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采購物資管理制度15篇
在生活中,各種制度頻頻出現,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編為大家收集的采購物資管理制度,歡迎大家分享。
采購物資管理制度1
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的,則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。
。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購,超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購,超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。
。ǘ┘胁少
做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節,提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的(如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、;、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告(見(jiàn)附件2或附件3);
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學(xué)校匯報,及時(shí)處理。
。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等)。
2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。
。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資,填寫(xiě)完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產(chǎn),須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見(jiàn)附件1或2)。
。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學(xué)設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫,同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管(見(jiàn)附件3)。
五、設備物資的出庫
。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后,憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后,才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
。1)購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
。2)各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。
。ㄒ唬┮话阄镔Y報損:總負責人張追紅
具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹(shù)勇)、衛生工具(張啟星)。
。ǘ┙虒W(xué)用品報損:總負責人黃占寧
具體管理人員如下:體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗耗材(張民強等實(shí)驗員)。
。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損:總負責人樓美勝
具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
。ǘ炇眨河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。
。ㄈ┏鰩欤菏程么竺、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
采購物資管理制度2
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2)合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購物資管理制度3
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
工作認真仔細,
5監督問(wèn)責原則:采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請:
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、物品需求部門(mén)提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應商選擇:
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
采購物資管理制度4
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始,這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規定:首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核,保管人員根據庫存情況核定采購數量,并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后,傳遞到采購部門(mén);第三步,采購部門(mén)接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數量等,審核同意后,根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門(mén);第四步,資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內,審核后再交還采購部門(mén),采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。
相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單:首先,也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門(mén);其次,采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量,并根據庫存情況審定采購數量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。
兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準,有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén),加上主管領(lǐng)導把關(guān),有三個(gè)控制點(diǎn)。其次,組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與,而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén),是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén),倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責,而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核,其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部,采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的,具有相對獨立性,但他們同由一個(gè)部門(mén)管理,接觸機會(huì )較多,有共同的部門(mén)利益,很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響?傊,由于機構設置上的差異,國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外,參與部門(mén)不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定,生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成,而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道,確定采購價(jià)格階段
采購渠道和采購價(jià)格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。
國外企業(yè)規定:采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái),建立供應商資信情況信息庫,或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商,多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后,采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén)),證實(shí)定單內容符合他們的要求,同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén),以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面,雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標,一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督,但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定,比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。
兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調集體決策,弱化了管理者的個(gè)人作用,也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中,強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念,而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然,這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素,就是我們的市場(chǎng)不規范,依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。
另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規范但不真實(shí)。
采購物資管理制度5
一、背景及意義
陜北:作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地,有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發(fā)展的核心區域,未來(lái)幾年,經(jīng)濟必將高速增長(cháng),我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè),在“十二五”規劃第一年,舉辦一場(chǎng)名家講堂,邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂,讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略,更好的了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢,為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持,此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺,也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機,并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎:陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授,北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng),同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。
林毅夫:中國知名經(jīng)濟學(xué)家,原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授,博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席,于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士,現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。
郎咸平:中國知名經(jīng)濟學(xué)家,美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院,密西根州立大學(xué),俄亥俄州立大學(xué),紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家,主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王。(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任,北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師,中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授,中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史
研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng),享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域:宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué),政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規劃
(一)活動(dòng)定位:
本次活動(dòng)定位高端,邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課,邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席,邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加,邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓:
本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有:
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
7、其他社會(huì )名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn),講堂參加人數規模確定為260人,活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制,嘉賓佩戴嘉賓證,其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張,分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi),其中銷(xiāo)售門(mén)票140張,贈票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴,負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請,負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達,安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8:30分開(kāi)始,相關(guān)領(lǐng)導賀詞,神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授,解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面,安排下午講授;
(五)12:00結束上午講授,中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始,主講名家授課,講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”,為防止飲酒過(guò)度,每桌限定飲酒數量,在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費:主講專(zhuān)家,次講專(zhuān)家,合計;
(二)活動(dòng)備選紀念禮品:
禮品一:本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝,每套—元,合計—元
禮品二:高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套,每套元,
(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金:
(四)活動(dòng)餐飲:
