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銷(xiāo)售定價(jià)管理制度（精選15篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的銷(xiāo)售定價(jià)管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 1
第一章、總則
第一條、為規范市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，特制訂本制度。
第二條、本制度適用于揚州阿珂姆商貿有限公司銷(xiāo)售部。
第二章、產(chǎn)品核價(jià)管理
第三條、價(jià)格小組由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部的人員組成，它負責對市場(chǎng)價(jià)格信息收集處理、產(chǎn)品定價(jià)、銷(xiāo)售價(jià)格監督等工作。
第四條、價(jià)格小組根據市場(chǎng)信息及銷(xiāo)售部提供的相關(guān)經(jīng)營(yíng)數據作為產(chǎn)品定價(jià)的依據，制定產(chǎn)品銷(xiāo)售指導價(jià)格。
第五條、新產(chǎn)品定價(jià)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負責核算新品的單項成本價(jià)格，提供給價(jià)格小組，由價(jià)格小組最終決定采購價(jià)格和市場(chǎng)的零售價(jià)格。
第六條、質(zhì)量瑕疵或滯銷(xiāo)的產(chǎn)品倉庫和品管部必須以書(shū)面報告的形式，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，上報價(jià)格小組，并由總經(jīng)理審批，方可銷(xiāo)售。
第七條、渠道的銷(xiāo)售價(jià)格體系標準：嚴格按照價(jià)格小組下發(fā)的價(jià)格表執行。另外市場(chǎng)零售價(jià)格也要和大客戶(hù)單獨簽定協(xié)議。
第三章、調價(jià)管理規定
第八條、價(jià)格小組依據市場(chǎng)形勢的變化、原料價(jià)格的變化等因素，及時(shí)對銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行調整，并書(shū)面通知銷(xiāo)售部。
第九條、如某個(gè)客戶(hù)在特殊原因下需要調價(jià)的.，銷(xiāo)售部提交報告經(jīng)批準后實(shí)施。
第四章、價(jià)格執行管理規定
第十條、銷(xiāo)售部必須嚴格執行價(jià)格小組制定的產(chǎn)品銷(xiāo)售指導價(jià)，不得低于指導價(jià)格銷(xiāo)售。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則，將對責任人進(jìn)行索賠。
第十一條、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格由公司財務(wù)科負責按照價(jià)格表審核銷(xiāo)售價(jià)格，出現低價(jià)銷(xiāo)售的，對相關(guān)責任人索賠到位。
第十二條、對私自調價(jià)而未履行審批手續的，由調價(jià)人負全部責任，禁止事后追補調價(jià)報告。
第十三條、調價(jià)一律以書(shū)面文件為準，不準口頭通知執行，否則可拒絕執行。
第十四條、對特殊情況需延期而未辦理延期報告的，視作未同等執行，不做延期處理。
第五章、價(jià)格發(fā)文、歸檔管理規定
第十五條、所有價(jià)格調整的發(fā)文必須建檔保存，以備查詢(xún)。
第十六條、價(jià)格發(fā)文檔案由專(zhuān)人負責，及時(shí)下發(fā)。
第六章、附則
第十七條、本制度解釋權歸揚州阿珂姆商貿有限公司。
第十八條、本制度自頒布之日起正式執行，未盡事宜將另行補充。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 2
第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產(chǎn)的安全與完整，加強對銷(xiāo)售與收款的內部控制，規范銷(xiāo)售與產(chǎn)品出庫操作行為，明確銷(xiāo)售活動(dòng)中事務(wù)處理的基準及手續，使銷(xiāo)售活動(dòng)得以合理有效的運行；結本公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 銷(xiāo)售部門(mén)的崗位設置 直屬上級副董事長(cháng)，銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售跟單員；公司建立銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，部門(mén)人員可根據業(yè)務(wù)量設置“一崗多人”，如需要在本部門(mén)以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。
第三條 本管理規定的銷(xiāo)售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶(hù)訂單，核準客戶(hù)信用，簽訂合同，發(fā)運商品，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，收取款項等內容。
第四條 銷(xiāo)售部工作崗位職責
4.1負責生鐵及鑄造行業(yè)的市場(chǎng)調查、客戶(hù)的評估，客戶(hù)市場(chǎng)拓展�？蛻�(hù)檔案的建立，包括：客戶(hù)基本資料、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品資料、客戶(hù)資信評估等。
4.2負責在授權銷(xiāo)售價(jià)格政策額度的范圍內與客戶(hù)洽談采購業(yè)務(wù)，包括：產(chǎn)品銷(xiāo)售、產(chǎn)品價(jià)格、合同條款談判、采購合同訂立等。
4.3 負責銷(xiāo)售產(chǎn)品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節，確保公司的財產(chǎn)安全與市場(chǎng)信譽(yù)。
第五條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程：銷(xiāo)售訂單確立－合同（訂單）評審－銷(xiāo)售下單通知倉庫備貨－財務(wù)查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務(wù)與銷(xiāo)售，并將磅單隨貨同行－銷(xiāo)售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務(wù)。
第六條 銷(xiāo)售收款 公司不得由同一部門(mén)或同一個(gè)人辦理銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的全過(guò)程。銷(xiāo)售員與客戶(hù)溝通款項到賬情況，財務(wù)應收會(huì )計確認款項到賬反饋給銷(xiāo)售，應收會(huì )計確認入賬及應收賬款情況。
第七條 銷(xiāo)售政策 銷(xiāo)售部須將現有的銷(xiāo)售政策整理審批歸檔，包括：產(chǎn)品價(jià)格、客戶(hù)、價(jià)格波動(dòng)情況、客戶(hù)授信額度、客戶(hù)結算方式；銷(xiāo)售政策一旦變動(dòng)需及時(shí)整理審批，財務(wù)、銷(xiāo)售存檔。
第八條 公司對外銷(xiāo)售產(chǎn)品價(jià)格須經(jīng)審批，對原客戶(hù)銷(xiāo)售，銷(xiāo)貨合同金額在50萬(wàn)元以下銷(xiāo)售經(jīng)理審批，50至200萬(wàn)元副董事長(cháng)審批，200萬(wàn)元以上的須經(jīng)董事長(cháng)審批。
第九條 公司銷(xiāo)售部是負責產(chǎn)品銷(xiāo)售及催收貨款的部門(mén)，負責開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，處理客戶(hù)訂單、簽訂銷(xiāo)售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關(guān)售后服務(wù)。銷(xiāo)售統計員根據發(fā)貨通知及發(fā)貨情況，在用友系統錄入銷(xiāo)售。
第十條 公司產(chǎn)成品倉庫負責收貨及發(fā)貨的具體部門(mén)，其主要職責是保管產(chǎn)成品，審核收發(fā)貨單據是否齊全，并辦理產(chǎn)成品出庫和客戶(hù)退回產(chǎn)成品入庫事宜。并及時(shí)在將相關(guān)收發(fā)貨手續轉應收會(huì )計在用友系統上登記。
第十一條 財務(wù)部主要負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售款項的結算與記錄，并對銷(xiāo)售款項的回收進(jìn)行監督和管理，檢查監督公司的銷(xiāo)售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十二條 銷(xiāo)售控制
12.1簽訂合同：對老客戶(hù)銷(xiāo)售，可訂立長(cháng)年的銷(xiāo)售合同，價(jià)格波動(dòng)時(shí)以銷(xiāo)售訂單的方式代替合同；對新客戶(hù)銷(xiāo)售，若是長(cháng)年的客戶(hù)也可簽訂長(cháng)年合同，價(jià)格波動(dòng)時(shí)以銷(xiāo)售訂單的方式代替合同；對臨時(shí)客戶(hù)可不簽合同，以銷(xiāo)售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶(hù)提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷(xiāo)售合同都須會(huì )簽審批，并將銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單送財務(wù)存檔。
