業(yè)務(wù)員出差的管理制度

　　在當今社會(huì )生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)員出差的管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　業(yè)務(wù)員出差的管理制度1

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　　二、出差前應填寫(xiě)“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實(shí)報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷(xiāo)差后應于兩日內呈報核銷(xiāo)，如兩日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車(chē)、火車(chē)、出租等費用，憑票報銷(xiāo)。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(cháng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷(xiāo)費用。

　　八、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，一律開(kāi)除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷(xiāo)

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷(xiāo)。

　　2、出差費用的各項標準由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理規定

　　業(yè)務(wù)員出差的.管理制度2

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

【業(yè)務(wù)員出差的管理制度】相關(guān)文章：

關(guān)于最新出差管理制度范本12-24

業(yè)務(wù)員考勤的管理制度12-14

出差考勤管理制度范本（通用5篇）12-14

公司員工出差管理制度8篇12-13

業(yè)務(wù)員薪酬管理制度07-17

業(yè)務(wù)員考勤的管理制度范本12-14

商務(wù)出差的禮儀10-06

公司業(yè)務(wù)員管理制度范本11-01

出差工作報告09-11

出差預定酒店和機票的英語(yǔ)郵件11-05