物資采購管理制度（通用12篇）

　　在日常生活和工作中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的物資采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物資采購管理制度 1

　　為了規范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的，總倉有權拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);

　�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;

　�、撬涂倐}確認;

　�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過(guò)批準的`《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表;

　�、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

　�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

　�、扇绻�驗收時(shí)發(fā)現問(wèn)題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見(jiàn);

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

　　物資采購管理制度 2

　　一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營(yíng)合法性負有管理職責;

　　二、清真原料執行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導提供決策(招標)資料。

　　三、采購部按車(chē)間門(mén)提供的計劃,及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時(shí)準確掌握物質(zhì)需求量和貯存數,做到有計劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴禁購買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、合格證、清真證明);嚴禁購買(mǎi)新鮮肉無(wú)檢疫證,清真證明;嚴禁購買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的'食品;檢查中發(fā)現證件不全,每項處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職,購買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以?xún)鹊陌?0%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)現采購回來(lái)的物資有數量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應向董事長(cháng)作出解釋。

　　物資采購管理制度 3

　　1、采購的勞動(dòng)防護用品，必須符合規格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網(wǎng)必須符合國家規定標準，廠(chǎng)家產(chǎn)品合格證、銷(xiāo)售證明、當地建筑主管部門(mén)下發(fā)的產(chǎn)品準用證齊全。

　　2、各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動(dòng)用品，并要到上級主管部門(mén)指定或正規廠(chǎng)家購買(mǎi)：購買(mǎi)后及時(shí)將發(fā)票返到財務(wù)上帳，將發(fā)票復印件報安全備查。

　　3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動(dòng)防護用品，并監督教育從業(yè)人員按照使用規則佩帶、使用。

　　4、從業(yè)人員必須按規定正確使用和保管好勞動(dòng)防護用品，確保勞動(dòng)防護用品在使用期間防護性能完好。

　　5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒(méi)有保護功效的'要及時(shí)處理。

　　1）安全帽執行標準gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；

　　2）安全帶執行標準gb6095—85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）

　　安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；

　　3）安全網(wǎng)執行標準gb5725—97標準；

　　4）密目式安全立網(wǎng)執行標準16909—97標準。

　　6、勞動(dòng)防護用品應建立臺賬由專(zhuān)入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

　　7、嚴禁采購假冒偽劣產(chǎn)品，項目部因購買(mǎi)的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。

　　物資采購管理制度 4

　　一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬(wàn)元以上、批量采購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府采購。

　　二、學(xué)校應在每年初根據自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)�；虿辉诓少徲媱澲械�'項目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí)，在向教育局報《采購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批評，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。

　　物資采購管理制度 5

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據油庫請購單提出的`采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

　　3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

　　4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。

　　5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。

　　物資采購管理制度 6

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊腵日常開(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

　　物資采購管理制度 7

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。

　　第四條采購物品的'付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

　　第八條報銷(xiāo)

　　1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

　　物資采購管理制度 8

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的`物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5.總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。

　　1.1000元以?xún)�，可以現金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

　　物資采購管理制度 9

　　為加強黨風(fēng)廉政建設和行風(fēng)建設工作，加強對重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門(mén)人員的監督，防止其通過(guò)職務(wù)便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據上級部門(mén)的'相關(guān)要求，結合醫院實(shí)際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的崗位或部門(mén)包括：

　　1、人事、財務(wù)（會(huì )計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點(diǎn)部門(mén)負責人。

　　2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關(guān)鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點(diǎn)部門(mén)負責人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據實(shí)際情況需要可以適當延長(cháng)或縮短輪崗年限，適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會(huì )議研究決定。

　　2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。

　　3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見(jiàn)，并報醫院主管部門(mén)或領(lǐng)導，最后由醫院研究決定。

　　4、發(fā)現重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問(wèn)題和隱患的，應及時(shí)整改、調查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門(mén)負責監督落實(shí)。

　　物資采購管理制度 10

　　為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全，特制定本制度。

　　1、全體員工應樹(shù)立安全意識，落實(shí)安全責任，配合學(xué)校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

　　2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的外來(lái)人員單獨留在辦公室。

　　3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時(shí)注意確認門(mén)窗是否關(guān)閉。

　　4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的.衣服內應取掉個(gè)人手機、現金等，防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。

　　5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時(shí)注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。

　　6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

　　7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。

　　8、使用計算機執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)管理試行辦法》等有關(guān)管理規定。嚴禁任何人違反有關(guān)規定，利用計算機網(wǎng)絡(luò )給國家和學(xué)校利益造成損害。

　　9、本制度自發(fā)布之日起執行。

　　物資采購管理制度 11

　　建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

　　月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的`，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求——采購計劃——尋找供應商——詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判——采購談判——簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）——交貨驗收（倉庫管）——質(zhì)量檢查（不合格品退回）——收入調節——財務(wù)結算。

　　采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。

　　供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。

　　合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

　　接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。

　　物資采購管理制度 12

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的'采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

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