12.2 合同、訂單要素：產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、供貨時(shí)間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開(kāi)票、開(kāi)票條件。
第十三條 發(fā)貨控制
13.1公司產(chǎn)品銷(xiāo)售的流程，根據客戶(hù)的訂購單電話(huà)傳真等填寫(xiě)“貨物（銷(xiāo)售）出庫申請書(shū)”，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批后，出庫申請書(shū)一式三聯(lián)，一份通知倉庫備貨發(fā)運、一份財務(wù)審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書(shū)應包括發(fā)貨的'數量、單價(jià)、交貨時(shí)間等。財務(wù)經(jīng)審核后開(kāi)具“貨物出庫通知書(shū)”，出庫通知書(shū)一式四聯(lián)，一份交銷(xiāo)售、一份交磅房倉庫、一份交門(mén)衛，磅房倉庫根據通知書(shū)上的數量過(guò)磅出庫，保衛科憑通知書(shū)放行�？蛻�(hù)有特別要求的規格制作生產(chǎn)計劃通知單（一式兩聯(lián)）一聯(lián)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)、確定交貨時(shí)間。
13.2 成品倉庫根據銷(xiāo)售部門(mén)的發(fā)貨通知單備貨，憑財務(wù)出庫通知書(shū)發(fā)貨后，填產(chǎn)成品出庫單存根、會(huì )計、回執、客戶(hù)共四聯(lián)，連續編號及磅房磅單存根、財務(wù)、統計、運輸、磅房共五聯(lián)，倉管員簽字，由客戶(hù)或承運人簽字確認。門(mén)衛憑有財務(wù)部出庫通知書(shū)放行，門(mén)衛聯(lián)注明出門(mén)時(shí)間車(chē)號再提交給財務(wù)部門(mén)。
13.3財務(wù)部審核該客戶(hù)應收款的余額及已確認銷(xiāo)售尚未收回的款項的數額，若滿(mǎn)足合同的條款或授信額度就予以開(kāi)具出庫通知書(shū)，門(mén)衛放行。否則應提交董事長(cháng)審批，確認是否發(fā)貨。
第十四條 開(kāi)票結算流程與控制 客戶(hù)或其承運人憑發(fā)貨結算單到財務(wù)部結算后，財務(wù)部根據合同條款開(kāi)發(fā)票。銷(xiāo)售部應積極催收相應的貨款：
A、可通知客戶(hù)直接將款項匯入公司的賬戶(hù)上。
B、現金收款的應即時(shí)帶領(lǐng)客戶(hù)或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。
第十五條 每天銷(xiāo)售部門(mén)在用友系統登記的發(fā)貨通知單，及時(shí)與客戶(hù)核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務(wù)，并每月與銷(xiāo)售客戶(hù)核對相符。
第十六條 銷(xiāo)售退回和折讓控制
16.1當銷(xiāo)售部接到客戶(hù)要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶(hù)取得聯(lián)系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷(xiāo)雙方及承運單位的責任。
16.2若客戶(hù)因為本公司的責任而要求折讓售價(jià)，業(yè)務(wù)員應當書(shū)寫(xiě)產(chǎn)品折讓報告，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審批，公司分管副董事長(cháng)審批后辦理。
16.3退貨的流程：客戶(hù)提出因質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行退貨，銷(xiāo)售部聯(lián)合質(zhì)檢部門(mén)（化驗室）確認后，銷(xiāo)售部開(kāi)具退貨通知書(shū)給客戶(hù)，客戶(hù)持退貨通知書(shū)把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷(xiāo)售部、財務(wù)、客戶(hù)各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)。對于已開(kāi)票的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售部需及時(shí)催對方還回原增值稅發(fā)票或進(jìn)貨退回折讓證明單，財務(wù)部及時(shí)進(jìn)行相應的賬務(wù)處理。
第十七條 收款控制
17.1企業(yè)應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時(shí)辦理銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)。對以銀行轉賬方式辦理的銷(xiāo)售收款，應當通過(guò)企業(yè)核定的賬戶(hù)進(jìn)行結算。
17.2企業(yè)確認商品銷(xiāo)售收入，必須同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：
�。ㄒ唬I(yè)已將商品所有權上的主要風(fēng)險和報酬轉移給購貨方；
�。ǘ┢髽I(yè)既沒(méi)有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續管理權，也沒(méi)有對已售出的商品實(shí)施有效控制；
�。ㄈ┦杖氲慕痤~能夠可靠地計量；
�。ㄋ模┫嚓P(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
�。ㄎ澹� 相關(guān)的已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量。
17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷(xiāo)售部負責應收賬款的催收，財務(wù)部督促銷(xiāo)售部加緊催收。對催收無(wú)效的逾期應收賬款可通過(guò)法律程序予以解決。
17.4銷(xiāo)售部應積極催收直接客戶(hù)的欠款，對各欠款客戶(hù)做好信用調查，及時(shí)獲得客戶(hù)經(jīng)營(yíng)或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發(fā)生。
17.5公司銷(xiāo)售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶(hù)以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開(kāi)具收款收據，并及時(shí)將現金繳交銀行。如果客戶(hù)以匯款形式，須及時(shí)通知銷(xiāo)售部。如果客戶(hù)直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員須馬上認真審核，并及時(shí)將匯票繳交到財務(wù)部。財務(wù)部對票據進(jìn)行認真審核，必要時(shí)到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進(jìn)行保管，并進(jìn)行臺帳登記，等票據一到期，再將相關(guān)票據送交銀行辦理收款業(yè)務(wù)
17.6財務(wù)部專(zhuān)人辦理應收帳款，并應按客戶(hù)設應收帳款臺帳，及時(shí)進(jìn)行帳齡分析，提供給銷(xiāo)售部與客戶(hù)對帳。
17.7企業(yè)應當定期抽查、核對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記錄、銷(xiāo)售收款會(huì )計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實(shí)物記錄，及時(shí)發(fā)現并處理銷(xiāo)售與收款中存在的問(wèn)題；同時(shí)，還應定期對庫存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
18.8企業(yè)應當定期與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第十八條 附銷(xiāo)售流程圖。
第十九條 本管理規定由公司負責解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 3
一、目的
食品銷(xiāo)售管理制度為保障銷(xiāo)售食品的衛生，特制定本管理制度。
二、內容
2.1建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經(jīng)培訓合格的專(zhuān)、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門(mén)各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實(shí)。
2.2認真貫徹落實(shí)食品衛生法律法規，不采購、不銷(xiāo)售不符合食品衛生要求的食品；隨時(shí)檢查每批上架食品的.標簽標識，保證內容規范完整；
2.3及時(shí)清理超過(guò)保質(zhì)期限的食品；發(fā)現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。
2.4上崗前進(jìn)行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業(yè)人員進(jìn)行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。
