 。根據我辦發(fā)放的學(xué)生資助調查問(wèn)卷統計結果顯示，受助學(xué)生對資助工作的滿(mǎn)意率達到93.63% 。

　　該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。

　　5.績(jì)效目標完成情況分析

　　本項目績(jì)效目標為：20xx年投入360萬(wàn)元對對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。通過(guò)高中國家助學(xué)金制度，讓更多的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生能夠順利完成高中學(xué)業(yè)。20xx年度，已發(fā)放補助資金1284.8萬(wàn)元,資助學(xué)生14165人次。其中市本級應承擔的配套資金已超過(guò)應配套資金數額。項目未發(fā)現存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為，年度績(jì)效目標圓滿(mǎn)完成。

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　1.評分結果

　　根據本項目績(jì)效評價(jià)指標體系打分，評價(jià)人員得出本次績(jì)效指標評分為：

　　項目投入10分；項目過(guò)程20分；項目產(chǎn)出29分；項目效果30分。合計績(jì)效評價(jià)得分：99分。

　　2.主要結論

　　經(jīng)過(guò)資料收集、現場(chǎng)抽查、座談以及評價(jià)分析等評價(jià)程序， 20xx年我市高中國家助學(xué)金項目，符合《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）的要求，設立了明確、細化、量化的績(jì)效目標，在投入依據及投入程序上符合相關(guān)規定；項目資金能及時(shí)到賬，并成立了工作領(lǐng)導小組，配備相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員，并建立了相關(guān)實(shí)施方案，資助資金及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，進(jìn)一步完善學(xué)生資助機制，在激勵我市普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生勤奮學(xué)習、努力進(jìn)取, 有效緩解貧困家庭高中生的經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學(xué)生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學(xué)生資助的幫貧助困功能等方面都取得了較好的社會(huì )效益。

　　根據上述項目完成情況，20xx年普通高中國家助學(xué)金項目年度績(jì)效評價(jià)自評結論為：優(yōu)秀。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　我辦積極探索建立家庭經(jīng)濟困難學(xué)生精準資助工作機制，從“指標分配”、“識別手段”、“監管機制”、“資助力度”、“發(fā)放管理”、“宣傳方式”等六個(gè)方面積極落實(shí)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策。

　　一是在“指標分配”上更加精準。在分配資助指標時(shí)，改變了過(guò)去以學(xué)生人數和固定資助比例為主要決策依據的分配模式，調整為將建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生分布情況、在校的其他家庭經(jīng)濟困難學(xué)生人數、在校生人數占在校生總人數情況、各縣區經(jīng)濟發(fā)展水平、各學(xué)校辦學(xué)效益以及各單位在落實(shí)學(xué)生資助政策完成情況等因素作為指標分配的主要依據，制定合理的資助資金指標分配方案，分配方式由“粗放管理”、“平均主義”和“輪流坐莊”的局面，轉向“對癥下藥、精準滴灌、靶向治療”。

　　二是在“識別手段”上更加精準。為精準實(shí)施學(xué)生學(xué)業(yè)幫扶計劃，實(shí)現建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生全程幫扶、全程資助的要求，針對目前資助對象難以識別現狀， 20xx年3月，南寧市學(xué)生資助辦在多次基層調研的基礎上，出臺《南寧市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助對象精準評估認定工作方案》從認定原則、認定范圍、認定方法、認定機構、認定程序等五個(gè)方面規范資助對象認定工作標準，明確定位精準評估認定范圍，根據學(xué)生所得評估數值高低給予相應資助，分出層次、拉開(kāi)檔次，進(jìn)一步提升精準資助水平，確保家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生全部納入資助范圍。

　　三是在“監管機制”上更加精準。堅持開(kāi)展學(xué)生資助政策落實(shí)情況專(zhuān)項財務(wù)審計、開(kāi)展家庭經(jīng)濟困難學(xué)生身份認定專(zhuān)項檢查等定期與不定期檢查，每年開(kāi)展一次學(xué)生資助政策落實(shí)情況檢查。

　　四是在“資助力度”上更加精準。加大財政投入增加市級配套資金，如20xx年上級下達給我市直屬的高中助學(xué)金為1287.955萬(wàn)元，按中央與地方8:2的比例，市本級財政應配套257.591萬(wàn)元，預算批復實(shí)際安排高中助學(xué)金（市級配套）資金為360萬(wàn)元，超過(guò)上級要求的配套資金比例，確保在我市直屬高中學(xué)校就讀的符合條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生都能享受資助，讓貧困學(xué)生安心就學(xué)。

　　五是在“發(fā)放管理”上更加精準。對發(fā)放到人的助學(xué)金和生活補助費大力推行“集中統發(fā)模式”，通過(guò)充分借鑒財政國庫集中支付管理的成功經(jīng)驗，依托銀行系統發(fā)達的儲蓄網(wǎng)絡(luò )，在財政資助經(jīng)費預算下達市級財政、教育部門(mén)后，由市學(xué)生資助管理辦公室指定代理銀行集中統一發(fā)放，直接將助學(xué)金發(fā)放至學(xué)生銀行卡中，以減少資金周轉的環(huán)節、提高資金發(fā)放效率和防控資金安全風(fēng)險，確保助學(xué)金精準、及時(shí)、足額發(fā)放到位。

　　六是在“宣傳方式”上更加精準。有針對性加強政策宣傳。在春季學(xué)期，重點(diǎn)瞄準初三、高三畢業(yè)班學(xué)生進(jìn)行全員覆蓋宣傳，讓學(xué)生全面了解下一個(gè)學(xué)段的資助政策，共印制《給初中畢業(yè)生家長(cháng)的一封信》和《給高中畢業(yè)生家長(cháng)的一封信》13.3萬(wàn)份，印制《求學(xué)助學(xué)助考手冊》5.1萬(wàn)冊給所有參加高考的學(xué)生。在秋季學(xué)期，重點(diǎn)瞄準新入學(xué)的初一、高一學(xué)生進(jìn)行全員覆蓋宣傳，共印發(fā)12萬(wàn)份《南寧市學(xué)生資助政策宣傳折頁(yè)》，讓學(xué)生全面了解所在學(xué)段的資助政策。此外，還通過(guò)在校園內、村委社區中張貼資助政策宣傳海報、充分利用“南寧教育”微信公眾號和《南寧日報--南寧教育專(zhuān)刊》等媒介加強學(xué)生資助政策、成果的宣傳，擴大學(xué)生資助政策的知曉率，增強良好的社會(huì )效應。

　　五、主要問(wèn)題與困難

　　在推行集中統發(fā)時(shí)，有部分孤兒、超生子女以及16歲以下的困難學(xué)生因無(wú)身份證或戶(hù)籍證件等，無(wú)法辦理銀行卡或存折，影響發(fā)放工作，有的甚至因此原因無(wú)法享受資助。

　　六、政策及工作建議

　　建議上級部門(mén)對資助卡辦卡及發(fā)放管理的規定進(jìn)行修訂。一是出臺針對無(wú)法提供辦卡資料的孤兒、超生以及16歲以下的困難學(xué)生等特殊身份人群辦理銀行卡或存折的便民措施（如能否憑民政部門(mén)或孤兒代管機構等出具的證明辦理銀行卡或存折），以便這部分特殊人群能夠切實(shí)享受到國家的資助政策。二是進(jìn)一步精簡(jiǎn)資助卡的辦卡手續和所需資料，擴大資助卡發(fā)卡代理銀行，切實(shí)解決資助卡辦卡難等突出問(wèn)題，以提高高中國家助學(xué)金的發(fā)放進(jìn)度和財政資金的使用效益。

事前績(jì)效評估報告3

　　一、年度目標任務(wù)完成情況概述。

　　今年以來(lái)，在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，區財政局以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為核心，堅持促發(fā)展為第一要務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，主動(dòng)適應新形勢，深化財政服務(wù)+改革，確保全面完成各項目標任務(wù)。

　　在落實(shí)區委區政府重點(diǎn)工作方面，全力推進(jìn)“區鎮財權事權管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點(diǎn)項目，完成率均為100%。

　　在落實(shí)主要職能重點(diǎn)工作方面：完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標任務(wù)。

　　在協(xié)辦項目方面：積極配合牽頭部門(mén)推進(jìn)項目實(shí)施，嚴格按進(jìn)度完成資金撥付任務(wù)。

　　二、目標任務(wù)完成效果及佐證材料質(zhì)量的自評。

　　(一)本年主要目標任務(wù)完成效果顯著(zhù)：

　　1、完成推進(jìn)區鎮財權事權管理體制改革。今年推行新一輪鎮街財政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財權、事權關(guān)系，充分調動(dòng)各鎮(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性，出臺鎮(街)財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。

　　2、把真金白銀降成本落到實(shí)處。落實(shí)積極的財政政策，依法兌現稅收優(yōu)惠政策，xx年，通過(guò)推行“降成本行動(dòng)計劃”共降低企業(yè)成本35.2億元，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。

　　3、財稅收入結出新成果，奮力實(shí)現“雙百億”。xx年，實(shí)現一般公共預算收入54.38億元，可比增長(cháng)15.25%，增幅位列全市五區第一，超額完成市對我區54.26億元的收入考核任務(wù);稅收收入占一般公共預算收入比重為79.14%，位列五區第一，財稅收入呈現質(zhì)量并舉的態(tài)勢。全年財稅三級庫收入263億元，地方財政總收入(包含一般公共預算收入、政府基金預算收入及上級補助收入)達到200億元，實(shí)現財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”，為我區經(jīng)濟社會(huì )各項事業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)的財政保障。

　　4、民生福祉實(shí)現新提升，全力完成“兩項任務(wù)”。積極爭取上級支持，不斷優(yōu)化財政支出結構，重點(diǎn)保障各項民生和重點(diǎn)項目支出，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。全年民生類(lèi)支出完成35.88億元，占一般公共預算支出的六成以上，其中人均文化支出達到225元/人，完成上級考核目標。xx年，我區八項支出完成48.05億元，同比增長(cháng)20.03%，超額完成區政府下達的增長(cháng)17%即46.8億元的支出任務(wù)。民生支出的增長(cháng)切實(shí)解決了涉及群眾利益的民生問(wèn)題，進(jìn)一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。

　　(二)佐證材料充分有力。佐證材料包括：相關(guān)政策性總領(lǐng)文件、相關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調研培訓以及宣傳貫徹落實(shí)情況活動(dòng)圖文簡(jiǎn)報、工作情況進(jìn)度表等一系列有力佐證。

　　三、存在主要問(wèn)題及原因分析。

　　今年財政工作亮點(diǎn)紛呈，成效顯著(zhù)，但也存在亟待解決的問(wèn)題：在增收乏力與減收加大的雙重考驗下，財政組織收入工作有待強化和細化;財政資金需求加大，財政收支矛盾突出，財政支出的效率和效益有待提升;財政監督和改革有待進(jìn)一步深化等。對此，我們將審慎對待，采取更加有力的措施切實(shí)加以解決。

　　四、主要工作亮點(diǎn)和改革創(chuàng )新成效。

　　今年以來(lái)，區財政局攻堅克難，銳意改革，順利推進(jìn)“四項改革”，不斷提升財政理財服務(wù)質(zhì)效。

　　一是推行新一輪鎮街財政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財權、事權關(guān)系，充分調動(dòng)各鎮(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性，出臺鎮(街)財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。

　　二是政務(wù)服務(wù)新格局。今年7月1日起全面放開(kāi)基建工程投資評審中介服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)施“公開(kāi)備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾制、網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監管制、大額工程雙審制、多源績(jì)效考核制、違約處罰退出制”6項機制，邁出優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革的第一步。截止目前累計受理預、結、決算審核198項，涉及金額7.19億元，推進(jìn)區級財政工程造價(jià)咨詢(xún)中介機構選取更加公平、公正和公開(kāi)，切實(shí)提升了基建工程投資評審的質(zhì)效，為三水區“放管服”改革提供了“財政經(jīng)驗”。

　　三是辦文優(yōu)化新提速。堅持以問(wèn)題為導向，全面排查和剖析影響辦文效率的重點(diǎn)難點(diǎn)，通過(guò)采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度，壓縮審批層級和審批時(shí)限、優(yōu)化審批流程和辦文系統功能等十大舉措，下半年共辦理來(lái)文951份(不含傳閱件)，實(shí)現平均辦文時(shí)間由原來(lái)的10.7天縮減為5.4天，提速接近50%。

　　四是大數據建設有了新進(jìn)展。自主研發(fā)“經(jīng)濟智能分析平臺”，以“綜合治稅平臺”數據為藍本，利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀(guān)展現區內主要經(jīng)濟數據，具備重點(diǎn)企業(yè)稅收分析、鎮街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊，為我區經(jīng)濟建設決策提供更科學(xué)的數據支撐。

事前績(jì)效評估報告4

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、常德市武陵區財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區本級預算績(jì)效管理目標任務(wù)的通知》（常武財[20xx]16號）等文件精神，受陵區財政局委托，湖南九澧咨詢(xún)有限公司對20xx年度武陵區車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

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　　1.項目背景

　　20xx年10月，市、區城管體制改革，環(huán)衛管理職能下放，在原常德市環(huán)衛處下轄的武陵城區內五個(gè)環(huán)衛管理所的基礎上，新組建成立了武陵區環(huán)境衛生管理處，20xx年機構改革更名為武陵區環(huán)境衛生服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區環(huán)衛中心）。負責全區環(huán)衛清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛設施設備的運行和管養。環(huán)衛管理職能下放武陵區后，車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費專(zhuān)項按原定標準預算到區環(huán)衛中心，由區環(huán)衛中心組織實(shí)施。

　　2.項目立項

　　根據《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項。

　　3.項目主要內容

　　該專(zhuān)項經(jīng)費主要用于環(huán)衛生產(chǎn)作業(yè)車(chē)輛的運行維修及維護；垃圾中轉站與公廁的維修維護；果皮桶的更換、維護以及清掃工具的配備等。

　　4.項目實(shí)施情況

　　區環(huán)衛中心定點(diǎn)確定政府指定的專(zhuān)用燃料供應企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn)，并要求各所派專(zhuān)人進(jìn)行油料管理；車(chē)輛維修服務(wù)在政府指定車(chē)輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠三家維修廠(chǎng)進(jìn)行車(chē)輛維修維護，各維修廠(chǎng)內常駐武陵區財政局專(zhuān)派人員對每筆維修費用進(jìn)行監控，同時(shí)，環(huán)衛中心設置維修專(zhuān)員崗位對維修費用進(jìn)行審核，對車(chē)輛維修費用實(shí)行多重監管。

　　通過(guò)競爭性磋商的方式選定鴻運機械設備有限公司提供垃圾中轉站的維修維護服務(wù)；通過(guò)集中招標采購，確定信源物資貿易有限公司以及朝陽(yáng)一站汽車(chē)服務(wù)有限公司二家車(chē)輛輪胎供應商；公廁、果皮桶維修采購供應商常德長(cháng)今建筑裝飾工程有限責任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點(diǎn)采購供應商常德市周記商貿有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金年初預算2684.21萬(wàn)元，新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬(wàn)元，追加769.18萬(wàn)元，合計3908.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬(wàn)元。另外，安排100萬(wàn)元非稅收入用于車(chē)輛運行、工具及設施維護支出。20xx年可用專(zhuān)項資金合計4008.39萬(wàn)元。

　　20xx年，下達的指標已使用3669.29萬(wàn)元，其中運行、工具及設施維護支出2787.38萬(wàn)元、環(huán)衛所支出128.95萬(wàn)元、臨聘人員經(jīng)費支出456.7萬(wàn)元、其他支出296.26萬(wàn)元。指標結轉339.10萬(wàn)元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車(chē)輛維修及設施維護費182.28萬(wàn)元及臨聘人員工資及福利156.82萬(wàn)元。因環(huán)衛中心未對專(zhuān)項資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算，在“新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費”也預算了車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費，兩個(gè)專(zhuān)項支出無(wú)法區分，支出為兩個(gè)專(zhuān)項的匯總數。具體明細詳見(jiàn)附件1 。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　通過(guò)專(zhuān)項實(shí)施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng )新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著(zhù)力打造魅力宜居城市，全面推進(jìn)環(huán)衛事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標

　�。�1）數量指標。對164臺作業(yè)車(chē)輛、25個(gè)垃圾中轉站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶的日常維修維護，保證作業(yè)車(chē)輛、設備實(shí)施正常運行；保證市城區共計3818個(gè)果皮桶完好可用。

　�。�2）質(zhì)量指標。作業(yè)車(chē)輛、工具及設備設施維修維護合格率100%；政府采購合規率100%；處理各單位和群眾投訴與意見(jiàn)建議，辦結率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無(wú)重大安全事故發(fā)生。

　�。�3）時(shí)效指標。維修維護及時(shí)率100%；群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標。車(chē)輛維修、專(zhuān)用燃料、中轉站維修成本均實(shí)現同比下降。

　�。�5）社會(huì )效益指標。全年“四區”城市管理考評月度排名獲得第一的月數不低于上年，獲得第四的月數不高于上年；全年無(wú)負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛公共事件發(fā)生；城市公共區域整潔衛生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國文明衛生城市”環(huán)衛標準。

　�。�6）生態(tài)效益指標。城區空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達標率高于上年；垃圾收集、轉運、處理過(guò)程規范，無(wú)影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　�。�7）滿(mǎn)意度。臨聘人員、社會(huì )公眾對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度90%以上。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象、范圍

　　1.評價(jià)目的：加強專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效率，總結項目的成效，查找資金、項目管理中存在的問(wèn)題，積累資金、項目管理的經(jīng)驗，探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制，進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用管理效益。

　　2.評價(jià)對象：20xx年車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金和新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費。

　　3.評價(jià)范圍：對專(zhuān)項資金的立項、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析，為提高財政資金使用效益提供建議。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、方法、標準、體系

　　1.評價(jià)原則：科學(xué)公正、統籌兼顧、激勵約束、公開(kāi)透明原則。

　　2.評價(jià)方法：主要采用因素分析法、目標評價(jià)法、公眾評判法、綜合評價(jià)法進(jìn)行評價(jià)。

　　3.評價(jià)指標體系：以財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件規定體系為標準，結合區環(huán)衛中心的個(gè)性特點(diǎn)設置個(gè)性化指標，總分100分。一級指標權重為：項目決策21%，項目過(guò)程19%，項目產(chǎn)出34%，項目效益26%。

　　4.評價(jià)標：

　�。�1）計劃標準：《20xx年車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金績(jì)效目標申報表》；