(五)門(mén)票及資料設計、制作:
(六)廣告宣傳:
(七)其他費用:
本次活動(dòng)預計支出額為-元,由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、
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1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育,對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料,并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作,對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí),必須按安全環(huán)保措施規定認真執行,檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素,及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí),必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系,并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養,使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí),應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí),應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專(zhuān)人負責管理。
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一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。
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一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門(mén)在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。
(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
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為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證物資采購工作的正;、規范化,特制定此制度。
一、管理范圍:
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品(其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責:
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的.采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日,物資保管專(zhuān)員根據庫存情況,依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě),采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購
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1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
采購物資管理制度11
第一條 公司大宗物資采購監督范圍:
。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。
。ǘ┟磕昀塾嫴少彅盗枯^大的同類(lèi)物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。
第三條 在招標開(kāi)始前,負責采購物資的各部門(mén),應按財務(wù)審批手續列出采購計劃,填寫(xiě)采購計劃書(shū),報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中,應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。
第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃,填寫(xiě)招標計劃書(shū),招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)(兼)職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員,重大項目的采購招標應邀請紀委(審計)部門(mén)人員參加,招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的,經(jīng)公司同意,
招標小組可簡(jiǎn)化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加)。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上,競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家(商家)。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科,由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的,將合同內容報經(jīng)理批準。
第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大,需要確定定點(diǎn)供應商家(廠(chǎng)家)的,每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。
第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中(含各類(lèi)物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門(mén)要制定相應制度,組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過(guò)程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等,要對招標與采購過(guò)程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定,對違反本規定或采購人員違規違紀的,要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。
采購物資管理制度12
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。
采購物資管理制度13
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢,必須先由使用科室提出書(shū)面申請,說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后,方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準報廢的醫療設備,由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續,建立殘值帳目,檔案員辦理相關(guān)檔案手續。
四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科,進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫療設備購置及引進(jìn)制度
一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律,采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn),必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫(xiě)《醫療設備購臵申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見(jiàn),后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。
三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí),由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導(或設備使用人員)參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優(yōu)購買(mǎi),洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下,負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批,并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件,做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續,每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作,定期做好大型設備更新和應用分析,充分發(fā)揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位,建立有關(guān)計量管理制度,積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例,嚴把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作,負責辦理醫療設備配置許可證,并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系,保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規,廉潔奉公,不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材(低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材)、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
。1)凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
。2)醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則,結合臨床和科研工作需要,在做好可行性預算的前提下,向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃,由醫療設備科統一匯總,經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準,不得擅自訂購任何醫療器械。
。3)醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等,供購置時(shí)參考。
。4)醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報設備科統一制定計劃,經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后,方可執行。
。5)為保證計劃的嚴肅性,經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí),也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。
2、醫療器械的采購管理
。1)醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定,并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件,審查招標醫療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內不允許參加醫院任何形式的招標)、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。
。2)一般醫療設備的購置,使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”,科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外,還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
。3)新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定,嚴格按照中標(成交)產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。
。4)所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
。1)所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》,包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容;所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號;檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續,并由專(zhuān)人下送使用科室。
。2)嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。
。3)醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用,并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén),不得自行處理。
。4)對于所購醫療器械,招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理,做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
。1)凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。
。2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設備科專(zhuān)人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。
。3)凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
。1)醫療設備領(lǐng)回到使用科室后,應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試,操作人員使用正常后,填寫(xiě)驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
。2)醫療設備投入正常使用后,操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數,以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現,盡可能在保修期內得到妥善處理。
。3)對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程,制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。
。4)大型醫療設備須由專(zhuān)人管理,并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作,進(jìn)修,實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。
。5)萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案,內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等,由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。
。6)各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時(shí)查找,并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導,研究處理。
。7)使用科室的醫療設備發(fā)生故障,要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表,寫(xiě)明故障所在,通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí),需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。
。8)大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證,設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
。1)各使用科室應重視醫療設備的維護,每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查,并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作,使設備每天處于良好狀態(tài)。
。2)對環(huán)境有特殊要求的醫療設備,要根據其技術(shù)管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
。3)醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第