2.5定期檢查個(gè)人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員衛生管理制度》相應的衛生要求。
2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業(yè)人員，須穿戴整潔的工作衣帽,操作時(shí)帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長(cháng)指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外,手部有外傷應臨時(shí)調離崗位。
2.7從業(yè)人員工作時(shí)不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動(dòng)。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 4
一、目的：
強調以業(yè)績(jì)?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和能力拉升收入水平，充分調動(dòng)銷(xiāo)售積極性 ，創(chuàng )造更大的業(yè)績(jì)。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、營(yíng)銷(xiāo)人員薪資構成：
1、營(yíng)銷(xiāo)人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
3、銷(xiāo)售人員的收入=基本工資+銷(xiāo)售提成+差補+福利+各類(lèi)獎金
四、營(yíng)銷(xiāo)人員底薪設定：
營(yíng)銷(xiāo)人員試用期工資統一為2000元，經(jīng)過(guò)試用期考核進(jìn)入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動(dòng)合同之日的時(shí)間為準，試用期時(shí)間不累計到正式入職時(shí)間，簽訂勞動(dòng)用工合同后由公司供給社會(huì )保險、住房公積金等福利，同時(shí)進(jìn)行績(jì)效工資考核：
五、銷(xiāo)售任務(wù)提成比例：
助理的銷(xiāo)售任務(wù)額為每月月初由銷(xiāo)售經(jīng)理公布，在試用期不設定銷(xiāo)售任務(wù)，簽訂勞動(dòng)合同后的正式期員工設定銷(xiāo)售任務(wù)。
六、提成制度：
1、提成結算方式：在收回款項后及時(shí)結算，按照回款比例支付業(yè)務(wù)員提成
2、提成考核：本銷(xiāo)售提成制度以完成銷(xiāo)售任務(wù)的比例設定銷(xiāo)售提成固定金額；
七、銷(xiāo)售提成：
方案1：銷(xiāo)售提成=合同總價(jià)x1%（正常報價(jià)價(jià)格不能低于公司規定的`銷(xiāo)售底價(jià)，如因拓展業(yè)務(wù)需要降低利潤，業(yè)務(wù)員須向部門(mén)領(lǐng)導和總經(jīng)理報批，回款方式好的項目例如現款現貨，公司應給予業(yè)務(wù)員相應的獎勵）
方案2：銷(xiāo)售提成=銷(xiāo)售利潤x20%（及公司規定銷(xiāo)售底價(jià)之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成）
八、新簽客戶(hù)激勵政策：
為促使業(yè)務(wù)員新開(kāi)客源，調動(dòng)業(yè)務(wù)員積極性，對新簽客戶(hù)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行異常獎勵：
10萬(wàn)—20萬(wàn)元以?xún)纫淮涡元剟?00元20萬(wàn)—50萬(wàn)元以?xún)纫淮涡元剟?00元50萬(wàn)—100萬(wàn)元以?xún)纫淮涡元剟?00元100萬(wàn)—300萬(wàn)元以?xún)纫淮涡元剟?000元300萬(wàn)元以上一次性獎勵2000元
九、業(yè)務(wù)員激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，異常是提高業(yè)務(wù)員響應各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的積極性，創(chuàng )造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷(xiāo)售激勵方法：
1、月銷(xiāo)售冠軍獎，每月從銷(xiāo)售人員中評選出一名月銷(xiāo)售冠軍，給予500元獎勵；
2、季度銷(xiāo)售冠軍獎，每季度從銷(xiāo)售人員中評選出一名季度銷(xiāo)售冠軍，給予1000元獎勵；
3、年度銷(xiāo)售冠軍獎，每年從銷(xiāo)售人員中評選出一名年銷(xiāo)售冠軍，給予3000元獎勵；
4、各種銷(xiāo)售激勵獎獎金統一在年底隨最終一個(gè)月工資發(fā)放；
5、未完成月銷(xiāo)售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發(fā)現虛假情景，則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
7、公司交于業(yè)務(wù)員的原固定客戶(hù)，必須堅持長(cháng)期、穩定的合作，如因銷(xiāo)售人員個(gè)人因素造成公司業(yè)務(wù)流失，甚至造成經(jīng)濟損失的，公司將根據情景予以處罰，并追究經(jīng)濟損失
8、銷(xiāo)售人員要貨一般時(shí)間為一周，特殊情景報公司協(xié)調處理。
9、業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù)必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務(wù)，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客戶(hù)當成我們的衣食父母，業(yè)務(wù)員是企業(yè)的生命，行業(yè)的風(fēng)向標！
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 5
一、總則
第一條目的為規范公司電話(huà)銷(xiāo)售管理工作，保證電話(huà)銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量，特訂立本制度。
第二條適用范圍本制度適用于公司電話(huà)銷(xiāo)售人員管理工作。
第三條人員職責公司銷(xiāo)售部負責電話(huà)銷(xiāo)售工作的統籌管理。
二、電話(huà)銷(xiāo)售服務(wù)規范第四條服務(wù)意識
1、電話(huà)銷(xiāo)售人員接通電話(huà)后應自動(dòng)報公司名稱(chēng)，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)的實(shí)在需求，做到聲音清楚，吐字正確，要有個(gè)人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，自動(dòng)挖掘顧客需求，耐性認真的向顧客解答懷疑，從心樹(shù)立為顧客服務(wù)的意識。
第四條聲音要求
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1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話(huà)語(yǔ)表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺(jué)。
2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽(tīng)不清楚或過(guò)大造成誤會(huì )。
第五條時(shí)間要求
1、工作時(shí)間內聯(lián)系客戶(hù)，并注意打電話(huà)的時(shí)間段，應盡量躲避客戶(hù)用餐及午休時(shí)間。
2、聽(tīng)到電話(huà)鈴響，最好在三聲內接聽(tīng)，以免讓客戶(hù)久等，產(chǎn)生不滿(mǎn)情緒。
3、電話(huà)鈴響五聲后才接聽(tīng)，應先向客戶(hù)致歉，解除客戶(hù)的.情緒問(wèn)題，然后盡快進(jìn)入主題。
4、通話(huà)長(cháng)度應掌控好，時(shí)間不宜過(guò)長(cháng)，只要雙方溝通清楚業(yè)務(wù)內容后即可結束通話(huà)，不要過(guò)于閑聊偏離了主題。
第六條語(yǔ)義要求
1、首先應當自報單位、部門(mén)、姓名，說(shuō)明來(lái)意，確�？蛻�(hù)理解銷(xiāo)售人員的通話(huà)是代表公司。
2、對客戶(hù)表達的內容在對方不太理解的情況下予以適當的復述，確�？蛻�(hù)充分理解你所表達的內容。
3、電話(huà)銷(xiāo)售人員電話(huà)溝通中切忌強迫客戶(hù)接受公司的媒體產(chǎn)品，應以相關(guān)方案引導需求為主。
第七條記錄要求
1、進(jìn)入接線(xiàn)狀態(tài)，一手拿話(huà)筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話(huà)內容和客戶(hù)情況，要求簡(jiǎn)潔和完整。
2、記錄內容包含時(shí)間、人、溝通結果等。
3、有意向和沒(méi)意向的客戶(hù)分類(lèi)清楚，以便以后跟進(jìn)。
三、電話(huà)銷(xiāo)售過(guò)程掌控第九條電話(huà)銷(xiāo)售準備工作
1、主管負責確定電話(huà)銷(xiāo)售人員的客戶(hù)群及目標績(jì)效值。
2、電話(huà)銷(xiāo)售人員在打電話(huà)前必需做好客戶(hù)信息的認真資料，和媒體產(chǎn)品的相關(guān)文案資料。
第八條電話(huà)銷(xiāo)售溝通技巧
1、電話(huà)銷(xiāo)售人員應接受簡(jiǎn)潔、坦誠、明確的自己介紹方式讓對方在短時(shí)間內了解本身，不行進(jìn)行強勢的。推銷(xiāo)行為。