　�。�2）行業(yè)標準：《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）。

　�。�3）歷史標準：項目資金以前年度執行情況及維護數據。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接受區財政局委托后，成立了績(jì)效評價(jià)小組，結合項目實(shí)施情況制定了具體績(jì)效評價(jià)方案�？�(jì)效評價(jià)工作從20xx年7月開(kāi)始，評價(jià)的主要步驟：聽(tīng)取項目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行核查，評價(jià)小組對13處垃圾中轉站（包含公廁）、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對臨聘人員發(fā)放調查問(wèn)卷298份，社會(huì )群眾發(fā)放調查問(wèn)卷80份。

　　經(jīng)統計匯總、綜合分析，并與區環(huán)衛中心溝通交流后，形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　按照項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出、項目效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，綜合評分84.5分，評價(jià)等級為“良”。得（扣）分明細如下：

　　表：20xx年度車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項支出績(jì)效評價(jià)得分情況

　　略

　　評分詳見(jiàn)附件：20xx年度車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金指標體系評分表。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1.項目立項。本專(zhuān)項是根據《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項，為適應城市管理發(fā)展的需求并結合常德市實(shí)際情況，將環(huán)境衛生清掃保潔和環(huán)衛設施維護等管理事權全部下放各區。立項依據充分，符合法律法規及部門(mén)發(fā)展規劃，立項程序符合相關(guān)規定。

　　2.績(jì)效目標。根據項目具體情況，設置了績(jì)效目標并根據目標性質(zhì)分解為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標和效益指標，但績(jì)效目標欠細化。

　　3.資金投入。區環(huán)衛中心根據區內總清掃面積確定資金預算，預算內容與項目?jì)热莼�本匹配，但存在�?zhuān)項資金申報和批準不科學(xué)的問(wèn)題。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　1.資金管理。

　�。�1）資金到位率。20xx年，車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金年初預算2684.21萬(wàn)元，新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬(wàn)元，應到位合計3139.21萬(wàn)元，20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬(wàn)元。資金到位率127.69%。

　�。�2）預算執行率。20xx年，區環(huán)衛中心實(shí)際支付金額為3669.29萬(wàn)元，年末結轉339.10萬(wàn)元。預算執行率為91.54%。

　�。�3）資金使用合規性。項目單位依據國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度制定規定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續。所有支出均實(shí)行國庫集中支付。但未制定專(zhuān)項資金管理辦法，也未專(zhuān)賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實(shí)施。

　�。�1）制度的健全性。區環(huán)衛中心制定了《內控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車(chē)輛燃油管理制度》《環(huán)衛設施設備管理制度》《專(zhuān)用車(chē)輛安全生產(chǎn)管理細則》《環(huán)衛作業(yè)車(chē)輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。

　�。�2）制度執行有效性

　　專(zhuān)用車(chē)輛管理執行《環(huán)衛作業(yè)車(chē)輛管理制度》《專(zhuān)用車(chē)輛安全生產(chǎn)管理細則》。指定專(zhuān)職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車(chē)輛負有保管責任，對違反相關(guān)細則的駕駛員實(shí)行處罰。

　　燃油管理按《車(chē)輛燃油管理制度》執行，實(shí)行定點(diǎn)加油，統一辦理加油卡，所有車(chē)輛一車(chē)一卡，實(shí)行持卡加油；定期查看車(chē)輛里程和油耗，強化燃油使用監管。

　　車(chē)輛及中轉站的維修養護執行《環(huán)衛設施設備管理制度》，實(shí)行統一管理，定點(diǎn)維修，實(shí)行一車(chē)（站）一臺賬管理。

　　政府采購業(yè)務(wù)執行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購預算，嚴格按照國家政府采購法規定的方式進(jìn)行采購，按照制度規定履行了政府采購項目的申報、審核、報批、招標、投標、評標、合同簽訂等工作流程。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數量。

　�。�1）完成了對各所隊共計199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車(chē)輛的維護維修（超出目標車(chē)輛為20xx年新增車(chē)輛），保證了其正常運行。完成目標。

　�。�2）完成了對各所隊25個(gè)中轉站的日常維護維修，保證了中轉站正常運行。完成目標。

　�。�3）完成了市城區98所公廁的日常維護維修，保證了公廁正常工作。完成目標。

　�。�4）保證了市城區共計3818個(gè)果皮桶擺放準確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標。

　�。�5）保證了市城區34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶正常運行。完成目標。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　�。�1）根據評價(jià)小組工作人員查看財務(wù)原始憑證以及隨機抽查設備設施運行情況，作業(yè)車(chē)輛、工具及設備設施維修維護合格率達100%。完成目標。

　�。�2）據統計，區環(huán)衛中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標。

　�。�3）根據評價(jià)小組對單位財務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過(guò)政府采購確定中轉站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛工器具定點(diǎn)采購，執行了政府采購程序，但存在采購評標因素設置不合理；供應商違規調價(jià)的問(wèn)題。未完成目標。

　�。�4）區環(huán)衛中心辦公室負責處理群眾投訴建議工作，通過(guò)與區長(cháng)熱線(xiàn)辦進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，收到熱線(xiàn)辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認并及時(shí)將投訴信息傳遞至責任部門(mén)，密切監控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據群眾問(wèn)卷調查結果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結率100%。完成目標。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效

　�。�1）根據評價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機抽查，公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標。

　�。�2）根據調查問(wèn)卷顯示，群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。完成目標。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區環(huán)衛中心20xx年車(chē)輛維修費804.07萬(wàn)元，維修費同比上升15.42%；專(zhuān)用燃料費909.58萬(wàn)元，同比下降6.15%；中轉站運行及維護費109.62萬(wàn)元，同比下降5.91%。未完成目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1.社會(huì )效益

　　20xx年“四區”城市管理考評武陵區在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無(wú)負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛公共事件發(fā)生；城市公共區域整潔衛生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國文明衛生城市”環(huán)衛標準。

　　2.生態(tài)效益

　　通過(guò)緊急購置霧炮車(chē)并投入運行，按照環(huán)保標準在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉運、處理過(guò)程規范，無(wú)影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿(mǎn)意度

　　根據調查問(wèn)卷結果統計，單位臨聘人員滿(mǎn)意度為95%，完成目標；社會(huì )群眾滿(mǎn)意度為87.5%。未完成績(jì)效目標

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.改革機制，完善長(cháng)效機制。針對油料控制進(jìn)行改革，全面推開(kāi)定點(diǎn)加油管理改革，通過(guò)同中石化常德公司合作，結合智慧平臺系統生成的油耗--里程曲線(xiàn)，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng )新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛平臺建成并投入使用，一方面通過(guò)系統對車(chē)輛作業(yè)區域設置電子圍欄、灑水和加水設置了明確考核指標，給考核各部門(mén)、各所隊管理人員帶來(lái)了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過(guò)對人員、車(chē)輛設備的配置進(jìn)行數據采集、分析，進(jìn)行合理化調控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動(dòng)，打贏(yíng)藍天保衛戰。區環(huán)衛中心作為打贏(yíng)藍天保衛戰的相關(guān)責任單位，制訂了《污染防治攻堅戰實(shí)施方案》，在作業(yè)車(chē)輛不足的情況下，通過(guò)緊急調配中心城市作業(yè)車(chē)輛增援，采取停人不停車(chē)的辦法，快速形成戰斗力。

　　4.多措并舉，堅守安全紅線(xiàn)。一是層層簽訂安全管理責任狀，確保安全責任人，增強安全作業(yè)意識。二是嚴格考核，制定《區環(huán)衛處安全管理考核辦法》，每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛平臺的監控功能，及時(shí)制止不規范行為發(fā)生。三是強化培訓，邀請交警、消防、應急處置等專(zhuān)業(yè)人士開(kāi)展安全知識培訓，增加了員工安全知識，增強了安全預防自覺(jué)性。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會(huì )計核算不規范。未制定專(zhuān)項資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專(zhuān)賬核算，與公用經(jīng)費混同使用。會(huì )計核算按下屬區所分類(lèi)核算，沒(méi)有和財政預算下達的專(zhuān)項對應設置明細科目進(jìn)行會(huì )計核算，無(wú)法準確反映專(zhuān)項資金的預算執行情況。

　　原因分析：財務(wù)核算未根據新的管理要求改變核算方式。

　　2.預算申請和批復不科學(xué)。專(zhuān)項之間相互交叉，無(wú)法對各專(zhuān)項準確進(jìn)行考核和評價(jià)�！靶略雒娣e環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費”專(zhuān)項中也申報批復了部分車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費。

　　原因分析：實(shí)施單位根本無(wú)法區分原下放區域和新增區域該類(lèi)費用的使用份額。

　　3.政府采購執行過(guò)程有缺陷。一是中標條件設置欠合理。中轉站維修政府采購評標因素中，設置“供應商自20xx年以來(lái)承擔過(guò)類(lèi)似項目有中轉站維修業(yè)績(jì)的每個(gè)計5分”的評分標準，如此設置，除原服務(wù)供應商外，其他投標者已無(wú)中標之可能。二是中途調增采購價(jià)格，違反政府采購規定。20xx年通過(guò)政府采購簽定的輪胎采購合同，在20xx年供應商提出因橡膠價(jià)格上揚，輪胎價(jià)格上漲要求調價(jià)，隨后以補充合同的形式對價(jià)格進(jìn)行了10%的調整，而供應商此次調價(jià)是在原供應量不變的情況下進(jìn)行的單價(jià)上調，違反了政府采購法的相關(guān)規定。三是新的供應商引入不充分。評價(jià)組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過(guò)政府采購確定的中轉站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛工器具定點(diǎn)采購供應商名單，按采購金額計算，中標單位95%以上無(wú)變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來(lái)源屬性，未充分引入新的競爭者。

　　原因分析：一是單位未根據具體招投標情況參與招投標工作，設置評標因素；二是對政府采購相關(guān)法律法規理解不到位，執行不合規；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標工作。

　　4.投入不足，設備設施陳舊老化。環(huán)衛經(jīng)費20xx年整體下放時(shí)年度預算資金總額約7929萬(wàn)元，20xx年預算安排10783萬(wàn)元，增長(cháng)幅度35.99%，而環(huán)衛作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬(wàn)平米，20xx年1255萬(wàn)平米，增長(cháng)率51.57%，作業(yè)面積增長(cháng)和預算增長(cháng)不對稱(chēng)，另臨聘人員人均年工資由20xx年的.2.6萬(wàn)元/人增長(cháng)至20xx年的3.58萬(wàn)元/人，增長(cháng)幅度37.69%，高于預算增長(cháng)幅度。部分垃圾中轉站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉站于20xx年6月至20xx年12月共計發(fā)生7次大修，大修費用共7.58萬(wàn)元；茉莉村中轉站于20xx年8月至20xx年3月共計發(fā)生8次大修，大修費用7.66萬(wàn)元;無(wú)論從次數還是金額上都遠超平均水平。經(jīng)評價(jià)組調查，大橋中轉站與茉莉村中轉站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過(guò)平均水平，反映了設備老化嚴重。作業(yè)車(chē)輛10年以上必須強制報廢，但中轉站等設備無(wú)類(lèi)似規定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對中轉站使用及報廢形成相關(guān)規定，導致部分老舊中轉站的更新及維護得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專(zhuān)項實(shí)施效果有瑕疵。根據評價(jià)小組現場(chǎng)調查，發(fā)現城投公廁天花板破損；朝陽(yáng)路南坪街道公廁小便池擋板損壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機抽查，在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現兩處設備設施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問(wèn)題。

　　原因分析：公廁及設備設施報修機制未完善，由于部分設備設施管理人員存在不及時(shí)報修或疏于管理怠于報修情況，其設備設施修理依靠機關(guān)日常抽檢，及時(shí)性上完全不滿(mǎn)足城市環(huán)衛工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識有待加強。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降，但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。

　　原因分析：安全問(wèn)責機制不夠嚴厲，未嚴肅處理交通違規違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車(chē)輛駕駛員）對交通違規問(wèn)題不夠重視。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO。抓緊制定專(zhuān)項資金管理辦法，建立健全從專(zhuān)項資金的申報審批、支付使用到績(jì)效分析的相關(guān)管理制度，重點(diǎn)明確專(zhuān)項資金的使用范圍與資金支付審批流程；財務(wù)上對專(zhuān)項資金實(shí)施專(zhuān)賬核算，在項目支出科目下設置專(zhuān)項明細科目，并在國庫集中支付審批單上注明項目名稱(chēng)，實(shí)現與賬面上的對應。

　�。ǘ�）加強預算管理。根據評價(jià)組對項目單位工作性質(zhì)和工作內容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預算，并將新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費、臨聘人員經(jīng)費和車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費整合為環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費專(zhuān)項，便于專(zhuān)項資金預算與管理。

　�。ㄈ�）規范政府采購。應落實(shí)政府采購程序，集中采購目錄內和超過(guò)分散采購限額標準的，應嚴格落實(shí)政府采購程序，實(shí)現應采盡采；重視政府采購評標過(guò)程，應當適當增加投標人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應商，減少單個(gè)因素所占權重，從而評選出綜合實(shí)力最強的單位；嚴格遵循政府采購制度規定，對于供應商違反相關(guān)規定的給予適當處罰，并登記備案，在以后招投標中納入評標因素。將不良供應商的行為與與以后的評標直接聯(lián)系起來(lái)；同時(shí)通過(guò)設立投訴舉報查處招標投標中違法違規行為，達到監管的目的。建立供應商淘汰機制，新引入一定比例的供應商，提高供應商服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌娫O備設施管理。加強對設備設施使用和管理人員的考核，增加設備設施損壞及時(shí)報修情況考核指標，強化管理人員對設備設施保持完好狀態(tài)的意識。同時(shí)，將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設備設施部門(mén)的考核內容，實(shí)現雙向考核。

　�。ㄎ澹┲匾暟踩�生產(chǎn)。繼續開(kāi)發(fā)單位智慧平臺功能，在指定車(chē)輛行駛線(xiàn)路的基礎上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險；嚴格處理交通事故責任人，考慮到作業(yè)車(chē)輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟風(fēng)險和人員傷害風(fēng)險較大，對于作業(yè)車(chē)輛造成交通事故全部責任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車(chē)輛駕駛資格。同時(shí)，因各個(gè)所隊分別管理下屬車(chē)輛人員以及設備設施，安全生產(chǎn)考核應當從總體和各所隊兩個(gè)方面分析，既要控制總交通安全事故數量，又要以各所隊為對象考核分所事故數量。

　�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類(lèi)。通過(guò)向市民傳播垃圾分類(lèi)的良好生活習慣，傳授垃圾分類(lèi)方法，逐漸引導垃圾分類(lèi)意識，通過(guò)垃圾分類(lèi)減少中轉站工作量，減緩中轉站機器設備磨損和老化，大大降低維修成本。

　�。ò耍╊A算建議

　　因歷來(lái)投入不足，城區環(huán)衛作業(yè)面積逐年增加，設備設施陳舊老化等原因，環(huán)衛作業(yè)相關(guān)專(zhuān)項跨年支付額度較大，20xx年底結轉171.33萬(wàn)元，20xx年專(zhuān)項支出占用20xx年預算指標1054.07萬(wàn)元，20xx年底結轉388.46萬(wàn)元，20xx年專(zhuān)項支出占用20xx年預算指標1064.91萬(wàn)元，近二年實(shí)際支出均不同程度超出項目預算。建議下一年相關(guān)專(zhuān)項整合，預算適當調增。

事前績(jì)效評估報告5

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實(shí)施任務(wù)，該項目分三批實(shí)施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬(wàn)元（其中建筑工程3292萬(wàn)元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬(wàn)元（其中建筑工程1975.775萬(wàn)元），三批項目縣級批復投資778.59萬(wàn)元（其中建筑工程757.44萬(wàn)元），合計批復總投資6222.4萬(wàn)元（其中建筑工程6025.215萬(wàn)元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個(gè)鄉鎮官都村等49個(gè)村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個(gè)村莊、路燈工程覆蓋7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個(gè)鄉鎮11個(gè)村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據鄉村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門(mén)支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施。項目實(shí)施均采用公開(kāi)招投標和政府采購方式進(jìn)行，招投標程序規范，備案資料齊全，檔案管理規范。在施工過(guò)程中，由監理單位全程監管，確保工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模┛�(jì)效管理。三批財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

　　根據云南省農業(yè)農村廳種植業(yè)與農藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農業(yè)轉移支付項目實(shí)施調度與績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求，現將西雙版納州20xx年中央農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護）績(jì)效管理自評情況報告如下：

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　根據《云南省財政廳 云南省農業(yè)農村廳關(guān)于下達20xx年中央第二批農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財農〔20xx〕116號）精神，西雙版納州及時(shí)下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農業(yè)農村局關(guān)于下達20xx年中央第二批農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財農〔20xx〕111號），迅速將資金及績(jì)效目標下達景洪市、勐�？h、勐臘縣開(kāi)展工作。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬(wàn)元，截止20xx年12月30日，實(shí)際到位項目資金1860萬(wàn)元，資金到位率100%。勐�？h。20xx年底，西財農發(fā)（20xx）252號文件、下達勐�？h20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬(wàn)元；20xx年，西財農發(fā)（20xx）111號文件、在4593萬(wàn)元之中調減126萬(wàn)元；根據西財農發(fā)（20xx）211號文件、實(shí)際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬(wàn)元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農業(yè)相關(guān)轉移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬(wàn)元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農業(yè)農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶(hù)24.7萬(wàn)畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現資金1860萬(wàn)元，其中第一批資金兌現完成775萬(wàn)元，兌現標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬(wàn)元，兌現標準43.93元/畝。20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬(wàn)元，資金執行數1860萬(wàn)元，預算執行率100%。勐�？h20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬(wàn)元，歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬(wàn)元，20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬(wàn)元，補貼涉及11個(gè)鄉鎮1個(gè)農場(chǎng)管委會(huì )，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬(wàn)元。勐臘縣涉及10個(gè)鄉（鎮）、4個(gè)農村管理委員會(huì )實(shí)際撥付到戶(hù)補貼金額1878.9935萬(wàn)元（不含歷年結余75.17萬(wàn)元），補貼面積25.9萬(wàn)畝，享受補貼的農戶(hù)數有31775戶(hù)。

　　3.項目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補貼工作，切實(shí)保護種糧戶(hù)利益，促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農民收入，推進(jìn)農業(yè)農村工作發(fā)展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過(guò)召開(kāi)群眾大會(huì )、宣傳標語(yǔ)等方式大力宣傳農業(yè)支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據宣傳到戶(hù)，補貼金額核定到戶(hù)，補貼數額公布到戶(hù)，補貼資金兌現到戶(hù)，實(shí)現補貼政策家喻戶(hù)曉，有效調動(dòng)農民種糧積極性。二是認真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案，確保保護補貼政策落到實(shí)處，能及時(shí)、準確將補貼資金兌付到種地農民手中；三是層層抓落實(shí)。召開(kāi)會(huì )議，專(zhuān)題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時(shí)補貼工作有效落到實(shí)處；并安排相對應科室負責，加強補貼實(shí)施、項目管理、資金使用、管理、監督。

