采購物資管理制度

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的采購物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購物資管理制度1

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

　　3．職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

　　4．規定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

　　4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4．1．3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。

　　4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。

　　4．1．5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。

　　4．1．6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

4．2物資采購計劃的執行

　　4．2．1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　4．2．3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

　　4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門(mén)

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

采購物資管理制度2

　　為做好我校的物資采購,規范學(xué)校物資管理方式,加強學(xué)校財務(wù)管理,增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過(guò)程的監督,進(jìn)一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過(guò)程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續發(fā)展,特制訂xx中心學(xué)校財務(wù)公開(kāi)及物資采購輪班管理制度。

　　一、財務(wù)公開(kāi)的目的

　　實(shí)行財務(wù)公開(kāi),嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進(jìn)行財務(wù)監督。

　　二、財務(wù)公開(kāi)的原則

　　財務(wù)公開(kāi)應當遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。

　　三、財務(wù)公開(kāi)的內容

　　1、學(xué)校財務(wù)規章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績(jì)效工資實(shí)施方案。

　　2、學(xué)校預算編制及執行情況;

　　3、年度公用經(jīng)費預算情況;

　　4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

　　5、教職工獎勵性績(jì)效工資發(fā)放、社會(huì )保障繳費情況;

　　5、教師工資情況;

　　6、各月報帳情況;

　　7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

　　四、財務(wù)公開(kāi)的方式

　　1、設立固定的公開(kāi)欄、宣傳欄;

　　2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì )議;

　　3、校園網(wǎng)等校內發(fā)布信息媒體;

　　4、其他便于教職工和社會(huì )知曉的形式。

　　五、財務(wù)公開(kāi)的組織

　　1、財務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現。成立以彭萬(wàn)龍校長(cháng)為組長(cháng),潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組要將財務(wù)公開(kāi)的公示內容和照片資料留檔備查。

　　2、財務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間,應根據需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。

　　六、物資采購方式

　　1、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定;

　　2、采購時(shí)間一般安排在周末,不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);

　　3、實(shí)行教師輪班參與采購,實(shí)行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫生開(kāi)具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

　　4、采購教師在采購過(guò)程中,原則上不允許做與采購無(wú)關(guān)的事。

　　5、采購安排除校長(cháng)、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與。

　　七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì )討論通過(guò),如有異議,請通過(guò)校務(wù)會(huì )討論。

　　附:采購教師輪班安排表

　　xx中心學(xué)校物資采購安排表

　　序號姓名采購日期備注

　　注:1、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類(lèi)推;

　　2、根據教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類(lèi)推。

采購物資管理制度3

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購物資管理制度4

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

采購物資管理制度5

　　別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設備維修用料

　　政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

　　程序:

　　1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。

　　2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。

　　4.國內采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要,填寫(xiě)'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無(wú)此存庫,財務(wù)審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報購買(mǎi)。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買(mǎi),由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的物資,應與信譽(yù)好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續。

　　7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品,應以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續使用時(shí),應進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進(jìn)庫,統一進(jìn)行殘值處理,收入應歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

采購物資管理制度6

　　一、類(lèi)別

　　1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi)：

　　A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類(lèi)：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經(jīng)理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門(mén)

　　3、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類(lèi)

　　4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

　　4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

　　6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應領(lǐng)導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》

　　1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

　　2、總經(jīng)理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。

　　2、物資采購審批程序

　　材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的'品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　　3、物資采購實(shí)施程序

　　3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

　　3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。

　　5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　四、規定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　2、物資采購規定

　　2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。

　　2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規定

　　3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。

　　4、采購物資付款規定

　　下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　5、采購紀律規定

　　5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　　6、售后服務(wù)

　　對于采購物資，材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。

　　6.2對于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

采購物資管理制度7

　　醫療設備報廢制度

　　一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

　　二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書(shū)面申請，說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經(jīng)批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續。

　　四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

　　醫療設備購置及引進(jìn)制度

　　一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

　　二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn)，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫(xiě)《醫療設備購臵申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見(jiàn)，后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。

　　三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí)，由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導（或設備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買(mǎi)，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

　　五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。

　　醫療設備科工作制度

　　一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批，并做好相關(guān)論證工作。

　　三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。

　　九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫療設備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。

　　十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

　　十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。

　　十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。

　　醫療器械管理制度

　　醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

　　1、醫療器械的計劃管理

　�。�1）凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

　�。�2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫療器械。

　�。�3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等，供購置時(shí)參考。

　�。�4）醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后，方可執行。

　�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí)，也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。

　　2、醫療器械的采購管理

　�。�1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定，并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。

　�。�2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

　�。�3）新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。

　�。�4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

　　3、醫療器械的出入庫管理

　�。�1）所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續，并由專(zhuān)人下送使用科室。

　�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。

　�。�3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用，并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén)，不得自行處理。