2、電話(huà)銷(xiāo)售人員可快捷借用曾經(jīng)的目標消費者聯(lián)系過(guò)，來(lái)除去電話(huà)障礙。
3、與正式客戶(hù)相關(guān)部門(mén)聯(lián)系上，進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，并從消費者角度介紹公司媒體產(chǎn)品，及媒體產(chǎn)品給其帶來(lái)的利益。溝通過(guò)程中語(yǔ)言通俗易懂，避開(kāi)過(guò)多使用術(shù)語(yǔ)造成溝通障礙。
4、與客戶(hù)溝通過(guò)程中，不得生硬打斷客戶(hù)，應先了解清楚客戶(hù)需求，并做好記錄，以此作為客戶(hù)需求分析把最適合的媒體產(chǎn)品介紹給客戶(hù)。
5、對于溝通中顯現的異議，銷(xiāo)售人員應結合媒體產(chǎn)品特點(diǎn)解答客戶(hù)問(wèn)題，將異議轉換為機會(huì )，不可消極應對。
第九條電話(huà)銷(xiāo)售總結工作
1、電話(huà)銷(xiāo)售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統計好數據，定期交部門(mén)主管查看并作為跟蹤客戶(hù)的依據。
2、有意向客戶(hù)需定時(shí)跟進(jìn)，并反饋給部門(mén)主管。
四、電話(huà)銷(xiāo)售人員考核
第十條考核時(shí)間及目的電話(huà)銷(xiāo)售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績(jì)效獎金及年終獎金的依據。
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第十一條考核指標電話(huà)銷(xiāo)售人員應諳習公司銷(xiāo)售媒體產(chǎn)品的特點(diǎn)、把握電話(huà)銷(xiāo)售的技巧，能夠很好地與客戶(hù)電話(huà)溝通，擅長(cháng)發(fā)掘潛在需求客戶(hù)。
五、附則
第十二條本制度由行政部負責起草和修訂
第十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 6
為增強營(yíng)銷(xiāo)人員的責任感與工作激情，共同創(chuàng )造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)人員電話(huà)量的考核標準，特做如下規定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話(huà)，并且記錄25個(gè)可持續跟進(jìn)客戶(hù)。（包括意向客戶(hù)和可發(fā)展客戶(hù)）如外出拜訪(fǎng)客戶(hù)可根據時(shí)間適當減少電話(huà)量。無(wú)特殊情況者且電話(huà)量又不達標的則少一個(gè)罰5元。
二、加入公司不足半個(gè)月的新員工每日電話(huà)量標準為80個(gè)，記錄意向客戶(hù)量標準為15個(gè)，不達標的少一個(gè)罰5元；
三、營(yíng)銷(xiāo)人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門(mén)主管或經(jīng)理。
四、營(yíng)銷(xiāo)人員的跟進(jìn)記錄必須輸入公司的EM客戶(hù)管理系統，包括聯(lián)系人。單位名稱(chēng)、電話(huà)及跟進(jìn)內容，信息不全的不算，虛報一經(jīng)查實(shí)一次扣除50元罰款；
五、本著(zhù)“今日事、今日畢”的工作原則，日電話(huà)量未達到標準的必須延遲下班時(shí)間，由部門(mén)主管或經(jīng)理監督完成。
六、上班禁止打開(kāi)與工作無(wú)關(guān)的'網(wǎng)頁(yè)，包括聊QQ；
七、營(yíng)銷(xiāo)人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門(mén)主管或經(jīng)理；
八、公司舉行的關(guān)于業(yè)務(wù)知識的培訓營(yíng)銷(xiāo)人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績(jì)效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以?xún)?yōu)先考慮。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 7
一、目的：
嚴格銷(xiāo)售管理，確保公司信譽(yù)。
二、適用范圍：
適用于所有銷(xiāo)售過(guò)程的管理。
三、責任人：
營(yíng)業(yè)員、銷(xiāo)售人員、質(zhì)量管理員
四、正文：
獸藥銷(xiāo)售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法規，依法經(jīng)營(yíng)，安全合理銷(xiāo)售獸藥。
�。ㄒ唬┨幏剿庝N(xiāo)售規定
銷(xiāo)售處方藥時(shí)，應嚴格執行下述規定：
1、處方藥要經(jīng)質(zhì)量負責人審核并簽字后方可調配和銷(xiāo)售。
2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。
3、處方的.審核：經(jīng)本企業(yè)執業(yè)獸醫審核、簽字后方可銷(xiāo)售。
4、處方按規定保存備查，如不能保留原件，可留存復印件或登記備查。
5、處方藥不應采用開(kāi)架自選的銷(xiāo)售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時(shí)，應當拒絕調配、銷(xiāo)售，必要時(shí)，需經(jīng)原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷(xiāo)售。
7、無(wú)執業(yè)獸醫開(kāi)具的處方，不得銷(xiāo)售處方藥。
8、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內應有獸醫(獸藥)技術(shù)人員在營(yíng)業(yè)現場(chǎng)，并佩帶標明姓名、技術(shù)職稱(chēng)等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(獸藥)技術(shù)人員應負責對獸藥的購買(mǎi)和使用進(jìn)行指導。
9、認真填寫(xiě)處方藥銷(xiāo)售記錄。
�。ǘ┓翘幏剿庝N(xiāo)售管理
1、陳列的獸藥分類(lèi)擺放，清潔整齊；
2、銷(xiāo)售人員對客戶(hù)正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格核對無(wú)誤后，將獸藥交與顧客。
�。ㄈ┧庝N(xiāo)售過(guò)程中
1、收集獸藥產(chǎn)品市場(chǎng)信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時(shí)報告，貨到后及時(shí)通知畜主購買(mǎi)；
2、收集用戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質(zhì)量管理人員；
3、做好相關(guān)記錄，字跡端正、準確、記錄及時(shí)，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報告質(zhì)量負責人，保存銷(xiāo)售記錄至該獸藥有效期后一年（無(wú)有效期保存三年）；
4、提供咨詢(xún)服務(wù)，為消費者提供用藥咨詢(xún)和指導，指導顧客安全、合理用藥。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 8
一、目的：
有效完成公司的銷(xiāo)售計劃，樹(shù)立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷(xiāo)售部日常管理工作。
三、責任：
a銷(xiāo)售代表在規定時(shí)間內完成銷(xiāo)售指標；
b規范銷(xiāo)售人員行為準則。
四、內容：
1、銷(xiāo)售經(jīng)理訂立銷(xiāo)售計劃，合理調配銷(xiāo)售定額；
2、銷(xiāo)售代表通過(guò)接聽(tīng)電話(huà)，面談，確認需求，解決異議。締結合同；
3、銷(xiāo)售人員必需了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤(pán)的.特點(diǎn)，了解競爭對手，統一銷(xiāo)售口徑。
4、對于新開(kāi)樓盤(pán)應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷(xiāo)售代表進(jìn)行講解，引導。培訓。協(xié)商，以便統一銷(xiāo)售口徑，訂立合理的銷(xiāo)售策略。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 9
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷(xiāo)售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價(jià)員工言行的標準。全體銷(xiāo)售人員應從自己做起，從本崗位做起，自覺(jué)遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問(wèn)或異議，可向銷(xiāo)售部負責人咨詢(xún)，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷(xiāo)售部。
本制度自制定之日起開(kāi)始執行。
二、銷(xiāo)售部人員素質(zhì)要求
1、品德好
2、很強的語(yǔ)言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
三、服裝規范
著(zhù)裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著(zhù)統一職業(yè)裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著(zhù)白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。