　　(二)績(jì)效目標完成情況分析

　　1.景洪市。

　　數量指標：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬(wàn)畝，產(chǎn)量10.46萬(wàn)噸。其中水稻面積：3.86萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.53萬(wàn)噸；玉米面積25.7萬(wàn)畝，產(chǎn)量8.7萬(wàn)噸。完成上級下達30萬(wàn)畝播種面積績(jì)效目標，農業(yè)轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶(hù)246952.71畝。

　　質(zhì)量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農戶(hù)100%發(fā)放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發(fā)放程序規范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農戶(hù)。資金撥付率100%。

　　時(shí)效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時(shí)限按時(shí)發(fā)放。

　　社會(huì )效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上，兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發(fā)揮農業(yè)支持保護補貼政策效應，調動(dòng)和保護農民務(wù)農種糧的積極性，主動(dòng)保護耕地地力，加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識，實(shí)施耕地地力保護補貼約束性任務(wù)，20xx年全市糧食播種面積達到30萬(wàn)畝。資金使用無(wú)重大違規違紀問(wèn)題

　　可持續影響指標：景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實(shí)施，減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；一是鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節水農業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節水農業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　滿(mǎn)意度指標。農業(yè)支持保護補貼政策公開(kāi)>95%，補貼農戶(hù)滿(mǎn)意度95%。

　　2、勐�？h。

　　數量指標：20xx年勐�？h種糧面積為70.01萬(wàn)畝，預計產(chǎn)量達29.3萬(wàn)噸；實(shí)際納入補貼的面積66.55萬(wàn)畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬(wàn)畝沒(méi)有納入補貼面積范圍。

　　質(zhì)量指標：為加強農業(yè)耕地及生態(tài)資源保護，補貼資金著(zhù)重引導農民主要用于：減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節水農業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節水農業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　時(shí)效指標：提高種糧農民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　成本指標：不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農戶(hù)手中。

　　社會(huì )效益指標：提高種糧農民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，阻止農田非農化、非糧化現象行為，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　可持續影響指標：提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續發(fā)展提供有力支撐。

　　滿(mǎn)意度指標：指導服務(wù)對象滿(mǎn)意度：國家惠農補貼政策對農民是有利無(wú)害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農戶(hù)滿(mǎn)意度達100 %。

　　3、勐臘縣。

　　數量指標：20xx年糧食作物播種面積 (萬(wàn)畝)任務(wù)為29.52萬(wàn)畝，通過(guò)上年實(shí)際統計的各鄉鎮和農場(chǎng)管委會(huì )糧食播種面積統計年報為基數，經(jīng)核定20xx年補貼實(shí)際面積為25.91萬(wàn)畝。

　　質(zhì)量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農戶(hù)31775戶(hù)。

　　時(shí)效指標：兌現農民的補貼發(fā)放到位率100%

　　成本指標：耕地地力保護補貼發(fā)放金額1878.99萬(wàn)元 社會(huì )效益指標：資金使用無(wú)重大違規違紀問(wèn)題

　　可持續影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶(hù)

　　經(jīng)濟效益指標：增加個(gè)人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬(wàn)元

　　滿(mǎn)意度指標：指導服務(wù)對象滿(mǎn)意度%：各鄉鎮、農場(chǎng)耕地地力保護補貼政策公開(kāi)率達到100%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實(shí)施，完成績(jì)效目標，工作中存在問(wèn)題：一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯，農資成本逐年上漲，農民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶(hù)在提供銀行賬號時(shí)，出現提供的賬號與實(shí)際申報姓名不相符，導致補貼資金未能及時(shí)兌付到農戶(hù)卡中；三是確權戶(hù)主與補貼系統中原存在的戶(hù)主不一致，農戶(hù)換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易，農民手中一戶(hù)多卡現象突出，補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會(huì )重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統計過(guò)程中存在疏忽大意、漏報錯報現象，造成多次返回更正核實(shí)農戶(hù)信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專(zhuān)項工作經(jīng)費，導致部分鄉鎮、農場(chǎng)管委會(huì )工作人員進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展工作困難，出現無(wú)法解決工作產(chǎn)生的開(kāi)支等問(wèn)題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門(mén)對接，加強對鄉鎮補貼資金監督督促，及時(shí)將補貼兌付農戶(hù)手中；同時(shí)加大農民補貼信息網(wǎng)絡(luò )系統的培訓力度，提高基層工作效率。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　項目實(shí)施，彌補了糧價(jià)偏底的不足，提高了種糧農民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續發(fā)展提供有力支撐的基礎，保障了糧食安全。

事前績(jì)效評估報告6

　　為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理，提高專(zhuān)項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，湖南省財政廳下發(fā)通知，對20xx-20xx年度全省市、縣政府專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。邵陽(yáng)市委、市政府高度重視本次績(jì)效評價(jià)工作，市政府常務(wù)副市長(cháng)親自主抓并對如何搞好本次評價(jià)工作做出批示；邵陽(yáng)市財政局成立了局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)、分管績(jì)效管理工作的局總會(huì )計師任副組長(cháng)的政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，局相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人任組員；領(lǐng)導小組制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確工作職責，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，布置績(jì)效評價(jià)工作。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600萬(wàn)元，涉及項目共計56個(gè)。按照要求，本次將以上三年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目資金全部納入評價(jià)范圍，全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作；按債券資金總額的30%篩選7個(gè)項目開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，重點(diǎn)評價(jià)的債券資金總額為250,063萬(wàn)元，通過(guò)公開(kāi)招標方式選定第三方中介機構負責實(shí)施�，F已按程序完成了評價(jià)的各項工作，根據現場(chǎng)評價(jià)結果，結合項目單位自評情況，通過(guò)綜合評議，形成綜合評價(jià)報告�，F將評價(jià)情況報告如下：

　　一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況

　�。ㄒ唬┥坳�(yáng)市市本級財政狀況與債務(wù)管理情況

　　20xx年，邵陽(yáng)市地方一般公共預算收入105億元，其中市本級一般公共預算收入53.56億元。20xx年末，邵陽(yáng)市本級地方政府債務(wù)余額223.89億元（其中一般債務(wù)67.89億元，專(zhuān)項債務(wù)156.00億元），債務(wù)余額控制在省人民政府核定的債務(wù)限額之內。20xx年邵陽(yáng)市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作繼續保持市州黨政重點(diǎn)工作績(jì)效考核全省第一；隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成，市轄三區基本實(shí)現了隱性債務(wù)“清零”。全市債務(wù)還本付息均按期履約，沒(méi)有出現債務(wù)違約和資金斷鏈風(fēng)險。市本級綜合債務(wù)率大幅下降，在全省率先退出高風(fēng)險地區，化債工作績(jì)效考核從全省末尾躋身全省先進(jìn)，債務(wù)管理工作卓有成效。

　�。ǘ�）市本級專(zhuān)項債券發(fā)行情況

　　1、專(zhuān)項債券發(fā)行總體情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元，20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元，20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券發(fā)行情況如下：

　　略

　　2、專(zhuān)項債券項目類(lèi)別分析

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，其中：園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元，收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元，土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元，交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元，棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元，水務(wù)建設專(zhuān)項債券（含兩供兩治專(zhuān)項債券）發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元，社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目類(lèi)別情況如下：

　　略

　　3、專(zhuān)項債券資金在項目總投資中占比情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共申請發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，發(fā)行了七個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)項債券，共涉及56個(gè)項目；政府專(zhuān)項債券資金充分發(fā)揮了引導作用，專(zhuān)項債券資金支持的建設項目共帶動(dòng)項目總投資217.48億元，專(zhuān)項債券資金帶動(dòng)效應明顯，政府專(zhuān)項債券資金占項目總投資比重情況如下：

　　略

　�。ㄈ�）專(zhuān)項債券資金管理情況

　　1、專(zhuān)項債券資金管理情況

　　邵陽(yáng)市人民政府嚴格遵循《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）等管理規定，規范專(zhuān)項債券資金預算管理，強化專(zhuān)項債券預算管理和限額管理，嚴防財政收支混亂，專(zhuān)項債券項目收入、支出、還本付息均分門(mén)別類(lèi)、依法依規納入政府性基金預算管理。專(zhuān)項債券資金嚴格用于債券發(fā)行對應的具體項目，嚴禁將不同項目資金混用，嚴格按照規定的項目用途使用，嚴禁將專(zhuān)項債券資金用于無(wú)收益的公益性項目或非公益性項目（特別是房地產(chǎn)項目），嚴格禁止將專(zhuān)項債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。

　　2、專(zhuān)項債券資金撥付情況

　　邵陽(yáng)市委、市政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，督促協(xié)調加快專(zhuān)項債券資金使用，加快專(zhuān)項債券項目建設進(jìn)度，使政府專(zhuān)項債券資金充分及時(shí)地發(fā)揮效益。一是及時(shí)撥付債券資金。在省財政廳對專(zhuān)項債券資金的撥付情況通報中，邵陽(yáng)市本級政府專(zhuān)項債券資金撥付進(jìn)度居全省前列；二是適時(shí)預撥專(zhuān)項債券資金。根據項目建設實(shí)際情況，市政府對重點(diǎn)建設項目酌情安排預撥部分債券資金，推動(dòng)項目盡早形成實(shí)物工作量。截至目前，20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券累計完成資金撥付73.96億元，專(zhuān)項債券資金撥付率為100%，邵陽(yáng)市財政未截留、擠占、挪用政府專(zhuān)項債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已按管理規定及時(shí)、全額撥付到項目單位。

　　3、對專(zhuān)項債券資金的監管情況

　　邵陽(yáng)市政府對專(zhuān)項債券資金建立了多部門(mén)聯(lián)動(dòng)監管機制，創(chuàng )新監管模式，確保專(zhuān)項債券資金管理使用安全、合規和高效。對專(zhuān)項債券資金監督管理主要采取了以下幾方面措施：一是聯(lián)合財評壓實(shí)項目金額。對發(fā)行專(zhuān)項債券的項目，引入事先財政投資評審機制，壓實(shí)核準項目建設所需資金，避免虛報項目投資；二是實(shí)時(shí)監控，督促使用。建立資金使用管理臺賬，動(dòng)態(tài)掌握資金使用情況，及時(shí)督促相關(guān)單位加快資金撥付和使用進(jìn)度；三是加強考核，提高專(zhuān)項債券資金績(jì)效。對專(zhuān)項債券資金項目實(shí)行財政績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)專(zhuān)項債券資金發(fā)揮良好效益。

　�。ㄋ模�專(zhuān)項債券資金支出情況

　　1、各年度發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金累計支出情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券累計發(fā)行739,600.00萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金已累計完成支出618,912.85萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為83.68%。其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元，已累計使用44,783.30萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為84.5%；20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元，已累計使用276,192.81萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為85.06%；20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元，已累計使用297,936.74萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為82.33%。專(zhuān)項債券資金累計使用情況如下：

　　略

　　2、政府專(zhuān)項債券資金分類(lèi)使用情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已累計使用618,912.85萬(wàn)元。其中：園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元，已累計使用248,523.3萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為89.4%；收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元，已累計使用183,894.21萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為84.55%；土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元，已累計使用79,289.73萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為78.12%；交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元，已累計使用56,827.64萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為81.18%；棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元，已累計使用33,192.17萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為97.34%；水務(wù)建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元，已累計使用7,059.9萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為31.38%；社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元，已累計使用10,125.9萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為63.29%。專(zhuān)項債券資金分類(lèi)支出情況如下：

　　略

　�。ㄎ澹�專(zhuān)項債券資金支出管理情況

　　邵陽(yáng)市對市本級政府專(zhuān)項債券資金實(shí)行支出“雙控”監管，對專(zhuān)項債券資金支出開(kāi)展全過(guò)程監管。20xx年4月，經(jīng)邵陽(yáng)市債務(wù)管理領(lǐng)導小組專(zhuān)題研究，決定由市財政局和項目主管部門(mén)對專(zhuān)項債券資金采取“雙控”監管模式，項目單位支出專(zhuān)項債券資金需由項目主管部門(mén)和市財政局共同簽批后才能從資金專(zhuān)戶(hù)對外付款，從制度和流程設計上杜絕了專(zhuān)項債券資金違規使用或被擠占挪用。邵陽(yáng)市對市本級專(zhuān)項債券資金全面實(shí)行“雙控”監管制度，確保了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用，大大降低了專(zhuān)項債券資金被違規使用和擠占挪用的風(fēng)險。

　�。�六）專(zhuān)項債券資金結余情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金尚有120,687.15萬(wàn)元未完成支付，專(zhuān)項債券資金結余情況如下：

　　略

　　邵陽(yáng)市市本級加強了對短期內尚未完成支付的專(zhuān)項債券資金的管理，形成了安全合規的管理制度，提高了專(zhuān)項債券資金的效益。對暫未使用的專(zhuān)項債券資金，在確保本金安全的前提下，依規開(kāi)展現金管理，將存款年化利率提高至1.6％以上，達到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專(zhuān)項債券資金進(jìn)行了試點(diǎn)，當年增加存款利息收入570.92萬(wàn)元；20xx年對專(zhuān)項債券資金全面開(kāi)展現金管理，全年增加資金存款利息收入約3000萬(wàn)元。邵陽(yáng)市政府明令禁止項目單位將短期內未使用的專(zhuān)項債券資金用于本金安全無(wú)保障的任何形式的存管與投資（包括購買(mǎi)理財產(chǎn)品）。根據中央和省相關(guān)文件精神，市政府組織相關(guān)部門(mén)對域內銀行機構支持政府化債、支持區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的情況進(jìn)行量化打分，相應安排市本級債券資金存放，切實(shí)有效地激勵和引導本區域內銀行機構支持地方政府化債，實(shí)現專(zhuān)項債券資金管理提質(zhì)增效。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)政策依據

　　1、與政府預算績(jì)效管理相關(guān)的政策和制度。主要包括：《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等相關(guān)文件。

　　2、與政府專(zhuān)項債券資金管理相關(guān)的制度。主要包括：《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》（廳字〔20xx〕33號）、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國發(fā)〔20xx〕43號）、《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》（財預〔20xx〕61號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長(cháng)切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險的若干意見(jiàn)》（湘發(fā)〔20xx〕5號）、《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕12號）、《湖南省政府專(zhuān)項債券管理暫行辦法》（湘財債管〔20xx〕18號）等文件。

　�。ǘ�）評價(jià)工作組織與評價(jià)步驟

　　按照績(jì)效評價(jià)要求，市政府組織召開(kāi)了專(zhuān)項債券項目績(jì)效評價(jià)協(xié)調會(huì )和推進(jìn)會(huì )，并下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（邵財績(jì)〔20xx〕20號），明確了績(jì)效評價(jià)要求，規范了評價(jià)工作流程，壓實(shí)了各項目單位和財政相關(guān)科室的職責，并明確了本輪績(jì)效評價(jià)工作的六個(gè)步驟：

　　1、統計匯總基礎數據。由市財政局各業(yè)務(wù)主管科室、專(zhuān)項債券項目主管部門(mén)負責組織項目單位對政府專(zhuān)項債券項目資金基礎數據進(jìn)行統計，填報《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金分配表》和《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》，摸清底數，鎖定評價(jià)范圍，做到應評盡評。

　　2、項目單位自評。由市財政局債務(wù)科牽頭、項目主管部門(mén)組織、項目單位具體實(shí)施政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效自評工作。

　　3、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。由市政府選定專(zhuān)項債券重點(diǎn)項目，開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，市財政局組織第三方機構進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)�，F場(chǎng)評價(jià)專(zhuān)項債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計發(fā)行專(zhuān)項債券資金總額的30%。通過(guò)公開(kāi)招標方式，選定了南方會(huì )計師事務(wù)所等三家中介機構分別承擔7個(gè)項目現場(chǎng)評價(jià)工作。

　　4、出具評價(jià)報告。由被委托的中介機構根據省、市財政的通知要求完成現場(chǎng)評價(jià)，并按項目分別出具績(jì)效評價(jià)報告。在形成正式績(jì)效評價(jià)報告之前，由市財政局向被評價(jià)單位征求意見(jiàn)。

　　5、形成綜合報告。根據現場(chǎng)評價(jià)情況，結合各項目單位提交的績(jì)效自評報告及自評資料，填報《政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》；匯總各專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)資金支出結構性分析情況，形成結構性分析匯總表；對市本級所有政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析，形成20xx-20xx年邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合報告。

　　6、評價(jià)結果應用�？�(jì)效評價(jià)結果采取評分與評級相結合的形式�？�(jì)效評價(jià)結果應用方式主要包括：結果報告與通報，結果反饋與整改，結果公開(kāi)，評價(jià)結果與債券資金分配相結合，績(jì)效問(wèn)責等。對于績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的管理不規范問(wèn)題，責成相關(guān)單位和主管部門(mén)限期完成整改；對于專(zhuān)項債券資金效益低下的，對責任單位和責任人進(jìn)行績(jì)效問(wèn)責；對于存在違章違紀情節的，移送紀檢部門(mén)處理。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)的主要內容

　　1、項目決策方面。項目立項批復情況，項目勘察、設計、用地、環(huán)評、開(kāi)工許可等前期工作完成情況，項目符合政府專(zhuān)項債券支持領(lǐng)域和方向情況，項目是否兼具公益性和收益性，項目“一案兩書(shū)”編制情況，項目績(jì)效目標設定情況，項目申請專(zhuān)項債券額度與實(shí)際資金需求匹配情況等。

　　2、過(guò)程管理方面。項目單位財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理制度健全情況；財務(wù)與業(yè)務(wù)內部控制有效性；項目專(zhuān)項債券資金收支、還本付息納入政府性基金預算管理情況；債券資金按規定用途使用情況；資金撥付和支出進(jìn)度與項目建設進(jìn)度匹配情況；專(zhuān)項債券本息償還計劃執行情況；專(zhuān)項債券期限與項目期限匹配情況；外部監督發(fā)現問(wèn)題整改情況；信息系統使用管理情況等。

　　3、項目產(chǎn)出方面。項目產(chǎn)出與項目投資備案、融資平衡方案、績(jì)效目標的符合程度；項目建設質(zhì)量達標情況，項目建設進(jìn)度情況，項目建設成本控制情況；項目形成資產(chǎn)情況；項目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況等。

　　4、項目效益方面。項目的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益實(shí)現情況，項目可持續影響情況，社公公眾滿(mǎn)意程度等。

　�。ㄋ模┈F場(chǎng)評價(jià)開(kāi)展情況

　　三家中介機構按計劃和分工開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)，被選取開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券資金項目情況如下表：

