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原輔材料采購與驗證制度（通用10篇）
在現在社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的原輔材料采購與驗證制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
原輔材料采購與驗證制度 1
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據有關(guān)法律、法規，結合公司實(shí)際，制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后，報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應，材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的.調研和考察、材料價(jià)格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價(jià)，結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項目部自行批復；如批價(jià)高于限價(jià)，則項目部需將情況報給計劃預算部，經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研，并建立起材料、設備價(jià)格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
原輔材料采購與驗證制度 2
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽(yù)。一方面，嚴格的檢驗可以預防因質(zhì)量問(wèn)題導致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應商的良好關(guān)系，通過(guò)持續的質(zhì)量反饋推動(dòng)供應商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關(guān)法規和行業(yè)標準，也是確保企業(yè)合規運營(yíng)的.關(guān)鍵。
2.原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉率，保證生產(chǎn)連續性，增強市場(chǎng)競爭力。良好的供應商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應鏈穩定性。
3.原材料進(jìn)廠(chǎng)管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場(chǎng)競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線(xiàn)，降低生產(chǎn)風(fēng)險，保障生產(chǎn)流程的穩定；此外，通過(guò)規范化的管理，還能提高效率，減少浪費，為企業(yè)節約成本，提升經(jīng)濟效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產(chǎn)連續性，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規。
5.原材料倉管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
提高效率：規范化的流程可以提高倉庫運作效率，減少無(wú)效勞動(dòng)。
節約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質(zhì)量：嚴格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質(zhì)量穩定。
防止浪費：通過(guò)合理的領(lǐng)用和報廢管理，避免物料的無(wú)謂損失。
支持生產(chǎn)：準確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)連續性。
原輔材料采購與驗證制度 3
施工單位必須按照工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進(jìn)行檢驗，檢驗應當有書(shū)面記錄和專(zhuān)人簽字；未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。
1、項目經(jīng)理部材料采購管理人員對材料供應商按照公司采購程序進(jìn)行綜合評價(jià)，編制合格材料供應商名錄，報告施工經(jīng)理批準。
2、材料采購必須在合格材料供應商名錄內進(jìn)行，在生產(chǎn)急需時(shí)，應經(jīng)項目施工經(jīng)理或工程技術(shù)負責人批準、簽字，方允許在名錄外采購。
3、當采購的材料檢驗不合格時(shí)，除材料退回外，項目部可對材料供應商進(jìn)行警告，如發(fā)現三次以上(含三次)則取消其合格供應商資格。
4、鋼材、水泥、磚、防水卷材等材料，應按國家有關(guān)標準、規范要求送檢。
5、按規定僅憑供應商提供的合格證件而不必經(jīng)試驗室復驗的`材料，當未能及時(shí)取到有關(guān)材料合格證件或證件存在數據不合格、有效期已過(guò)、外觀(guān)較差等問(wèn)題，為防止差錯需進(jìn)行檢驗或驗證，同時(shí)要求供應商提交質(zhì)量證明文件或提出釋疑。
6、倉庫保管員負責材料入庫驗收，驗收內容包括材料的名稱(chēng)類(lèi)別、規格型號、數量以及質(zhì)量證明文件。材料按照倉庫管理制度妥善保管�，F場(chǎng)堆放材料應按照平面管理要求，做到堆放整齊，標識完整。
7、易燃易爆和危險物品應設立專(zhuān)用倉庫、專(zhuān)人保管，登記領(lǐng)用。
原輔材料采購與驗證制度 4
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。
四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的`校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。
五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。
原輔材料采購與驗證制度 5
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核；
�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或講演財務(wù)部審核；
�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進(jìn)行審核；
�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)猜測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監視實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數目、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供給。
�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的'工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數目、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供給。
�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧�(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
�。�2）報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實(shí)，及驗收員的驗收證實(shí)，經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制
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一、嚴把食品采購關(guān)，訂貨關(guān)、做到不購進(jìn)腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過(guò)保質(zhì)期和證件不全的食物。
二、總務(wù)部門(mén)嚴把食品的采購、訂貨關(guān)，嚴格禁止向證件不全，廠(chǎng)址不明，質(zhì)量不佳的供貨單位訂購食品。
三、嚴格執行財務(wù)制度，采購各類(lèi)食品均要要求對方出具工商部門(mén)制訂的正規票據，對不符規定的票據一律不予以報銷(xiāo)。
四、對購入的'生、熟食品做好留樣工作，并保存好相關(guān)的票據、合格證等。
五、食品購入后應按先入庫登記，后使用原則進(jìn)行合理地使用。
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為進(jìn)一步規范學(xué)校的.采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設，結合我校實(shí)際情況特制訂本制度。
1、物資采購遵循公開(kāi)透明和誠實(shí)守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購規定，秉公辦事，廉潔采購，維護學(xué)校利益。
2、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由校長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副校長(cháng)擔任，成員由相關(guān)科室負責人、會(huì )計、采購專(zhuān)干等同志組成。領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室，設在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。