2、上班時(shí)必須統一著(zhù)裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應堅持鞋面無(wú)污物、灰塵。
3、員工應隨時(shí)注意個(gè)人形象，談吐時(shí)講究禮儀，謙虛寬容，時(shí)刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著(zhù)必須堅持整潔，無(wú)污物，衣服應熨燙整齊。
六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷(xiāo)售人員自己打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時(shí)間標準：以標準時(shí)間為準。要求每位銷(xiāo)售人員均核對自己的'時(shí)間。
4、公司晨會(huì )如無(wú)特殊情景，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )。5、調休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以?xún)扔缮霞壷鞴茇撠熑撕炞峙鷾剩?天以?xún)扔射N(xiāo)售總監簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假必須填寫(xiě)請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實(shí)際情景決定，銷(xiāo)售部上班時(shí)間做如下規定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午時(shí)：13：30 17：30
附注：可根據銷(xiāo)售狀況、季節等進(jìn)行調整。
四、銷(xiāo)售報表規定
1、銷(xiāo)售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報。
2、銷(xiāo)售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷(xiāo)售工作周報表。
3、銷(xiāo)售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷(xiāo)售工作月報表。
附：《銷(xiāo)售工作周報表》《銷(xiāo)售工作月報表》
五、薪金分配制度
1、新招人員實(shí)行先培訓后上崗，培訓時(shí)間一并納入試用期，試用期為1—3個(gè)月。試用期內業(yè)務(wù)人員基本工資根據部門(mén)的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時(shí)間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務(wù)費用管理
在公司銷(xiāo)售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實(shí)行全額補助。
業(yè)務(wù)人員市區交通按公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出租車(chē)費不報銷(xiāo)，特殊情景由營(yíng)銷(xiāo)總監簽字報銷(xiāo)。
差旅費用:銷(xiāo)售人員外出補助80元天。并按公司財務(wù)報銷(xiāo)制度執行。
業(yè)務(wù)招待費：需請示銷(xiāo)售總監，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導批準。
個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣，以500元月扣足費用。銷(xiāo)售人員工作滿(mǎn)一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
六、合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷(xiāo)售人員填寫(xiě)時(shí)，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫(xiě)
合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執行合同規定的價(jià)格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時(shí)向上級部門(mén)評審。
填寫(xiě)不得有空白欄，無(wú)資料填寫(xiě)應用“”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應當在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經(jīng)理填寫(xiě)后需大區經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷(xiāo)售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶(hù)、公司各一份，公司保留的一份由銷(xiāo)售內勤存檔管理。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 10
一、考勤制度：
1、休假：汽車(chē)銷(xiāo)售部每月4天公休，銷(xiāo)售顧問(wèn)可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫(xiě)休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫(xiě)休假單，由內勤通知綜合部；
2、請假：銷(xiāo)售顧問(wèn)有事需請假的要接前一天到內勤處領(lǐng)取《請假單》，1天由銷(xiāo)售經(jīng)理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經(jīng)理審批;
3、中途外出：平時(shí)上班時(shí)間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領(lǐng)導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）
4、每天上班時(shí)間以開(kāi)早會(huì )為準，遲到一次罰款20元，連續三次以上一次罰款50元；
5、其他事宜參照公司考勤制度執行。
二、試用期管理制度
新員工試用期為三個(gè)月
1）第一步：前半個(gè)月為理論學(xué)習期，進(jìn)行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；
2）第二步：由展廳主管按排老員工專(zhuān)人帶著(zhù)學(xué)習，一個(gè)月后進(jìn)行互換角色演習，由老員工進(jìn)行打分，合格后可單獨接客戶(hù)
3）只要新員工自己獨立完成兩臺車(chē)的銷(xiāo)售后即可轉正，如三個(gè)月內沒(méi)能完成兩臺車(chē)銷(xiāo)售的淘汰。
三、展廳管理制度：
1、儀表著(zhù)裝
1）統一工作服并佩戴工牌。
2）統一穿黑色皮鞋
3）女同志要化淡裝，扎頭發(fā)。
4)男性不能留長(cháng)發(fā)。
5）不要佩戴夸張飾品。
6)如未按以上要求著(zhù)裝的銷(xiāo)售顧問(wèn)一次罰款50元,展廳主管罰款100元。
2、展車(chē)清潔
1）展車(chē)必須時(shí)刻保持干凈（包括車(chē)胎需經(jīng)過(guò)噴蠟處理）、車(chē)身及門(mén)把手須無(wú)指紋印，尾箱保持整潔。
2）腳墊紙、價(jià)格牌、，必須按規定的位置擺設。
3）座椅要調整標準，車(chē)內無(wú)任何雜物，玻璃上無(wú)任何多余標貼。
4）每人負責的車(chē)輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車(chē)均須開(kāi)鎖。
5）每進(jìn)一部新展車(chē)由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價(jià)格牌、撕玻璃上的標貼、貼“XX汽車(chē)”牌）
6）展車(chē)開(kāi)出去要將價(jià)格牌拿下。
7）如發(fā)現展車(chē)沒(méi)電，由該車(chē)負責人當日及時(shí)充電。
8）展廳主管應在上午9：30和下午4：30進(jìn)行檢查，銷(xiāo)售經(jīng)理隨時(shí)抽查；
3、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無(wú)任何雜物。
2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。
3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。
4）銷(xiāo)售前臺人員不允許超過(guò)三個(gè)人，禁止在銷(xiāo)售前臺閱讀書(shū)刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。
5）銷(xiāo)售前臺電話(huà)要在鈴聲響三聲內接聽(tīng)，并說(shuō)“您好！XX汽車(chē)，我是銷(xiāo)售部XX”。
如確實(shí)因特殊情況在三聲內無(wú)法接聽(tīng)的，第一句話(huà)要說(shuō)“您好！XX汽車(chē)。對不起，讓您久等了�！彪娫�(huà)在最后應說(shuō)：“感謝您的來(lái)電”并做好電話(huà)記錄。
6）前臺值班人員必須做好電話(huà)記錄登記。
7)上班時(shí)間不能長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà)
4、展廳接待
1)銷(xiāo)售員如有事外出一定要展廳主管知曉。