　　略

　　被選取現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目專(zhuān)項債券資金總額合計250,063萬(wàn)元，占邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金73.96億元的33.8%，現場(chǎng)評價(jià)資金比例符合規定。抽選的專(zhuān)項債券項目涵蓋了收費公路、園區建設、社會(huì )事業(yè)、水務(wù)建設、棚戶(hù)區改造和土地儲備等主要專(zhuān)項債券大類(lèi)，現場(chǎng)評價(jià)樣本具有代表性。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效指標設置情況

　　按照省財政廳評價(jià)通知附件1之“政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)共性指標”，對項目決策、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出和項目效益四個(gè)維度開(kāi)展評價(jià)評分。由于項目建設期和運營(yíng)期的評價(jià)重心不同，對于尚處于建設期的項目，重點(diǎn)是評價(jià)項目決策與過(guò)程管理，特別是對過(guò)程管理部分應設置較高的分值權重；對于運營(yíng)期的項目，重點(diǎn)是評價(jià)項目產(chǎn)出與項目效益。由于不同類(lèi)別的專(zhuān)項債券具有不同的特性，對于部分專(zhuān)項債券項目在開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)時(shí)，可由中介機構在績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架范圍內對部分三級指標進(jìn)行適當調整設定。

　�。�六）綜合評價(jià)分值計算

　　由于邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目共有56個(gè)，專(zhuān)項債券資金總額達73.96億元，專(zhuān)項債券類(lèi)別較多，基于時(shí)間和成本因素，績(jì)效評價(jià)組不能前往所有項目單位對自評報告及自評資料進(jìn)行情況核實(shí)。本輪績(jì)效評價(jià)的綜合評價(jià)評分，是以經(jīng)第三方中介機構現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目的評分結果為基礎，以現場(chǎng)評價(jià)項目專(zhuān)項債券資金加權平均計算出綜合評價(jià)得分。

　　三、債券資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目產(chǎn)出情況如下：

　　略

　　1、現場(chǎng)評價(jià)的兩個(gè)土地儲備項目已完成目標地塊土地收儲，并已實(shí)現土地使用權掛牌出讓?zhuān)瑐�券項目已按預期實(shí)現產(chǎn)出。

　　2、資江北路片區棚戶(hù)區改造項目已按規定完成全部征收程序，征收土地面積35,276.12平方米，征地和拆遷補償款已支付到位，20xx年12月已完成國有建設用地使用權掛牌出讓?zhuān)瑢?zhuān)項債券已實(shí)現預期產(chǎn)出。

　　3、湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠(chǎng)并投入使用，項目已實(shí)現預期產(chǎn)出。

　　4、白倉至新寧高速公路建設項目已完成征地290公頃，項目路基建設部分已基本完工，通涵部分工程已完成，橋梁部分和隧道部分已完成過(guò)半建設工作量。項目建設進(jìn)度正常，并有望實(shí)現提前通車(chē)。

　　5、中國邵陽(yáng)特種玻璃谷（一期）項目主體工程已完成1#廠(chǎng)房、2#廠(chǎng)房、3#廠(chǎng)房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門(mén)衛室的建設與裝修，完工建筑面積共計35,004.34平方米；集仙路和29號道路工程已部分完工。

　　6、邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目已完成基坑工程和地下室基礎澆筑。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　1、項目經(jīng)濟效益良好：項目累計實(shí)現收入437,256.08萬(wàn)元，其中：土地出讓收入436,758萬(wàn)元（含棚改項目土地出讓收入），園區資產(chǎn)收入333.2萬(wàn)元，其他專(zhuān)項收入164.88萬(wàn)元。項目累計實(shí)現的收益情況詳見(jiàn)下表：

　　略

　　20xx-20xx年，邵陽(yáng)市市本級加大了對園區建設的投入，申請并發(fā)行專(zhuān)項債券27.8億元支持園區建設，先后安排了五個(gè)園區建設項目（邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智能終端產(chǎn)業(yè)建設項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區配套公共基礎設施項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區湘商產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房配套及附屬工程、邵陽(yáng)特種玻璃谷項目、邵陽(yáng)高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目），五個(gè)項目概算總投資80.69億元，建設力度為前所未有，邵陽(yáng)市湘商產(chǎn)業(yè)園建設領(lǐng)跑全省�，F已累計新增入園企業(yè)738家，累計實(shí)現產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元，新增就業(yè)6.98萬(wàn)人，在全省“135”工程三年綜合評價(jià)考核中名列第一，20xx年在全省園區綜合評價(jià)考核中排名第6位。在專(zhuān)項債券資金的支持下，邵陽(yáng)市市本級項目建設特別是園區建設項目取得了良好的經(jīng)濟效益。

　　2、項目社會(huì )效益顯著(zhù)：專(zhuān)項債券項目建設直接帶動(dòng)項目周邊區域居民就業(yè)與增收，如白新高速公路建設項目，在項目建設期間，為項目建設周邊地區提供近千個(gè)就業(yè)崗位；在項目后期運營(yíng)期間，仍將長(cháng)期提供高速公路配套服務(wù)、公路養護維保等就業(yè)崗位，促進(jìn)本區域居民就業(yè)與增收，助力邵陽(yáng)縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項目建設將直接改變兩縣的區位劣勢，增強可持續發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽(yáng)市北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造項目為城中村棚改項目，主要涉及農村集體土地征拆，通過(guò)推進(jìn)棚戶(hù)區改造工程，顯著(zhù)改善了城中村群眾居住條件；通過(guò)出讓國有土地使用權，對項目土地進(jìn)行了二級開(kāi)發(fā)建設，對北塔區的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展起到了良好的帶動(dòng)作用。市本級專(zhuān)項債券項目社會(huì )效益顯著(zhù)。

　　3、項目建設促進(jìn)生態(tài)效益提升：通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券籌集水務(wù)建設等項目資金，邵陽(yáng)市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成，中心城區黑臭水體整治全面完成，全市所有監測斷面水質(zhì)達標率100%，國家監測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效，6項主要污染物平均濃度均達到國家二級標準，城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券建設項目有效地促進(jìn)了區域生態(tài)效益提升，人居環(huán)境得到明顯改善。

　　四、評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)項目的評分情況

　　三家中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)的評分結果如下表：

　　略

　　第三方中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展了現場(chǎng)評價(jià)，有5個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“良”，有2個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“較差”。其中，“湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目資產(chǎn)出現閑置，產(chǎn)能利用率僅20%左右；“邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目前期準備工作不充分，工程建設進(jìn)度緩慢，專(zhuān)項債券項目資金支出率低。

　�。ǘ�）總體評價(jià)結論

　　根據評價(jià)方案確定的綜合評分規則，對開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目的評分以專(zhuān)項債券資金進(jìn)行加權平均計算本項目綜合得分，邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合評分為84.68分，績(jì)效綜合評價(jià)等級為“良”。

　　邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金共計73.96億元，市財政均已及時(shí)、全額地撥付到項目單位專(zhuān)戶(hù)，并自20xx年起對專(zhuān)項債券資金實(shí)行“雙控”管理，在制度和流程上保證了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用、不被擠占挪用。截至績(jì)效評價(jià)日，邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金已累計完成支出83%，債券資金整體支出率正常。邵陽(yáng)市委、市政府加大了對重點(diǎn)建設項目（如白新高速公路建設項目、邵陽(yáng)市火車(chē)站客運綜合交通樞紐工程配套基礎設施建設項目、寶慶工業(yè)園園區建設項目等）的協(xié)調力度，除了少數幾個(gè)項目因客觀(guān)因素暫未形成支付、建設實(shí)施進(jìn)度較慢以外，其余項目建設進(jìn)度基本正常。已完工投入運營(yíng)的專(zhuān)項債券項目整體經(jīng)濟效益顯著(zhù)，社會(huì )效益良好，項目建設促進(jìn)了本區域生態(tài)效益提升。

　　五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ鞣矫娴膯�(wèn)題

　　1、項目績(jì)效管理工作不到位。根據《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定，項目單位要對政府債務(wù)項目全生命周期開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理，事中績(jì)效運行監控，事后績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果應用等績(jì)效管理活動(dòng)，對重大項目實(shí)行績(jì)效管理終身問(wèn)責制。邵陽(yáng)市本級有多個(gè)專(zhuān)項債券資金項目未設立績(jì)效總體目標，未對績(jì)效目標分解為具體、量化的績(jì)效指標，也未開(kāi)展績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等工作，項目績(jì)效管理工作不到位。如白新高速公路建設項目、北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造、桃花新城7-14#土地儲備項目、佘湖新城A-05#土地儲備等項目，均沒(méi)有設立績(jì)效目標，項目績(jì)效管理工作不到位。

　　2、個(gè)別項目前期準備工作存在不足。邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目“四證”辦理進(jìn)度滯后，出現了“資金等項目”的現象，專(zhuān)項債券資金時(shí)效受到影響；另該項目施工許可證下發(fā)時(shí)間為20xx年12月7日，工程實(shí)際開(kāi)工日期為20xx年9月，違規提前開(kāi)工建設；白新高速公路建設項目于20xx年9月開(kāi)工，20xx年4月才獲得省政府用地審批單，截至績(jì)效評價(jià)日，該項目不動(dòng)產(chǎn)登記證尚在辦理中。

　　3、部分項目預算編制不夠科學(xué)。部分項目預算編制沒(méi)有經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預算編制與實(shí)際不符。如白新高速公路建設項目融資平衡方案對融資利息測算不嚴謹，利息資金測算與實(shí)際存在較大出入；部分土地儲備發(fā)債項目和發(fā)債額度的精準度方面有待提高，申請的額度和項目需求不夠匹配，如桃花新城7-14#土地儲備項目申請專(zhuān)項債券額度3,000萬(wàn)元，實(shí)際支付拆遷補償預付款2,500萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金節余500萬(wàn)元；佘湖新城A-05#土地儲備項目發(fā)行專(zhuān)項債券資金7,000萬(wàn)元，實(shí)際支付拆遷補償款為4,373萬(wàn)元，項目資金預算精準度有待提高。

　�。ǘ�）項目資金管理方面的問(wèn)題

　　1、個(gè)別項目資金未能按原計劃及時(shí)籌措到位。白新高速公路建設項目，按計劃應在20xx年底前到位的項目資金為41.21億元，實(shí)際僅到位資金21.75億元，資金到位率僅為52.8%，且均為專(zhuān)項債券資金，項目資金來(lái)源單一。目前項目資金已經(jīng)面臨短缺，亟需落實(shí)項目后續建設資金來(lái)源渠道，否則將會(huì )直接影響項目建設進(jìn)度。

　　2、個(gè)別項目單位與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)有待規范。省高速公路集團于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項目部銀行賬戶(hù)調撥歸集專(zhuān)項債券資金6.6億元，截至20xx年10月末，尚有3.55億元專(zhuān)項債券資金暫存省高速公路集團公司賬戶(hù)，項目專(zhuān)項債券資金未能實(shí)現專(zhuān)戶(hù)儲存與管理。

　　3、個(gè)別項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。截至20xx年10月末，白新高速公路項目部累計支付四期專(zhuān)項債券利息（每半年付息一次）共計1.6億元，由于項目暫無(wú)自籌資金到位，專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源于項目專(zhuān)項債券資金本身。根據財政部《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）規定，專(zhuān)項債券利息不得通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券歸還，該項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。

　�。ㄈ�）項目工程管理方面的問(wèn)題

　　1、個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度緩慢。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目，從開(kāi)工到驗收耗時(shí)兩年，項目建設進(jìn)度緩慢；邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目于20xx年9月開(kāi)工，截至評價(jià)日僅完成土方外運、地下室基礎施工，目前尚處于一樓基礎施工階段，晚于原計劃進(jìn)度工期6個(gè)月以上；邵陽(yáng)玻璃谷（一期）建設項目29號道路工程項目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日，工程完成日期比合同約定滯后8個(gè)月時(shí)間；邵陽(yáng)市江北污水處理廠(chǎng)提標、管網(wǎng)新建及修復工程，原計劃建設工期為20xx年6月至20xx年12月，項目暫未開(kāi)工，專(zhuān)項債券資金支付率為0；另有20xx年發(fā)行的原邵陽(yáng)對外經(jīng)濟貿易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽(yáng)湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專(zhuān)項債和20xx年北塔區二期控規04-9#地塊土地儲備項目，截至評價(jià)日專(zhuān)項債券資金支出率為0。

　　2、個(gè)別項目工程建設關(guān)鍵管理崗位人員調整變動(dòng)。白新高速公路工程項目中標單位履約人員頻繁調整，其中一標段承包單位施工負責人已經(jīng)變更兩次；邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目現場(chǎng)質(zhì)檢員、安全員有時(shí)未在崗履職，導致有部分材料進(jìn)場(chǎng)未及時(shí)報驗、送檢。

　　3、部分項目采購管理不規范。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目建設合同簽訂日期早于中標通知日期14天，采購及簽約流程不合規；邵陽(yáng)玻璃谷（一期）建設項目中，邵陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區C-6地塊土石方及部分地塊場(chǎng)內臨時(shí)排水工程由邵陽(yáng)公路橋梁建設有限責任公司中標，合同簽訂日期晚于中標通知下發(fā)日30天以上，與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同”規定不符。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理與內部控制方面的問(wèn)題

　　1、原始憑證不規范。白新高速公路項目2標承包人-湖南路橋建設集團有限責任公司向白新項目部開(kāi)具第2期工程計量款工程服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票未加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章，也未注明注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣（市、區）名稱(chēng)及項目名稱(chēng)，不符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告20xx年第23號）第四條之規定。

　　2、個(gè)別項目資金管理內部控制有待完善。20xx年6月，白新高速項目部從國開(kāi)行的銀行賬戶(hù)劃轉至工商銀行長(cháng)沙月湖支行賬戶(hù)金額96,167.12萬(wàn)元，大額資金內部劃轉無(wú)審批程序，不符合“三重一大”管理規定，項目資金管理內部控制有待完善。

　�。ㄎ澹╉椖窟\營(yíng)管理方面存在的問(wèn)題

　　湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目自完工交用以來(lái)，產(chǎn)能利用率僅為23.77%，部分設備處于閑置狀態(tài)，項目資產(chǎn)未能發(fā)揮預期效用。

　　六、有關(guān)建議措施

　�。ㄒ唬┒嗲�道籌措項目建設資金，確保項目建設順利推進(jìn)

　　邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券項目中，有部分項目資金來(lái)源渠道單一，如白新高速項目目前僅通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券籌集了第一期資金，尚未落實(shí)其他資金來(lái)源，當前項目建設已面臨資金短缺的局面。根據省發(fā)改委對該項目批復意見(jiàn)，該項目由項目單位通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券和市場(chǎng)化配套融資籌措項目建設資金，建議項目單位按省發(fā)改委批復，適度開(kāi)展市場(chǎng)化配套融資。此外，建議項目單位向省財政廳、交通廳爭取中央、省級基礎設施預算內撥款，實(shí)現多渠道籌措項目建設資金。

　�。ǘ�）補足和完善項目前期工作

　　項目單位按照《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定，對項目開(kāi)展全生命周期績(jì)效管理工作，開(kāi)展包括事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等系列績(jì)效管理活動(dòng)，提高資金使用效益，防范債務(wù)風(fēng)險。

　�。ㄈ�）加強政府債券專(zhuān)項資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

　　政府專(zhuān)項債券資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，債券資金與債券發(fā)行項目應嚴格一一對應管理使用，不得與其他項目混同管理，更不得擠占挪用，嚴格執行專(zhuān)項債券資金“雙控”管理制度，項目主管部門(mén)不得單方面強行歸集與臨時(shí)劃轉專(zhuān)項債券資金，確保專(zhuān)項債券資金專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。對于專(zhuān)項債券利息，應通過(guò)其他渠道合規解決。

　�。ㄋ模┘訌娨淹旯ろ椖窟\營(yíng)期管理

　　對于已完工交用的專(zhuān)項債券項目，一是要做好資產(chǎn)驗收與交接工作，明確各時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)管理責任，及時(shí)辦理資產(chǎn)權證和國有資產(chǎn)登記；二是對于已完工資產(chǎn)，要及時(shí)充分發(fā)揮其效能，對不能達到預期效用的，應深入分析原因，排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素，實(shí)現資產(chǎn)預期效益；三是要加強專(zhuān)項債券項目運營(yíng)收益管理，及時(shí)與相關(guān)受益單位進(jìn)行結算，嚴格按專(zhuān)項債券預算管理規定將專(zhuān)項收入繳入財政專(zhuān)戶(hù)，用于專(zhuān)項債券本息歸還。

事前績(jì)效評估報告7

　　一、政策（項目）基本情況

　　1.項目背景

　　為加快推進(jìn)縣城城鎮化補短板強弱項工作，國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布《關(guān)于加快開(kāi)展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，《通知》中明確建設領(lǐng)域，即圍繞市政公用設施提擋升級，推進(jìn)市政交通設施、市政管網(wǎng)設施、配送投遞設施、老舊小區更新改造和縣城智慧化改造等基礎市政設施建設。

　　雞東縣實(shí)行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實(shí)行集中供熱過(guò)程中，都是利用各小鍋爐房進(jìn)行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達到 15 年以上，最長(cháng)使用的達到 20 年以上，腐爛銹蝕嚴重，泄漏嚴重，亟需對這部分管網(wǎng)進(jìn)行全面更換改造。

　　雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目就是基于遇上原因提出的。

　　2.項目概況

　　雞東縣 20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目，預計總投資3734.99萬(wàn)元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級網(wǎng)3.87公里(14處)，二級網(wǎng)5.22公里(22處)，項目建設內容包括：

　�。�1）改造 14 處老舊一級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　�、購U舊市場(chǎng)-市場(chǎng)東0號站，管徑為DN200，溝長(cháng)50米；

　�、谡厩奥犯啬c醫院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長(cháng)137米；

　�、壅厩奥犯啬c醫院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長(cháng)47米；

　�、芗闻d園北門(mén)振興大街-嘉興園內17號熱力站，管徑為DN250，溝長(cháng)33米；

　�、菡衽d大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長(cháng)59米；

　�、揠p擁廣場(chǎng)-法院住宅樓北側11號熱力站，管徑為DN250，溝長(cháng)63米；

　�、咧行拇蠼肘鶊@小區南門(mén)-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長(cháng)140米；

　�、鄤趧�(dòng)大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區內10號熱力站，管徑為DN250，溝長(cháng)169米；

　�、岢墙�路向西-進(jìn)修學(xué)校院內，管徑為DN200，溝長(cháng)53米；

　�、鈱�(shí)驗幼兒園沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長(cháng)100米；

　　城建路沿中心大街南側-質(zhì)量監督局院內18號熱力站，管徑為DN250，溝長(cháng)160米；

　　污水處理廠(chǎng)西側-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長(cháng)1925米；