3、辦公室是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統一購買(mǎi)。普通用品安排兩人購買(mǎi)，貴重物品安排3人以上購買(mǎi)。
4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品、招待用品和獎品等購置，由相關(guān)科室根據需要向總務(wù)處提出申請，批準后，由采購辦購買(mǎi)。填寫(xiě)申購單（辦公室留存一份，會(huì )計報賬一份），經(jīng)校長(cháng)批準，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，再安排專(zhuān)人購置。
5、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，做到所購物品物美價(jià)廉、票實(shí)相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。
6、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間將物品交總務(wù)處驗收登記，并在購貨申請單上簽字，采購人在發(fā)票上簽寫(xiě)經(jīng)手人。購貨申請單、發(fā)票一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交會(huì )計。
7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)，事后補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。
8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務(wù)處管理，并實(shí)行專(zhuān)人管理，建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
9、學(xué)校電費、水費、電話(huà)費由會(huì )計按時(shí)支付。
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�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少彵仨殗栏駡绦泻鲜〖俺５率兴幑苻k的有關(guān)規定。
�。ǘ┮言谠簝炔少從夸浿械漠a(chǎn)品，使用科室負責人填寫(xiě)《申請計劃單》，交由設備科按程序進(jìn)行采購。
�。ㄈ┎少徍褪褂眯呐K起搏器、心臟介入類(lèi)、周?chē)芙槿腩?lèi)、電生理類(lèi)、骨科5類(lèi)高值耗材必須通過(guò)湖南省醫藥集中采購交易平臺進(jìn)行網(wǎng)上采購，執行全省統一價(jià)格。
�。ㄋ模┎少彽漠a(chǎn)品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產(chǎn)品，有特殊需要的，須填寫(xiě)《網(wǎng)外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。
�。ㄎ澹┰O備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷(xiāo)售企業(yè)的.相關(guān)證照，包括：產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照、銷(xiāo)售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執照、銷(xiāo)售授權書(shū)、業(yè)務(wù)員委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。
�。┪丛谠簝炔少從夸浿械漠a(chǎn)品，由使用科室提出書(shū)面報告，交分管院長(cháng)審批同意后，進(jìn)入招標程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。
�。ㄆ撸┲袠水a(chǎn)品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協(xié)議，并報院物價(jià)辦在《湖南省醫藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購和使用。
�。ò耍┧懈咧岛牟谋仨毴霂�，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷(xiāo)售公司、注冊證號等情況進(jìn)行登記。
�。ň牛┪唇�(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經(jīng)濟損失。
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一、驗收員應按照法定標準和合同規定的質(zhì)量條款對購進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗收。
二、驗收時(shí)應同時(shí)對中藥飲片的包裝、標簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。
三、驗收應按照規定的方法進(jìn)行抽樣檢查。
四、驗收應按規定做好驗收記錄，記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容；實(shí)施批準文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產(chǎn)批號。
五、驗收記錄應保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于二年。
六、對特殊管理的'中藥飲片，應實(shí)行雙人驗收制度。
七、中醫飲片的管理要嚴格按衛生部、中醫藥管理局的《醫院中醫飲片管理規范》執行。
八、不合格藥品不得入庫。
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為了加強公司辦公用品采購管理，進(jìn)一步規范行政工作，提高工作效益，切實(shí)推進(jìn)公司發(fā)展，現制定本規定。
一、辦公用品購買(mǎi)原則
為統一控制辦公用品規格型號以及行政費用管理控制，各部門(mén)所需的辦公用品購買(mǎi)都由綜合部統一負責。綜合部根據辦公用品庫存量的情況以及各部門(mén)使用情況，確定訂購方案。
二、辦公用品訂購方式
1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專(zhuān)賣(mài)店選購或送貨。
2、大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的采購要兩人或兩人以上到指定門(mén)店采購或到其它大型商城詢(xún)價(jià)采購等方式進(jìn)行，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的.辦公用品（固定資產(chǎn)）。
3、凡公司總部員工申請的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購買(mǎi)，匯總報給綜合部購買(mǎi)或在綜合部的協(xié)同下進(jìn)行購買(mǎi)。
4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產(chǎn)）需寫(xiě)申請到綜合部按級審批后，相關(guān)人員在當地詢(xún)價(jià)，100元以上辦公用品，報價(jià)到綜合部，綜合部統一方可進(jìn)行購買(mǎi)。
5、購買(mǎi)單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買(mǎi)，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進(jìn)行購買(mǎi)。
6、凡采用單一來(lái)源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。
三、辦公物品采購過(guò)程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。
1、驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
2、付款
管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數據及存根的送貨核對無(wú)誤后，填寫(xiě)付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務(wù)處負責支付或結算。
3、領(lǐng)用
辦公用品原則上由公司統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，各部門(mén)須提前提出“辦公用品購買(mǎi)申請單”則可進(jìn)行采購。
4、保管
辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點(diǎn)數目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。
四、注意事項
1、每月集中采購兩次，時(shí)間分別為月初及月中，請相關(guān)部門(mén)提前告知綜合部行政管理處。
2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報銷(xiāo)。
3、各部門(mén)及個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
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