2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門(mén)口2 -5米左右的位置，當客戶(hù)進(jìn)門(mén)時(shí)，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時(shí)，要說(shuō)：“請慢走，歡迎下次光臨”。
3）輪班人員如有事離開(kāi)，須由其他人員替代，如無(wú)人替代需告知展廳主管，由展廳主管統一協(xié)調安排，接替人員同樣執行本守則標準。
4）銷(xiāo)售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車(chē)輛資料、精品報價(jià)單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。
5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書(shū)刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶(hù)看車(chē)無(wú)人接待（來(lái)店維修客戶(hù)看車(chē)亦不例外）的狀況。
7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶(hù)微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開(kāi)值班人員應將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。
8)每人每月請假不能超過(guò)兩次(每超出1.5小時(shí)為一次)。
5、展車(chē)管理
1）至少每個(gè)星期必須改變一次展車(chē)擺放位置，
2）展車(chē)的價(jià)格一定要準確，如因展車(chē)價(jià)格標錯造成公司經(jīng)濟損失的由展廳主管全款賠款；
3）展車(chē)放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車(chē)責任人承擔責任；
4）交車(chē)前一定要對所交車(chē)輛和所訂車(chē)型進(jìn)行比對，確認無(wú)誤后方可交車(chē)，如交車(chē)前未對所交車(chē)輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元
6、訂單管理制度
1）銷(xiāo)售顧問(wèn)在填寫(xiě)訂單時(shí)一定要將客戶(hù)信息填寫(xiě)準確，車(chē)型款式一定在網(wǎng)上確認清楚，如因未確認給公司帶來(lái)經(jīng)濟損失的由責任人全額賠付；
2）在談判過(guò)程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫(xiě)在商談?dòng)涗浬厦娌⒆尶蛻?hù)簽字確認，如未寫(xiě)明的或需要新增的'公司一律不予采納
3）在交車(chē)時(shí)銷(xiāo)售顧問(wèn)一定要給客戶(hù)講明首保時(shí)間（時(shí)間/里程，先到為準）并在訂單上寫(xiě)上寫(xiě)明，一定要寫(xiě)明先到為準；如未寫(xiě)明或未寫(xiě)清楚的后果由自己承擔
7、午間值班
1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時(shí)間不能超過(guò)20分鐘。
2）值班人員如找不到人替班不能離崗。
8、下班前值班職責
1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車(chē)輛。（大燈、車(chē)窗、門(mén)的關(guān)閉情況）
2）檢查展廳展車(chē)（外觀(guān)、車(chē)窗、燈光等），并鎖好車(chē)門(mén)。
3）下班前必須把鑰匙交接給下一個(gè)值班人員
9、試駕車(chē)管理
1）銷(xiāo)售員試駕車(chē)必須填寫(xiě)試駕協(xié)。議，并按規定路線(xiàn)行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。
2）在試車(chē)過(guò)程中出現意外時(shí)需及時(shí)知會(huì )銷(xiāo)售經(jīng)理解決。
3）試駕時(shí)速不能超出25KM/小時(shí)。
4）展廳車(chē)輛除客已買(mǎi)的車(chē)輛外不得作為試駕車(chē)；
10、交車(chē)制度
1）必須按交車(chē)流程完成交車(chē)，如未按流程交車(chē)的一經(jīng)發(fā)現，交車(chē)人員罰款20元；
2）必須按公司要求舉行交車(chē)儀式，如未舉行，交車(chē)人員罰款50元，展廳主管罰款100元；
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 11
1、進(jìn)取工作，團結同事，對工作認真負責。本部門(mén)將依照“公司的有關(guān)制度”對營(yíng)銷(xiāo)部的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。
2、營(yíng)銷(xiāo)部的員工應積極主動(dòng)參與公司各部門(mén)的活動(dòng)，工作，會(huì )議，并嚴格遵守例會(huì )時(shí)間，做到不遲到，不早退。
3、服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷(xiāo)售部工作不能正常開(kāi)展的，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷(xiāo)售過(guò)程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實(shí)事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷(xiāo)售過(guò)程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷(xiāo)售價(jià)格。
7、誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現問(wèn)題，后果自行承擔，與公司無(wú)關(guān)。
8、做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。
9、以部門(mén)利益為重，進(jìn)取為公司開(kāi)發(fā)和擴展新的'業(yè)務(wù)項目。
10、學(xué)會(huì )溝通，善于隨機應變，進(jìn)取協(xié)調公司與客戶(hù)關(guān)系，對業(yè)績(jì)突出和表現優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當獎勵。
11、協(xié)助總經(jīng)理，銷(xiāo)售部經(jīng)理制定營(yíng)銷(xiāo)戰略計劃，年度經(jīng)營(yíng)計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，協(xié)助制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理制度，明確營(yíng)銷(xiāo)部目標，建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 12
一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷(xiāo)售活動(dòng)必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴格執行公司委托授權的區域內開(kāi)展銷(xiāo)售的規定。
3、嚴格按公司規定的銷(xiāo)售價(jià)格供貨，不得私自變價(jià)銷(xiāo)售。
4、加強對客戶(hù)維護管理，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區域要做好市場(chǎng)防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的正常運行，銷(xiāo)售部門(mén)按公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格、結算政策、交易方式等規定與銷(xiāo)售客戶(hù)洽談，達成一致意見(jiàn)。
1、在與客戶(hù)開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)中，應按規定填寫(xiě)“銷(xiāo)售合同”，以此作為公司銷(xiāo)售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據。
2、與客戶(hù)簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價(jià)格政策、交貨方式、結算政策執行。
3、與客戶(hù)簽訂合同時(shí)，須詳細填寫(xiě)產(chǎn)品品名、單位價(jià)格、交貨時(shí)間、購貨方全稱(chēng)及交貨地點(diǎn)、收貨人、結算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內容完整無(wú)漏項，字跡工整、清晰。
4、銷(xiāo)售部門(mén)主管?chē)腊押贤瑢徟P(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執行。
5、根據合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷(xiāo)售部門(mén)建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢(xún)。
7、“銷(xiāo)售合同”銷(xiāo)售部門(mén)應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據經(jīng)銷(xiāo)合同約定，及時(shí)、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實(shí)行公司直接向銷(xiāo)售統一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個(gè)人送貨。