1、2條,二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修,確保良好的機器性能。
。4)醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。
。5)對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測,并做好相關(guān)記錄。
。6)醫療設備需要維修時(shí),使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單,注明醫療設備的型號、故障原因、現象等,然后交設備科維修組,設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后,應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修,使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
。7)醫療設備需要外修時(shí),使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批,主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
。8)重視維修人員素質(zhì)培養,定期選派技術(shù)人員外出培訓。
。9)各科室醫療設備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 (1)醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況,并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。
。2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備,經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的,由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢(調撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設備科核實(shí),設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后,方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。
。3)凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用:①無(wú)正當理由閑置半年以上者;②引進(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。
。4)凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢:①達不到國家計量標準,嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者;②超過(guò)使用年限,機構陳舊,性能明顯落后,嚴重喪失精度,主要配件損壞無(wú)法修復者。
。5)醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理,各使用科室不得自行處理。
。6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢,報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
。1)凡使用醫療醫療設備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當,造成醫療設備損壞的,可根據情節輕重,對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
。2)醫療設備丟失,要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查,經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后,拿出處理意見(jiàn),報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批,及時(shí)銷(xiāo)賬。
。3)由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí),要追究當事人的責任,并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核,院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。
3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總,報醫院領(lǐng)導審批后,方可組織招標采購。
4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后,由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標,需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件,完善醫療器械采購制度,規范采購行為,凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家,省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。
1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購,招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材,醫院必須按其價(jià)格采購,醫院內不再另行招標,對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的50萬(wàn)元以下醫療設備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品,醫院均采用院內招標的方式采購,做到公開(kāi)、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫療設備科審核,醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì),無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排,報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。
5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò),評委在中標目錄上簽字后生效;10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表,并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示,無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商,并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同,合同生效后方可實(shí)施采購。
7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備,嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料,裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ,在設備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理,任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案,以確保醫療器械檔案的系統化、完整化,充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄,單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí),醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續,并妥善保管,損壞者按有關(guān)規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě),做到字跡端正、清晰,并分類(lèi)編號登記;資料收集應真實(shí)、完整;案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進(jìn),須先由使用科室提出申請,經(jīng)設備科長(cháng),主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi),與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具,不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準,出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報,不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具,必須建立統一的計量強檢制度,定期由質(zhì)量監督局檢定,確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作,開(kāi)展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專(zhuān)人負責,維護保養醫用計量器具,對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定,凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定,由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權,根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人,必須按規定周期進(jìn)行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用,否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批,報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡,任何人無(wú)權處理。
5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。
醫療器械技術(shù)組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng),如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任,組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄,存入檔案。
4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì ),每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習,研究,分析維修中的疑難問(wèn)題,交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新,搞好科研和教學(xué)工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢,并做好記錄。
2、對50萬(wàn)元以上大型設備,設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外,臨床科室應填寫(xiě):“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總,做出相應的分析、總結,并報醫院領(lǐng)導參考。
4、根據分析結果,設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴格控制的醫療器械,F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械,須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要,提前送交申請計劃,必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期,并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進(jìn)行核實(shí),登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識,如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取,將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒,以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí),再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生,要按照國家有關(guān)規定,依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定,實(shí)行許可登記制度,醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量,驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作,大型醫療設備的操作人員須持上崗證,并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén),完善相關(guān)手續,謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故,使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng),并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的,導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì ),并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄,按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件,使用科室一經(jīng)發(fā)現,應立即停止使用,經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科,嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科,死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科;設備科接到書(shū)面報告后,由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處,同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局,必要時(shí)可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后,須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓,取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓,取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作,違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查,有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
采購物資管理制度14
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批,以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。
。ǘ┎少徆ぷ髁鞒
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應當各盡其責,加強溝通和配合。
。ㄈ⿴旆抗芾
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放,應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。
。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。
采購物資管理制度5
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購物資管理制度15
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。
在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
工作認真仔細,
5監督問(wèn)責原則:
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。
對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請:
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、物品需求部門(mén)提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應商選擇:
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。
登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
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