　　雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長(cháng)95米；

　　熱電廠(chǎng)西門(mén)沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設溝長(cháng)310米，架空敷設單管530米；

　　一級網(wǎng)設計供回水溫度110°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償和有補償直埋敷設方式和架空敷設方式，補償器選用套筒補償器設置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門(mén)應選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門(mén)，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　�。�2）改造 22 處老舊二級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　�、俟╇�2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長(cháng)170米；

　�、诜睒s路-工會(huì )樓，管徑為DN100，溝長(cháng)65米；

　�、圻\管綜合樓院內5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長(cháng)170米；

　�、芗闻d園17號熱力站-文工團樓，管徑為DN200-DN65，溝長(cháng)301米；

　�、莩侵行�區9號熱力站-銀峰小區原規劃處，管徑為DN150-DN100，溝長(cháng)142米；

　�、薅�中院內14號熱力站-銀豐鄉綜合樓總控閥門(mén)井，管徑為DN125-DN100，溝長(cháng)92米；

　�、呓煌ù髲B熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長(cháng)155米；

　�、嚯p吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長(cháng)105米；

　�、犭p吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門(mén)井，管徑為DN150，溝長(cháng)83米；

　�、饧覙�(lè )園2號熱力站-陽(yáng)光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長(cháng)204米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門(mén)井，管徑為DN150-DN80，溝長(cháng)138米；

　　鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場(chǎng)總控閥門(mén)井，管徑為DN200-DN40，溝長(cháng)112米；

　　邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門(mén)井，管徑為DN100-DN80，溝長(cháng)205米；

　　邊防熱力站-計生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長(cháng)56米；

　　法院住宅北側11號熱力站-東風(fēng)社區，管徑為DN125-DN100，溝長(cháng)144米；

　　牌坊廣場(chǎng)，管徑為DN150-DN50，溝長(cháng)307米；

　　糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長(cháng)66米；

　　銀豐街大市場(chǎng)-移動(dòng)公司，管徑為DN250-DN100，溝長(cháng)261米；

　　金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長(cháng)680米；

　　沈煤集團中心，管徑為DN200-DN80，溝長(cháng)1312米；

　　沈煤集團中學(xué)，管徑為DN150-DN100，溝長(cháng)360米；

　　銀豐大街閥門(mén)井-翰林一期，管徑為DN250，溝長(cháng)80米。

　　二級網(wǎng)設計供回水溫度70°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償敷設方式。管道閥門(mén)應選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門(mén)，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　二、事前績(jì)效評估有關(guān)情況

　�。�1）事前績(jì)效評估的思路

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（雞發(fā)〔20xx〕10號）和《雞西市財政局關(guān)于印發(fā)<市本級支出政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財發(fā)〔20xx〕9號）等有關(guān)規定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目”進(jìn)行事前績(jì)效評，其重點(diǎn)是評估項目該做還是不該做，主要解決的是財政支持與否的問(wèn)題。

　�。�2）事前績(jì)效評估采取的方式、方法以及實(shí)施流程

　　本項目自立項階段即采取召開(kāi)可行性研究報告專(zhuān)家評審會(huì )參與事前績(jì)效評估，對專(zhuān)業(yè)問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導；在項目設計階段召集建設單位、設計單位、熱力公司、預算編制單位、財審單位相關(guān)人員開(kāi)展座談，了解政策和項目情況，集中收集各方意見(jiàn)和建議等多種方式對項目開(kāi)展事前績(jì)效評估。

　　三、事前績(jì)效評估內容及結論。

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　項目建設的必要性主要體現在以下幾點(diǎn)：

　�、匐u東縣現狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿(mǎn)足規范要求；

　�、陧椖康慕ㄔO是改善居民生活水平，提高城市基礎設施建設，加快城市發(fā)展；

　�、垌椖康慕ㄔO是改善區域投資環(huán)境、促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展的需要。

　　論證結論：本項目通過(guò)管網(wǎng)改造，將解決現狀供熱管網(wǎng)老舊導致的跑冒滴漏現象，從而改善區域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎設施建設水平，進(jìn)而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項目的建設是十分必要的。

　　投入經(jīng)濟性

　　本項目自立項階段即采取召開(kāi)可行性研究報告專(zhuān)家評審會(huì )；在項目設計階段召集建設單位、預算編制單位、財審單位相關(guān)人員開(kāi)展座談，對投入經(jīng)濟性方面開(kāi)展評估。

　　論證結論：本項目投入產(chǎn)出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學(xué)有效等。

　　績(jì)效目標合理性

　　圍繞市政公用設施提擋升級，推進(jìn)市政管網(wǎng)設施改造等基礎市政設施建設，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目順利實(shí)施。

　　論證結論：項目績(jì)效目標清晰明確，與相關(guān)規劃、計劃相符，績(jì)效目標和指標設定科學(xué)合理、與現實(shí)需求相匹配，績(jì)效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核，預期績(jì)效顯著(zhù)等。

　　籌資合規性

　　本項目建設資金來(lái)源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。

　　論證結論：項目的建設符合國家政策要求，屬于財政支持范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，資金規模、資金支持方式和資金分配依據科學(xué)合理，財政資金來(lái)源和渠道明確，資金規模未超出財政可承受能力，不容易引發(fā)債務(wù)風(fēng)險，資金籌集行為合法合規，資金投入產(chǎn)出與預期績(jì)效目標相符。

　　實(shí)施可行性和可持續性

　　通過(guò)對項目的社會(huì )影響分析、項目與社會(huì )的互適性分析、項目的社會(huì )風(fēng)險分析、社會(huì )效益分析四個(gè)方面的社會(huì )評價(jià)可知，項目所在區域的社會(huì )環(huán)境現狀較好，資源豐富。通過(guò)本項目的建設，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進(jìn)區域經(jīng)濟的發(fā)展，提高人民的生活舒適度，加強當地居民的精神文明建設，推動(dòng)社會(huì )主義新農村建設。不同利益群體、當地組織機構和文化經(jīng)濟條件都適應項目的建設。具備人員配備、技術(shù)支撐、所需資源等政策和項目實(shí)施的保障條件，建設單位、設計單位、項目管理單位、監理單位、施工單位等各部門(mén)配合分工清晰明確，通過(guò)采取適當有效的措施可以規避社會(huì )風(fēng)險，保證項目的可持續性。

　　論證結論：項目具有可實(shí)施性及可持續性

　　四、總體結論

　　綜上，經(jīng)過(guò)對新項目成本效益分析及有關(guān)部門(mén)專(zhuān)家評估論證，本項目立項必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績(jì)效目標明確合理、籌資合規、實(shí)施可行性及可持續性高，評估結論為建議予以支持。

　　其他需要說(shuō)明的事項和相關(guān)建議

　　縣級部門(mén)及所屬單位和縣級財政部門(mén)根據國家和省市有關(guān)規定，結合財政運行狀況及部門(mén)和行業(yè)相關(guān)發(fā)展規劃等政策內容，運用科學(xué)、合理的評估方法，從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、籌資合規性、實(shí)施可行性和可持續性等方面，對雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目進(jìn)行客觀(guān)、公正的評估。事前績(jì)效評估報告適用于雞東縣財政局縣本級支出政策和項目決策

　　附件或相關(guān)佐證材料。

事前績(jì)效評估報告8

　　根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（南財績(jì)〔20xx〕5號）精神，我局對財政資金整體支出績(jì)效進(jìn)行了認真自評，總體自我評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益符合預期。具體自評情況如下。

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣鄉村振興局是縣人民政府的職能工作部門(mén)。局機關(guān)內設有辦公室（群眾工作股、財務(wù)室）、項目管理股、社會(huì )扶貧股、監督管理股、互助資金管理股等5個(gè)職能股室。下屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是扶貧和移民培訓中心和互助資金管理中心。

　�。ǘ�）機構職能。貫徹執行國家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)和移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(cháng)期規劃和年度計劃。組織、協(xié)調和指導全縣新村扶貧、連片扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科教扶貧、移民扶貧、社會(huì )扶貧和特殊類(lèi)型區域扶貧工作實(shí)施，組織扶貧開(kāi)發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進(jìn)與實(shí)施。承擔扶貧和移民資金管理責任。擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)、移民資金使用管理和項目管理辦法，負責有關(guān)項目、資金、基金、物資的分配、管理、監測、統計工作。負責扶貧開(kāi)發(fā)和移民政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)力轉移培訓、扶貧和移民工作人員培訓。制訂移民工作年度計劃，管理和監督生態(tài)移民、大型水利工程移民遷建安置實(shí)施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監督評估。負責扶貧開(kāi)發(fā)和移民信訪(fǎng)接待、處理、管理工作，協(xié)調有關(guān)社會(huì )穩定工作，負責扶貧開(kāi)發(fā)和移民工作的檢查、驗收和考核。承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。承擔縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣移民工作領(lǐng)導小組、縣革命老區建設領(lǐng)導小組的日常工作。承辦縣政府交辦的其他工作。（因國、省、市鄉村振興局在機構調整后均未出臺新的《三定方案》，故我局仍沿用原《南江縣扶貧開(kāi)發(fā)局三定方案》中規定的相關(guān)職能，其中移民安置相關(guān)工作已于20xx年9月整體移交至南江縣水利局）。

　�。ㄈ�）人員概況。在職公務(wù)員12名，工勤2名，在編在崗事業(yè)人員8名。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。全年部門(mén)財政資金收入共4439.84萬(wàn)元。其中：一般公共預算4362.22萬(wàn)元，政府性基金預算77.62萬(wàn)元。主要分為以下幾個(gè)方面：

　　1.人員經(jīng)費388.97萬(wàn)元。年初預算315.18萬(wàn)元；2020年目標績(jì)效獎勵資金73.2萬(wàn)元；公務(wù)員嘉獎0.3萬(wàn)元；20xx年度調整預算0.29萬(wàn)元。

　　2.項目經(jīng)費142.7萬(wàn)元。年初預算56.9萬(wàn)元，其中脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作經(jīng)費40萬(wàn)，移民后扶工作經(jīng)費5萬(wàn)元，老促會(huì )工作經(jīng)費8.1萬(wàn)元，貧困村駐村工作經(jīng)費3.8萬(wàn)元。追加預算85.8萬(wàn)元，其中脫貧攻堅經(jīng)費81萬(wàn)元（含以前年度調整金額），先進(jìn)個(gè)人表彰經(jīng)費4.8萬(wàn)元。

　　3.項目資金3907.67萬(wàn)元。大中型水庫移民后期扶持資金77.62萬(wàn)元；中國工商銀行捐贈資金1525.05萬(wàn)元；小額信貸貼息項目資金1100萬(wàn)元；雨露計劃職業(yè)教育補助資金1200萬(wàn)元；銜接資金項目管理費5萬(wàn)元。

　　4.市級資金0.5萬(wàn)元。5A景區創(chuàng )建獎勵資金0.5萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。截至20xx年12月31日，部門(mén)財政資金支出總額為2759.17萬(wàn)元，主要由基本支出、公用及項目經(jīng)費支出和項目資金支出三部分構成。

　　1.基本支出388.97萬(wàn)元。其中，基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資等工資福利支出388.97萬(wàn)元。在基本支出上，我局嚴格執行部門(mén)正常運行經(jīng)費保障機制的相關(guān)規定，編足、編實(shí)基本支出年度預算，人員經(jīng)費按編制內實(shí)有人數規定的政策標準進(jìn)行編制，足額編制人員經(jīng)費預算，不留缺口。

　　2.公用及項目經(jīng)費支出143.2萬(wàn)元。辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出143.2萬(wàn)元。在公用及項目經(jīng)費支出上，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經(jīng)費定額標準及單位實(shí)際開(kāi)支水平足額編制。在年度預算執行中，全年無(wú)超范圍、超標準發(fā)放津補貼、獎金的現象，未以任何名義違規發(fā)放個(gè)人補助，全年支出基本保障了局機關(guān)的正常運轉。

　　2.項目資金支出2227萬(wàn)元。其中，玉堂水庫和紅魚(yú)洞水庫后期扶持直發(fā)直補及相關(guān)項目支出77.62萬(wàn)元；中國工商銀行捐贈資金1269.43萬(wàn)元，主要用于教育扶貧、基層衛生服務(wù)提升等項目支出；小額信貸貼息項目資金311.4萬(wàn)元，主要用于建檔立卡貧困戶(hù)小額信貸貼息項目支出；雨露計劃職業(yè)教育補助資金563.55萬(wàn)元，主要用于中高職業(yè)教育學(xué)生補助支出；政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金5萬(wàn)元。在項目支出上，我局堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格財務(wù)管理，確保專(zhuān)項項目及項目管理各個(gè)環(huán)節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。嚴格使用程序，每一筆支出由領(lǐng)導進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開(kāi)透明，充分接受監督。

　�。ㄈ�）部門(mén)財政資金結余情況。部門(mén)財政資金結余總額為1680.67萬(wàn)元。其中，中國工商銀行捐贈資金255.62萬(wàn)元，小額信貸貼息項目資金788.6萬(wàn)元，雨露計劃職業(yè)教育補助資金636.45萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況。我局堅持重大決策重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線(xiàn)”，堅決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度。我局制定完善了《內部管理制定》《財務(wù)管理制度》《政府采購內控管理制度》《內部控制手冊》等系列制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學(xué)習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導干部監督的落實(shí)到位。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況。我局在預決算編制、績(jì)效目標填報時(shí)嚴格按照相關(guān)制度規定要求進(jìn)行填報，項目預算提前做好了細化工作，結余結轉按財政要求填報相關(guān)表冊。預算編制嚴格按照縣政府文件、縣財政預算編制要求高標準、嚴要求，根據我局發(fā)展需要按時(shí)編報，績(jì)效目標據實(shí)填報。

　　1.預算編制的科學(xué)性和合理性。認真學(xué)習掌握預算編制的相關(guān)政策，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)核對信息，準確、科學(xué)、合理編制部門(mén)預算。

　　2.績(jì)效目標填報的完整性和可行性。嚴格按照上級部門(mén)要求，核查績(jì)效目標的可行性，保證其填報的完整性。

　　3.績(jì)效目標過(guò)程監控的規范性和長(cháng)效性。在項目開(kāi)展的過(guò)程中，對照績(jì)效目標，保證其規范性和長(cháng)效性。

　　4.績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性和公正性。嚴謹對待績(jì)效評價(jià)，使其能夠客觀(guān)公正地起到引導和督促的作用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.政府性債務(wù)管理。我局無(wú)政府性債務(wù)。

　　2.政府采購實(shí)施計劃。嚴格按照《政府采購法》和《四川省政府集中采購目錄及標準》等相關(guān)管理規定，編制政府采購計劃，嚴格按照相關(guān)規定實(shí)施采購。20xx年度年初預算4.74萬(wàn)元，調整預算0.76萬(wàn)元，預算執行5.5萬(wàn)元，預算執行率100%。

　　3.三公經(jīng)費預算使用情況。20xx年“三公”經(jīng)費支出3.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費用3.2萬(wàn)元，比2020年的“三公”經(jīng)費支出總數3.3萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，同比下降3.03%，主要是因為脫貧攻堅工作迎接檢考察減少。在“三公”經(jīng)費使用方面，我局嚴格落實(shí)中央八項規定和省、市、縣相關(guān)規定，厲行節約，進(jìn)一步規范了三公經(jīng)費使用管理，有效減少了三公經(jīng)費支出。

　　4.資產(chǎn)管理情況。在資產(chǎn)采購及管理方面，我局嚴格按照縣機關(guān)事務(wù)管理局和縣財政資產(chǎn)管理配置標準、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采買(mǎi)、報廢、調整等相關(guān)管理工作。部門(mén)資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統，建資產(chǎn)管理卡片，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統數據，做到賬實(shí)相符、賬卡相符，單位無(wú)固定資產(chǎn)流失現象。

　　5.政府信息公開(kāi)情況。20xx年，我局嚴格按照縣委、縣政府和縣財政局關(guān)于全面推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作的統一安排部署，突出重點(diǎn)，細化公開(kāi)內容，嚴格按照上級部門(mén)的要求，及時(shí)準確地進(jìn)行了預決算等相關(guān)信息的公開(kāi)工作。

　　6.依法接受審計、財政監督情況。嚴格遵守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，積極配合財政部門(mén)、審計部門(mén)等檢查部門(mén)，依法接受財政、審計、巡察監督。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況。我局成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)廖安寧同志任組長(cháng)，副局長(cháng)趙峰同志為副組長(cháng)，汪兆勇、譚雄、張旺、張良秀等同志為成員。由會(huì )計收集相關(guān)資料，檢查財務(wù)會(huì )計記錄。

　　1.重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果

　�。�1）資金績(jì)效整體情況。20xx年，我局整體支出情況較好。我局嚴格按照《四川省大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》《中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理辦法》（試行）及《中國工商銀行定點(diǎn)扶貧捐贈資金管理使用辦法》（試行）相關(guān)規定，各專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占挪用。

　�。�2）項目資金管理情況。項目資金的使用都嚴格按照規定，在實(shí)施項目過(guò)程中據實(shí)按時(shí)結算，項目資金使用情況遵守預算范圍內支出，不超支、多支、重支。按照預算批復金額有計劃地制定中長(cháng)期支出規劃，將項目資金嚴格把控在預算范圍內，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

　�。�3）績(jì)效目標完成情況。大中型水庫移民后期扶持項目資金。截至20xx年8月底，完成直發(fā)直補資金發(fā)放，培訓移民勞動(dòng)力及移民后扶項目建設。項目均按質(zhì)、按量實(shí)施，驗收項目合格率100%，資金到位率100%。根據縣委編委《關(guān)于調整水利水電工程移民職責有關(guān)事項的通知》等文件，于9月將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位。中國工商銀行定點(diǎn)扶貧捐贈資金。通過(guò)中國工商銀行定點(diǎn)扶貧項目實(shí)施，全面提升了脫貧攻堅質(zhì)量，社會(huì )效益、經(jīng)濟效益有了顯著(zhù)提高。改變了全縣教育教學(xué)條件，救助了一大批優(yōu)秀貧困學(xué)生，全面提升了教師隊伍素質(zhì)，幫助部分學(xué)校配備遠程教育設施讓鄉村學(xué)生通過(guò)線(xiàn)上教育獲得更加優(yōu)質(zhì)的教育資源；幫助鄉鎮衛生院購置了大批醫療設施設備，使全縣老百姓享受到更加優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)，資助建設120急救指揮系統，購置了一批救護設備，使救助水平有了明顯提高；解決了在脫貧攻堅中部分山區群眾飲水困難，建設蓄水池，對部分中小企業(yè)建立了發(fā)展基金，補助部分物流費用，降低扶貧產(chǎn)品物流成本，使扶貧產(chǎn)品更加具有市場(chǎng)競爭力；建立精準防貧保險，委托保險公司對“貧困邊緣戶(hù)”和“非高標準脫貧戶(hù)”因病、因學(xué)、因災造成收入降低人口納入保險范圍；資助基層黨建工作所需的設備購置及陣地建設。