　�。�4）對于所購醫療器械，招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理，做到每件醫療器械可追溯。

　　4、醫療器械的檔案管理

　�。�1）凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專(zhuān)人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　�。�3）凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

　　5、醫療設備的運行管理

　�。�1）醫療設備領(lǐng)回到使用科室后，應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫(xiě)驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

　�。�2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數，以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現，盡可能在保修期內得到妥善處理。

　�。�3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。

　�。�4）大型醫療設備須由專(zhuān)人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進(jìn)修，實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。

　�。�5）萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等，由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。

　�。�6）各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導，研究處理。

　�。�7）使用科室的醫療設備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表，寫(xiě)明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí)，需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。

　�。�8）大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

　　6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

　�。�1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態(tài)。

　�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

　�。�3）醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第

　　1、2條，二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。

　�。�4）醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。

　�。�5）對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。

　�。�6）醫療設備需要維修時(shí)，使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

　�。�7）醫療設備需要外修時(shí)，使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批，主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

　�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養，定期選派技術(shù)人員外出培訓。

　�。�9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。

　　7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。

　�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設備科核實(shí)，設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后，方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。

　�。�3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無(wú)正當理由閑置半年以上者；②引進(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。

　�。�4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者；②超過(guò)使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無(wú)法修復者。

　�。�5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。

　　8、醫療器械的損壞賠償

　�。�1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。

　�。�2）醫療設備丟失，要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查，經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后，拿出處理意見(jiàn)，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批，及時(shí)銷(xiāo)賬。

　�。�3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí)，要追究當事人的責任，并給予相應處理。

　　大型醫療器械購置論證制度

　　1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

　　2、設備科負責匯總審核，院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。

　　3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總，報醫院領(lǐng)導審批后，方可組織招標采購。

　　4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。

　　5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。

　　醫療設備科招標采購制度

　　根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家，省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。

　　1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價(jià)格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的50萬(wàn)元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開(kāi)、公平、公正。

　　2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。

　　3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。

　　4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì)，無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排，報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。

　　5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò)，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表，并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。

　　6、中標結果由醫療設備科公示，無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商，并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同，合同生效后方可實(shí)施采購。

　　7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

　　醫療器械檔案管理工作制度

　　1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。

　　2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。

　　3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

　　4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。

　　5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí)，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規定賠償損失。

　　6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。

　　7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě)，做到字跡端正、清晰，并分類(lèi)編號登記；資料收集應真實(shí)、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。

　　醫用計量器具管理辦法

　　1、醫用計量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設備科長(cháng)，主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi)，與醫療器械的采購相同。

　　2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具，不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準，出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。

　　5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作，開(kāi)展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專(zhuān)人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。

　　7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

　　計量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權，根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法

　　1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人，必須按規定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。

　　3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批，報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡，任何人無(wú)權處理。

　　5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。

　　醫療器械技術(shù)組工作制度

　　1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。

　　2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng)，如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。

　　3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄，存入檔案。

　　4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

　　5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。

　　6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì )，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習，研究，分析維修中的疑難問(wèn)題，交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。

　　醫療器械應用分析制度

　　1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。

　　2、對50萬(wàn)元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫(xiě)：“大型醫療設備醫用分析表”。

　　3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領(lǐng)導參考。

　　4、根據分析結果，設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

　　一次性植入人體醫療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械�，F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要，提前送交申請計劃，必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。

　　5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí)，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。

　　6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。

　　醫療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定，實(shí)行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

　　1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。

　　2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

　　3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

　　4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。

　　5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén)，完善相關(guān)手續，謹防丟失泄露。

　　7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故，使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng)，并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。

　　醫療器械不良事件報告制度

　　1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

　　2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì )，并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。

　　3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄，按規定報告。

　　4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現，應立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科，嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科，死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科；設備科接到書(shū)面報告后，由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處，同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時(shí)可越級報告。

　　醫療器械上崗培訓考核制度

　　1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。

　　2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。

　　4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作，違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。

　　5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查，有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

采購物資管理制度8

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。

　　八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

　　采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。

采購物資管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

采購物資管理制度10

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

　　3低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　工作認真仔細，

　　5監督問(wèn)責原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

　　3、物品需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

　　二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶(hù)認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度11

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營(yíng)性物品采購,（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、

　　原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

采購物資管理制度12

　　別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。

　　2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。

　　4.國內采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要,填寫(xiě)'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無(wú)此存庫,財務(wù)審批后轉采購部采購。

　　對于常用的消耗品,應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。

　　對低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報購買(mǎi)。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買(mǎi),由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的物資,應與信譽(yù)好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續。

　　7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品,應以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續使用時(shí),應進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進(jìn)庫,統一進(jìn)行殘值處理,收入應歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