2、發(fā)貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶(hù)的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進(jìn)行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據客戶(hù)類(lèi)別和企業(yè)具體情況，確定每一個(gè)客戶(hù)的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進(jìn)貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時(shí)發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷(xiāo)售發(fā)票由專(zhuān)人負責依據有關(guān)銷(xiāo)售合同、已發(fā)貨的銷(xiāo)售單及發(fā)票管理法規的規定要求到財務(wù)部門(mén)開(kāi)具并建立銷(xiāo)售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷(xiāo)售發(fā)票由公司銷(xiāo)售部門(mén)直接寄到客戶(hù)指定部門(mén)時(shí)，銷(xiāo)售部及時(shí)與客戶(hù)收票部門(mén)溝通，并辦好簽收手續，
4、已開(kāi)出的.銷(xiāo)售發(fā)票應妥善保管，并及時(shí)、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長(cháng)期攜帶或個(gè)人保存。
5、對違反規定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問(wèn)題，一旦發(fā)生，責任人須及時(shí)報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現，將加倍給予處罰。
6、開(kāi)具稅票資料必須認真填寫(xiě)，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價(jià)含稅，開(kāi)稅票和不開(kāi)稅票都是一個(gè)價(jià)。當年的發(fā)票總額必須當年開(kāi)完，過(guò)期無(wú)效。
8、業(yè)務(wù)員根據貨款到位情況，及時(shí)提示公司財務(wù)人員開(kāi)具發(fā)票。
五、應收帳款管理制度
1、銷(xiāo)售部門(mén)要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時(shí)跟進(jìn)和催收應收帳款。堅持按時(shí)（一般按每月）與經(jīng)銷(xiāo)單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
2、在業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒(méi)按合同付款的客戶(hù)，應盡快組織催收；超出3個(gè)賬期的應收款，應向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時(shí)制定清收措施，限定清收時(shí)限。
3、對有銷(xiāo)售卻5個(gè)月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷(xiāo)單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無(wú)法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行清收。在請收期間，除現款現貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷(xiāo)單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據具體原因對當事人進(jìn)行相應處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時(shí)，要在事發(fā)24小時(shí)內上報，公司根據事發(fā)原因進(jìn)行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進(jìn)行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況，并須始終保持往來(lái)賬目清楚、數額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷(xiāo)售品種、銷(xiāo)售數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書(shū)面形式告知有關(guān)銷(xiāo)售主管，銷(xiāo)售主管負責落實(shí)核對，及時(shí)與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳。
3、一旦發(fā)現公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內，無(wú)論屬何種原因造成的往來(lái)賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷(xiāo)售客戶(hù)堅持了解庫存和批號，根據客戶(hù)的實(shí)際銷(xiāo)售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)銷(xiāo)商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，破損,清理客戶(hù)，終止合同和呆死帳,銷(xiāo)售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫(xiě)《退貨申請表》履行審批手續，由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫(xiě)《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過(guò)程中須嚴格按照裝箱規定進(jìn)行，認真清點(diǎn)，歸類(lèi)，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶(hù)、用戶(hù)檔案管理制度
時(shí)可采取先開(kāi)票鋪貨，可實(shí)行階段性結算該客戶(hù)的實(shí)際銷(xiāo)售的貨款，根據實(shí)際貨款的到位情況，再行開(kāi)具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導保持經(jīng)常性的電話(huà)溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時(shí)書(shū)面報告。
2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時(shí)向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶(hù)后，公司40天內將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷(xiāo)售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無(wú)論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內職能部門(mén)有業(yè)務(wù)銜接的，營(yíng)銷(xiāo)部負責通知至相關(guān)部門(mén)，及時(shí)辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過(guò)相應的財務(wù)審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時(shí)須將業(yè)務(wù)部書(shū)面通知送達至相關(guān)客戶(hù)，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 13
第一章 總則
第一條 為規范市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司所有銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格定價(jià)管理。
第二章 產(chǎn)品核價(jià)管理
第三條 價(jià)格小組由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部的人員組成，負責對市場(chǎng)價(jià)格信息收集處理、產(chǎn)品定價(jià)、銷(xiāo)售價(jià)格監督等工作。
第四條 價(jià)格小組根據市場(chǎng)信息及銷(xiāo)售部提供的相關(guān)經(jīng)營(yíng)數據作為產(chǎn)品定價(jià)的依據，制定產(chǎn)品銷(xiāo)售指導價(jià)格。
第五條 新產(chǎn)品定價(jià)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負責核算新品的單項成本價(jià)格，提供給價(jià)格小組，由價(jià)格小組最終決定采購價(jià)格和市場(chǎng)的零售價(jià)格。
第六條 質(zhì)量瑕疵或滯銷(xiāo)的產(chǎn)品倉庫和品管部必須以書(shū)面報告的形式，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，上報價(jià)格小組，并由總經(jīng)理審批，方可銷(xiāo)售。