　　2.部門(mén)職能完成情況

　�。�1）健全防返貧動(dòng)態(tài)監測幫扶機制。一是把防止返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶工作作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要抓手，制定《南江縣健全防止返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶機制實(shí)施細則（試行）》，健全“常態(tài)監測、疊加幫扶、精準補短、痕跡管理”四大工作機制。二是今年以來(lái)累計開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶集中排查2次、常態(tài)摸排6次，新增“三類(lèi)戶(hù)”274戶(hù)885人，其中：脫貧不穩定戶(hù)177戶(hù)574人，邊緣易致貧戶(hù)43戶(hù)118人，突發(fā)嚴重困難戶(hù)54戶(hù)193人。通過(guò)疊加幫扶、精準補短。

　�。�2）扎實(shí)開(kāi)展扶貧項目資產(chǎn)管理。一是在成功籌辦全國加強中央銜接資金管理使用現場(chǎng)教學(xué)活動(dòng)后，認真總結扶貧項目資產(chǎn)管理經(jīng)驗，制定《南江縣扶貧項目資產(chǎn)管理辦法（試行）》，對全縣形成的扶貧項目資產(chǎn)，開(kāi)展全面清理、確權、登記、移交、系統錄入等各項管理工作。累計清理2013年—2020年全縣安排用于涉農資金705201.64萬(wàn)元，其中：財政專(zhuān)項扶貧資金117880.52萬(wàn)元，其他涉農資金587321.12萬(wàn)元。二是實(shí)施脫貧攻堅項目18565個(gè)，形成扶貧項目資產(chǎn)17863個(gè)567797.94萬(wàn)元，全面完成全縣扶貧項目資產(chǎn)清理及系統錄入工作�！端拇�南江念好“五字訣”管好“大資產(chǎn)”》先進(jìn)經(jīng)驗做法，在國家鄉村振興局第70期簡(jiǎn)報刊載并印發(fā)全國學(xué)習。20xx年9月上旬，縣鄉村振興局受?chē)�家鄉村振興局邀請前往江西省石城縣，開(kāi)展扶貧項目資產(chǎn)后續管理培訓輔導。

　�。�3）壓茬推進(jìn)浙川東西部協(xié)作項目。根據中央統一部署和浙川兩省結對安排，在新一輪?wèn)|西部協(xié)作中，東陽(yáng)與南江結對協(xié)作。20xx年6月雙方正式簽訂《東陽(yáng)市人民政府 南江縣人民政府深化東西部協(xié)作和交流合作框架協(xié)議》，科學(xué)制定了《南江縣20xx年?yáng)|西部協(xié)作項目資金計劃表》，協(xié)作項目涉及產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、人才交流、消費協(xié)作、改善民生和其他等6類(lèi)18個(gè)項目。

　�。�4）從嚴中省銜接資金監督管理。今年我縣到賬各類(lèi)銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金21163.54萬(wàn)元，其中中央銜接資金10459.54萬(wàn)元，省級銜接資金10394萬(wàn)元。整合安排中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金21163.54萬(wàn)元，分別用于易地搬遷貸款貼息補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農村公路建設、基礎設施建設等項目。

　�。�5）高效開(kāi)展精準扶貧檔案整理。留存好南江脫貧攻堅歷史，印發(fā)《南江縣精準扶貧檔案歸檔整理實(shí)施方案》，組織召開(kāi)全縣動(dòng)員培訓大會(huì )2次，抽調10名同志組建5個(gè)工作專(zhuān)班分片、分部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導。完成全縣51882冊精準扶貧檔案規范整理工作，順利通過(guò)市級驗收，現已全部移交到檔案館。

　�。�6）持續推進(jìn)“雨露計劃”、脫貧人口小額信貸和防返貧保險。一是全年發(fā)放雨露計劃助學(xué)資金563.55萬(wàn)元，惠及3757名貧困家庭學(xué)生。二是積極配合縣財政開(kāi)展20xx年度小額信貸貼息工作，全縣20xx年累計兌現貼息資金311.4萬(wàn)元，惠及脫貧戶(hù)3000余戶(hù)，同時(shí)做好全國扶貧開(kāi)發(fā)信息系統中脫貧人口小額信貸信息的錄入更新工作，全縣累計發(fā)放小額信貸12734筆5.53億元，貸款余額1.54億元，逾期貸款嚴格控制在0.8%以?xún)�。三是利用中國工商銀行無(wú)償捐贈資金200萬(wàn)元，實(shí)施防返貧保險項目，用于防止脫貧戶(hù)及“三類(lèi)戶(hù)”返貧。制定了防返貧項目《細則方案》，與三家保險公司簽訂了《防返貧項目服務(wù)協(xié)議》，現已進(jìn)入實(shí)施理賠階段。

　�。�7）務(wù)實(shí)開(kāi)展搬遷脫貧村掉邊掉角農戶(hù)搬遷。嚴格按照“農戶(hù)申請、民主評議、鄉級初審、部門(mén)比對、審定公告”等程序，實(shí)行3檔差異化補助，新建住房及投親靠友按照3人及以下戶(hù)補助5萬(wàn)元/戶(hù)、4人戶(hù)補助7萬(wàn)元/戶(hù)、5人及以上戶(hù)補助9萬(wàn)元/戶(hù)進(jìn)行補助，另按1萬(wàn)元/戶(hù)補助公共服務(wù)配套建設資金；城鎮購房戶(hù)按照3人及以下戶(hù)補助6萬(wàn)元/戶(hù)、4人戶(hù)補助8萬(wàn)元/戶(hù)、5人及以上戶(hù)補助10萬(wàn)元/戶(hù)進(jìn)行補助，全面推進(jìn)掉邊掉角農戶(hù)搬遷。精準鎖定搬遷對象118戶(hù)，全面啟動(dòng)建設。其中，自建住房安置農戶(hù)81戶(hù)269人、購房安置農戶(hù)37戶(hù)124人。

　�。�8）順利完成機構改革職能劃轉。根據縣委編委《關(guān)于調整水利水電工程移民職責有關(guān)事項的通知》等文件，將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位。明確專(zhuān)人對移民相關(guān)的財務(wù)、資產(chǎn)、項目、檔案等工作進(jìn)行清理，形成移交清單和臺賬，20xx年9月，正式將原鄉村振興局承擔的水利水電工程移民職責劃入到縣水利局。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據《20xx年縣級部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系》評分，得分90分，績(jì)效評價(jià)結果優(yōu)秀。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　1.預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但預算編制的精準性不高。

　　2.政府采購預算執行欠佳。年初預算數高于預算執行數，預算執行不到位。

　　3.經(jīng)費嚴重緊缺。在經(jīng)費保障方面一直得到了縣政府及縣財政的關(guān)懷與大力支持，但隨著(zhù)工作的深入開(kāi)展，各項支出的增加，經(jīng)費短缺的矛盾越來(lái)越突出。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.加強學(xué)習，提高思想認識。組織單位財務(wù)人員認真學(xué)習文件精神及相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理及績(jì)效評價(jià)工作的重視程度，增強意識。

　　2.提高預算編制的可操作性，強化預算執行約束力，盡量減少預算調整。

事前績(jì)效評估報告9

　　按照《縣政府績(jì)效管理評估指標》，根據部門(mén)職責，縣衛生局負責健康檔案建檔和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化建設工作，以及政務(wù)協(xié)同、行政審批、廉政建設、信訪(fǎng)穩定、應急處突等共性工作，現將具體情況報告如下：

　　一、項目建設工作

　　(一)鄉鎮衛生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬(wàn)元對全縣七所鄉鎮衛生院進(jìn)行了標準化、規范化創(chuàng )建后，20xx年我縣醫療衛生基礎設施建設投資55萬(wàn)元的東張孟鄉衛生院病房樓建設竣工并投入使用，投資297萬(wàn)元的南韓村鄉衛生院病房樓建設主體一層已完工，投資95萬(wàn)元的鎮衛生院和投資60萬(wàn)元的十里鋪鄉衛生院污水處理項目已完成可研報告和環(huán)評工作，將進(jìn)入招投標。

　　(二)村衛生室標準化建設�；鶎咏ㄔO年18個(gè)重點(diǎn)村投資217萬(wàn)元的衛生室建設項目高標準完成并投入使用，縣、鄉、村醫療衛生基礎設施和服務(wù)環(huán)境變化天翻地覆。截至目前，我縣169個(gè)行政村累計建成標準化衛生室55所，按一村一個(gè)標準化衛生室計算，標準化率為32.5%。幫扶村衛生室標準化建設受到市、縣領(lǐng)導肯定和贊揚，在全市衛生系統名列前茅，經(jīng)驗在全市推廣，被縣委授予第三季度“十件實(shí)事”落實(shí)先鋒旗，鎮單莊村衛生室被市局評為村衛生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬(wàn)元，聯(lián)系點(diǎn)東張孟村“十件實(shí)事”全部高標準完成，駐村工作組作為全縣六個(gè)代表之一在全縣基層建設年活動(dòng)大會(huì )上作了經(jīng)驗介紹，并被評為市先進(jìn)工作組。

　　二、健康檔案建檔工作

　　基本公共衛生服務(wù)項目有效實(shí)施。我縣總人口數為282289人，20xx年度城鄉居民健康檔案累計建立紙質(zhì)檔案數為196990人，建檔率69.78%;規范化電子建檔數為196678人，電子建檔率69.67%。其中：農村居民人口數為266596人，建檔人數186635人，建檔率70%，電子建檔率69.89%;城鎮居民人口數為15693人，建檔人數10355人，建檔率65.99%，電子建檔率65.99%。

　　三、行政審批工作

　　行政審批服務(wù)工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質(zhì)大提高、服務(wù)水平大提高”目標，堅持“公開(kāi)、規范、高效、便民”的原則，不斷創(chuàng )新工作思路，改進(jìn)工作方法，建立黨員示范崗，8小時(shí)堅守工作崗位，簡(jiǎn)化審批環(huán)節，實(shí)行合并審批，辦結制度、一次性告知等效能制度，縮短審批時(shí)限，增加人性化服務(wù)，全面提高行政審批服務(wù)水平。創(chuàng )新了大量惠弱便民措施，全面提升了衛生行政服務(wù)審批整體效能，受到縣有關(guān)領(lǐng)導、縣行政服務(wù)中心以及各界群眾的一致肯定，達到了違規收費、效能投訴0事件。被市衛生局評為全市衛生系統群眾滿(mǎn)意服務(wù)窗口。截至20xx年底，共辦理醫療機構執業(yè)許可和公共場(chǎng)所衛生許可31個(gè)，醫療機構執業(yè)許可校驗和變更517個(gè)，辦理執業(yè)醫師注冊和變更111人，護士首次執業(yè)注冊與變更注冊初審92人，受理執業(yè)醫師資格考試報名216人，特殊病門(mén)診審批272人次，新農合轉診轉院手續3286人次，接待參合農民報銷(xiāo)20xx人次。

　　四、黨風(fēng)廉政建設情況

　　一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，轉變作風(fēng)，大力開(kāi)展黨風(fēng)黨紀方面的警示教育，做到了常抓不懈、警鐘長(cháng)鳴。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設年度目標，履行崗位職責，堅持民主集中制，確保正確決策。三是加強理論學(xué)習，抓好了十九大精神的貫徹落實(shí)，積極創(chuàng )建學(xué)習性機關(guān)、學(xué)習型醫院，打造學(xué)習型干部、學(xué)習型員工，同時(shí)，加強《紀律處分條例》、《黨內監督條例》以及各項法規、規定的學(xué)習，通過(guò)召開(kāi)領(lǐng)導班子民主生活會(huì )、政策研討會(huì )，認真開(kāi)展批評和自我批評，嚴格實(shí)行黨政領(lǐng)導干部問(wèn)責制，四是認真貫徹執行領(lǐng)導干部廉潔自律的各項規定，嚴格財務(wù)管理，嚴格控制行政開(kāi)支，嚴格執行兩條禁令，黨政紀處、行政問(wèn)責均為零統計。

　　五、信訪(fǎng)穩定工作情況

　　加強干部職工的思想教育和技能培訓，穩妥解決了系統內部存在的信訪(fǎng)苗頭問(wèn)題，快速、高效地化解了7起醫患糾紛，全年沒(méi)有出現重大信訪(fǎng)事件，群眾滿(mǎn)意度100%，尤其在xx大期間，研究制定了維穩方案，通過(guò)專(zhuān)項會(huì )議進(jìn)行了全面安排部署，高標準、高站位處理好了穩定工作，被縣評為xx大維穩工作先進(jìn)單位。

　　六、衛生應急工作

　　確定衛生應急辦事機構和人員，成立突發(fā)公共衛生事件應急處置領(lǐng)導小組作為衛生應急辦公室的領(lǐng)導機構，每年召開(kāi)2次衛生應急工作的辦公會(huì )議。制定、完善突發(fā)公共衛生應急預案和衛生應急單項預案，每季度開(kāi)展一次突發(fā)公共衛生事件處置應急演練，以機動(dòng)隊處置包裝備、物質(zhì)準備、流行病學(xué)調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇，及時(shí)發(fā)現了機動(dòng)隊存在的不足及問(wèn)題，針對存在的不足及問(wèn)題，召開(kāi)突發(fā)公共衛生事件應急演練培訓工作培訓，提高衛生應急人員的預防、處置能力，無(wú)發(fā)生一件突發(fā)事件處置不力情況。

　　七、政務(wù)協(xié)同工作

　　縣委、縣政府總結、報告材料、督查會(huì )簽文件辦理、人大建議，政協(xié)提案辦理等政務(wù)工作做到了嚴格把關(guān)，逐級審批，按時(shí)遞交，及時(shí)辦理，短限報送，無(wú)發(fā)現一例遲辦、未辦事件，受到領(lǐng)導好評。高標準完成了12個(gè)政協(xié)提案，4個(gè)人大建議案的辦理工作，受到了縣法制辦肯定。

　　存在問(wèn)題：

　　一是醫改任務(wù)還很重，少數村存在電子檔案填寫(xiě)不規范、不完善、不真實(shí)現象，仍需繼續努力;二是醫療技術(shù)人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營(yíng)及部分全民醫療機構標準化、規范化建設仍需進(jìn)一步加強。六標準化規范化村衛生室沒(méi)有達到全覆蓋，部分村存在村衛生室不規范。

　　下一步打算：

　　20xx年是全民貫徹落實(shí)十九大精神的開(kāi)局年，縣衛生局將緊緊圍繞全縣中心工作，突出創(chuàng )建“民本衛生、文明衛生、和諧衛生”這條主線(xiàn)，逐步實(shí)現人員素質(zhì)大提高、服務(wù)水平大提升兩大目標，繼續深化醫藥衛生體制改革，全面提升醫療服務(wù)水平和衛生保障水平，抓實(shí)抓好醫療機構內涵建設、衛生人才隊伍建設、醫德醫風(fēng)建設、“健康”建設、衛生項目建設五項重點(diǎn)工作，逐步完善衛生管理體制與機制，增強衛生事業(yè)發(fā)展活力，保障全縣廣大人民群眾基本醫療衛生服務(wù)需求，為我縣衛生事業(yè)的發(fā)展做出新的更大貢獻。

事前績(jì)效評估報告10

　　20xx年度，按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績(jì)效考核評估實(shí)施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號)文件要求，狠抓各項工作落實(shí)，較好地完成了績(jì)效考核中的各項指標。對照考核標準，自查評分為滿(mǎn)分，具體情況匯報如下。方案>

　　一、健全績(jì)效考核機構

　　成立以李紅星主任任組長(cháng)，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長(cháng)，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績(jì)效考核領(lǐng)導小組，下設辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績(jì)效考核的日常工作和資料收集整理工作。

　　二、年度績(jì)效考核指標完成情況

　　(一)強化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作，即進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區、進(jìn)媒體，社會(huì )化、基地化、規范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會(huì )”開(kāi)展宣傳。在“兩會(huì )”會(huì )場(chǎng)擺設人防宣傳展板，重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規等內容;5月10日，首次召開(kāi)人防宣傳教育進(jìn)社區工作研討會(huì )。召集15個(gè)社區的主要負責人、人防專(zhuān)干、人防志愿者等40余人，參觀(guān)了大井社區的人防宣傳教育展覽室，聽(tīng)取了桃花社區副主任就如何立足現有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進(jìn)行了專(zhuān)項討論交流;5月12日，首次聯(lián)動(dòng)社區開(kāi)展“防災減災日”宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區設立防災減災集中宣傳點(diǎn)，發(fā)揮社區人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯;10月底，高標準完成竹山塘社區人防宣傳教育活動(dòng)室建設，截至目前，已完成10個(gè)社區人防宣傳教育陣地建設，社區人防宣傳教育普及率達到66%;11月1日，在防空警報試鳴活動(dòng)期間共向縣直機關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區公共場(chǎng)所張貼公告100余份;11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試，采取統一命題、統一組織、逐校實(shí)施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區13所公立中小學(xué)生的人防知識撐握情況進(jìn)行考核驗收，考核成績(jì)結合平時(shí)工作和資料臺賬情況，評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報表彰;6月和11月份，宣傳專(zhuān)干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓學(xué)員宣講人防知識，受到了學(xué)員們的一致好評;12月上旬，對大井等10個(gè)社區的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區予以通報表彰，并與劃拔的教育專(zhuān)項經(jīng)費掛鉤，從而達到了激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的;年初以來(lái)，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內部網(wǎng)站宣傳的基礎上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級(含)以上新聞宣傳報道上稿數73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統的前列，實(shí)現新聞報道工作全市“五連冠”。

　　(二)加強人防指揮通xx作

　　3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強人防機動(dòng)指揮通信系統的維護管理，確保車(chē)輛始終保持良好的技術(shù)戰術(shù)性能。4月份，對警報系統進(jìn)行了全面細致地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專(zhuān)業(yè)分隊。從5月下旬開(kāi)始，按照全省人防無(wú)線(xiàn)電短波通信訓練計劃要求，明確領(lǐng)導、指定專(zhuān)人，按時(shí)到達指定地點(diǎn)，架設天線(xiàn)，實(shí)現通信對接并開(kāi)展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長(cháng)麻吉春等領(lǐng)導親臨現場(chǎng)指導，xx日報新聞攝影班20余名攝影愛(ài)好者進(jìn)行了現場(chǎng)拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動(dòng)指揮通信系統訓練，得到了組訓領(lǐng)導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規范人防機動(dòng)通信系統管理的通知》要求，強化機動(dòng)通信車(chē)輛使用管理，無(wú)違規事故發(fā)生。