采購物資管理制度13

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據《內部會(huì )計控制規范---采購與付款》等法規的相關(guān)規定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條

　　本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項目。

　　第二章部門(mén)設置與職責分工

　　第四條

　　需求部門(mén)

　　負責各工程項目開(kāi)發(fā)、建設和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負責審核確認施工單位提出的物資需求長(cháng)期規劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長(cháng)期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條

　　采購執行部門(mén)

　　物資部是工程物資采購的執行部門(mén)，負責按照需求部門(mén)的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門(mén)

　　集團供應公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門(mén)，負責收集并依據公司采購的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機構提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門(mén)

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條

　　采購監督部門(mén)

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門(mén)，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進(jìn)行監督。

　　合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門(mén)每月根據工程設計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時(shí)將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會(huì )議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價(jià)格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門(mén)根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門(mén)對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門(mén)應在以下規定時(shí)間內分別上報給物資部。

　　材料類(lèi)別

　　提前申報天數

　�。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

　　每月申報日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設備

　　30天

　　1到5日

　　中型設備

　　根據設備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當提前申報

　　隨時(shí)

　　大型設備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門(mén)的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數少于規定時(shí)間的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　2）未能在規定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　3）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

　　4）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規格型號、數量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門(mén)上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇�分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上并且根據實(shí)際情況可以進(jìn)行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團公司的有關(guān)規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見(jiàn)公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上，但根據實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

　　2）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行采購。

　　第十二條

　　尋找供應商

　　物資部、各部門(mén)應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書(shū)面報告原因，集團供應公司審核批準后進(jìn)行采購。

　　需求部門(mén)應向物資部推薦供應商。特別是首次購買(mǎi)和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

　　物資部尋找供應商應遵循以下原則：

　　1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

　　2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；

　　3、同類(lèi)產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長(cháng)期保持不變。

　　第十三條

　　供應商評定

　　物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問(wèn)。采購信息一般包含以下內容：

　　1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據需求部門(mén)的需求計劃編制。

　　2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

　　3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術(shù)交流

　　需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門(mén)對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應會(huì )同物資部對參與的供應商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價(jià)的供應商。

　　第十六條

　　商務(wù)報價(jià)

　　在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進(jìn)行商務(wù)報價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務(wù)報價(jià)：

　　1、協(xié)商定價(jià)

　　物資部與供應商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應商確定報價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報價(jià)表》。物資部根據供應商的報價(jià)編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。

　　2、集中競價(jià)

　　由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競價(jià)小組，負責召集供應商參與集中競價(jià)，取得供應商的書(shū)面報價(jià)文件。集中競價(jià)過(guò)程如下：

　　1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計部派員組成，是負責集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；

　　2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應商參與集中競價(jià)；

　　3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負責召集。供應商現場(chǎng)確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。

　　4）競價(jià)準備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規則，發(fā)放《報價(jià)表》。

　　5）競價(jià)：供應商現場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。

　　集中競價(jià)小組可以根據實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數由集中競價(jià)小組確定。

　　6）簽署集中競價(jià)結果文件：最后一輪競價(jià)結束后，集中競價(jià)小組根據最后一輪的《報價(jià)表》編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報價(jià)表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價(jià)格審核

　　物資部將《報價(jià)匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。

　　第十八條

　　價(jià)格審批

　　價(jià)格審核完畢后，物資部將《報價(jià)匯總表》及相應資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。

　　第十九條

　　通知供應商

　　公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷(xiāo)合同。根據實(shí)際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。

　　物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門(mén)負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時(shí)間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應商執行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；

　　供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫(xiě)《付款申請書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

　　4、報價(jià)表和報價(jià)匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱(chēng)、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；

　　產(chǎn)品品名、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。

　　采購階段

　　供應商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

　　各個(gè)階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會(huì )計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。

　　第五章監督與考核

　　第二十六條

　　監督

　　審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計部負責監督采購執行工作過(guò)程，并有權對采購工作進(jìn)行檢查，根據檢查結果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門(mén)提出考核建議：

　　1）需求部門(mén)提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門(mén)應對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

采購物資管理制度14

　　為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

　　4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

　　四、采購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

采購物資管理制度15

　　第一條 公司大宗物資采購監督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。

　�。ǘ�）每年累計采購數量較大的同類(lèi)物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

　　第三條 在招標開(kāi)始前，負責采購物資的各部門(mén)，應按財務(wù)審批手續列出采購計劃，填寫(xiě)采購計劃書(shū)，報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中，應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。

　　第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃，填寫(xiě)招標計劃書(shū)，招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門(mén)人員參加，招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，

　　招標小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

　　第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。

　　第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大，需要確定定點(diǎn)供應商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。

　　第八條 在招標采購過(guò)程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標與采購過(guò)程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。

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