第七條 渠道的銷(xiāo)售價(jià)格體系標準需嚴格按照價(jià)格小組下發(fā)的價(jià)格表執行，另外市場(chǎng)零售價(jià)格也要和大客戶(hù)單獨簽訂協(xié)議。
第三章 調價(jià)管理規定
第八條 價(jià)格小組依據市場(chǎng)形勢的變化、原料價(jià)格的變化等因素，及時(shí)對銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行調整，并書(shū)面通知銷(xiāo)售部。
第九條 如某個(gè)客戶(hù)在特殊原因下需要調價(jià)的'，銷(xiāo)售部提交報告經(jīng)批準后實(shí)施。
第四章 價(jià)格執行管理規定
第十條 銷(xiāo)售部必須嚴格執行價(jià)格小組制定的產(chǎn)品銷(xiāo)售指導價(jià)，不得低于指導價(jià)格銷(xiāo)售。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則將對責任人進(jìn)行索賠。
第十一條 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格由公司財務(wù)科負責按照價(jià)格表審核銷(xiāo)售價(jià)格，出現低價(jià)銷(xiāo)售的，對相關(guān)責任人索賠到位。
第十二條 對私自調價(jià)而未履行審批手續的，由調價(jià)人負全部責任，禁止事后追補調價(jià)報告。
第十三條 調價(jià)一律以書(shū)面文件為準，不準口頭通知執行，否則可拒絕執行。
第十四條 對特殊情況需延期而未辦理延期報告的，視作未同等執行，不做延期處理。
第五章 價(jià)格發(fā)文、歸檔管理規定
第十五條 所有價(jià)格調整的發(fā)文必須建檔保存，以備查詢(xún)。
第十六條 價(jià)格發(fā)文檔案由專(zhuān)人負責，及時(shí)下發(fā)。
第六章 附則
第十七條 本制度解釋權歸公司所有。
第十八條 本制度自頒布之日起正式執行，未盡事宜將另行補充。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 14
第一條為規范公司銷(xiāo)售價(jià)格定價(jià)行為，提高公司經(jīng)濟效益，維護公司及客戶(hù)的合法權益，根據國家相關(guān)法律法規和公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度適用于公司所有銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格定價(jià)管理。
第三條公司銷(xiāo)售價(jià)格定價(jià)遵循以下原則：
合法合規原則：遵守國家法律法規，遵循市場(chǎng)規律。
公平合理原則：保證價(jià)格公平，體現價(jià)值。
競爭導向原則：結合市場(chǎng)競爭情況，制定具有競爭力的價(jià)格。
效益最大化原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的.前提下，實(shí)現公司經(jīng)濟效益最大化。
第二章 價(jià)格制定程序
第四條價(jià)格制定前，市場(chǎng)部負責收集以下信息：
國家相關(guān)法律法規和政策。
同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)供求狀況。
公司成本構成及盈利目標。
競爭對手價(jià)格策略。
消費者需求及購買(mǎi)行為。
第五條市場(chǎng)部根據收集到的信息，結合公司發(fā)展戰略和市場(chǎng)需求，提出價(jià)格建議。
第六條財務(wù)部對市場(chǎng)部提出的價(jià)格建議進(jìn)行成本核算，分析價(jià)格對公司盈利能力的影響。
第七條銷(xiāo)售部根據市場(chǎng)部提出的價(jià)格建議和財務(wù)部核算的成本，結合公司銷(xiāo)售目標，提出銷(xiāo)售價(jià)格建議。
第八條總經(jīng)理辦公室組織召開(kāi)價(jià)格討論會(huì )議，對各部門(mén)提出的價(jià)格建議進(jìn)行討論和決策。
第九條決定價(jià)格后，市場(chǎng)部將價(jià)格通知財務(wù)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)。
第三章 價(jià)格調整
第十條在以下情況下，公司可對銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行調整：
國家法律法規和政策發(fā)生變化。
原材料價(jià)格波動(dòng)較大。
市場(chǎng)競爭環(huán)境發(fā)生變化。
公司成本發(fā)生較大變化。
公司戰略調整。
第十一條價(jià)格調整程序：
市場(chǎng)部收集價(jià)格調整所需的相關(guān)信息。
市場(chǎng)部提出價(jià)格調整建議。
財務(wù)部進(jìn)行成本核算和盈利分析。
銷(xiāo)售部提出銷(xiāo)售價(jià)格調整建議。
總經(jīng)理辦公室組織召開(kāi)價(jià)格調整討論會(huì )議，對價(jià)格調整進(jìn)行決策。
將調整后的價(jià)格通知相關(guān)部門(mén)。
第四章 價(jià)格執行與監督
第十二條各部門(mén)按照公司制定的價(jià)格執行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
第十三條財務(wù)部負責監督價(jià)格執行情況，定期檢查銷(xiāo)售價(jià)格是否符合規定。
第十四條銷(xiāo)售部負責收集客戶(hù)反饋，對價(jià)格執行情況進(jìn)行跟蹤。
第十五條如發(fā)現價(jià)格執行問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應立即采取措施糾正，并向總經(jīng)理辦公室報告。
第五章 違規責任
第十六條違反本制度規定，造成公司經(jīng)濟損失的，將依法追究相關(guān)人員的責任。
第十七條對違反本制度的行為，公司可給予警告、記過(guò)、降職、辭退等處分。
第六章 附則
第十八條本制度由公司市場(chǎng)部負責解釋。
第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。
銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 15
第一條目的
為發(fā)揮價(jià)格杠桿的調節作用，特制訂本辦法。本辦法適用于公司銷(xiāo)售價(jià)格管理。
第二條主要內容
定價(jià)原則：根據各市場(chǎng)狀況和公司的產(chǎn)銷(xiāo)情況，對客戶(hù)的定價(jià)本著(zhù)公平、合理和誠實(shí)信用的原則。各區域按對目標市場(chǎng)的指導思想和定位不同，定價(jià)原則如下：
以開(kāi)拓市場(chǎng)、擴大市場(chǎng)份額為目標，進(jìn)入的新開(kāi)辟市場(chǎng)，根據當地市場(chǎng)的價(jià)格水平，采用成本定價(jià)原則定價(jià)。
采取競爭性定價(jià)。
價(jià)格的制定與審批：
成立公司定價(jià)協(xié)調小組，公司主管領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由公司相關(guān)領(lǐng)導、銷(xiāo)售負責人、財務(wù)負責人組成。
定價(jià)協(xié)調小組在其相應的職責權限范圍內，履行價(jià)格的制訂、調整、銷(xiāo)售折扣幅度、銷(xiāo)售協(xié)調等職責。定價(jià)協(xié)調小組根據市場(chǎng)變化與公司產(chǎn)銷(xiāo)存狀況，適時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，會(huì )議主題內容是總結前期價(jià)格執行情況、調整情況，它需要協(xié)調的問(wèn)題。定價(jià)協(xié)調會(huì )紀要由供銷(xiāo)處存檔備查。
供銷(xiāo)處按《市場(chǎng)信息搜集辦法》對前一階段進(jìn)行市場(chǎng)信息搜集、整理與匯總，通過(guò)對下階段市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢分析與預測，提出銷(xiāo)售執行價(jià)格建議及分析，提交定價(jià)協(xié)調會(huì )討論。
市場(chǎng)定價(jià)的制定：銷(xiāo)售價(jià)格由定價(jià)協(xié)調會(huì )研討、決定后執行。
價(jià)格的執行：
嚴格按照當期銷(xiāo)售價(jià)格執行，價(jià)格調整后應按調整后價(jià)格執行。有合同的工程或重點(diǎn)客戶(hù)重新履行報批手續。
加強對區域市場(chǎng)的管理，提高區域市場(chǎng)占有率。原則上，各區域只能對各自區域客戶(hù)進(jìn)行報價(jià)，不得擅自向其他區域范圍內的'客戶(hù)報價(jià)。如有其他區域內的客戶(hù)詢(xún)價(jià)，應及時(shí)將信息向相關(guān)區域的銷(xiāo)售人員通報；超出本公司銷(xiāo)售區域的客戶(hù)詢(xún)價(jià)，須及時(shí)上報供銷(xiāo)處負責人。
針對交叉區域的銷(xiāo)售，須以公司利益最大化為原則，相關(guān)區域公司及相關(guān)區域市場(chǎng)部協(xié)商確定價(jià)格，并報定價(jià)協(xié)調小組辦理審批手續。
價(jià)格的監督、檢查、保密：
供銷(xiāo)處每月固定日期前將上月的水泥、熟料銷(xiāo)售價(jià)格一覽表上報公司價(jià)格協(xié)調小組成員。
財務(wù)處對銷(xiāo)售價(jià)格執行情況進(jìn)行監督。
供銷(xiāo)處會(huì )同財務(wù)處做好客戶(hù)和區域流向監控，避免水泥竄貨現象發(fā)生；加強對大區域流向的監控和抽查力度，抽查工作每月不少于兩次，每次不少于五個(gè)客戶(hù)。
第三條本辦法由供銷(xiāo)處歸口管理并負責解釋。
第四條本辦法自下發(fā)之日起執行。
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