　　(三)推進(jìn)人防工程建設

　　按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標，科學(xué)規劃人防工程建設。年初以來(lái)，轉呈市辦審批的項目2個(gè)，分別是“人民醫院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬(wàn)㎡，其中人民醫院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡�！俺胶邮兰摇苯Y建人防工程正在建設中，面積達10000㎡，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設，已累計投資800多萬(wàn)元，完成了供地、用地藍線(xiàn)圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規劃工程、建設施工、消防等許可手續，預計年底前完成“三通一平”，并力爭開(kāi)工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實(shí)行規范化管理，并按市辦要求及時(shí)準確報送人防統計報表。

　　(四)規范行政執法工作

　　堅持依法辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規范化建設，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對怡然花園等開(kāi)發(fā)樓盤(pán)的開(kāi)發(fā)商進(jìn)行了執法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設費征收通知書(shū)和催繳異地建設費決定書(shū)。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開(kāi)發(fā)項目的報建面積和易地建設費金額，并督促其按規辦理各種手續，確保實(shí)現“應收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執法培訓，我辦“突出四個(gè)強化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標準完成執法檔案的規范與整理，受到了市辦領(lǐng)導的一致好評。在人防設防審批和行政執法過(guò)程中，嚴格執行上級部門(mén)制定的各項法律法規，真正做到“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”，消除拖延執法、變相執法和拒不執法等不良現象。

　　(五)嚴格財經(jīng)管理制度

　　一是做好財務(wù)基礎工作。嚴格遵守財務(wù)制度，及時(shí)準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數據統計工作，嚴格執行財務(wù)預算，遵循專(zhuān)款專(zhuān)用原則，注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務(wù)報帳、核算等基礎工作外，還完成了條線(xiàn)及領(lǐng)導布置的重點(diǎn)工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統計表、人防綜合統計表、勞動(dòng)工資統計報表及xx年度財務(wù)預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費調度，加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監督下執行。在物資采購方面也嚴格執行政府采購制度，按照年初預算計劃，做到既節約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時(shí)追加指標，完備手續。三是人防易地建設費征收。嚴格執行收費許可證規定的項目要求，做好收費數據核對工作。及時(shí)與財政相關(guān)股室進(jìn)行對帳，做好數據統計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設費289萬(wàn)元，預計全年可完成400萬(wàn)元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據，全額繳入非稅賬戶(hù)。

　　(六)提升機關(guān)建設水平

　　一是落實(shí)“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任狀，堅持黨風(fēng)廉政建設常抓不懈。二是扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)。堅持做到了學(xué)用結合、問(wèn)題導向、領(lǐng)導帶頭。三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作，改選了機關(guān)黨支部，并提請縣委批準設置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件，進(jìn)一步明確了職責與機構編制。五是加強干部作風(fēng)建設。在辦公室內張貼擺放文明創(chuàng )建標語(yǔ)，營(yíng)造爭先創(chuàng )優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統計管理制度，為干部作風(fēng)建設新設了一道“緊箍咒”，進(jìn)一步促進(jìn)了機關(guān)“準軍事化”建設。

　　(七)夯實(shí)精準扶貧工作

　　山界回族鄉金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實(shí)做好。一是強化組織建設。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強了村組領(lǐng)導班子的凝聚力和戰斗力。二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車(chē)。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬(wàn)余元。四是深入開(kāi)展“手牽手心連心”結對幫扶活動(dòng)。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶(hù)，采取“一對N”的方式，了解幫扶對象的生活現狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問(wèn)金23500元。12月6日，我辦圓滿(mǎn)完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶(hù)119名貧困人口，年人均純收入均超過(guò)3026元，實(shí)現貧困戶(hù)整村脫貧目標。山界回族鄉槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調研該村支部組織建設，針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發(fā)展黨員無(wú)常態(tài)化、支部戰斗堡壘無(wú)意識化、硬件設施荒廢化等“四化問(wèn)題”，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬(wàn)元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。

事前績(jì)效評估報告11

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　傷殘撫恤補助專(zhuān)項資金主要用于傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務(wù)員專(zhuān)項補助。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度。

　　我局嚴格按照上級有關(guān)文件規定通過(guò)銀行一卡通足額撥付到位。20xx年，共撥付傷殘撫恤補助專(zhuān)項資金816.02萬(wàn)元，資金全部實(shí)行社會(huì )化發(fā)放，確保了各項優(yōu)撫資金及時(shí)足額發(fā)放到位。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況。

　　傷殘撫恤補助專(zhuān)項資金是落實(shí)上級優(yōu)撫政策的需要，體現黨委政府關(guān)心關(guān)愛(ài)傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務(wù)員。 我局始終堅持以規范財務(wù)制度主動(dòng)接受監督入手，強化財務(wù)管理，在管好用好退役軍人事務(wù)優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。為了管好用好傷殘撫恤補助專(zhuān)項資金，我們一是制定并長(cháng)期堅持和完善了財務(wù)制度，機關(guān)所有經(jīng)費實(shí)行集中統一由財政代為管理，年初編制預算，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。二是嚴格審核監督，相關(guān)人員嚴格把好審核報銷(xiāo)關(guān)，對于不符合規定的開(kāi)支，一律不予報銷(xiāo)。加之我縣建立了會(huì )計管理中心和國庫集中支付制度。我局嚴格按照縣政府有關(guān)規定，所有資金、賬戶(hù)全部由會(huì )計管理中心和國庫集中支付中心管理。嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”專(zhuān)戶(hù)管理。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況。

　　20xx年全年預算傷殘撫恤補助專(zhuān)項資金984.89萬(wàn)元，實(shí)際共支出816.02萬(wàn)元，執行率達83%以上。

　　我們認為我局的經(jīng)費管理是規范的，制度是健全的，支出是合規的。我們將進(jìn)一步加強對各項優(yōu)撫政策的落實(shí)，進(jìn)一步強化和完善財務(wù)管理制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，切實(shí)管好用好各項優(yōu)撫經(jīng)費，為我縣經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )的穩定做出新的貢獻。

　　三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效（附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表）

　　四、工作建議

　　不折不扣地落實(shí)國家優(yōu)撫政策事關(guān)所有優(yōu)撫對象的切身利益，事關(guān)社會(huì )的安定和諧，事關(guān)政府在群眾中的公信力，讓現役軍人安心服役，退役軍人安心創(chuàng )業(yè)，為此，建議縣財政采取有力措施優(yōu)先保障優(yōu)撫對象各類(lèi)補助的及時(shí)撥付，全面落實(shí)上級各項優(yōu)撫政策，提升服務(wù)能力和水平。

事前績(jì)效評估報告12

　　20xx年，美麗鄉村建設為省定33項民生工程之一，為全面推進(jìn)省級美麗鄉村建設，如期高標準完成建設任務(wù)。根據民生工程任務(wù)建設要求，主要完成兩項目標任務(wù)：一是全面完成20xx年度6個(gè)省級中心村建設，確保高標準通過(guò)省級、市級驗收考評；二是扎實(shí)推進(jìn)20xx年度4個(gè)省級中心村項目建設，年度完成全面建設任務(wù)的70%以上。根據《安徽省美麗鄉村建設工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā) 20xx 年度全省美麗鄉村建設驗收辦法的通知》（皖美辦發(fā)20xx〔20xx〕3號）中驗收指標及計分辦法，現自評報告如下：

　　一、20xx年度6個(gè)省級中心村建設情況

　　20xx年我縣共建設6個(gè)省級中心村（長(cháng)安鎮坦頭中心村、伏嶺鎮江南祝三中心村、上莊鎮五聯(lián)中心村、板橋頭鄉蜀水中心村、臨溪鎮上游中心村、金沙鎮中塢中心村）。共投入美麗鄉村建設專(zhuān)項資金1060萬(wàn)元（不含污水處理）, 其中：省級獎補資金600萬(wàn)元、市廳級領(lǐng)導幫扶資金160萬(wàn)元、 縣領(lǐng)導幫扶資金300萬(wàn)元，共完成美麗鄉村建設項目27個(gè)。同時(shí)，投入資金3270萬(wàn)元對6個(gè)省級中心村污水處理進(jìn)行了提標改造，并在6個(gè)中心村建設了生態(tài)美超市和垃圾分類(lèi)投放亭。

　　根據省民生工程美麗鄉村建設要求，高標準完成了規劃編制、垃圾處理、飲水安全、房前屋后環(huán)境整治等指標內容。通過(guò)建設，中心村環(huán)境和面貌煥然一新，得到了群眾的認可，現已完成省、市縣級驗收。

　�。ㄒ唬┙ㄔO規劃編制及執行（5分）

　　按照選址、布局、人口要求，科學(xué)編制6個(gè)省級中心村美麗鄉村建設規劃，已全面完成，實(shí)現村村形成規劃成果文本。

　�。ǘ�）重點(diǎn)建設任務(wù)（75分）

　　1.垃圾分類(lèi)（9分）

　　按照"戶(hù)分類(lèi)、村收集、鄉鎮轉運、市縣處理"等方式，建立完善的生活垃圾收運處理體系，每個(gè)省級中心村建設有生態(tài)美超市、垃圾分類(lèi)亭，實(shí)現鄉鎮轉運、縣集中填埋處理。

　　2.農村飲水安全（4分）

　　每個(gè)省級中心村均有飲水檢測報告，村村通自來(lái)水，且水質(zhì)全部檢測達標。

　　3.衛生改廁（8 分）

　　按照省要求，各中心村衛生廁所普及率已達到85%以上，且20xx年、20xx年改廁的全部為無(wú)害化廁所，所有糞污全部納入污水管網(wǎng)進(jìn)行處理。

　　4.房前屋后環(huán)境整治（6 分）

　　在6個(gè)省級中心村全面開(kāi)展人居環(huán)境整治，清理亂堆亂放、殘垣斷壁、亂拉亂掛等，各中心村衛生得到徹底整治，村莊衛生基本實(shí)現清潔干凈有序。

　　5.道路暢通（10 分）

　　實(shí)施項目對中心村內的道路進(jìn)行升級改造，中心村內主要道路得到提升，次干道全部硬化，實(shí)現了戶(hù)戶(hù)通，便于群眾出行。

　　6.污水處理（8 分）

　　完成6個(gè)省級中心村污水終端設施全面提升，85%以上的農戶(hù)污水接入管網(wǎng) ，污水排放全部達標。

　　7.河溝渠塘疏浚清淤（5 分）

　　對中心村內的河、塘全面開(kāi)展疏浚清淤，對道路旁的水溝進(jìn)行整治清理，實(shí)現河水干凈，護坡護綠適宜。

　　8.公共服務(wù)設施建設（7 分）

　　村村建有黨群服務(wù)中心，圖書(shū)室、文化活動(dòng)室、體育健身器材等功能區正常開(kāi)展活動(dòng)，群眾反映辦事方便。嚴格按照省要求，禁止建設大廣場(chǎng)、大牌樓。

　　9.村莊綠化（8 分）

　　在中心村房前屋后因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花 園、小茶園等，實(shí)現村莊和庭院美化，利用鄉土樹(shù)種對村莊道路沿線(xiàn)進(jìn)行綠化栽種，綠化覆蓋率全部達標。

　　10.村莊亮化（4 分）

　　在村莊主干道和公共活動(dòng)區域，利用多種方式安裝太陽(yáng)能路燈和簡(jiǎn)易路燈，實(shí)現村莊亮化。

　　11.建立長(cháng)效管護機制（6分）

　　縣級制定了美麗鄉村長(cháng)效管護辦法，鄉鎮、村有管護實(shí)施方案、各項公共設施有管護制度，縣財政每年落實(shí)給每個(gè)省級中心村管護經(jīng)費4萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（10 分）

　　各村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，壯大村集體經(jīng)濟，6個(gè)省級中心村產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特色，基本達標。

　�。ㄋ模┺r村精神文明建設（5分）

　　積極開(kāi)展移風(fēng)易俗，倡導新風(fēng)，每個(gè)省級中心村均建立完善了“一約四會(huì )”制度，實(shí)現村村有村規民約并上墻公布，各村根據村莊實(shí)際，開(kāi)展各類(lèi)宣傳活動(dòng)。文明村鎮材料齊全，村莊紅色文化、歷史文化得到繼承和保護。

　�。ㄎ澹┤罕娫u價(jià)（5 分）

　　在詢(xún)問(wèn)和了解中，群眾評價(jià)整體較好，滿(mǎn)意度較高。

　�。�六）加分項（2 分）

　　6個(gè)省級中心村加分項內容齊全，實(shí)現雨污分流、群眾參與環(huán)境衛生整治、采用生態(tài)措施、利用舊磚、石頭等當地鄉土材料建設項目，村文體器材基本能滿(mǎn)足群眾需求。

　　二、20xx年度4個(gè)省級中心村建設現狀

　　20xx年我縣美麗鄉村民生工程建設任務(wù)是建設4個(gè)省級中心村，項目建設進(jìn)度達到76%。按照省民生工程要求，扎實(shí)推進(jìn)省級中心村建設，完成規劃編制任務(wù)，4個(gè)省級中心村規劃編制基本完成。生態(tài)美超市、垃圾分類(lèi)亭全面建成，污水處理設施項目完成約75%。美麗鄉村省級補助資金（400萬(wàn)元）、縣領(lǐng)導幫扶資金（300萬(wàn)元）項目計劃已經(jīng)下達到有關(guān)鄉鎮，正按計劃有序推進(jìn)。目前，項目整體進(jìn)度已達到70%以上。

　　綜合分析，美麗鄉村建設民生工程自評得分102分。

事前績(jì)效評估報告13

　　根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[20xx]1號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　縣政務(wù)服務(wù)中心設2個(gè)內設機構：辦公室和業(yè)務(wù)指導股，主要職能及重點(diǎn)工作計劃：貫徹執行國家、省、市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)的法律法規和方針政策，參與起草全縣政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)等方面的規范性文件。負責制訂全縣政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)發(fā)展規劃和年度計劃，規劃協(xié)調、指導監督全縣政務(wù)服務(wù)、政府信息公開(kāi)、公共企業(yè)事業(yè)單位辦事公開(kāi)等工作�？己巳�縣政務(wù)公開(kāi)工作。承擔縣政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作職責，牽頭組織發(fā)布縣政府政務(wù)信息，負責縣本級政府信息依申請公開(kāi)的咨詢(xún)、受理、協(xié)調、督辦工作。對政務(wù)服務(wù)分中心、聯(lián)絡(luò )站、鄉鎮便民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督。督促具有對外審批、收費職能的政府部門(mén)在縣政務(wù)服務(wù)中心設立辦事窗口。對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心窗口的項目、窗口授權、在線(xiàn)辦理等工作進(jìn)行組織協(xié)調和指導服務(wù)，制訂和監督執行窗口服務(wù)模式、服務(wù)標準、管理規范。負責縣政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳及各進(jìn)駐窗口的服務(wù)保障工作。負責窗口工作人員的日常培訓、管理和年度考核，受理、交辦、督辦對窗口工作人員的投訴和舉報。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制10人，實(shí)有在職在編人數3人。

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　我單位20xx年收到財政資金46.39萬(wàn)元，年初結轉結余0元，合計46.39萬(wàn)元。其中基本支出46.39萬(wàn)元，項目支出0元；20xx年全年實(shí)際支出46.39萬(wàn)元；結余財政資金0元�；�本支出結余0元，項目支出結余0元

　　三、預算執行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為100分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　�。ㄒ唬�、投入10分

　　預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職3人/編制10人*1%=30%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

　�。ǘ�）過(guò)程50分

　　1、預算執行得20分。預算完成率1%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得1分。

　　2、預算管理得30分。政府采購執行率100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得10分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出及效率分40分。

　　1、職責履行內容：根據部門(mén)制定的計劃工作任務(wù)及內容考核實(shí)際完成情況及質(zhì)量情況，情況完成度高，質(zhì)量較好的10分

　　2、履職效益30分

　�。�1）產(chǎn)出指標方面

　　指標1：受理辦理業(yè)務(wù)≥3000人次，得2.5分

　　指標2：發(fā)布政府信息≥200條，得2.5分

　　指標3：審批時(shí)間縮短至1-7天，得2.5分

　　指標4：窗口進(jìn)駐單位≥26個(gè)，得2.5分

　�。�2）效益指標方面：

　　指標1：受理辦理業(yè)務(wù)完成率≥99%，得2.5分

　　指標2：政務(wù)公開(kāi)完成率≥99%，得2.5分

　　指標3：優(yōu)化辦事效率≥99%，得2.5分

　　指標4：政務(wù)服務(wù)持續優(yōu)化≥99%，得2.5分

　�。�3）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分：在年度績(jì)效考核中成績(jì)優(yōu)異，考核等級為優(yōu)秀。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。

　　一是推進(jìn)“一件事一次辦”。第一批100件“一件事一次辦”已編制辦事指南，實(shí)現落地89項，第二批“一件事一次辦”實(shí)現落地110項。二是提供幫代辦服務(wù)。組建了一支400多人的縣、鄉、村三級幫代辦服務(wù)隊伍，快速全程代辦、協(xié)辦等，對重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項目全程提供代辦服務(wù)，組織人員深入企業(yè)，現場(chǎng)受理、現場(chǎng)審核、現場(chǎng)發(fā)證（照），實(shí)現了企業(yè)“不見(jiàn)面審批、足不出園辦成事”，重點(diǎn)項目只要“拎包入駐”。三是優(yōu)化服務(wù)方式。推行政務(wù)服務(wù)一體化平臺辦件，基本實(shí)現了市、縣、鄉三級數據聯(lián)通，梳理出依申請類(lèi)6類(lèi)行政權力事項968項，開(kāi)展電子證照、辦件數據匯聚和“三張清單”梳理，加快系統整合和信息共享，推進(jìn)“三集中三到位”改革，推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下融合融通，提高網(wǎng)上辦結率和全程網(wǎng)辦率，辦事“上一張網(wǎng)”“進(jìn)一扇門(mén)”，“辦事不求人”的渠道越來(lái)越暢通。

　�。ǘ�）社會(huì )經(jīng)濟效益分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：截至目前，全縣“一件事一次辦”辦件總量超過(guò)9萬(wàn)件，申報材料平均減少60%以上、辦理環(huán)節平均壓縮70%以上、辦理時(shí)間平均縮減80%以上，企業(yè)群眾基本實(shí)現了“最多跑一次”。

