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專(zhuān)題研究會(huì )議會(huì )議紀要
時(shí) 間:xxxx年xx月xx日上午x點(diǎn)
地 點(diǎn):xxx副局長(cháng)辦公室
主 持:市局xxx副局長(cháng)
出 席:市分行審計部總經(jīng)理xxx,市局人力資源部主任xxx,行法保衛部主任xxx,信息技術(shù)局局長(cháng)xxx,金融業(yè)務(wù)局xxx。
記 錄:xxx
會(huì )議議題:
專(zhuān)題研究我局市區、開(kāi)發(fā)區二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)及代辦網(wǎng)點(diǎn)在案件風(fēng)險排查中急需整改的相關(guān)問(wèn)題。
會(huì )議首先由市分行審計部xxx總經(jīng)理對市區、開(kāi)發(fā)區二類(lèi)及代辦網(wǎng)點(diǎn)關(guān)于開(kāi)展郵政儲蓄案件風(fēng)險排查存在問(wèn)題進(jìn)行了通報。
一、建國路支行監控設備保存時(shí)限不達標的問(wèn)題。
二、xx支行ATM保險柜無(wú)法實(shí)現密鑰分管的問(wèn)題。
三、12個(gè)二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)和2個(gè)代辦網(wǎng)點(diǎn)未配備綜合柜員保險柜的問(wèn)題。
四、留存客戶(hù)身份證復印件的問(wèn)題。
五、xx站等6個(gè)儲蓄網(wǎng)點(diǎn)存在綜合柜員兼任普通柜員的問(wèn)題。
經(jīng)研究討論,決定如下:
一、建國路支行目前監控設備錄像時(shí)限不達標問(wèn)題由市局行法保衛部負責,月底前解決。
二、關(guān)于A(yíng)TM保險柜無(wú)鑰匙問(wèn)題, 首先在未加鎖之前實(shí)行密碼雙人控制,其次由信息技術(shù)局聯(lián)系廠(chǎng)家為ATM保險柜加鎖,再由市分行相關(guān)部門(mén)與銀監局溝通,說(shuō)明此類(lèi)情況為ATM出廠(chǎng)設置。
三、關(guān)于綜合柜員保險柜問(wèn)題,市局已決定統一配備。
四、經(jīng)金融業(yè)務(wù)局核算,全區共有29個(gè)儲蓄網(wǎng)點(diǎn)需配備復印機,市局已決定統一配備。
五、按照三級權限管理辦法需增加綜合柜員,此項工作由市局人力資源部統一進(jìn)行人員調配,解決綜合柜員兼任普通柜員問(wèn)題;對于市區各儲蓄網(wǎng)點(diǎn),暫時(shí)先由支行長(cháng)兼任綜合柜員,逐步增配綜合柜員。
主題詞:會(huì )議紀要
抄送:郵儲銀行xxx分行。
校 對:xxx xxxx年xx月xx日印發(fā)
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