采購制度細則
一、目的
對供應商進(jìn)行評審,保證采購商品符合商品質(zhì)量規定和法規要求。
二、范圍
適用對本企業(yè)提供商品的供應商評價(jià)及采購管理。
三、職責
(一)營(yíng)銷(xiāo)部負責商品的采購、控制和實(shí)施。
(二)各相關(guān)部門(mén)協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部做好采購控制工作。
四、概述
(一)企業(yè)應對供應商進(jìn)行評審,以確定其是否有能力滿(mǎn)足合同要求。
(二)供應商評價(jià)與選擇
1、營(yíng)銷(xiāo)部負責對供應商進(jìn)行質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力的初步調查,并取得相應的見(jiàn)證性文件,供應商必須具備三證一照《醫療器械生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、產(chǎn)品注冊證、產(chǎn)品合格證、營(yíng)業(yè)執照》,計量產(chǎn)品應提供計量許可證,無(wú)菌產(chǎn)品應提供衛生許可證。
2、質(zhì)量管理部負責對供應商提供的樣品進(jìn)行檢驗,合格的供應商方可參加評定。
3、供應商必須執行國家規定的技術(shù)標準:國家標準,行業(yè)標準,企業(yè)標準。
4、營(yíng)銷(xiāo)部組織質(zhì)量部、企管部評定供應商,建立《合格供應商名錄》,并定期進(jìn)行整理。
5、營(yíng)銷(xiāo)部負責對供應商的相關(guān)證照進(jìn)行效期管理,當其證照到有效期時(shí)應填寫(xiě)《效期通知單》發(fā)給供應商,要求其提供有效證照或相關(guān)證明。
(一)采購操作:
1、營(yíng)銷(xiāo)部應與供應商簽訂供貨質(zhì)量協(xié)議,明確供貨要求和驗收的項目和方法。
2、營(yíng)銷(xiāo)部根據用戶(hù)的訂貨情況編制采購計劃,明確采購商品的'名稱(chēng)、規
格、型號、數量、要貨日期等內容,計劃應經(jīng)過(guò)審批后方可實(shí)施。
3、營(yíng)銷(xiāo)部按照審批后的采購計劃進(jìn)行采購,商品的采購必須在合格供應商名錄中。
(一)營(yíng)銷(xiāo)部和質(zhì)量管理部負責建立供應商歷史質(zhì)量檔案記錄,每年底對列入名錄的合格供應商進(jìn)行一次年度業(yè)績(jì)總評,合格后列入下一年度的合格供應商名錄中。
(二)不得采購不合格、過(guò)期和已淘汰的醫療器械。
五、記錄
(一)《供應商評定表》
(二)《合格供應商名錄》
(三)《采購計劃表》
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