　　2.社會(huì )效益指標：我縣共完成幫辦代辦服務(wù)184件，其中服務(wù)建設項目22個(gè)，商事類(lèi)65件，民事類(lèi)97件。

　　3.可持續影響指標：打造了“審批事項少、辦事效率高、服務(wù)質(zhì)量?jì)?yōu)、群眾獲得感強”的政務(wù)服務(wù)環(huán)境

　�。ㄈ�）行政效能分析

　　1.加強對省市縣財政預算資金管理方面制度的學(xué)習培訓，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。及時(shí)組織股室負責人學(xué)習我縣財政局出臺的培訓費、會(huì )議費、差旅費等相關(guān)制度的學(xué)習。

　　2.嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務(wù)接待費的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。

　　五、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┱�務(wù)公開(kāi)政務(wù)服務(wù)隊伍建設有待進(jìn)一步加強。

　�。ǘ�）資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化。

　�。ㄈ�）人員嚴重缺編與工作任務(wù)繁重矛盾日益突出。

　　六、后續的工作計劃

　�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　�。ǘ�）持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

事前績(jì)效評估報告14

　　根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　1、基本概況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個(gè)一級預算單位和四個(gè)二級預算單位，一級預算單位即局機關(guān)本級，二級預算單位包括四個(gè)全額撥款預算單位（縣運輸服務(wù)中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運事務(wù)中心），歸口管理縣公路建設養護中心。

　　局機關(guān)本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務(wù)中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關(guān)合并核算）局機關(guān)和其他二級機構均適用政府會(huì )計制度。

　　2、機構設置及人員情況

　　局機關(guān)內設辦公室、政工股、財務(wù)審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個(gè)股室，歸口管理縣公路建設養護中心，所屬縣水運事務(wù)中心、縣質(zhì)安站、縣運輸服務(wù)中心、縣公路站四個(gè)二級機構。

　　2021年縣編制部門(mén)核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。2020年實(shí)有在職人員87人。核定車(chē)輛編制1臺行政執法用車(chē)，1臺執法執勤用車(chē)。實(shí)有公務(wù)用車(chē)6臺，其中：行政執法用車(chē)1臺，執法執勤用車(chē)4臺（水運事務(wù)中心1臺，運輸服務(wù)中心3臺），生產(chǎn)用車(chē)1臺（農村公路建設與養護用工具車(chē)）

　　3、主要職能

　�。�1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運輸體系規劃，統籌規劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　�。�2）、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路、水路等交通行業(yè)規劃和規范性文件；負責交通運輸執法檢查和監督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，并擬訂有關(guān)措施監督實(shí)施；指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　�。�3）、承擔公路、水路運輸市場(chǎng)和建設市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關(guān)規范性文件并監督實(shí)施；指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關(guān)交通運輸基礎設施規劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理工作。

　�。�4）、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務(wù)工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營(yíng)業(yè)性客運站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務(wù)工作；負責機動(dòng)車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。

　�。�5）、承擔水上交通安全的監管管理；負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關(guān)工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理。

　�。�6）、組織協(xié)調轄區內公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要交通設施的管理工作。

　�。�7）、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

　�。�8）、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規定組織協(xié)調全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調；承擔全縣交通戰備工作。

　�。�9）、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規劃和規范并監督實(shí)施；指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。

　�。�10）、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。

　�。�11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見(jiàn)，報機構編制部門(mén)明確。

　�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬(wàn)元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年總支出 37750.06萬(wàn)元，預算結余0萬(wàn)元。

　　三、預算執行與管理情況

　�。ㄒ唬�、部門(mén)整體預算執行情況

　　2021年總收入37201.04萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬(wàn)元。年初結轉結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入為1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年支出 37750.06萬(wàn)元，本年無(wú)結余全年收支平衡，預算完成率為100%。

　�。ǘ�）、部門(mén)整體支出管理情況

　　為加強部門(mén)整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務(wù)的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門(mén)整體支出管理方面開(kāi)展了如下工作：

　　1、重視預算支出績(jì)效評估工作，成立了以局領(lǐng)導為組長(cháng)的預算支出績(jì)效評估領(lǐng)導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關(guān)和二級預算單位嚴格預算執行，按季度對財務(wù)收支情況向局領(lǐng)導和部門(mén)負責人進(jìn)行通報，加強了全年預算管理。

　　2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)工作能力，我局每年組織財務(wù)人員進(jìn)行繼續教育培訓。

　　3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度，進(jìn)一步規范了財政資金的預算管理。

　�。ㄈ�）、部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分情況（見(jiàn)附表）

　　2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為93分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數變動(dòng)小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，減少公務(wù)接待，嚴控接待規格，控制陪餐人數，同時(shí)規范了公務(wù)用車(chē)。

　　2、預算執行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。

　　3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強，財務(wù)管理制度有待更新，內部控制制度有待健全。

　　4、職責履行得10分，2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

　　5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會(huì )大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環(huán)境，為全縣社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實(shí)的基礎。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況

　　1.大力推進(jìn)項目建設，助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。

　　一是認真落實(shí)“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點(diǎn)交通項目進(jìn)展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬(wàn)元，招投標文書(shū)已報市交通運輸局進(jìn)行了專(zhuān)家評審，計劃2022年2月掛網(wǎng)招標，力爭3月開(kāi)工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批復。S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見(jiàn)，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標，開(kāi)工在即�？h公交總站建設正有序推進(jìn)。三是積極推進(jìn)振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )，項目從最初因未列入省十四五規劃無(wú)立項可能，到現在已基本同意按有關(guān)程序推進(jìn)。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線(xiàn)型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內審。委托設計單位完成工可編制后，根據省交通運輸廳建議，聘請省交規院完成了行業(yè)內審。下步，振興大道項目前期工作將全面開(kāi)展。

　　2.突出行業(yè)治理，確保交通運輸發(fā)展規范有序

　　一是加大非法營(yíng)運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動(dòng)方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專(zhuān)項活動(dòng)為支撐，對全縣非法營(yíng)運形成長(cháng)期高壓勢態(tài)。今年以來(lái)，共出動(dòng)執法人員5000余人次，下達執法文書(shū)、處罰決定書(shū)、立案調查170起，共處罰款金額110.43萬(wàn)余元。

　　二是路政管理不斷強化。嚴格開(kāi)展路政執法，與交警及相關(guān)部門(mén)加強聯(lián)動(dòng)，及時(shí)查處“拋灑地漏”車(chē)輛、超限車(chē)輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動(dòng)執法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶(hù)，拆除臨時(shí)廠(chǎng)棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標志211塊，制止擺攤設點(diǎn)114處，取締“洗車(chē)加水”5處，對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點(diǎn)進(jìn)行了強制拆除。河路口治超站檢測車(chē)輛98205輛，應定治載查處車(chē)輛179輛，查處率100%，開(kāi)展教育警告145輛。

　　三是水運整治持續發(fā)力。全年出動(dòng)執法車(chē)輛47余輛次，執法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續開(kāi)展“三無(wú)”船舶整治行動(dòng)，全年拆解“三無(wú)”采、運船舶6艘、釣魚(yú)浮臺5座，目前查出的“三無(wú)”采、運砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區水域環(huán)境。

　　3、加大鄉村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。2021年，建設完成江華水云特色柑桔（省級）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統籌資金外，另整合財政涉農資金1500萬(wàn)，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營(yíng)拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點(diǎn)成線(xiàn)、連線(xiàn)成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮村景”，激活了一個(gè)個(gè)“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉村，實(shí)現了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方群眾。

　　4、持續發(fā)力“四好農村路”創(chuàng )建。扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設，有效提升農村地區出行和運營(yíng)環(huán)境，為實(shí)施鄉村振興戰略奠定堅實(shí)的基礎。目前，我縣共創(chuàng )建“四好農村路”示范鄉鎮8個(gè)（沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營(yíng)鎮、大石橋鄉、碼市鎮），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬(wàn)元開(kāi)展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程，后續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬(wàn)元用于新增養護工程的建設，確保農村公路安全暢通。

　　5、有效推動(dòng)城鄉客運一體化進(jìn)程。在改善農村群眾出行條件的同時(shí)，突出城鄉客運一體化銜接，著(zhù)力解決群眾出行難、出行貴等問(wèn)題。目前，城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作已完成車(chē)輛基本情況和車(chē)主社會(huì )關(guān)系摸排、客運班車(chē)殘值評估、全縣線(xiàn)路勘察等工作，并通過(guò)招投標明確了運營(yíng)主體，力爭2022年5月成功創(chuàng )建湖南省城鄉客運一體化示范縣。

　　6、2021年度完成預算支出591378.00元，共完成實(shí)體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實(shí)行質(zhì)量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開(kāi)展質(zhì)量安全監督專(zhuān)項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專(zhuān)業(yè)檢測公司實(shí)體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質(zhì)量安全監督任務(wù)，有力地維護了我縣農村公路建設的秩序，農村公路建設的質(zhì)量安全取得了良好的效果。

　　7、每年節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。在駕培服務(wù)質(zhì)量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我局根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。

　�。ǘ�）、社會(huì )效益和行政效益方面

　　2021年我局以交通基礎設施建設為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)鄉村振興農村公路建設，重視農村公路養護，加強公路水路運輸監管，服務(wù)全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

　　在行政效能上，進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數量，提高文件質(zhì)量；嚴格行文規則，控制文件規格；減少會(huì )議數量，壓縮會(huì )議時(shí)間；控制會(huì )議規模，創(chuàng )新會(huì )議形式；節約會(huì )議成本，嚴肅會(huì )議紀律；推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時(shí)間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

　�。ㄈ�）、可持續性分析

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，交通運輸工作穩步推進(jìn)，社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度得到了提高。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下，我局認真完成上級政府部門(mén)布置各項工作任務(wù)，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。

　　五、存在的問(wèn)題

　　通過(guò)前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過(guò)程中，依然存在一些問(wèn)題和不足：

　　1、預算執行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場(chǎng)供應不足等原因，項目進(jìn)度較慢，導致項目支付進(jìn)度慢，一定程度上降低了本年度預算執行率。

　　2、由于縣財政困難，資金撥付審批程序復雜，審批時(shí)間長(cháng)，部分項目資金未按年初預算按時(shí)、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無(wú)法開(kāi)展。

　　3、由于全縣的水陸交通線(xiàn)點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車(chē)流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。

　　4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設周期拉長(cháng)，建設成本增大，后期將有重大調概事宜。

　　5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價(jià)上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內復工意愿不強，也在一定程度上影響了實(shí)際施工進(jìn)度。

　　6、公路養護管理難度大。由于農村公路線(xiàn)多、面廣，部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確，群眾愛(ài)路、護路、管路意識淡薄，農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現象時(shí)有發(fā)生，超限超載車(chē)輛通行，造成許多農村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規范的隨意性。部分農村公路自建成后，缺乏必要的管理、養護。

　　7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線(xiàn)撥付養護經(jīng)費，其余農養干線(xiàn)S574、S239、S231線(xiàn)等無(wú)養護資金來(lái)源。有限的經(jīng)費與繁重的管養任務(wù)之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有余而力不足”。

　　8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數農村公路是在原來(lái)砂石路的基礎上“就地滾龍”式實(shí)施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低，我縣多山區，彎多坡陡的情況沒(méi)有得到基本性改善，近年來(lái)隨著(zhù)農村公路安保工程的實(shí)施，農村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨著(zhù)近年來(lái)農村經(jīng)濟條件的較大改善，私家車(chē)、學(xué)校校車(chē)、村際客班車(chē)逐漸增多，存在較大的安全隱患。

　　9、人員短缺、技術(shù)力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創(chuàng )新能力不強，無(wú)法滿(mǎn)足交通運輸工作需要。

　　六、后續的工作計劃

　　1.健全內部管理制度，完善內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，加強財務(wù)管理。規范單位內部控制制度，加強各個(gè)業(yè)務(wù)股室之間的銜接聯(lián)動(dòng)和相互制約平衡，提高各項工作的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度，嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開(kāi)支，壓減“三公經(jīng)費”支出，嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程，進(jìn)一步細化三公經(jīng)費的管理，抓好公車(chē)的節能降耗工作。

　　2.緊扣項目節點(diǎn)，在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網(wǎng)。加快推進(jìn)振興大道前期工作，爭取年內開(kāi)工建設；計劃完成農村公路提質(zhì)改造41.477公里，農村公路安保工程52公里；加快推進(jìn)水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡(luò )化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目；加強工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理，著(zhù)力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。

　　3.聚焦民生熱點(diǎn)，在服務(wù)運輸保障上提質(zhì)增效。以建設“人民滿(mǎn)意交通”為出發(fā)點(diǎn)，持續優(yōu)化出行服務(wù)體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進(jìn)“四好農村路”建設，加快推行農村公路“路長(cháng)制”，落實(shí)縣鄉村農村公路三級養護機制，不斷提升公路養管水平。持續推進(jìn)城鄉公交一體化，鄉村全通，價(jià)格惠民，合理投放運力，方便群眾出行。優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)環(huán)境，以“減環(huán)節、減時(shí)間、減材料、減跑動(dòng)”為標準，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。

　　4.破解監管難點(diǎn)，在提升治理能力上實(shí)干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線(xiàn)，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域的嚴管?chē)揽�。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續深化全鏈條監管模式，鞏固推進(jìn)“固定+流動(dòng)”聯(lián)合執法，依托科技手段加強貨物裝載源頭監管，嚴格實(shí)施“一超四罰”，壓降全縣貨運車(chē)輛超限率。加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)執法，持續深化“四個(gè)聯(lián)合”工作機制，加大“兩客一�！�、營(yíng)轉非等重點(diǎn)車(chē)輛監管整治力度，實(shí)現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開(kāi)展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線(xiàn)，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進(jìn)交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實(shí)，強化誠信宣傳，營(yíng)造誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。

　　5.瞄準發(fā)展堵點(diǎn)，在推動(dòng)行業(yè)轉型上攻堅克難。實(shí)施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動(dòng)，加強普貨運輸企業(yè)規范管理，引導運輸企業(yè)規范提升。持續開(kāi)展交通基礎設施品質(zhì)提升行動(dòng)，著(zhù)力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實(shí)交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅戰。深入開(kāi)展“美麗河湖”行動(dòng)，實(shí)現水運綠色集約發(fā)展。

　　6.打造黨建亮點(diǎn)，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進(jìn)一步加強思想政治建設，組織開(kāi)展黨內集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅持組織培訓和個(gè)人自學(xué)相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進(jìn)一步加強組織建設，有效落實(shí)“三會(huì )一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進(jìn)一步加強廉政建設，深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，廣泛傾聽(tīng)群眾呼聲，及時(shí)回應群眾關(guān)切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節，加強廉政風(fēng)險管控，堅持系統施治、標本兼治，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)環(huán)境。

　�。�5）主要措施

　　1.抓建設、保目標、結硬帳。進(jìn)一步加強在建工程項目的組織領(lǐng)導，再掀施工高潮；進(jìn)一步強化分類(lèi)指導，有針對性的采取超常措施和辦法，強化專(zhuān)項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進(jìn)度；進(jìn)一步強化專(zhuān)項檢查，對重點(diǎn)項目實(shí)行一旬一督辦、一旬一通報。

　　2.抓安全、保質(zhì)量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時(shí)刻緊繃安全弦，確保質(zhì)量安全穩定萬(wàn)無(wú)一失；全面開(kāi)展隱患排查治理，推動(dòng)隱患治理從專(zhuān)項化、集中化向常態(tài)化、長(cháng)效化轉變；加強現場(chǎng)監管，強化動(dòng)態(tài)巡查，切實(shí)抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類(lèi)安全隱患。

　　3.抓管理、促規范、上水平。積極引導市場(chǎng)主體，創(chuàng )新發(fā)展思路，拓展服務(wù)領(lǐng)域，構建“協(xié)調發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車(chē)和公交客運市場(chǎng)監管工作，進(jìn)步規范市場(chǎng)秩序。繼續整治各種非法營(yíng)運和違規經(jīng)營(yíng)行為，集中量對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)點(diǎn)線(xiàn)路進(jìn)行專(zhuān)項治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務(wù)水平。

事前績(jì)效評估報告15

　　永州誠信會(huì )計師事務(wù)所接受道縣財政局的委托，按照嚴格的程序、客觀(guān)的態(tài)度，依照有關(guān)法律、法規以及財政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效評價(jià)辦法》的通知，湖南省財政廳、扶貧辦關(guān)于印發(fā)《湖南省財政專(zhuān)項扶貧資金管理辦法》的通知，遵循“客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范”的原則，采用全面評價(jià)與抽樣調查、現場(chǎng)核查與綜合分析相結合的方式，對道縣鄉村振興局20xx年度扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年中央和省下達我縣財政專(zhuān)項扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬(wàn)元，我所接受道縣財政局委托對資金投入、資金撥付、資金監管、資金使用成效等方面進(jìn)行評價(jià)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　本次評價(jià)遵循“客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范”的基本原則，按照嚴格的程序、客觀(guān)的態(tài)度、相關(guān)政策法規的要求，采取全面評價(jià)與抽樣調查、現場(chǎng)核查與綜合分析相結合的方式，抽查了四馬橋等10個(gè)鄉鎮43個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析

　　從資金管理制度的規范性、資金分配的合理性、資金撥付的及時(shí)性和資金使用的有效性等進(jìn)行綜合分析。

　　四、綜合評價(jià)結論

　　根據績(jì)效評價(jià)指標體系逐項打分，最終評分結果得分為83分，績(jì)效評級為“良好”。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　按照資源稟賦、市場(chǎng)需求、群眾意愿，堅持因地制宜原則，精準選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導特色產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè)、能人大戶(hù)+貧困戶(hù)”帶動(dòng)模式，讓貧困農民在國家扶貧政策的關(guān)心、鼓勵、引導下，自己走向脫貧致富之路。

　　六、存在的問(wèn)題和整改建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、從項目決策情況看，項目立項缺少可行性論證。

　　2、資金分配缺少可執行的標準，存在隨意性。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監管不到位。

　　4、項目實(shí)施地點(diǎn)與立項村不一致。

　　5.合作社承諾給貧困戶(hù)的分紅不及時(shí)，委托幫扶漏洞多，貧困戶(hù)獲利少，長(cháng)期利益缺乏保障。

　　6、農業(yè)合作社財務(wù)管理不規范，投資風(fēng)險高。

　　7、貧困戶(hù)自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識不足，缺乏內生動(dòng)力。

　�。ǘ�）整改建議

　　1、項目立項前必須要進(jìn)行可行性論證。

　　2、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類(lèi)扶持標準。

　　3、建立統一的報賬制度，規范資金的監督管理。

　　4、嚴格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理。

　　5、建立項目績(jì)效責任制。

　　6、制定農業(yè)合作社財務(wù)管理制度。

　　7、加強貧困戶(hù)技能培訓。

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